ZARZ~DZENIE 19/08 W6jta Gminy Slawno z dnia 6 sierpnia 2008 r.

(1)

ZARZ~DZENIE 19/08 W6jta Gminy Slawno z dnia 6 sierpnia 2008 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budzetu gminy za I p6lrocze 2008 r.

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 wraz z p6iniejszymi zmianami ) oraz Uchwaly Rady Gminy Nr VII/26/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku - W 6jt Gminy zarz'l.dza co nast~puje:

§ 1 Przedstawia si~ sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za I p6lrocze 2008 roku i przedklada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie stanowi za1'l.cznik do niniejszego zarz'l.dzenia zal. Nr 1 - dochody

zal. Nr 2 - wydatki

zal. Nr 3 - zadania zlecone (dochody - wydatki) zal. Nr 4 - wykaz zadan inwestycyjnych

zal. Nr 5 - przeciwdzialanie alkoholizmowi

zal. Nr 6 - GFOSiGW

(2)

Zalqcznik Nr 1 do Zarz<tdzenia W6jla Gmi

Nr /lqIC't

ny' SlawnJl ^zdnta. ... .

00.

.. ^o~. .. .

Joo8 Wykonanie dochod6w budzetu Gminy Stawno za I kwartal 2008 roku

w z/otych

Dziat

1

020 700

710

Rozdzial*

2 02095 70005

71095

§

3

0750

0750 0870 0910 0830

Zroola dochod6w

4

LESNICTWO-doch.z najmu i dzieri:.

Tereny towieckie.

GOSPOD.MIESZKAN.1Jospod.grunt.i nieruch.

Dochody z najmu i dzieriawy skt.majcttk.

Wptywy ze sprzed.skt.majcttk.

Odsetki

DZIALALN.USlUGOWA -pozostata dziafalnosc wptywy z usfug

-

Plan na 2008 r.

5

10.000 608.144 280.144 320.000 8.000 10.000

.

Wykonanie

6

2.788,31 132.782,59

70.083,22 60.787 ,13 1912,24

3.350

.

%

7

27,9 21,8 25,0 190 23,9 33,5 750

756

75023

75601

75615

0970

0350 0910

0310 0320 0330 0340

ADMINISTRACJA RZJ\DOWA -UrzC}d Gminy

DOCHODYODOS08PRAWNYCH00 OS68 FIZ. I 00 INNYCH

JED.NIEPOSIAD.OS08.PRAW.

wptywy z podatku dochodowego - karta lilodatkowa

odsetki od nieterminowych wptat

WPlYWY Z PODATKOW - ROLNEGO, LESNEGO, 00 CZYNNOSCI

CYWILNOPRAWNYCH POD.I

OPl.LOKALNYCH 00 OS.PRAWNYCH Podatek od nieruchom .

Podatek rolny Podatek lesny

Podatek od sr.transportowych

2.500 4.515.694

5.000 30.000 1.552.500

770.000 530.000 220.000 14.000

204,93 2.482.779,01

-

923.695,79

507.402,93 272 .732,69 122.956,33

14.462

8,2 55,0

-

59,5

65,9 51 ,5 55 ,9 103,3

(3)

