UCHWAŁA NR 292/17
ZARZĄDU POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity - Dz. U.
z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r., poz.561 ), Zarząd Powiatu Działdowskiego postanawia:
§ 1. Przyjąć:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2016, według którego:
- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 60.869.925,00 zł, wykonanie 60.383.270,84 zł,
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 62.597.659,00 zł, wykonanie 56.941.469,68 zł, zgodnie z zał. nr 1,2,3,4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2017 roku:
1. Radzie Powiatu Działdowskiego,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Działdowskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu, w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.
Przewodniczący Zarządu
Marian Janicki
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2017 r.
Poz. 1796
Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska Data: 2017-04-14 08:42:00
Plan i wykonanie dochodów za 2016 r.
1 2 3 4 5 6 7
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
1 599,00 1 599,00 100,00
razem 1 599,00 1 599,00
01095 Pozostała działalność
0970 wpływy z różnych dochodów 46 500,00 32 023,99 68,87
razem 46 500,00 32 023,99 68,87
ogółem 48 099,00 33 622,99 69,90
020 LEŚNICTWO
02001 Gospodarka leśna
2460 środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
388 903,00 339 424,92 87,28
razem 388 903,00 339 424,92 87,28
02002 Nadzór nad gospodarką leśną
0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych 2 000,00 1 556,29 77,81
razem 2 000,00 1 556,29 77,81
ogółem 390 903,00 340 981,21 87,23
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60014 Drogi publiczne powiatowe
0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 781,00 3 277,50 184,03
0830 wpływy z usług 6 000,00 11 117,29 185,29
0920 wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 867,15 143,36
0970 wpływy z różnych dochodów 967,00 967,00 100,00
2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 5 000,00 4 191,95 83,84
2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy j.s.t. na
dofinansowanie własnych zadań bieżących 244 500,00 244 500,00 100,00
6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
100 000,00 100 000,00 100,00
6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy j.s.t. na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 017 361,00 857 991,86 84,34 6430 dotacje celowe otrzyamne z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 623 722,00 623 722,00 100,00
razem 2 001 331,00 1 848 634,75 92,37
ogółem 2 001 331,00 1 848 634,75 92,37
Tabela Nr 1
Dział Rozdział § Treść Plan na 2016 rok Wykonanie
dochodów za 2016r. Wsk.6/5
1 2 3 4 5 6 7
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 154,00 3 814,73 120,95 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 165 229,00 137 860,88 83,44
0690 wpływy z różnych opłat 3 075,00 17,95 0,58
0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
11 769,00 14 105,19 119,85
0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 30 451,00 61 346,89 201,46
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 89 822,00 24 003,71 26,72
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 95 000,00 151 240,80 159,20
0920 wpływy z pozostałych odsetek 7 500,00 3 750,44 50,01
0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 13,94
2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
107 453,00 83 797,78 77,99
razem 513 453,00 479 952,31 93,48
ogółem 513 453,00 479 952,31 93,48
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
173 617,00 173 617,00 100,00
razem 173 617,00 173 617,00 100,00
71015 Nadzór budowlany
0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych 0,00 6,88
0690 wpływy z różnych opłat 0,00 0,55
2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
270 896,00 270 733,84 99,94
razem 270 896,00 270 741,27 99,94
71095 Pozostała działalność
0690 wpływy z różnych opłat 370 000,00 440 716,29 119,11
0920 wpływy z pozostałych odsetek 0,00 37,99
2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
766 870,00 0,00
razem 1 136 870,00 440 754,28 38,77
ogółem 1 581 383,00 885 112,55 55,97
