UCHWAŁA NR XLVII/455/2014 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r.

(1)

UCHWAŁA NR XLVII/455/2014

RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XLIV/427/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku zmienionej uchwałą Rady Miejskiej:

- nr XLV/441/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- nr 2107/VI/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r., - nr 2150/VI/2014 z dnia 14 lutego 2014 r., - nr 2171/VI/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., - nr 2231/VI/2014 z dnia 21 marca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. W § 1.1. zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu z kwoty 213 214 758,87 zł na kwotę 213 316 254,87 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 101 496,00 zł, tj. do kwoty 197 118 220,66 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1.2. pkt 3 zmienia się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., na kwotę 12 111 390,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. W § 2.1. zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu z kwoty 222 232 597,43 zł na kwotę 223 669 468,43 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 816 496,00 zł, tj. do kwoty 172 905 503,18 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 620 375,00 zł, tj. do kwoty 50 763 965,25 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszej uchwały.

2. W § 2.3. pkt 3 zmienia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na kwotę 17 892 390,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 7 – „Dotacje związane z realizacją zadań na 2014 rok”

wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 9 – „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych

"Osiedla" na 2014 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

1

(2)

2

§ 3. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 265 000,00 zł przeznacza się na realizację:

a) programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 993 128,00 zł,

b) zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 97 000,00 zł”.

§ 4.1. Paragraf 4.1. otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 10 353 213,56 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) sprzedaży papierów wartościowych, 2) pożyczek krajowych,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z załącznikiem Nr 5”,

2. Paragraf 4.2. otrzymuje nowe brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 17 596 734,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”,

§ 5. Załącznik nr 8 – „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok” zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(3)

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 r. podyktowana jest:

I. Po stronie dochodów – załącznik nr 1

1. Zmniejszeniem dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę 120 443,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Pismo nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku.

2. Zwiększeniem dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

 § 2007 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) o kwotę 85 079,00 zł,

 § 2009 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) o kwotę 15 014,00 zł,

w związku z przeprowadzeniem w 2013 r. przetargu nieograniczonego na realizację zajęć dydaktycznych dla uczniów w ramach projektu systemowego „Od dziś pracuję na swój sukces”, gdzie ceny za świadczone usługi okazały się znacząco niższe aniżeli zaplanowano. W związku z tym powstały duże oszczędności projektowe i aby część z nich wykorzystać gmina w miesiącu listopadzie 2013 r. przeprowadziła dodatkowy przetarg na realizację kolejnych zajęć z uczniami. W listopadzie i grudniu 2013 r. podpisano umowy z nauczycielami na realizację usług edukacyjnych.

W związku z tymi oszczędnościami gmina nie wnioskowała o zaplanowane zaliczki na początku realizacji projektu, natomiast zamierza wnioskować w 2014 r.

3. Zwiększeniem dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 345 875,00 zł w związku ze zwrotem kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Ostrowie Wielkopolskim prowadzonych przez inny podmiot niż samorząd a zamieszkałe na terenie ościennych gmin.

4. Zmniejszeniem w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola,

§ 0830 (Wpływy z usług), w tym:

Publiczne Przedszkole nr 2 o kwotę 9 033,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 3 o kwotę 16 624,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 6 o kwotę 23 333,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 7 o kwotę 13 538,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 8 o kwotę 27 793,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 9 o kwotę 38 720,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 10 o kwotę 37 552,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 11 o kwotę 13 062,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 12 o kwotę 11 718,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 14 o kwotę 14 976,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 15 o kwotę 12 983,00 zł, Publiczne Przedszkole nr 16 o kwotę 6 100,00 zł, w związku z koniecznością urealnienia dochodów w zakresie żywienia.

5. Zwiększeniem dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 1 403,00 zł w Publicznym Przedszkolu nr 14

3

(4)

w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną bramę wjazdową do przedszkola.