0500 Podatek od czynnosci cywilno-prawnych 10.000 840,00 8,4

0690 Wp¥NY z r6znych optat 50000 8,80 1,8

0910 Odsetki od nieterminowych wptat 8.000 5.29304 66 ,2

75616 WPlYWY Z PODATKOW - ROLNEGO, 1.1 46.800 708.036,70 61,7

LESNEGO, OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH POD.I

OPl.LOKALNYCH OD OS.FIZYCZNYCH

0310 Podatek od nieruchomosci 400 .000 219.387 ,70 54,8

0320 Podatek rolny 520 .000 376 .408,70 72,4

0330 Podatek lesny 3.800 1.987 ,90 523

0340 Podatek od sr. transportowych 48 .000 16.584,40 34 ,6

0360 Podatek od spadk6w i darowizn 65.000 29.004,70 44,6

0500 Podatek od czynnosci cywilno-prawnych 100.000 50.329 503

0690 Wptywy z r6i:nych optat - 1.260,78 -

0910 Odsetki od nieterminowych wptat 10.000 13.073,52 130,7

75618 WPlYWY INNYCH 148.000 87.331,11 59,0

OPl.STANOWI~CYCH DOCHODY JST. I

0410 W p¥NY z opJ.skarbowych 20.000 6.554 32,8

0480 Wptywy z optza zezwol. na sprzed . 120.000 70.887,66 59,1 alkoholu

0490 WP¥NY z innych optat pobier. przez jst. 8.000 9.882,70 1235

75621 UDZIAlY GMIN W PODATKACH 1.662.794 763.71 5,41 45,9

STANOWI~CYCH DOCHOD BUDZETU PANSTWA I

0010 Podatek od os6b fizycznych 1.632.794 758.784 46,5

0020 Podatek od os6b prawnych 30.000 4.931 ,41 16,4 ^,

758 ROZNE ROZLlCZENIA 10.570.255 5.985.309 34 566

75801 2920 Subw.oswiatowa 5.972.133 3.675.160 61 ,5

75807 2920 Cz~s6 wyr6wnawcza 4.570 .884 2.285.442 50 ,0

75814 0920 Pozostate odsetki 25.000 23 .585,34 94 ,3

75814 0920 Cz~s6 rownowazqca 2.238 1.122 50 ,1

801 OSWIATA I WYCHOWANIE 160.439 104.69278 65,3

80101 2708 Szkoty podstawowe - srodki pozyskane z 35.415

- -

innych zr6det

80113 0750 DOWOZ UCZN. DO SZKOt-doch. Z 7.000 3.600 51 ,4

najmu i dzierz:awy

80114 Gminny Zesp61 Oswiaty 19.000 18.068 ,78 959

0920 Pozostate odsetki 18.000 17 .152,64 95 ,3

0970 WPfvwv z r6znych dochod6w 1.000 916,14 91 ,6

(4)

80195 2030 POZOSTAtA DZIAtALNOSC • dotacja na zad .wtasne gmin

852 POMOC SPOlECZNA

85212 0920 Pozostate odsetki

0970 ^ISwiadczenia rodzinne -wptywy z r6inych dochod6w

85214 0920 Zasitki i pomoc w naturze -pozostate odsetki

85214 2030 Zasitki i pomoc w naturze - dotacje na zad.wt.gmin

85219 0970 GOPS -wptywy z r6znych dochod6w 2030 GOPS - dotacja na zadania wta sne gminy 85295 Pozostata dziafalnosc

2023 Dotacje celowe na zadania bieiqce 2030 Dotacja celowa na zad .wtasne gmin

853 85395 OPIEKA SPOlECZNA

2008 Pozostata dziatalnosc, dotacje rozwojowe 2009 Dotacje rozwoj owe

854 85415 EDUKACJA, OPIEKA WYCHOWACZA • lpomoc materialna dla uczni6w

2030 dotacje celowe na zadania biezqce 2700 srodki pozyskane z innych tr6det

900 90020 0400 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.

SRODOWISKA· wpt z optat produktu 921 92109 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO • SWIETLICE 0690 Wptywy z r6znych optat

0910 Odsetki od nieterminowych wptat 2708 Srodki na dofinansowanie wtasnych zad .

Bieiqcych gminy pozyskane z innych tr6det

RAZEM:

IZADANIA ZLECONE

10 G 0 l E M DOCHODY

99.024 1.182.604 80

- 8.000 20.000

304.000 - 110.00 740.60480 471.20480 269.400 109.354,50 103.279,25 6.075,25

312.196 282.746 29.450

4.000 33.204

7.000

-

26.204

17.518.39130 3.782.23288 21.300.624 18

83.024 428.92055

2,81 4.147,98 5.723,76 151 .998

60,00 57.996 208.992

- 208.992 109.355 103.279,72

6.075 ,28 312.196 282.746 29.450 1.545,33 3.111,69 3.111,69

-

9.567.035,53 2.256.017 88 11.823.053,41

83 ,8 363

- 51 ,8 28,6

50,0 - 52,7 28,2

- 77,6 1000 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 38,6

9,4 44,5

- -

546 596 555

L. Up.

w 6, TA

~ ~

"~lj pert

('-eel W6JTA

(5)