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 Urzędy Wojewódzkie
2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
25 013,00 24 958,95 99,78
razem 25 013,00 24 958,95 99,78
75020 Starostwa Powiatowe
0690 wpływy z różnych opłat 3 240,00 8 162,99 251,94
0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 2 665,50
0920 wpływy z pozostałych odsetek 166 486,00 147 058,39 88,33
0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 4 712,55
razem 169 726,00 162 599,43 95,80
1 2 3 4 5 6 7 75045 Komisje poborowe
2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
20 958,00 20 957,46 100,00
razem 20 958,00 20 957,46 100,00
ogółem 215 697,00 208 515,84 96,67
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0,00 43,55
0920 wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00 1 899,03 27,13
0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 143,74
2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
3 514 332,00 3 514 322,08 100,00
razem 3 521 332,00 3 516 408,40 99,86
75495 Pozostała działalność
2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sfp 16 600,00 16 600,00 100,00
razem 16 600,00 16 600,00 100,00
ogółem 3 537 932,00 3 533 008,40 99,86
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
75515 Nieodpłatna pomoc prawna
2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
185 400,00 185 400,00 100,00
razem 185 400,00 185 400,00 100,00
ogółem 185 400,00 185 400,00 100,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0420 wpływy z opłat komunikacyjnych 1 155 628,00 1 202 212,00 104,03
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie
odrębnych ustaw 613 092,00 658 591,61 107,42
0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 200 700,00 233 590,50 116,39
razem 1 969 420,00 2 094 394,11 106,35
75622
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 198 009,00 9 354 201,00 101,70
0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 206 660,00 328 217,09 158,82
razem 9 404 669,00 9 682 418,09 102,95
ogółem 11 374 089,00 11 776 812,20 103,54
758 RÓŻNE ROZLICZENIA
75801 2920
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 878 066,00 20 878 066,00 100,00
75802 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów 40 776,00 40 776,00 100,00
75802 6180 środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatoych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu
195 317,00 195 317,00 100,00
75803 2920 część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów 8 552 553,00 8 552 553,00 100,00
75832 2920 część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów 970 143,00 970 143,00 100,00
razem 30 636 855,00 30 636 855,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 75814 Różne rozliczenia finansowe
0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 18 287,83
razem 0,00 18 287,83
ogółem 30 636 855,00 30 655 142,83 100,06
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80120 Licea Ogólnokształcące
0690 wpływy z różnych opłat 130,00 96,00 73,85
0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
984,00 6 000,50 609,81
0920 wpływy z pozostałych odsetek 6 100,00 3 471,75 56,91
0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 380,22
2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
98 581,00 79 119,24 80,26
2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
11 598,00 9 308,15 80,26
2130 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu 16 000,00 16 000,00 100,00
razem 133 393,00 114 375,86 85,74
80130 Szkoły zawodowe
0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 545,00 937,00 60,65
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 5 100,00
0920 wpływy z pozostałych odsetek 16 800,00 10 078,42 59,99
0970 wpływy z różnych dochodów 39 980,00 45 878,60 114,75
2130 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu 20 000,00 20 000,00 100,00
2400 wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 0,00 442,71
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
199 364,00 174 632,38 87,59
razem 277 689,00 257 069,11 92,57
80147 Biblioteki pedagogiczne
0690 wpływy z różnych opłat 1 698,00 2 142,50 126,18
0920 wpływy z pozostałych odsetek 220,00 218,76 99,44