II. Po stronie wydatków – załącznik nr 2

1. Zmianą w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne,

§ 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na poniższych zadaniach inwestycyjnych:

a) zmniejszeniem:

 „ul. Kątowa” o kwotę 50 000,00 zł,

 „ul. Zapolskiej” o kwotę 20 000,00 zł, b) zwiększeniem:

 „ul. Krańcowa” o kwotę 70 000,00 zł,

w związku z prawidłową realizacją wydatków.

2. Zmianą w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne,

§ 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na poniższych zadaniach inwestycyjnych:

a) zmniejszeniem:

 „ul. Witosa - ścieżka rowerowa od ul. Nowa Krępa

do ul. Grabowskiej” o kwotę 100 000,00 zł,

 „ul. Włościańska + kanał deszczowy” o kwotę 60 000,00 zł, b) zwiększeniem:

 „Tymczasowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu

ul. Osiedlowej z ul. Wrocławską” o kwotę 160 000,00 zł, w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego.

3. Zwiększeniem dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym:

 § 6057 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 326 783,00 zł,

 § 6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 183 464,00 zł, na zadanie pn. „Budowa ulicy Sadowej – ostatni etap ramy komunikacyjnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego” w związku z zawartą ugodą sądową rozliczającą zatrzymaną kwotę w 2013 roku wykonawcy w wyniku naliczenia kary umownej.

4. Przeniesieniem w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, z § 4300 (Zakup usług pozostałych) kwoty 28 800,00 zł dla poszczególnych Rad Osiedli, jak niżej:

 Rada Osiedla nr 2

§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) kwotę 230,00 zł,

§ 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) kwotę 1 500,00 zł,

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) kwotę 4 500,00 zł,

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) kwotę 1 870,00 zł,

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) kwotę 700,00 zł,

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) kwotę 450,00 zł,

§ 3030 (Różne wydatki na rzecz osób fizycznych) kwotę 1 400,00 zł,

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) kwotę 800,00 zł,

4

(5)

§ 4260 (Zakup energii) kwotę 600,00 zł,

w związku z przekazaniem obiektów sportowo – rekreacyjnych w administrowanie Radom Osiedli, koniecznością ich utrzymania w należytym porządku i stanie technicznym oraz obowiązkiem przeprowadzenia corocznych przeglądów stanu technicznego.

5. Przeniesieniem z dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4300 (Zakup usług pozostałych) kwoty 2 000,00 zł do dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) w związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie planowanych w bieżącym roku działań profilaktycznych w zakresie promocji bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci szkolnych na terenie naszego miasta.

6. Przeniesieniem z dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,

§ 8110 (Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek) kwoty 49 200,00 zł do dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4300 (Zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na pokrycie części wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego dla firmy za odzyskanie podatku od towarów i usług VAT.

7. Zwiększeniem dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

§ 4177 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 78 117,00 zł, § 4179 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 13 785,00 zł, § 4247 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek) o kwotę 5 228,00 zł, § 4249 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek) o kwotę 923,00 zł, § 4307 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 1 734,00 zł, § 4309 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 306,00 zł, w związku z realizacją projektu w 2014 r., gdzie została zwiększona liczba godzin

dla uczniów w wyniku przeprowadzenia w miesiącach listopad – grudzień 2013 r.

dodatkowego przetargu nieograniczonego na świadczenie usług edukacyjnych.

8. Zmianą w Szkole Podstawowej nr 1, jak niżej:

a) zmniejszeniem dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

§ 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 35 400,00 zł,

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 300,00 zł,

§ 4260 (Zakup energii) o kwotę 11 584,00 zł,

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 26 278,00 zł, b) zwiększeniem dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe,

w tym:

§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 5 155,00 zł,

§ 4120 (Składki na Fundusz Pracy) o kwotę 725,00 zł,

5

(6)

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 26 278,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania kompleksu sportowego „ORLIK”.

w tym:

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią.

w tym:

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 53 300,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania boisk sportowych „ORLIK”.

11. Zwiększeniem dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe,

§ 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 15 000,00 zł za zadaniu pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7”.

w tym:

6

(7)

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 36 000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania kompleksu sportowego „ORLIK” przy Al. Solidarności w Ostrowie Wielkopolskim.