Zalqcznik nr 2

Wykonanie wydatk6w budzetu Gminy

S~awno

za I

p6~rocze

2008 r.

w zlotych

Dziat I Rozdziat Nazwa

~

010 ROLN ICTWO I LOWIECTWO DIDIO Infrastruktura wodociqgowa i 01030 Izby rolnicze

01095 Pozostala dzialalnosc 020 02095 LESNICTWO- Pozostala

dzialalnosc

600 600161TRANSPORT I LACZNOSC- Drogi gminne

700 7000SlGOSPODARKA

MIESZKANIOWA-Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

Plan na 2007 r.

471000,00 445000,00 21 000.00 5 000,00 3000,00

430000,00

T...

379000,00[

155000,00

- _

^..

71-01 3nZIALAiNOSC USLlJGOWA _ _~ ~004 Plan!: zagosp. Przestrzenne&o

71014 Opracowania geodezyjne i . _kart°~ra~c.zne

_ -+-__1_00 000,00 45000,00 10000,00 71092tCmentarze . . .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

750 2658554,00

-1

Wykonanie

219028,91 208827,25 9201,66 I 000,00 1568,00 230294,99 226266,74[

71 013,94 48 135,91 22878,03

I 170433,87

Wydatki

biez~ce Wynagr.poch odne od wynagrodzeri

10201,66·

9

201,6~1· ~I

I 000,00·

1 568,00·

170 514,99t . 2 200,001

226266,741

-I

71 013,941 4~~,9~

48 135,91 22 878,03 ~

.. . _-

4215,9 1

1 154183,471 853814:84

-

140000,00 58927,45 58927,45

- -

z tego: w tytn:

Dotacje

]

j

-'

23239,80

Wydatki na

obstug~

dtugu

]

J

-'

f-

- I ^750.?~ ^Rady_gmi~

75023 Urzad gminy _ _ 2396454, 0~ 109±-441,40 J078..!1.!.:~)Q _~.472.~~:22L~~~39,801

B ^o

^000,00 ^2199,18 ^{2 199,18}

^-=1_

75075 Promocja~iny _ __

75095 Pozostala dziala1nosc

~

^_ ⁸²^100,OQ ^14865,84 ¹⁴^865,8^~ ⁵⁸²⁶^{, 79~}^_^_ ^I-

Wydatki z tytutu

por~czeri

i gwarancji

f-

Wydatki

maj~tkowe

208827,25 208827,25

59780,00

-

-. --

- - 1 - ..

16250,40

1- -

~t

¹⁶²^50,4^0:

(6)

-- -- -

Zalqcznik nr 2

Wykonanie wydatkow budi:etu Gminy 5tawno za I pOtrocze 2008 r.

iotvch z tego:

! wtym:

i ..

Plan WydatKi

Dzial Rozdzial Nazwa na 2007 r. Wykonanie Wydatki Wynagro- Wydatki z tytutu Wydatki

( _biez~ce dzenia i

Dotacje na por~czen maj~tkowe

I pochodne od obslug~ i

- wynagrodzen dlugu gwarancj

i

754 BEZPIECZENSTWO 359200,00 129439,52 126073,14 23697,20

- -

^- ^3366,38

PUBLlCZNE I OCHRONA PRZECIW POZAROWA

- - - _..

75405 Komenda PowialOwa Policji 3.000 -

-

^- ^- ^- ^- ^-

754 12 Ochotnicze Strate Pozame 302200.00 126285,28 1229 18.90 23 697.20 - - - 3366,38

-.