2130 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu 4 600,00 4 600,00 100,00
2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 143 000,00 142 000,71 99,30
razem 149 518,00 148 961,97 99,63
ogółem 560 600,00 520 406,94 92,83
851 OCHRONA ZDROWIA
85111
Szpitale ogólne
6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy j.s.t. na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 15 000,00 0,00 0,00
razem 15 000,00 0,00 0,00
85141
Ratownictwo medyczne
6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
413 200,00 403 401,52 97,63
razem 413 200,00 403 401,52 97,63
1 2 3 4 5 6 7 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2 779 671,00 2 777 064,94 99,91
razem 2 779 671,00 2 777 064,94 99,91
ogółem 3 207 871,00 3 180 466,46 99,15
852 POMOC SPOŁECZNA
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze
0970 wpływy z różnych dochodów 384 288,00 368 715,94 95,95
2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 177 087,00 175 029,90 98,84
razem 561 375,00 543 745,84 96,86
85202 Dom Pomocy Społecznej
0830 wpływy z usług 1 900 550,00 1 886 400,00 99,26
0920 wpływy z pozostałych odsetek 4 500,00 2 755,04 61,22
0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 920,34
2130 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu 1 447 381,00 1 447 381,00 100,00
razem 3 352 431,00 3 337 456,38 99,55
85203 Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS"
0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 31,08
2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
565 790,00 565 790,00 100,00
razem 565 790,00 565 821,08 100,01
85204 Rodziny zastępcze
0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej 0,00 870,00
0920 wpływy z pozostałych odsetek 0,00 85,67
0970 wpływy z różnych dochodów 112 896,00 119 474,15 105,83
2130 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu 25 308,00 25 308,00 100,00
2160 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
287 891,00 286 999,22 99,69
2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 50 000,00 50 000,00 100,00
2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 83 719,00 84 519,11 100,96
razem 559 814,00 567 256,15 101,33
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
40 608,00 40 608,00 100,00
razem 40 608,00 40 608,00 100,00
85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
0920 wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 3 726,86 74,54
0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 1 404,73
razem 5 000,00 5 131,59 102,63
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy j.s.t. na
dofinansowanie własnych zadań bieżących 17 000,00 17 000,00 100,00
razem 17 000,00 17 000,00 100,00
ogółem 5 102 018,00 5 077 019,04 99,51
1 2 3 4 5 6 7
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 7 794,83
razem 0,00 7 794,83
85321 Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
0690 wpływy z różnych opłat 211,00 123,90 58,72
2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
342 788,00 342 781,19 100,00
razem 342 999,00 342 905,09 99,97
85324 PFRON
0970 wpływy z różnych dochodów 40 000,00 42 654,00 106,64
2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sfp 11 237,00 11 237,00 100,00
razem 51 237,00 53 891,00 105,18
85333 Powiatowy Urząd Pracy
0920 wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 2 105,30 52,63
0970 wpływy z różnych dochodów 500,00 408,34 81,67
2690 środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
752 870,00 752 900,00 100,00
razem 757 370,00 755 413,64 99,74
ogółem 1 151 606,00 1 160 004,56 100,73
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85403 Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy
0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 153 032,21
razem 0,00 153 032,21
85406
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
0920 wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 1 000,81 50,04
razem 2 000,00 1 000,81 50,04
ogółem 2 000,00 154 033,02 7 701,65
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0690 wpływy z różnych opłat 245 688,00 228 474,78 92,99
razem 245 688,00 228 474,78 92,99
ogółem 245 688,00 228 474,78 92,99