§ 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 20 280,00 zł, § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 11 500,00 zł, b) zwiększeniem dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe,

w tym:

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 11 500,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania boiska sportowego.

14. Przeniesieniem w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, z § 2310 (Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) kwotę 120 000,00 zł do § 4330 (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) w związku z nową interpretacją dotyczącą zwrotu kosztów za dzieci mieszkające w Ostrowie Wielkopolskim a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w ościennych gminach. Powstanie obowiązku zwrotu kosztów dotacji odbywa się na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, bez konieczności zawarcia porozumienia (umowy), stąd konieczność zakwalifikowania tego wydatku w paragrafie 4330.

15. Przeniesieniem w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, z § 4300 (Zakup usług pozostałych), Wydziału Edukacji i Sportu, Referatu Oświaty kwoty 798 173,00 zł, w tym do:

a) § 2540 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty), jak niżej:

 Niepubliczne Przedszkole "Maja" kwoty 80 717,00 zł,

 Niepubliczne Przedszkole "Nasz Domek" kwoty 75 302,00 zł,

 Niepubliczne Przedszkole "Sowy i Sówki" kwoty 91 374,00 zł,

 Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne

im. s. Włodzimiry Wojtczak kwoty 73 379,00 zł,

 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerfiki" kwoty 19 569,00 zł, b) § 2590 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu

oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną), jak niżej:

 Publiczne Przedszkole nr 1 Osiedlowego

Stowarzyszenia "Krępianie" kwoty 258 242,00 zł,

 Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek kwoty 199 590,00 zł.

Z uwagi na fakt uzupełnienia wydatków bieżących przedszkolom prowadzonym przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski o tzw. dotację przedszkolną zachodzi konieczność zwiększenia dotacji placówkom prowadzonym przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

16. Zwiększeniem dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 1 403,00 zł w Publicznym Przedszkolu nr 14 z przeznaczeniem na remont uszkodzonej bramy wjazdowej do przedszkola.

7

(8)

17. Zmianą w Gimnazjum nr 3, jak niżej:

a) zmniejszeniem dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja, w tym:

w tym:

§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 428,00 zł,

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania boiska sportowego.

18. Zmianą w Gimnazjum nr 4, jak niżej:

a) zmniejszeniem dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja, w tym:

w tym:

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 132 600,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią.

19. Zwiększeniem dz. 851 – Ochrona zdrowia, jak niżej:

a) rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii, § 2360 (Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) o kwotę 50 000,00 zł, b) rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:

 § 2360 (Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) o kwotę 350 000,00 zł,

 § 2560 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego) o kwotę 50 000,00 zł,

 § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 100 000,00 zł, z przeznaczeniem koszty sporządzania opinii biegłych na etapie postępowania sądowego oraz wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 65 000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty zakupu materiałów m.in. edukacyjnych,

biurowych, plastycznych i innych koniecznych do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakupy niezbędne do obsługi posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień,

8

(9)

9

 § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 100 000,00 zł, na realizację zakupu usług profilaktycznych od podmiotów prawnych lub

osób fizycznych, szkoleń radnych i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz innych grup zawodowych, sporządzanie opinii psychiatryczno – psychologicznych przez biegłych sądowych na etapie kierowania spraw na drogę sądową o zastosowanie leczenia odwykowego,

 § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 110 128,00 zł, na zadanie „Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych oraz Osiedli miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”.

20. Zmniejszeniem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 15 000,00 zł za zadaniu pn. „Budowa oświetlenia w ul. Staroprzygodzkiej” w związku z powstałymi oszczędnościami.

21. Przeniesieniem z dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe,

§ 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) z zadania pn. „Wykonanie trybuny - sektor dla gości wraz z ogrodzeniem i toaletami” kwoty 100 000,00 zł do dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność,

§ 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na nowe zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”.

III. Zmianą załącznika nr 5 – „Przychody i rozchody budżetu miasta na 2014 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 335 375,00 zł.