754 14 Obrona cywil na 14000,00 3 154,24 3 154.24

-

^- ^- ^- ^-

- --,- - ^- - ,,

-

^{- . -} ^{- -}

7542 1 Zarzqdzanie kryzysowe 40000,00 - - - -

- -

^-

- -- . - ^- ^- ^. ^.. ^-^- f---

756 75647 Pobor podatkow i op/at, 175000,00 88239,82 88239,82 32468,90

-

^- ^- ^-

niepodatkowych naleznosci

---

75702

~Z~!o~c!! _ - ^{, , -} ^{.. - -} ^.^{. .} - - -- -- -- " -

757 OBSLUGA DLUGU 50,00 13,33 13,33 - - - - ^-

- -

-

^-

-

^- ^- ^- ^- ^-^-^- ^- ^-

758 ROZNE ROZLlCZENIA 3950,00 I 076,86 I 076,86 - - - -

-

75814

- -- - I - - - ^- ^.f ^- - r ^- ^-

R6znc rozliczenia fin ansowc 2950,00 1076,86 1076,86

- - - -

^-

- - - I -

-

^- ^- r -r ^,,

75818 Rezerwa 1.000 - - -

-

^- ^- ^-

r - '- - -

OSWIATA I WYCHOWANIE - - ^- ^- I - - - ^- - -I - - -

801 9403472,00 4583557,21 4583557,21 3321 982,05 121988,20 - -

-

- - - - .--. , -f- .- -

-:2 469 663,93 ^1-- ^-^- ^,,-- ^-^- ^- ^- ^-- ^-

--.

80 101 Szkoly Podstawowe 5265 398,00 2469 663 ,93 1 985072,20

-

^- ^-

-

- - - ^{- ,} ^-^- ^- - ^- ^-^-- ^,,^- ^--_._ -

-

^---

801 03 Oddziary przedszkolne w Szko/ach 458 920,00 21 5 11 2,39 21511 2,39 186 745,81 ^- - - -

80104

Podstawowych

r 240 000,00 - - -- ^- f -

- - , I- - - ^- - - - - ^-

Przedszkola 121 988,20 121 988,20 - 121 988,20

- -

^-

- 1--1037 014,04 - ^{- , , -} ^-

8011 0 Gimnazja 2 005 310,00 103701 4,04 8 11368,29

- - -

^-

- - I - - - - r ^- - ^-

80113 Dowozenie uczni6w do szk61 5448 10,00 300781 ,9 1 300781 ,9 1 43 795,75

- -

^- ^-

- - - - -

80114 Zesp61Ekonomiczny Admini stracj i 672 460,00 35 3 629,44 353 629,44 295000,00 -

-

^-

-

Szk61 -GZO

- t- -

-

80 146 Doksztalcanie i doskonalenie 35 700,00 10 73 4,23 10734,23 - - ^, ^, ^,

nauczycieli

' - ^. ^.

(7)

Zalqcznik nr 2

Wykonanie wydatk6w budzetu Gminy Stawno za I p6trocze 2008 r.

• .. " ' - " I .... "

Z tego:

Plan wtym:

Dziat Rozdzial Nazwa na 2007 r. Wykonanie Wydatki Wydatki Wydatki

(6+12) _bie~ce Wynagro-

Dotacje Wydatki na z tytulu maj'ttkowe

dzenia obslug~ dlug\! po~czer\

..

80 195 Pozos tala dzia!alnosc 180874.00 74 633,07 74 633,07 - ^-

- ^-^.

851 OCHRONA ZDROWIA 120000,00 30578,95 30578,95 13942,88 - -

- -

. . - _. ..

85 153 Zwa1czanie narkomanii 20 000.00 2 500,00 2500,00 ^- - - ^-

- _ . . -

85 154 PrzeciwdziaJanie alkoholizmowi

_ .

100 000.00 28078,95 _- ... 28 078,95 13 942,88 -- ^- -

852 POMOC SPOLECZNA 1534940,50 581 685,98 _- 581 685,98 236992,70

- -

^-

-

^-

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz 554 000.00 144466,85 144466,85 - - ^- ^- ^-

sk!adki na l!~zp~czenie spo!eczne _--.

