Szczecin, dnia 10 stycznia 2022 r. Poz. 157 UCHWAŁA NR XLVIII/368/21 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM. z dnia 30 grudnia 2021 r.

(1)

UCHWAŁA NR XLVIII/368/21

RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 68.301.198,90 zł z tego:

1) dochody bieżące 45.061.669,64 zł, 2) dochody majątkowe 23.239.529,26 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 73.744.553,90 zł z tego:

1) wydatki bieżące 45.493.585,76 zł, 2) wydatki majątkowe 28.250.968,14 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 5.443.355,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych , w kwocie 443.355,00 zł

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu ( Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody 5.663.355,00 zł.

2) rozchody 220.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 100.000,00 zł,

2) celowe w kwocie 260.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 100.000,00 zł,

c) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

Szczecin, dnia 10 stycznia 2022 r.

Poz. 157

Podpisany przez:

Piotr Zielinski; Dyrektor Wydzialu Prawnego ZUW Data: 10.01.2022 10:50:07

(2)

1) dochody w kwocie 144.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) wydatki w kwocie 138.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

3) wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się:

1) dochody w kwocie 2.654.000,00 zł, 2) wydatki w kwocie 2.654.000,00 zł,

związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem Nr 17.

§ 10. Ustala się:

1) dochody w kwocie 5.500,00 zł, 2) wydatki w kwocie 5.500,00 zł,

związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 11. Ustala się:

1) dochody w kwocie 0,00 zł.

2) wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

związane z realizacją zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z Załącznikiem Nr 16.

§ 12. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6) w kwotach:

1) przychody 7.946.860,00 zł, 2) koszty 7.946.860,00 zł.

§ 13. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie 2.970.821,00 zł, b) przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie 483.860,00 zł, c) celowe ( Załącznik Nr 9 ) w kwocie 614.208,00 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie- 432.000,00 zł.

b) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie – 601.442,00 zł

§ 14. Ustala się realizację Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Załącznik Nr 12) w kwocie 6.874.632,00 zł.

§ 15. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( Załącznik Nr 13) w kwocie – 20.000,00 zł.

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów

wartościowych na:

(3)

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 16, do wysokości kwot w nich określonych,

2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w §16, 3) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Kulbacki

(4)

w złotych

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

1 2 3 4 5 6 7

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30 000,00 30 000,00 0,00

01095 Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 0,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze

30 000,00 30 000,00 0,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 792 325,86 0,00 792 325,86

60016 Drogi publiczne gminne 792 325,86 0,00 792 325,86

6350

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

792 325,86 0,00 792 325,86

Dofinansowanie inwestycji:" Przebudowa drogi ulicy Poprzecznej w Kaliszu Pomorskim wraz z budową kanalizacji deszczowej i remontem mostu"

792 325,86 0,00 792 325,86

Dział Rozdział* § Źródła dochodów Plan

na 2022 r.

z tego:

(5)

630 TURYSTYKA 6 877 832,00 3 200,00 6 874 632,00

63095 Pozostała działalność 6 877 832,00 3 200,00 6 874 632,00

0690 Wpływy z różnych opłat 3 200,00 3 200,00 0,00

6090

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z

przeciwdziałaniem COVID-19

6 874 632,00 0,00 6 874 632,00

Dofinansowanie inwestycji:" Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego przez zabudowę

turystyczną jeziora Bobrowo Wielkie na terenie działek nr 140/4 i 120/10 w Kaliszu Pomorskim

6 874 632,00 0,00 6 874 632,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15 115 136,40 132 500,00 14 982 636,40

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 460 500,00 132 500,00 1 328 000,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd,

użytkowanie i służebności 6 500,00 6 500,00 0,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania

wieczystego nieruchomości 35 000,00 35 000,00 0,00

(6)

0750

majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze

90 000,00 90 000,00 0,00

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności 3 000,00 0,00 3 000,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości

1 325 000,00 0,00 1 325 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 0,00

70095 Pozostała działalność 13 654 636,40 0,00 13 654 636,40

6260

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

13 654 636,40 0,00 13 654 636,40

Bezzwrotne wsparcie budownictwa organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego inwestycji:

" Budowa budynku wielorodzinnego na dz.nr 38/6 przy ulicy Kolejowej w Kaliszu Pomorskim"

1 754 636,40 0,00 1 754 636,40

Bezzwrotne wsparcie budownictwa organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego inwestycji:

" Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ulicy Dworcowej dz.nr ewid. 21/9, obręb nr 0008 m. Kalisz Pomorski"

11 900 000,00 0,00 11 900 000,00

(7)

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 57 671,00 57 671,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 52 171,00 52 171,00 0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami

52 171,00 52 171,00 0,00

Działanie 16.1.1.2.W Finansowanie , nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności , rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie

danych osobowych

43 231,00 43 231,00 0,00

Działanie 16.1.4.2.W Wsparcie instytucjonalne

jednostek samorządu terytorialnego 8 940,00 8 940,00 0,00

75014 Egzekucja administracyjna należności

pieniężnych 1 000,00 1 000,00 0,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,

opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00 1 000,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 2 000,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 2 000,00 0,00

(8)

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 000,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 1 500,00 0,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 431,00 1 431,00 0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 431,00 1 431,00 0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami

1 431,00 1 431,00 0,00

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

28 408 821,00 28 408 821,00 0,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

21 355 963,00 21 355 963,00 0,00

(9)

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 20 086 578,00 20 086 578,00 0,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 244 904,00 244 904,00 0,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 1 004 861,00 1 004 861,00 0,00

0340 Wpływy z podatku od środków

transportowych 13 620,00 13 620,00 0,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 000,00 0,00

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w

podatkach i opłatach lokalnych 5 000,00 5 000,00 0,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i

opłat lokalnych od osób fizycznych

2 186 829,00 2 186 829,00 0,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 422 712,00 1 422 712,00 0,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 243 149,00 243 149,00 0,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 1 898,00 1 898,00 0,00

0340 Wpływy z podatku od środków

transportowych 225 070,00 225 070,00 0,00

(10)

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000,00 30 000,00 0,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 15 000,00 15 000,00 0,00

0500 Wpływy z podatku od czynności

cywilnoprawnych 230 000,00 230 000,00 0,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,

opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 000,00 7 000,00 0,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat 12 000,00 12 000,00 0,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

na podstawie ustaw

202 355,00 202 355,00 0,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 355,00 18 355,00 0,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych 144 000,00 144 000,00 0,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

40 000,00 40 000,00 0,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 4 663 674,00 4 663 674,00 0,00

(11)

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych 4 583 883,00 4 583 883,00 0,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób

prawnych 79 791,00 79 791,00 0,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 437 304,64 6 437 304,64 0,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego 6 012 667,00 6 012 667,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 012 667,00 6 012 667,00 0,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 8 000,64 8 000,64 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,64 8 000,64 0,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla

gmin 416 637,00 416 637,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 416 637,00 416 637,00 0,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 608 458,00 608 458,00 0,00

80101 Szkoły Podstawowe 69 760,00 69 760,00 0,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze

27 490,00 27 490,00 0,00

(12)

0830 Wpływy z usług 2 300,00 2 300,00 0,00

8510 Wpływy z różnych rozliczeń 39 970,00 39 970,00 0,00

80104 Przedszkola 341 798,00 341 798,00 0,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego 66 200,00 66 200,00 0,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )

275 598,00 275 598,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 196 900,00 196 900,00 0,00

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z

zakresu wychowania przedszkolnego

196 900,00 196 900,00 0,00

(13)

852 POMOC SPOŁECZNA 494 133,00 494 133,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 16 000,00 16 000,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 16 000,00 16 000,00 0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej

14 511,00 14 511,00 0,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )

14 511,00 14 511,00 0,00

Działanie 20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpiczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby

uprawnione

14 511,00 14 511,00 0,00

(14)

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe

39 090,00 39 090,00 0,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )

39 090,00 39 090,00 0,00

Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i

programów realizacji zadań pomocy społecznej 39 090,00 39 090,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 153 314,00 153 314,00 0,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )

153 314,00 153 314,00 0,00

Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i

programów realizacji zadań pomocy społecznej 153 314,00 153 314,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 101 218,00 101 218,00 0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami

1 218,00 1 218,00 0,00

(15)

Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i

programów realizacji zadań pomocy społecznej 1 218,00 1 218,00 0,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )

100 000,00 100 000,00 0,00

Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i

programów realizacji zadań pomocy społecznej 100 000,00 100 000,00 0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 18 000,00 18 000,00 0,00

0830 Wpływy z usług 18 000,00 18 000,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 136 000,00 136 000,00 0,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )

136 000,00 136 000,00 0,00

Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla

najuboższych

136 000,00 136 000,00 0,00

85295 Pozostała działalność 16 000,00 16 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 16 000,00 16 000,00 0,00

(16)

855 RODZINA 6 214 951,00 6 214 951,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 2 943 751,00 2 943 751,00 0,00

2060

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin ,

związkom powiatowo-gminnym ) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2 943 751,00 2 943 751,00 0,00

Działanie 13.4.1.5.W Pomoc państwa w

wychowywaniu dzieci 2 943 751,00 2 943 751,00 0,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 175 000,00 3 175 000,00 0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami

3 121 000,00 3 121 000,00 0,00

Działanie 13.4.1.1.W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla

opiekunów

3 121 000,00 3 121 000,00 0,00

(17)

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami

54 000,00 54 000,00 0,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla

opiekunów

40 000,00 40 000,00 0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami

40 000,00 40 000,00 0,00

Działanie 20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpiczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby

uprawnione

40 000,00 40 000,00 0,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 56 200,00 56 200,00 0,00

0830 Wpływy z usług 56 200,00 56 200,00 0,00

(18)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA 2 756 435,00 2 666 500,00 89 935,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 654 000,00 2 654 000,00 0,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

2 654 000,00 2 654 000,00 0,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i

klimatu 7 000,00 7 000,00 0,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

7 000,00 7 000,00 0,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska

5 500,00 5 500,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 5 500,00 5 500,00 0,00

90095 Pozostała działalność 89 935,00 0,00 89 935,00

(19)

6258

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki

samorządu terytorialnego

89 935,00 0,00 89 935,00

Dofinansowanie inwestycji:" Przebudowa placu

zabaw przy ulicy Janowieckiej w Kaliszu Pomorskim "

89 935,00 0,00 89 935,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO 500 000,00 0,00 500 000,00

92195 Pozostała działalność 500 000,00 0,00 500 000,00

6258

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki

samorządu terytorialnego

500 000,00 0,00 500 000,00

Dofinansowanie inwestycji:" Budowa świetlicy

wiejskiej w Pomierzynie" 500 000,00 0,00 500 000,00

(20)

bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7

926 KULTURA FIZYCZNA 6 700,00 6 700,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 2 500,00 2 500,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00 2 500,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 200,00 4 200,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 4 200,00 4 200,00 0,00

68 301 198,90 45 061 669,64 23 239 529,26

OGÓŁEM:

(21)

jednostek budżetowych,

zadania bieżące

na rzecz osób

fizycznych; środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

poręczeń i gwarancji

obsługa długu zakupy

inwestycyjne akcji i udziałów spółek prawa handlowego i składki od

nich naliczane

realizacją ich statutowych zadań;

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01008 Melioracje wodne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01030 Izby rolnicze 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 9 555 045,18 441 463,46 441 463,46 5 000,00 436 463,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 113 581,72 9 101 581,72 0,00 0,00 12 000,00

60003 Krajowe pasażerskie

przewozy autobusowe 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

6030

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

6620

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 9 298 245,18 216 663,46 216 663,46 5 000,00 211 663,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 081 581,72 9 081 581,72 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i

wyposażenia 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 106 663,46 106 663,46 106 663,46 0,00 106 663,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych 9 081 581,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 081 581,72 9 081 581,72 0,00 0,00 0,00

60020

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60095 Pozostała działalność 14 800,00 14 800,00 14 800,00 0,00 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(22)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4260 Zakup energii 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