IV. Zmianą załącznika nr 6 – Wykaz nakładów majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Zmianą załącznika nr 7 – „Dotacje związane z realizacją zadań miasta na 2014 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Zmianą załącznika nr 8 – „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Zmianą załącznika nr 9 – „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych

"Osiedla" na 2014 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Uchwała ta stanowi podstawę do dokonania zmian w planach finansowych jednostek.

(10)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/455/2014 z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniający załącznik nr 1 Zmiany w planie dochodów dla miasta

Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść

Stan na dzień:27-03-14 Zlecone i

porozumienia Ogółem Własne

Stan na dzień:21-03-14 Zmiana

Zlecone i

porozumienia Ogółem Zlecone i Ogółem

porozumienia Własne

Własne

2920 Subwencje ogólne z

budżetu państwa 37 474 259,00 0,00 37 474 259,00 37 353 816,00 0,00 37 353 816,00 -120 443,00 0,00 -120 443,00

0,00 37 474 259,00

75801 Część oświatowa

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

37 474 259,00 37 353 816,00 0,00 37 353 816,00 -120 443,00 0,00 -120 443,00

758 Różne rozliczenia 40 065 896,00 0,00 40 065 896,00 39 945 453,00 0,00 39 945 453,00 -120 443,00 0,00 -120 443,00

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00 85 079,00 85 079,00

0,00 90 372,00

90 372,00 175 451,00 0,00 175 451,00

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00 15 014,00 15 014,00

0,00 15 948,00

15 948,00 30 962,00 0,00 30 962,00

0,00 299 130,00

80101 Szkoły podstawowe 299 130,00 399 223,00 0,00 399 223,00 100 093,00 0,00 100 093,00

0830 Wpływy z usług 2 570 047,00 0,00 2 570 047,00 2 344 615,00 0,00 2 344 615,00 -225 432,00 0,00 -225 432,00

0970 Wpływy z różnych

dochodów 2 346,00 0,00 2 346,00 349 624,00 0,00 349 624,00 347 278,00 0,00 347 278,00

0,00 6 062 433,00

80104 Przedszkola 6 062 433,00 6 184 279,00 0,00 6 184 279,00 121 846,00 0,00 121 846,00

801 Oświata i wychowanie 7 091 349,00 0,00 7 091 349,00 7 313 288,00 0,00 7 313 288,00 221 939,00 0,00 221 939,00

Strona: 10 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

101 496,00

Razem 195 302 272,87 17 912 486,00 213 214 758,87 195 403 768,87 17 912 486,00 213 316 254,87 0,00 101 496,00

(11)

zmieniający załącznik nr 2 Zmiany w planie wydatków dla miasta

Ostrowa Wielkopolskiego na 2014 rok

Zlecone i

Własne

6057 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych 11 465 949,21 0,00 11 465 949,21 11 792 732,21 0,00 11 792 732,21 326 783,00 0,00 326 783,00 6059 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych 5 585 348,04 0,00 5 585 348,04 5 768 812,04 0,00 5 768 812,04 183 464,00 0,00 183 464,00

0,00 38 018 385,25

60016 Drogi publiczne gminne 38 018 385,25 38 528 632,25 0,00 38 528 632,25 510 247,00 0,00 510 247,00

600 Transport i łączność 48 334 482,25 431 840,00 48 766 322,25 48 844 729,25 431 840,00 49 276 569,25 510 247,00 0,00 510 247,00

jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00

0,00 676 000,00

70095 Pozostała działalność 676 000,00 776 000,00 0,00 776 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00

700 Gospodarka 0,00 100 000,00

mieszkaniowa 4 431 631,00 0,00 4 431 631,00 4 531 631,00 0,00 4 531 631,00 100 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 167 990,00 0,00 1 167 990,00 1 215 190,00 0,00 1 215 190,00 47 200,00 0,00 47 200,00

0,00 14 442 531,00 75023 Urzędy gmin (miast i

miast na prawach powiatu)

