ZARZĄDZENIE NR PM-5247/2021 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 rok
Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 920 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XXII/437/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXII/437/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz Edukacji.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz III zastępcy prezydenta.
§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezydent Miasta Gliwice
Adam Neumann
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 91ABF283-B442-4850-BA94-11E12BBF9B2B. Podpisany
Strona 1
Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów
(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie
Dz. Nazwa Ogółem
wydatki bieżące wydatki majątkowe
wydatki jednostek budżetowych
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające
do spłaty w danym roku
budżetowym obsługa
długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym
na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
zakup i objęcie
akcji i udziałów
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 -12.006,00 6.223,00 -18.229,00 4.096,00 7.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem 0,00 0,00 -12.006,00 6.223,00 -18.229,00 4.096,00 7.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-5247/2021 Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 grudnia 2021 r.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 91ABF283-B442-4850-BA94-11E12BBF9B2B. Podpisany
Strona 2
Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta
(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie
Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem
wydatki bieżące wydatki majątkowe
wydatki jednostek budżetowych
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające
do spłaty w danym roku
budżetowym obsługa
długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
zakup i objęcie
akcji i udziałów
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 -12.006,00 6.223,00 -18.229,00 4.096,00 7.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne 251.514,00 251.514,00 251.514,00 231.289,00 20.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych 4.096,00 4.096,00 0,00 0,00 0,00 4.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80105 Przedszkola specjalne 24.934,00 24.934,00 24.934,00 24.934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność -294.544,00 -294.544,00 -302.454,00 -250.000,00 -52.454,00 0,00 7.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem 0,00 0,00 -12.006,00 6.223,00 -18.229,00 4.096,00 7.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-5247/2021 Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 grudnia 2021 r.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 91ABF283-B442-4850-BA94-11E12BBF9B2B. Podpisany
Strona 3
Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta
(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan Dotacje udzielane z budżetu miasta
dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.096,00 0,00 0,00 4.096,00
801 Oświata i wychowanie 4.096,00 0,00 0,00 4.096,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4.096,00 0,00 0,00 4.096,00
Ogółem 4.096,00 0,00 0,00 4.096,00
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-5247/2021 Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 15 grudnia 2021 r.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 91ABF283-B442-4850-BA94-11E12BBF9B2B. Podpisany
Strona 4
Uzasadnienie
Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów Uzasadnienia patrz Ad. 2.
Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta Zmiany w dziale 801:
1) rozdział 80102 zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 231.289,00 zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 20.225,00 zł, na zapłatę zaliczki na podatek dochodowy, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz składki na ubezpieczenia społeczne, a także zakup energii i jej dystrybucję w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;
2) rozdział 80103 zwiększenie w grupie „dotacje na zadanie bieżące” o kwotę 4.096,00 zł, na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, w związku z aktualizacją stawki dotacji na dziecko;
3) rozdział 80104 zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
o kwotę 14.000,00 zł, na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gliwic do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin;
4) rozdział 80105 zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 24.934,00 zł, na zapłatę zaliczki na podatek dochodowy, wynagrodzenia nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7;
5) rozdział 80195 zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 7.910,00 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Ad. 3. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80103, o kwotę 4.096,00 zł dotacji podmiotowych dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, w związku z aktualizacją stawki dotacji na dziecko.
W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.535.294.608,66 zł (z tego: dochody bieżące 1.378.022.021,22 zł, dochody majątkowe 157.272.587,44 zł), plan wydatków 1.752.871.003,65 zł.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 91ABF283-B442-4850-BA94-11E12BBF9B2B. Podpisany
–
–
–
–
–
Strona 5