85215 Dodatki mieszkaniowe 100 000.00 38 479,32 38479,32 - - -

. .

8521 9 Osrodki pomocy spoleczneJ 6 1 1 540.50 28822 1,29 288 221 .29 236992,70

--

85295 Pozosta!a dzialalnosc 269400.00 11 0 518,52 11 05 18.52

-

^- ^-

- ^.^- ^_^... - ^{-. -} -.

853 OPIEKA SPOLECZNA 121 505,00 15823,02 15823,02 15823,02 - -

-

. . . . - ^--^~ r-

85395 Pozostala dzialalnosc 12 1 505.00 15 823 ,02 15 823,02 15 823.02 - - -

854 EDUKACY.JNA OPIEK-<\ 357196,00 328489,15 328489,15 24 541,15 - -

- -

WYCHOWAWCZA _{-_.}_-_--

. _ . : h . - .- - - -. - ...

85401 Swiellice szkolne 45000.00 24685,15 24685,1 5 24 541 ,15 - -

-

- ' _ . - - _.. .---- - - ^. ^.. -

- .- 303 804,00 - ^- ^- ^- - I

85415 Pomoc materialna dla uczniow 312 196,00 303 804,00 - - - -

-

900

^- ^{_ _}GOSPODARKA KOMlJNALNA ^. ^• ⁰ ^.^c ^-1097200,00 147412,41 147412,41 ^--^- ^-

-

^1-^' ^- ^-^f ^- ^- ^- ^- ^-

} OCHRONA SRODOWI~KA - - ^._ ^{. .} - - - f - - - -

r

^- ^-

9000 1 Gospodarka sciekowa i ochrona 750 000,00 - -

-

^- ^-

-'- - . ,- - - - ^{- -} ^..^_ ^- ^. -

900 15 Oswietlenie u1ic, placow i drog 339200,00 142534,28 142534,28 - - - -

- - - ^. ^- ^-^. - ^. ^{. -}'-

90095 Pozosta!a dzia!alnosc 8 000.00 4 878.1 3 4 878,13

-

^- ^- ^- ^-

,- - .. . - --_ . - - - ^.^- - - - - ^-^- ^{- -}

921 KUL TURA, OCHRONA 286204,00 86 152,58 69057,16 3500,00 - -

-

^17095,42

DZIEDZICTW A

- - - NARODOWEGO - DonI,)' _-

~. - ^-^- ^.- ^- f -

92 109 SWIE1LICE I KLUBY 286 204,00 86 152,58 69057,16 3500,00 - - - 17095,42

926 92695 KULTUTA FIZYCZNA I 70000,00 25444,24

----zs

^444-;24

- - -

^f

-

^-

-

RAZEM WYDATKI 17625271,50 7936519,52 7631 200,07 4533178,65 145228,00 -

-

^305319,45

- ^- - - - - --_ .

-

- - - l . - - - - - - - --:

SRODKI NA ZADANIA 3782232,88 1888888,81 1888888,81 59 116,72

-

^-

- _Z _Up _. _V 6J T P

ZLECONE

305

3 1~ , 4 5 ~~

f - - -

OGOLEM WYDATKI -

---zi4I

"l.4,38

--- -

i 228,00

9825408,33 9520088,88 4592 295,37 -

-

, •

(8)

Zalqcznik nr 3

Wykonane dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami za I pofrocze 2008 r. Gmina Sfawno

w zlotych

-

I

Z tego:

wtym:

Dziat Rozdziat §. Plan Dotacje Wykonanie Wykonanie

og61em dochod6w wydatk6w Wydatki Wydatki

biezl:\ce wynagrodzenia pochodne od swiadczenia majl:\tkowe wynagrodzen spoteczne

1 2 3 ⁴ 5 6 7 8 9 10

010 0195 2010 154789,88 154789,88 151037,14 151037,14 1 700,00 281,12

750 75011 2010 24000,00 12943,00 12943,00 12943,00 11113,00 _{_.} 1 830,00

-

^-

-

751 75109 _{_}_. 2010 3728,00 3458,00 3458,00 3458,00 479,02 71,91 ^-

-

- - . - - ^- ^. ^-

852 85212 2010 3436000,00 2004331,00 1 650770,38 1 650770,38 36573,67 7068,00 1 604421,45 ^-