14 442 531,00 14 489 731,00 0,00 14 489 731,00 47 200,00 0,00 47 200,00

3030 Różne wydatki na rzecz

osób fizycznych 22 400,00 0,00 22 400,00 23 800,00 0,00 23 800,00 1 400,00 0,00 1 400,00

4110 Składki na ubezpieczenia

społeczne 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 780,00 780,00 0,00 780,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 5 020,00 0,00 5 020,00 11 170,00 0,00 11 170,00 6 150,00 0,00 6 150,00

4210 Zakup materiałów i

wyposażenia 57 035,00 0,00 57 035,00 70 015,00 0,00 70 015,00 12 980,00 0,00 12 980,00

4260 Zakup energii 4 183,00 0,00 4 183,00 4 783,00 0,00 4 783,00 600,00 0,00 600,00

4300 Zakup usług pozostałych 365 716,00 0,00 365 716,00 343 806,00 0,00 343 806,00 -21 910,00 0,00 -21 910,00

0,00 744 966,00

75095 Pozostała działalność 744 966,00 744 966,00 0,00 744 966,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja 0,00 47 200,00

publiczna 17 215 956,00 451 449,00 17 667 405,00 17 263 156,00 451 449,00 17 714 605,00 47 200,00

Strona: 11

0,00 120 967,00

754 Bezpieczeństwo 0,00 2 000,00

publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 000,00 0,00 1 891 395,00

1 891 395,00 1 893 395,00 0,00 1 893 395,00

(12)

Zlecone i

Własne 4210 Zakup materiałów i

wyposażenia 1 897,00 0,00 1 897,00 3 897,00 0,00 3 897,00 2 000,00 0,00 2 000,00

0,00 120 967,00

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

0,00 -49 200,00 -49 200,00

0,00 3 166 772,00

3 166 772,00 3 117 572,00 0,00 3 117 572,00

0,00 3 234 801,00

75702 Obsługa papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

3 234 801,00 3 185 601,00 0,00 3 185 601,00 -49 200,00 0,00 -49 200,00

757 Obsługa długu 0,00 -49 200,00

publicznego 3 616 549,00 0,00 3 616 549,00 3 567 349,00 0,00 3 567 349,00 -49 200,00

społeczne 2 567 072,00 0,00 2 567 072,00 2 560 219,00 0,00 2 560 219,00 -6 853,00 0,00 -6 853,00

4120 Składki na Fundusz

Pracy 332 760,00 0,00 332 760,00 331 778,00 0,00 331 778,00 -982,00 0,00 -982,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 145 655,00 0,00 145 655,00 14 376,00 0,00 14 376,00 -131 279,00 0,00 -131 279,00

4177 Wynagrodzenia

bezosobowe 89 964,00 0,00 89 964,00 168 081,00 0,00 168 081,00 78 117,00 0,00 78 117,00

4179 Wynagrodzenia

bezosobowe 15 876,00 0,00 15 876,00 29 661,00 0,00 29 661,00 13 785,00 0,00 13 785,00

wyposażenia 132 353,00 0,00 132 353,00 131 253,00 0,00 131 253,00 -1 100,00 0,00 -1 100,00

4247 Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek

0,00 5 228,00 5 228,00

0,00 0,00

0,00 5 228,00 0,00 5 228,00

4249 Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek

0,00 923,00

923,00

0,00 0,00

0,00 923,00 0,00 923,00

4260 Zakup energii 1 125 173,00 0,00 1 125 173,00 1 086 589,00 0,00 1 086 589,00 -38 584,00 0,00 -38 584,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 495 571,00 0,00 1 495 571,00 1 362 493,00 0,00 1 362 493,00 -133 078,00 0,00 -133 078,00

Strona: 12

0,00 31 660 017,00

80101 Szkoły podstawowe 31 660 017,00 31 463 234,00 0,00 31 463 234,00 -196 783,00 0,00 -196 783,00

801 Oświata i wychowanie 73 550 566,00 0,00 73 550 566,00 73 186 201,00 0,00 73 186 201,00 -364 365,00 0,00 -364 365,00

(13)