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
0920 wpływy z pozostałych odsetek 0,00 53,83
0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 405,00
razem 0,00 458,83
ogółem 0,00 458,83
1 2 3 4 5 6 7
926 KULTURA FIZYCZNA
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
0920 wpływy z pozostałych odsetek 0,00 24,13
0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 200,00
razem 0,00 224,13
92695 Pozostała działalność
6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp
115 000,00 115 000,00 100,00
razem 115 000,00 115 000,00 100,00
ogółem 115 000,00 115 224,13 100,19
DOCHODY OGÓŁEM 60 869 925,00 60 383 270,84 99,20
DOCHODY BIEŻĄCE 58 175 052,00 57 846 147,06 99,43
DOCHODY MAJĄTKOWE 2 694 873,00 2 537 123,78 94,15
1. Dotacje celowe 10 866 227,00 10 829 041,98 99,66
na zadania własne 2 137 011,00 2 137 011,00 100,00
na zadania zlecone 8 729 216,00 8 692 030,98 99,57
2. Pozrozumienia (umowy) 458 806,00 455 741,67 99,33
3. Pomoc finansowa miedzy j.s.t. 1 293 861,00 1 119 491,86 86,52
4. Subwencje ogólne z budżetu państwa 30 636 855,00 30 636 855,00 100,00
5. Dochody własne 15 153 153,00 15 743 918,64 103,90
6. Inne dochody 2 461 023,00 1 598 221,69 64,94
Tabela Nr 2
Plan i wykonanie wydatków za 2016r. (w zł)
Dział Rozdział
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
4300 zakup usług pozostałych 1 599,00 1 599,00 1 599,00 100,00
razem 1 599,00 1 599,00 1 599,00 0,00 0,00 0,00 100,00
01095 Pozostała działalność
4300 zakup usług pozostałych 46 500,00 32 024,00 32 024,00 68,87
razem 46 500,00 32 024,00 32 024,00 0,00 0,00 0,00 68,87
010 ogółem 48 099,00 33 623,00 33 623,00 0,00 0,00 0,00 69,90
020 LEŚNICTWO
02001 Gospodarka leśna 3030 różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 388 903,00 340 039,93 340 039,93 87,44
4300 zakup usług pozostałych 24 000,00 8 602,94 8 602,94 35,85
razem 412 903,00 348 642,87 348 642,87 0,00 0,00 0,00 84,44
02002 Nadzór nad gospodarką leśną
4300 zakup usług pozostałych 134 341,00 133 740,76 133 740,76 99,55
razem 134 341,00 133 740,76 133 740,76 0,00 0,00 0,00 99,55
020 ogółem 547 244,00 482 383,63 482 383,63 0,00 0,00 0,00 88,15
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60014 Drogi publiczne powiatowe 3020 wyd. osob. nie zaliczone do
wynagrodzeń 24 139,00 24 019,05 24 019,05 99,50
4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 737 388,00 737 388,00 737 388,00 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 735,00 53 734,93 53 734,93 55 093,30 100,00
4110 składka na ubezpieczenie społeczne 139 852,00 139 178,49 139 178,49 9 768,10 99,52
4120 składki na Fundusz Pracy 12 100,00 11 588,79 11 588,79 769,74 95,78
4170 wynagrodzenia bezosobowe 16 109,00 14 400,00 14 400,00 89,39
4210 zakup materiałów i wyposażenia 363 693,00 363 411,74 363 411,74 99,92
4260 zakup energii 31 138,00 27 080,02 27 080,02 86,97
4270 zakup usług remontowych 333 434,00 333 419,92 333 419,92 100,00
4280 zakup usług zdrowotnych 1 149,00 1 100,00 1 100,00 95,74
4300 zakup usług pozostałych 668 143,00 666 468,86 666 468,86 99,75
4360 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 12 908,00 12 617,90 12 617,90 97,75
4410 podróże służbowe krajowe 188,00 173,50 173,50 92,29
4430 różne opłaty i składki 25 353,00 25 260,64 25 260,64 99,64
4440 odpis na ZFŚS 26 437,00 26 437,00 26 437,00 100,00
4480 podatek od nieruchomości 11 631,00 11 301,00 11 301,00 97,16
4500 poz. pod. na rzecz budżetów jst 1 269,00 1 233,00 1 233,00 97,16
4700 szk. prac. niebędących człon. kor.
służby cyw. 9 546,00 9 507,68 9 507,68 99,60
6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 3 269 762,00 2 933 272,89 2 933 272,89 89,71
6060 wyd. na zak. inwest. jednostek
budżetowych 83 000,00 79 950,00 79 950,00 96,33
6300
dot. cel. na pomoc fin. udzielną między j.s.t. na dofinan. wł. zadań inwest. i zak. Inwest.
804 598,00 568 098,00 568 098,00 70,61
razem 6 625 572,00 6 039 641,41 6 039 641,41 65 631,14 0,00 0,00 91,16
600 ogółem 6 625 572,00 6 039 641,41 6 039 641,41 65 631,14 0,00 0,00 91,16
Wsk.6:4 ogółem
powstałe w latach ubiegłych
powstałe w roku bieżącym
§ Nazwa Plan po zmianach Zaangażowanie Wykonanie
wydatków za 2016r.