- I - ^- ^{- -} ^- ^- ^.^-. ^-

852 85213 2010 13715,00 6498,00 5727,92 5727,92 ^- - 5727,92 -

852 85214 2010 150000,00 73998,00 64952,37 64952,37

-

^- ^64952,37

Razem 3782232,88 2256017,88 1 788888,81 1 788888,81 49865,69 9251,03 1 675101,74

-- - r - -

-

^l ^{. .}^' ^- ^I ^{- -} ^-^I

- - ^-

-

^-- ^- ^{- -} ^{- -} ^. ^- ^- ^r ^- ^{- .} ^- ^-

- - - ^-^_^... ^----- - . - - ^- .- - -_I - - f- - -- " - . -

-J- - - ^- I ^- ^-^- ^.^- ^- ^- ^. ^{- -} ^-I - - -

-

^--^{f -} ^.^. ^- ^i- ^-

r ^- ^- - - ^- - -

- - - - -

W6~

~

(9)

Za!~znik nr 4 do Zarzqdzenia WOJta

Gmintf6 ~Lj d008

z dnla ... ~P

... ___';

Wykonanie zadari inwestycyjnych za I p6lrocze 2008 r. Gmina Slawno

._- .

Lp. Dzial Rozdz. §**

-

,

2 3 4

1_ 010 01010 6050

-

2_ 010 01010 6050

3_ 600 60016 6050

-- - - , -

4 _ 600 60016 6060

Og61em

- -

_ _

wykonane wydatki

Jednostka ,

z tego zr6dla finansowania organizacyjna

Nazwa zadania Planowane

realizujqca

Wykonanie rok srodki srodki program lub

inwestycyjnego wydatki budzetowy dochody kredyty pochodzqce wymienione koordynujqca 2008 wlasne jst i pOZyczki zinnych wart. 5 ust. 1 wykonanie

zr6del* pkt 2 i 3 u.f.p. programu

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Budowa sieci A.

wodociagowej 225000,00 208827,25 208827,25 208827,25 B

Radostaw -T okary C

- --

Rozbudowa wodociagu

Warszkowo - 220000,00 ^-

-

^-

Warszk6wko

- -_.

Budowa odwodnienia i A.

skanalizowania rowu 60000,00 59780,00 59780,00 59780,00 B.

Kwasowo C

- - ^-- ^- - ^- ^- ^..:..:^- ^- ^-

A.

Budowa chodnika we

60000,00 B

wsi Stawsko -

- -

_C

565000,00 268607,25 268607,25 268607,25 x

- '-----

(10)

Zalqcznik nr 4 do Zarzqdzenia WaJta Gminy nr.. ... .12008

z dnia ..

Wykoananie zadan inwestycyjnych za I pofrocze 2008 r. Gmina Sfawno

--_. _^.^.

Planowane wydatki Jednostka

I z tego zrodla finansowania organizacyjna

Nazwa zadania Planowane ^" realizuj~ca

Lp. Dzial Rozdz. §** Wykonanie rok srodki srodki program lub

inwestycyjnego wydatki budzetowy dochody kredyty pochodz~ce wymienione koordynuj~ca

2008 wlasne jst i pOZyczki zinnych wart. 5 ust. 1 wykonanie zrodel* pkt 2 i 3 u.f.p. programu

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

zakup programu A

5. 750 75023 6060 Gmina 2 i 70500,00 16250,40 16250,40 16250.40 B.

komputer6w C

-

A

6. 750 75023 6060 zakup samochodu 70000,00 B

- -

-

C

- r ^-^-^- ^- ^- ...

A 7 754 75412 6050 karosacja

76000,00 B

- - -

samochodu C

r- I - ^- ^- ^-^. ...

- ^- ^,

Rozbudowa A.

