Strona 1 z 9
Projekt planu finansowego Starostwa Powiatowego w Lublinie na 2014 rok
Zadania własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
020 Leśnictwo 108 348,00
02001 Gospodarka leśna 108 348,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 108 348,00
108 348,00
600 Transport i łączność 17 647 342,79
60014 Drogi publiczne powiatowe 17 647 342,79
4430 Różne opłaty i składki 265 437,00
265 437,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 40 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 280 904,13
F Bychawa - Kosarzew - Zielona 237 833,91
F Garbów - Borków - Zofian - Starościn 342 599,11
F Jastków - Tomaszowice - Sieprawice 350 511,91
F Lublin - Bychawa 812 520,00
F Lublin - Lipniak - Pietrzakowizna 219 610,13
F Stara Wieś - Wojdat - Stawce - Zdziłowice 330 710,93
F Tarnawka - Zakrzew - Ponikwy 174 767,13
F Wojciechów - Palikije - Sporniak - Motycz 812 351,01
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 769 514,87
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny)
- Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński 3 692 314,90
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice
Prywatne - Kalinówka 8 077 199,97
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 291 486,79
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny)
- Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński 866 098,56
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice
Prywatne - Kalinówka 1 425 388,23
700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 49 694,00
49 694,00
4480 Podatek od nieruchomości 400,00
400,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 400,00 1 400,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 108 506,00
108 506,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40 000,00
40 000,00
710 Działalność usługowa 809 000,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 809 000,00
Strona 2 z 9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00
60 000,00
4260 Zakup energii 70 000,00
70 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 650 000,00
650 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 300,00
8 300,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 13 700,00
13 700,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00
1 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00
2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 4 000,00
750 Administracja publiczna 13 396 206,00
75019 Rady powiatów 460 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 448 400,00
448 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 900,00
4 900,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 700,00
6 700,00
75020 Starostwa powiatowe 12 736 206,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 850,00
21 850,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 227 072,00
7 227 072,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 575 000,00
575 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 277 509,00
1 277 509,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 184 695,00
184 695,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 63 300,00 63 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 400,00
23 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 437 174,00
1 437 174,00
4260 Zakup energii 230 000,00
230 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00
Strona 3 z 9 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 875 000,00
875 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 000,00
7 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 28 000,00
28 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 35 000,00
35 000,00
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3 000,00
3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 51 000,00
51 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00
5 000,00
4430 Różne opłaty i składki 70 000,00
70 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 221 886,00
221 886,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00
4 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 2 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 520,00
10 520,00
4580 Pozostałe odsetki 500,00
500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00
5 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 57 800,00 57 800,00
4950 Różnice kursowe 500,00
500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00
Wydatki inwestycyjne 150 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00
Zakupy inwestycjne 160 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 200 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00
30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00
170 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 230 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 230 000,00
Strona 4 z 9
4810 Rezerwy 230 000,00
Rezerwa na zarzadzanie kryzysowe 230 000,00
757 Obsługa długu publicznego 3 525 950,76
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego 1 892 161,78
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 892 161,78
odsetki od inw. oświatowych 12 885,97
odsetki od kredytów i pożyczek 1 879 275,81
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1 633 788,98
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 1 633 788,98
1 633 788,98
758 Różne rozliczenia 3 524 721,41
75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 524 721,41
4810 Rezerwy 694 390,32
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli 100 263,00
Rezerwa na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 38 647,32
Rezerwa na pomoc społeczną 150 000,00
Rezerwa na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw 255 000,00
Rezerwa ogólna 150 480,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 830 331,09
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycjne 2 830 331,09
801 Oświata i wychowanie 5 307 301,05
80120 Licea ogólnokształcące 128 598,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty 128 598,00
SLO dla Dorosłych Niedrzwica Kościelna 46 708,00
SLO Niedrzwica Kościelna 81 890,00
80130 Szkoły zawodowe 1 810 090,65
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 715,08
Projekt "Szkoły dobrych umiejetności" SP 105 715,08
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 655,60
Projekt "Szkoły dobrych umiejetności" SP 18 655,60
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 174,98
Projekt "Szkoły dobrych umiejetności" SP 18 174,98
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 207,35
Projekt "Szkoły dobrych umiejetności" SP 3 207,35
4127 Składki na Fundusz Pracy 2 589,94
Projekt "Szkoły dobrych umiejetności" SP 2 589,94
4129 Składki na Fundusz Pracy 457,05
Projekt "Szkoły dobrych umiejetności" SP 457,05
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 282 888,50
Projekt "Szkoły dobrych umiejetności" SP 282 888,50
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 49 921,50
Projekt "Szkoły dobrych umiejetności" SP 49 921,50
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 290 651,98
Strona 5 z 9
Projekt "Szkoły dobrych umiejetności" SP 290 651,98
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 51 291,52
Projekt "Szkoły dobrych umiejetności" SP 51 291,52
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 340 425,00
Projekt "Szkoły dobrych umiejetności" SP 340 425,00
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 60 075,00
Projekt "Szkoły dobrych umiejetności" SP 60 075,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 861,00
25 861,00
4307 Zakup usług pozostałych 406 895,00
Projekt "Szkoły dobrych umiejetności" SP 406 895,00
4309 Zakup usług pozostałych 71 805,00
Projekt "Szkoły dobrych umiejetności" SP 71 805,00
4430 Różne opłaty i składki 81 476,15
81 476,15 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego 1 907 000,00
4303 Zakup usług pozostałych 75 600,00
B Budowa pilotażowej kontenerowej mikrobiogazowni z funkcją