Zob.wg stanu na koniec okr.spr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
630 TURYSTYKA
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2710
dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących
2 000,00 1 082,50 1 082,50 54,13
630 ogółem 2 000,00 1 082,50 1 082,50 0,00 0,00 0,00 54,13
700 GOSPODARKA
MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 128 050,00 128 050,00 127 814,29 99,82
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 334,00 9 334,00 9 320,54 99,86
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 22 799,00 22 799,00 22 649,88 99,35
4120 składki na Fundusz Pracy 3 250,00 3 250,00 3 228,19 99,33
4270 zakup usług remontowych 7 600,00 7 150,09 7 150,09 94,08
4300 zakup usług pozostałych 101 921,00 66 133,55 66 133,55 364,63 64,89
4440 odpis na ZFŚS 3 282,00 3 282,00 3 282,00 100,00
4480 podatek od nieruchomości 679,00 679,00 679,00 100,00
4590 kary i odszkodowania wypłacane na
rzecz osób fizycznych 40 000,00 26 793,00 26 793,00 66,98
4610 koszty postęp.sąd. i prokuratorskiego 5 600,00 478,74 478,74 8,55
700 ogółem 322 515,00 267 949,38 267 529,28 364,63 0,00 0,00 82,95
710 Działalność usługowa
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 103 617,00 103 617,00 103 617,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00
razem 173 617,00 173 617,00 173 617,00 0,00 0,00 0,00 100,00
71015 PINB
4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 67 872,00 67 872,00 67 872,00 100,00
4020 wynagrodz. osob. członków korpusu
służby cywilnej 120 871,00 120 871,00 120 871,00 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 474,00 13 474,00 13 473,76 14 941,97 100,00
4110 składka na ubezpieczenie społeczne 36 405,00 36 405,00 36 404,03 2 698,52 100,00
4120 składki na Fundusz Pracy 4 939,00 4 939,00 4 938,51 366,08 99,99
4210 zakup materiałów i wyposażenia 11 616,00 11 615,99 11 615,99 100,00
4260 zakup energii 4 022,00 3 883,94 3 883,94 96,57
4270 zakup usług remontowych 355,00 355,00 355,00 100,00
4280 zakup usług zdrowotnych 295,00 295,00 295,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 2 296,00 2 294,27 2 294,27 99,92
4360 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 174,00 1 153,84 1 153,84 98,28
4400
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
1 476,00 1 476,00 1 476,00 100,00
4430 różne opłaty i składki 928,00 927,50 927,50 99,95
4440 odpis na ZFŚS 4 376,00 4 376,00 4 376,00 100,00
4550 szkolenia członków korpusu służby
cywilnej 677,00 677,00 677,00 100,00
4700 szk. prac. niebędących człon. kor.
służby cyw. 120,00 120,00 120,00 100,00
razem 270 896,00 270 735,54 270 733,84 18 006,57 0,00 0,00 99,94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 71095 Pozostała działalność
4210 zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 13 912,27 13 912,27 55,65
4260 zakup energii 27 000,00 17 152,57 17 152,57 63,53
4270 zakup usług remontowych 4 000,00 848,70 848,70 21,22
4300 zakup usług pozostałych 105 170,00 86 454,20 86 454,20 82,20
4307 zakup usług pozostałych 766 870,00 0,00 0,00 0,00
4309 zakup usług pozostałych 135 330,00 0,00 0,00 0,00
4700 szk. prac. niebędących człon. kor.