630 Turystyka 4 678 350,00 78 350,00 78 350,00 16 000,00 62 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600 000,00 4 600 000,00 0,00 0,00 0,00

63095 Pozostała działalność 4 678 350,00 78 350,00 78 350,00 16 000,00 62 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600 000,00 4 600 000,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 11 138 581,00 758 581,00 274 721,00 4 570,00 270 151,00 483 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 380 000,00 10 380 000,00 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 95 151,00 95 151,00 95 151,00 0,00 95 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

151,00 151,00 151,00 0,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1 263 430,00 663 430,00 179 570,00 4 570,00 175 000,00 483 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

483 860,00 483 860,00 0,00 0,00 0,00 483 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia

społeczne 570,00 570,00 570,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6210

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00

70095 Pozostała działalność 9 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 780 000,00 9 780 000,00 0,00 0,00 0,00

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

710 Działalność usługowa 53 000,00 53 000,00 53 000,00 3 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania

przestrzennego 53 000,00 53 000,00 53 000,00 3 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 7 555 729,96 7 555 729,96 7 201 441,96 5 729 135,38 1 472 306,58 5 000,00 349 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 63 336,00 63 336,00 63 336,00 52 171,00 11 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników 52 171,00 52 171,00 52 171,00 52 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 5 165,00 5 165,00 5 165,00 0,00 5 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75014 Egzekucja administracyjna

należności pieniężnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 213 088,00 213 088,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 186 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz

osób fizycznych 186 088,00 186 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast

na prawach powiatu) 5 859 166,00 5 859 166,00 5 829 166,00 5 145 341,00 683 825,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 4 008 405,00 4 008 405,00 4 008 405,00 4 008 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie

roczne 290 000,00 290 000,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 716 927,00 716 927,00 716 927,00 716 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

102 180,00 102 180,00 102 180,00 102 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(24)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4420 Podróże służbowe

zagraniczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

116 825,00 116 825,00 116 825,00 0,00 116 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu

państwa 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane

przez podmiot zatrudniający 22 829,00 22 829,00 22 829,00 22 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

osób fizycznych 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek

samorządu terytorialnego 302 000,00 302 000,00 297 000,00 10 000,00 287 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4380 Zakup usług obejmujacych

tłumaczenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75085 Wspólna obsługa jednostek

samorządu terytorialnego 475 848,17 475 848,17 473 448,17 434 879,00 38 569,17 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 345 042,00 345 042,00 345 042,00 345 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 61 837,00 61 837,00 61 837,00 61 837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

wyposażenia 7 900,00 7 900,00 7 900,00 0,00 7 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

8 869,17 8 869,17 8 869,17 0,00 8 869,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 621 091,79 621 091,79 491 491,79 86 744,38 404 747,41 0,00 129 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

osób fizycznych 129 600,00 129 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-

prowizyjne 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 72 744,38 72 744,38 72 744,38 72 744,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 66 111,27 66 111,27 66 111,27 0,00 66 111,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 431,00 1 431,00 1 431,00 0,00 1 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 431,00 1 431,00 1 431,00 0,00 1 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 1 431,00 1 431,00 1 431,00 0,00 1 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 1 156 488,90 956 488,90 842 088,90 340 950,00 501 138,90 50 000,00 64 400,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 563 170,00 363 170,00 303 170,00 35 820,00 267 350,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

osób fizycznych 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 96 250,00 96 250,00 96 250,00 0,00 96 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przez podmiot zatrudniający 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

75414 Obrona cywilna 25 700,00 25 700,00 25 700,00 0,00 25 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

telekomunikacyjnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75415 Zadania ratownictwa

górskiego i wodnego 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75416 Straż gminna (miejska) 359 618,90 359 618,90 355 218,90 305 130,00 50 088,90 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

4 400,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 235 771,00 235 771,00 235 771,00 235 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(27)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

społeczne 42 575,00 42 575,00 42 575,00 42 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

6 068,00 6 068,00 6 068,00 6 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

16 800,00 16 800,00 16 800,00 0,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

4 988,90 4 988,90 4 988,90 0,00 4 988,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75495 Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 265 000,00 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