Zlecone i

Własne

4307 Zakup usług pozostałych 408,00 0,00 408,00 2 142,00 0,00 2 142,00 1 734,00 0,00 1 734,00

4309 Zakup usług pozostałych 72,00 0,00 72,00 378,00 0,00 378,00 306,00 0,00 306,00

jednostek budżetowych 3 158 256,00 0,00 3 158 256,00 3 173 256,00 0,00 3 173 256,00 15 000,00 0,00 15 000,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00 -120 000,00 -120 000,00

0,00 120 000,00

120 000,00 0,00 0,00 0,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

0,00 340 341,00 340 341,00

0,00 941 531,00

941 531,00 1 281 872,00 0,00 1 281 872,00

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

0,00 457 832,00 457 832,00

0,00 1 245 091,00

1 245 091,00 1 702 923,00 0,00 1 702 923,00

4270 Zakup usług

remontowych 21 908,00 0,00 21 908,00 23 311,00 0,00 23 311,00 1 403,00 0,00 1 403,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 746 852,00 0,00 1 746 852,00 948 679,00 0,00 948 679,00 -798 173,00 0,00 -798 173,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

0,00 120 000,00 120 000,00

0,00 0,00

0,00 120 000,00 0,00 120 000,00

0,00 21 191 485,00

80104 Przedszkola 21 191 485,00 21 192 888,00 0,00 21 192 888,00 1 403,00 0,00 1 403,00

społeczne 1 189 301,00 0,00 1 189 301,00 1 186 096,00 0,00 1 186 096,00 -3 205,00 0,00 -3 205,00

Pracy 155 332,00 0,00 155 332,00 154 872,00 0,00 154 872,00 -460,00 0,00 -460,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 100 161,00 0,00 100 161,00 74 441,00 0,00 74 441,00 -25 720,00 0,00 -25 720,00

Strona: 13

0,00 18 684 373,00

80110 Gimnazja 18 684 373,00 18 515 388,00 0,00 18 515 388,00 -168 985,00 0,00 -168 985,00

(14)

Zlecone i

Własne

4300 Zakup usług pozostałych 529 458,00 0,00 529 458,00 389 858,00 0,00 389 858,00 -139 600,00 0,00 -139 600,00

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

0,00 50 000,00 50 000,00

0,00 47 000,00

47 000,00 97 000,00 0,00 97 000,00

0,00 47 000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 47 000,00 97 000,00 0,00 97 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

0,00 350 000,00 350 000,00

0,00 750 000,00

750 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

0,00 50 000,00 50 000,00

0,00 250 140,00

250 140,00 300 140,00 0,00 300 140,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 80 000,00 0,00 80 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00

wyposażenia 35 000,00 0,00 35 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00

Strona: 14

0,00 1 218 000,00

85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi 1 218 000,00 1 993 128,00 0,00 1 993 128,00 775 128,00 0,00 775 128,00

851 Ochrona zdrowia 1 850 200,00 0,00 1 850 200,00 2 675 328,00 0,00 2 675 328,00 825 128,00 0,00 825 128,00

(15)

Zlecone i

Własne

4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 0,00 80 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00 110 128,00 110 128,00

0,00 16 560,00

16 560,00 126 688,00 0,00 126 688,00

jednostek budżetowych 250 000,00 0,00 250 000,00 235 000,00 0,00 235 000,00 -15 000,00 0,00 -15 000,00

0,00 4 022 705,53 90015 Oświetlenie ulic,

placów i dróg 4 022 705,53 4 007 705,53 0,00 4 007 705,53 -15 000,00 0,00 -15 000,00

900 Gospodarka 0,00 -15 000,00

komunalna i ochrona środowiska

-15 000,00 213 900,00 22 059 268,53

21 845 368,53 21 830 368,53 213 900,00 22 044 268,53

społeczne 4 000,00 0,00 4 000,00 27 793,00 0,00 27 793,00 23 793,00 0,00 23 793,00

Pracy 0,00 0,00 0,00 3 402,00 0,00 3 402,00 3 402,00 0,00 3 402,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 39 200,00 0,00 39 200,00 180 504,00 0,00 180 504,00 141 304,00 0,00 141 304,00

wyposażenia 2 000,00 0,00 2 000,00 3 100,00 0,00 3 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00