służby cyw. 10 000,00 0,00 0,00 0,00
6060 wyd. na zak. inwest. jednostek
budżetowych 63 500,00 53 732,53 53 732,53 84,62
razem 1 136 870,00 172 100,27 172 100,27 0,00 0,00 0,00 15,14
710 ogółem 1 581 383,00 616 452,81 616 451,11 18 006,57 0,00 0,00 38,98
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 Urzędy Wojewódzkie 4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 17 634,00 17 634,00 17 592,38 99,76
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 381,00 1 381,00 1 380,99 1 499,00 100,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 3 269,00 3 269,00 3 261,52 257,68 99,77
4120 składki na Fundusz Pracy 77,00 77,00 75,87 5,94 98,53
4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 652,00 2 648,19 2 648,19 99,86
razem 25 013,00 25 009,19 24 958,95 1 762,62 0,00 0,00 99,78
75018 Urzędy Marszałkowskie
2710
dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących
567 456,00 566 886,00 566 886,00 99,90
razem 567 456,00 566 886,00 566 886,00 0,00 0,00 0,00 99,90
75019 Rada Powiatu
3030 różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 243 600,00 231 603,33 231 603,33 95,08
4210 zakup materiałów i wyposażenia 38 088,00 28 076,29 28 076,29 215,25 73,71
4360 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 996,00 917,31 917,31 67,18 92,10
4410 podróże służbowe krajowe 3 356,00 467,21 467,21 13,92
4700 szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 4 681,00 0,00 0,00 0,00
razem 290 721,00 261 064,14 261 064,14 282,43 0,00 0,00 89,80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 75020 Starostwo Powiatowe
2320
dotacje celowe przek.dla powiatu na zad.bież.real.na podst.porozumień między jst
1 337,00 936,67 936,67 70,06
2710
dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących
7 132,00 4 714,40 4 714,40 66,10
3020 wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń 12 001,00 6 090,37 6 090,37 50,75
4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 3 158 102,00 3 158 102,00 3 024 330,56 28,55 95,76
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 232 758,00 232 758,00 228 800,79 243 065,39 98,30
4110 składka na ubezpieczenie społeczne 585 416,00 585 416,00 551 042,61 41 787,86 94,13
4120 składki na Fundusz Pracy 81 396,00 81 396,00 51 154,53 3 847,38 62,85
4140 wpłaty na PFRON 30 810,00 0,00 0,00 0,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 23 178,00 23 178,00 4 640,00 20,02
4210 zakup mat.i wyposażenia 206 430,00 136 262,93 136 262,93 738,00 66,01
4260 zakup energii 124 919,00 83 984,37 83 984,37 5 252,31 67,23
4270 zakup usług remont. 181 835,00 117 990,22 117 990,22 64,89
4280 zakup usług zdrowotnych 3 215,00 2 800,00 2 800,00 87,09
4300 zakup usług pozostałych 1 106 531,00 737 018,38 737 018,38 5 628,23 66,61
4360 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 53 317,00 29 679,77 29 679,77 246,33 55,67
4380 zakup usług obejmujących
tłumaczenia 2 274,00 313,93 313,93 13,81
4410 podróże służb. krajowe 30 662,00 12 967,51 12 967,51 42,29
4430 różne opłaty i składki 40 102,00 25 526,25 25 526,25 63,65
4440 odpis na ZFŚS 83 176,00 83 176,00 83 176,00 100,00
4480 podatek od nieruch. 8 478,00 2 111,00 2 111,00 24,90
4610 koszty postęp.sąd. i prokuratorskiego 13 352,00 5 860,14 5 860,14 43,89
4700 szkol. prac. niebędących człon. korp.
służby cyw. 26 475,00 22 350,96 22 350,96 84,42
6050 wydatki inwestycyjne jed.budżet. 450 000,00 0,00 0,00 0,00
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
jed.budżet. 45 500,00 43 307,00 43 307,00 95,18
razem 6 508 396,00 5 395 939,90 5 175 058,39 300 594,05 0,00 0,00 79,51
75045 Kwalifikacja wojskowa 3030 różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 460,00 459,69 459,69 99,93
4110 składka na ubezpieczenie społeczne 842,00 842,00 842,31 100,04
4120 składki na ubezpieczenie społeczne 93,00 93,00 93,10 100,11
4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 670,00 15 670,00 15 670,00 100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 317,00 316,36 316,36 99,80