265 000,00 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

265 000,00 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 1 209 299,00 1 199 299,00 1 199 299,00 0,00 1 199 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 210 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6800 Rezerwy na inwestycje i

zakupy inwestycyjne 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

(28)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

75831 Część równoważąca

subwencji ogólnej dla gmin 999 299,00 999 299,00 999 299,00 0,00 999 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2930

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

999 299,00 999 299,00 999 299,00 0,00 999 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 14 530 238,40 14 230 238,40 13 144 762,00 10 607 055,00 2 537 707,00 615 650,40 469 826,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 8 931 948,00 8 631 948,00 8 300 222,00 7 265 673,00 1 034 549,00 0,00 331 726,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

3020

331 726,00 331 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 1 163 995,00 1 163 995,00 1 163 995,00 1 163 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 82 000,00 82 000,00 82 000,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 1 079 955,00 1 079 955,00 1 079 955,00 1 079 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

154 082,00 154 082,00 154 082,00 154 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 20 500,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 91 700,00 91 700,00 91 700,00 0,00 91 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków

dydaktycznych i książek 17 600,00 17 600,00 17 600,00 0,00 17 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 367 500,00 367 500,00 367 500,00 0,00 367 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

340 100,00 340 100,00 340 100,00 0,00 340 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 5 050,00 5 050,00 5 050,00 0,00 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

państwa 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

12 872,00 12 872,00 12 872,00 0,00 12 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

nauczycieli 4 430 116,00 4 430 116,00 4 430 116,00 4 430 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

roczne nauczycieli 328 500,00 328 500,00 328 500,00 328 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jednostek budżetowych 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 2 765 715,40 2 765 715,40 2 067 104,00 1 815 874,00 251 230,00 615 650,40 82 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2310

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

14 208,00 14 208,00 0,00 0,00 0,00 14 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

601 442,40 601 442,40 0,00 0,00 0,00 601 442,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

82 961,00 82 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 397 012,00 397 012,00 397 012,00 397 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 270 497,00 270 497,00 270 497,00 270 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

38 909,00 38 909,00 38 909,00 38 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 14 500,00 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 22 600,00 22 600,00 22 600,00 0,00 22 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 67 500,00 67 500,00 67 500,00 0,00 67 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

87 000,00 87 000,00 87 000,00 0,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

państwa 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

5 716,00 5 716,00 5 716,00 0,00 5 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(30)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4700

1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

nauczycieli 986 069,00 986 069,00 986 069,00 986 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80107 Świetlice szkolne 670 258,00 670 258,00 639 512,00 592 019,00 47 493,00 0,00 30 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

30 746,00 30 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 41 350,00 41 350,00 41 350,00 41 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 6 100,00 6 100,00 6 100,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 89 042,00 89 042,00 89 042,00 89 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

12 710,00 12 710,00 12 710,00 12 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 8 850,00 8 850,00 8 850,00 0,00 8 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

31 663,00 31 663,00 31 663,00 0,00 31 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

nauczycieli 414 935,00 414 935,00 414 935,00 414 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do

szkół 764 194,00 764 194,00 763 294,00 63 483,00 699 811,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 48 610,00 48 610,00 48 610,00 48 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 9 079,00 9 079,00 9 079,00 9 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(31)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4120

1 294,00 1 294,00 1 294,00 1 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 13 800,00 13 800,00 13 800,00 0,00 13 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

1 663,00 1 663,00 1 663,00 0,00 1 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 Dokształcanie i

doskonalenie nauczycieli 49 098,00 49 098,00 49 098,00 0,00 49 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

26 298,00 26 298,00 26 298,00 0,00 26 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i

przedszkolne 575 830,00 575 830,00 571 790,00 265 474,00 306 316,00 0,00 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

4 040,00 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 202 883,00 202 883,00 202 883,00 202 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 18 765,00 18 765,00 18 765,00 18 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 37 636,00 37 636,00 37 636,00 37 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

5 365,00 5 365,00 5 365,00 5 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 11 600,00 11 600,00 11 600,00 0,00 11 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

11 650,00 11 650,00 11 650,00 0,00 11 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00