4260 Zakup energii 10 000,00 0,00 10 000,00 48 584,00 0,00 48 584,00 38 584,00 0,00 38 584,00

4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 0,00 100 000,00 372 678,00 0,00 372 678,00 272 678,00 0,00 272 678,00

jednostek budżetowych 1 830 000,00 0,00 1 830 000,00 1 730 000,00 0,00 1 730 000,00 -100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 2 175 600,00

92601 Obiekty sportowe 2 175 600,00 2 556 461,00 0,00 2 556 461,00 380 861,00 0,00 380 861,00

926 Kultura fizyczna 3 759 600,00 0,00 3 759 600,00 4 140 461,00 0,00 4 140 461,00 380 861,00 0,00 380 861,00

Strona: 15 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

1 436 871,00

Razem 204 320 111,43 17 912 486,00 222 232 597,43 205 756 982,43 17 912 486,00 223 669 468,43 0,00 1 436 871,00

(16)

zmieniający załącznik nr 5

Lp. Treść § Plan Zwiększenie Plan po

zmianach

1 2 3 4 5 6

16 261 359,56 1 335 375,00 17 596 734,56 1. Przychody ze sprzedaży innych

papierów wartościowych 931 12 000 000,00 12 000 000,00

2. Wolne środki, o których mowa w art.

217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 2 182 350,56 1 335 375,00 3 517 725,56 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i

kredytów na rynku krajowym 952 2 079 009,00 2 079 009,00

7 243 521,00 0,00 7 243 521,00 1. Wykup innych papierów wartościowych 982 7 000 000,00 7 000 000,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych

pożyczek i kredytów 992 243 521,00 243 521,00

9 017 838,56 10 353 213,56

Objaśnienia do przychodów i rozchodów:

Przychody dotyczą:

- pożyczki ze środków Inicjatywy JESSICA w wysokości 2 079 009,00 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu miasta na 2014 rok

Przychody ogółem:

Rozchody ogółem:

- spłaty rat pożyczki na termomodernizację budynków jednostek oświatowych w wysokości 150 000,00 zł,

- spłaty rat pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w wysokości 93 521,00 zł.

Saldo

- nowej emisji obligacji w wysokości 12 000 000,00 zł,

Rozchody dotyczą:

- wykupu X emisji serii I obligacji (2 000 000,00 zł) oraz ostatecznego wykupu VIII emisji serii C (5 000 000,00 zł),

Strona 16

(17)

Dz./ rozdz./ § Nazwa zadania Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

600/60016/6050 ul. Kątowa 170 000,00 50 000,00 120 000,00

600/60016/6050 ul. Zapolskiej 133 000,00 20 000,00 113 000,00

600/60016/6050 ul. Krańcowa 250 000,00 70 000,00 320 000,00

600/60016/6050 ul. Witosa - ścieżka rowerowa od ul. Nowa

Krępa do ul. Grabowskiej 200 000,00 100 000,00 100 000,00

600/60016/6050 ul. Włościańska + kanał deszczowy 280 000,00 60 000,00 220 000,00

600/60016/6050 Tymczasowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul.

Osiedlowej z ul. Wrocławską 0,00 160 000,00 160 000,00

600/60016/6057 Budowa ulicy Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej

miasta Ostrowa Wielkopolskiego 0,00 326 783,00 326 783,00

600/60016/6059 Budowa ulicy Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej

miasta Ostrowa Wielkopolskiego 0,00 183 464,00 183 464,00

700/70095/6050

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu

0,00 100 000,00 100 000,00

801/80101/6050 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole

Podstawowej nr 7 650 000,00 15 000,00 665 000,00

Zmiany w wykazie nakładów majątkowych na 2014 rok

Strona 17

(18)

Dz./ rozdz./ § Nazwa zadania Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

851/85154/6060

Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych oraz Osiedli miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

16 560,00 110 128,00 126 688,00

900/90015/6050 Budowa oświetlenia w ul. Staroprzygodzkiej 250 000,00 15 000,00 235 000,00

926/92601/6050 Wykonanie trybuny - sektor dla gości wraz z ogrodzeniem i

toaletami 1 700 000,00 100 000,00 1 600 000,00

50 143 590,25 345 000,00 965 375,00 50 763 965,25 Ogółem

Strona 18

(19)

z dnia 27 marca 2014 r.