8. 754 75412 6050 remizo 5wietlicy 4000,00 3 366,38 3366,38 3366,38 B I

Bobrowice C

OgOtem 785500,00 288224,03 288224,03 288244,03

I

(11)

~

Zalqcznik nr 4 do Zarzqdzenia W6Jta Gminy nr .. .. .. .. .12008

z dnla .

Wykoananie zadan inwestycyjnych za I p6trocze 2008 r. Gmina Stawno

~ • ... v ~ ,,,.'11

-

_. -

Planowane wydatki Jednostka

-

z tego zrodta finansowania organizacyjna

Nazw·a zadania Planowane realizujClca

Lp. Dziat Rozdz. §** Wykonanie rok srodki srodki program lub

inwestycyjnego wydatki budzetowy dochody kredyty pochodzClce wymienione koordynujClca

- 2008 wtasne jst i pOZyczki z innych wart. 5 ust. 1 wykonanie

I zradet* pkt 2 i 3 u.f.p. programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Budowa A.

9. 900 90001 6050 kanalizacji

550000,00 B

-

^-

Rzyszczewo C

Bobrowice _- _-_- ._.

A.

10. 900 90001 6050 dokumentacja

200000,00 B

-

- -

techniczna C

--. . . -. ^- ^-^- ^_. ^- ^.^. - J

A.

11 . 900 90015 6050 Wymiana

30000,00 B

- - -

oswietlenia C _I

- ^- ^- - _r _- - ^- - - ._ - ... - r

-

^- ^~

A.

12. 921 92109 6060 Plac zbaw

17 095,42 17 095,42 17095,42 17095,42 B.

Kwasowo

c .

I

... I

Ogotem 1 582595,42 305319,45 305319,45 305319,45

I

(12)

Zalqcznik Nr 5 do Zarzqdzenia Nr~2008 W6jta Gminy Slawno

PRZECIWDZIALANIE ALKOHOLIZMOWI WYKONANIE ZA I POLROCZE 2008 ROK

DOCHODY

Dzial Rozdzial Trese Plan Wykonanie % 756 75618

Wp-tywy z oplat za zezwolenie na sQrzedaz alkoholu

120000 70 887,66 59,1

WYDATKI

Dzial Rozdzial Trese Plan Wykonanie %

851

OCHRONA ZOROWIA

120000 30578,95 25 ,5 85153 Zwalczanie narkomanii 20000 2500 12,5 85154 Przeciwdzialanie

alkoholizmowi 100000 28078,95 28 ,1 OGOLEM 120000 30578,95 25,5

Z ulJ. W 6 T A

(13)

Zalqcznik nr 6 do Zarzadzenia Wojta

Gmi ~r :~r.

.12008 z dnia ...,Q ., ..

9.jJ. ... .

Wykonanie przychod6w i wydatk6w Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej za I p6trocze 2008 r.Gmina Stawno

w zlotych

Lp.

I.

II.

1.

2.

3.

Wyszczegolnienie ^I Stan srodk6w obrotowych na poczqtek roku Przychody

wplywy z roznych oplat

..

pozos tale odsetki

. .

Plan na 2008 r.

27946,59 52000,00 50000,00

.. . .. -

2000,00

_ n " . . -

- - -

Wykonanie 27946,59 39141,65 38528,93 612,72

III.

1.

Wydatki Wydatki biezqce

..

zakup materialow i wyposazenia

-1 - -. " - ...

zakue uslug ~ozostalych _.

..

wynagrodzenia i pochodne

- ... -'

- -

2. Wyd.atki majatkowe

72000,00 72 000,00

" .. _.. _.

20000,00

-

42000,00 -

- -

^.

10000,00

_ . - -

-

^_ ^.

--- ^-

-

56342,20 56342,20 20000,00 34842,20 1 500,00

-

IV.

Stan srodk6w obrotowych na koniec roku 0,00 10746,04

ZARZ~DZENIE 19/08 W6jta Gminy Slawno z dnia 6 sierpnia 2008 r.