4300 zakup usług pozostałych 3 576,00 3 576,00 3 576,00 100,00
razem 20 958,00 20 957,05 20 957,46 0,00 0,00 0,00 100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
3250 stypendia różne 77 400,00 61 800,00 61 800,00 79,84
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 3 600,00 3 600,00 326,59 9,07
4170 wynagrodzenia bezosobowe 14 508,00 14 508,00 9 780,00 67,41
4210 zakup materiałów i wyposażenia 25 991,00 24 364,77 24 364,77 93,74
4300 zakup usług pozostałych 180 561,00 113 934,30 113 934,30 63,10
4410 podróże służbowe krajowe 3 065,00 851,80 851,80 27,79
4420 podróże służbowe zagraniczne 10 000,00 248,44 248,44 2,48
razem 315 125,00 219 307,31 211 305,90 0,00 0,00 0,00 67,05
750 ogółem 7 727 669,00 6 489 163,59 6 260 230,84 302 639,10 0,00 0,00 81,01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 75411 Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej
3020 wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń 184,00 183,64 183,64 99,80
3070 wyd. osob. niezaliczone do uposażeń
wypłacane żoł. i funk. 190 356,00 190 355,87 190 355,87 100,00
4020 wynagrodzenia osobowe członków
korpusu służby cywilnej 76 561,00 76 560,94 76 560,94 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 409,00 5 408,78 5 408,78 5 419,20 100,00
4050 uposaż. żoł. zawodowych i
nadter.oraz funk. 2 342 324,00 2 342 323,61 2 342 323,61 100,00
4060 pozost. należności żołnierzy zaw. i
nadterm. oraz funk. 86 082,00 86 080,01 86 080,01 100,00
4070
dodat. uposaż. roczne dla żoł.zawod.oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
179 725,00 179 724,96 179 724,96 190 457,11 100,00
4110 składka na ubez. społeczne 13 795,00 13 794,57 13 794,57 978,71 100,00
4120 składki na Fundusz Pracy 1 017,00 1 016,08 1 016,08 70,80 99,91
4180 równoważniki pieniężne i
ekwiwalenty dla żoł. i funk. 289 262,00 289 261,31 289 261,31 40 799,36 100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 121 191,00 121 191,00 121 191,00 100,00
4250 zakup sprzętu i uzbrojenia 10 053,00 10 052,40 10 052,40 99,99
4260 zakup energii 56 845,00 56 844,15 56 844,15 4 295,02 100,00
4270 zakup usług remontowych 12 670,00 12 669,48 12 669,48 100,00
4280 zakup usług zdrowotnych 9 347,00 9 347,00 9 347,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 71 523,00 71 523,00 71 523,00 258,90 100,00
4360 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 17 966,00 17 966,00 17 966,00 64,56 100,00
4410 podróże służbowe krajowe 495,00 494,68 494,68 99,94
4430 różne opłaty i składki 12 392,00 12 390,72 12 390,72 99,99
4440 odpis na ZFŚS 2 188,00 2 187,86 2 187,86 99,99
4500 poz. pod. na rzecz budżetów jst 1 205,00 1 205,00 1 205,00 100,00
4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 13 742,00 13 741,02 13 741,02 99,99
razem 3 514 332,00 3 514 322,08 3 514 322,08 242 343,66 0,00 0,00 100,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 4010 wynagrodzenie osobowe
pracowników 149 920,00 149 920,00 141 901,20 94,65
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 799,00 10 799,00 10 758,95 10 999,11 99,63
4110 składka na ubezpieczenie społeczne 26 762,00 26 762,00 26 242,36 1 890,74 98,06
4120 składka na fundusz pracy 3 815,00 3 815,00 3 740,20 269,49 98,04
4440 odpis na ZFŚS 5 470,00 5 470,00 5 470,00 100,00
razem 196 766,00 196 766,00 188 112,71 13 159,34 0,00 0,00 95,60
75495 Pozostała działalność
4210 zakup materiałów i wyposażenia 16 600,00 16 600,00 16 600,00 100,00
razem 16 600,00 16 600,00 16 600,00 0,00 0,00 0,00 100,00
754 ogółem 3 727 698,00 3 727 688,08 3 719 034,79 255 503,00 0,00 0,00 99,77
755 Wymiar sprawiedliwości 75515 Nieodpłatna pomoc prawna
2830
Dotacja cel.z budzetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
59 946,00 59 946,00 59 946,00 100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 562,00 5 562,00 5 562,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 119 892,00 119 892,00 119 892,00 100,00
razem 185 400,00 185 400,00 185 400,00 0,00 0,00 0,00 100,00
755 ogółem 185 400,00 185 400,00 185 400,00 0,00 0,00 0,00 100,00