Zmiany w dotacjach związanych z realizacją zadań miasta na 2014 rok

w złotych A.

Dział Rozdz. / § Nazwa Cel Kwota

I 4 508 702,00

300 140,00

85154/2560 Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPiTU)

przeciwdziałanie i terapia

uzależnień 300 140,00

4 208 562,00

92113/2480 Ostrowskie Centrum Kultury działalność kulturalna 1 982 800,00

92116/2480 Biblioteka Publiczna działalność kulturalna 1 477 924,00

92118/2480 Muzeum Miasta działalność kulturalna 747 838,00

II 991 644,00

800 000,00

60014/6300 Powiat Ostrowski pomoc finansowa w zakresie

infrastruktury drogowej 800 000,00 644,00 80101/2310 Miasta ościenne działalność wychowawczo -

dydaktyczna 644,00

80104/2310 Miasta ościenne działalność wychowawczo -

dydaktyczna 0,00

100 000,00

ochrony zdrowia 100 000,00

30 000,00

ochrony środowiska 30 000,00

61 000,00

92195/6220 Muzeum Miasta działalność kulturalna 26 000,00

92195/6220 Ostrowskie Centrum Kultury działalność kulturalna 35 000,00

5 500 346,00 RAZEM I + II

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 801

Oświata i wychowanie

851

Ochrona zdrowia 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

DOTACJE CELOWE

600

Transport i łączność

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVII/455/2014

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

DOTACJE PODMIOTOWE

851

Ochrona zdrowia

Strona 19

(20)

B.

Dział Rozdz. / § Nazwa Cel Kwota

I 15 612 131,00

15 612 131,00

80101/2590 Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek

działalność wychowawczo -

dydaktyczna 3 365 503,00

80101/2590 Publiczna Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej Edukator

80101/2590 Polsko - Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella

dydaktyczna 275 000,00

801 80104/2540

Niepubliczne Przedszkole

Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak

80104/2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny

"Smerfiki"

80104/2540 Niepubliczne Przedszkole "Maja" działalność wychowawczo -

80104/2540 Niepubliczne Przedszkole "Nasz Domek"

80104/2540 Niepubliczne Przedszkole "Sowy i Sówki"

80104/2590 Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek

80104/2590

Publiczne Przedszkole nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia

"Krępianie"

80110/2590 Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek

80110/2590 Polsko - Kanadyjskie Gimnazjum im. A.Bella

80110/2590 Gimnazjum dla Dorosłych "Żak" działalność wychowawczo -

80110/2590 Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE PODMIOTOWE Oświata i wychowanie

Strona 20

(21)

II 2 907 000,00

1 337 000,00

85153/2360 wnioskodawcy zwalczanie narkomanii 97 000,00

85154/2360 wnioskodawcy przeciwdziałanie

alkoholizmowi 1 100 000,00

85195/2360 wnioskodawcy promocja zdrowia 140 000,00

60 000,00

85495/2360 wnioskodawcy

wspieraniem inicjatyw

mających na celu podnoszenie poziomu i jakości

wykształcenia dzieci i młodzieży

60 000,00

580 000,00

92120/2720 wnioskodawcy działalność z zakresu ochrony

i opieki nad zabytkami 150 000,00

92195/2360 wnioskodawcy działalność z zakresu kultury i

sztuki 430 000,00

930 000,00

92605/2360 wnioskodawcy działalność z zakresu kultury

fizycznej 930 000,00

18 519 131,00

24 019 477,00 RAZEM I + II

OGÓŁEM A + B

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926

Kultura fizyczna

DOTACJE CELOWE

851

Ochrona zdrowia

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Strona 21