edukacyjną z ZSR CKP Pszczela Wola 75 600,00
4304 Zakup usług pozostałych 8 400,00
B Budowa pilotażowej kontenerowej mikrobiogazowni z funkcją
edukacyjną z ZSR CKP Pszczela Wola 8 400,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00
Modernizacja o rpzbudopwa kompleksu sportowego przy ZSR CKP
Psczela Wola 500 000,00
6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 890 400,00
I Budowa pilotażowej kontenerowej mikrobiogazowni z funkcją edukacyjną
z ZSR CKP Pszczela Wola 890 400,00
6054 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 432 600,00
I Budowa pilotażowej kontenerowej mikrobiogazowni z funkcją edukacyjną
z ZSR CKP Pszczela Wola 432 600,00
80195 Pozostała działalność 1 461 612,40
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 434 083,13
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 434 083,13
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 602,91
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 76 602,91
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 785,05
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 2 785,05
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 491,48
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 491,48
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 093,25
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 75 093,25
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 251,75
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 13 251,75
4127 Składki na Fundusz Pracy 10 702,64
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 10 702,64
4129 Składki na Fundusz Pracy 1 888,70
Strona 6 z 9 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 1 888,70
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00
4 000,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 427 754,00
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 427 754,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 75 486,00
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 75 486,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 54 573,74
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 54 573,74
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9 630,66
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 9 630,66
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 466,00
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 8 466,00
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 494,00
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 1 494,00
4269 Zakup energii 24 000,00
Podaruj dzieciom lepszy start 24 000,00
4307 Zakup usług pozostałych 165 046,20
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 165 046,20
4309 Zakup usług pozostałych 29 125,80
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 29 125,80
4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe 10 200,00
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 10 200,00
4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe 1 800,00
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 1 800,00
4417 Podróże służbowe krajowe 17 778,60
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 17 778,60
4419 Podróże służbowe krajowe 3 137,40
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 3 137,40
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 087,93
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 12 087,93
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 133,16
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie
Lubelskim 2 133,16
852 Pomoc społeczna 4 316 658,33
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 7 705,00
4430 Różne opłaty i składki 7 705,00
7 705,00
85202 Domy pomocy społecznej 4 238 557,33
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
1 050 000,00
1 050 000,00
Strona 7 z 9
3036 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 494,75
WB- Wyższy standard - lepsza jakość w Domu Pomocy Społecznej w
Matczynie 1 494,75
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 470,25
WB- Wyższy standard - lepsza jakość w Domu Pomocy Społecznej w
Matczynie 8 470,25
4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 236,00
B Podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi
DPS w Matczynie 13 236,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 944,00
B Podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi
DPS w Matczynie 52 944,00
4116 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 279,40
B Podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi
DPS w Matczynie 2 279,40
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 117,60
B Podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi
DPS w Matczynie 9 117,60
4126 Składki na Fundusz Pracy 324,60
B Podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi
DPS w Matczynie 324,60
4127 Składki na Fundusz Pracy 1 298,40
B Podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi
DPS w Matczynie 1 298,40
4306 Zakup usług pozostałych 40 208,75
B Podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi
DPS w Matczynie 25 260,00
WB- Wyższy standard - lepsza jakość w Domu Pomocy Społecznej w
Matczynie 14 948,75
4307 Zakup usług pozostałych 185 749,58
B Podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi
DPS w Matczynie 101 040,00
WB- Wyższy standard - lepsza jakość w Domu Pomocy Społecznej w
Matczynie 84 709,58
4430 Różne opłaty i składki 10 934,00
10 934,00
6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 461 854,85
I Podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi
DPS w Matczynie 129 919,40
WI- Wyższy standard - lepsza jakość w Domu Pomocy Społecznej w
Matczynie 331 935,45
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 400 645,15
I Podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi
DPS w Matczynie 519 677,60
WI- Wyższy standard - lepsza jakość w Domu Pomocy Społecznej w
Matczynie 1 880 967,55
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 396,00
4430 Różne opłaty i składki 396,00
396,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej 70 000,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
70 000,00
70 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 65 199,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 59 184,00
Strona 8 z 9 2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
59 184,00
Fundacja "Mi ędzy Nami" w Krężnicy Jarej 59 184,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 6 015,00
4430 Różne opłaty i składki 6 015,00
6 015,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 39 243,10
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 9 243,10
4430 Różne opłaty i składki 9 243,10
9 243,10
85415 Pomoc materialna dla uczniów 30 000,00
3240 Stypendia dla uczniów 30 000,00
30 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 893 754,00
90095 Pozostała działalność 893 754,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 651,94
4 651,94
4300 Zakup usług pozostałych 137 655,00
137 655,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 6 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 633 630,00
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko
naturalne 633 630,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 111 817,06
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko
naturalne 111 817,06
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 297 056,00
92116 Biblioteki 257 056,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 257 056,00 257 056,00
92195 Pozostała działalność 40 000,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
20 000,00
20 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
10 000,00
926 Kultura fizyczna 40 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 40 000,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
27 000,00
27 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00
Strona 9 z 9 3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
10 000,00
50 400 780,44 Razem:
