8 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwotq

(1)

Druk ~ r R f h 0 1 8

Projekt z dnia

~4

sierpnia 20 18 r.

UCHWAEA NR

RADY MIEJSKIEJ W EODZI z dnia

w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Eodzi na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 5 1 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 201 8 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 12 pkt 5 w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 21 1, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), Rada Miejska w todzi

uchwala, co nastqpuje:

8

1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 20 18 rok o kwotq Zwiqkszenia dochodow dokonano w:

dziale 75 0 ^-Administracj a publiczna rozdziale 75095 - Pozostala dzialalnoSC

gminnym zadaniu pn. ,,6.Pozostale dochody: c) pozostale:

-

odszkodowania wynikaj qce z zawartej umowy ubezpieczeniowej ",

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 20 18 rok o kwotq Zwiqkszenia wydatkow dokonano w:

dziale 600 - Transport i lqcznoSC

rozdziale 6005 3 ^-Infrastruktura telekomunikacyj na grupie wydatkow - Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki zwiqzane z utrzymaniern infrastruktury projektu ,,Metropolitalna sieC szerokopasmowego dostqpu do Intemetu",

(2)

9

3. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 201 8 rok o kwotq 715.559 zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w:

dziale 801 - Oiwiata i wychowanie rozdziale 80 1 95 - Pozostala dzialalnoik gminnych zadaniach pn.:

1) ,,8.2.~rodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych niepodlegaj qcych zwrotowi: 423) ~ r o d k i na realizacj 9 proj ektu pn.

,,Rewitalizacja naszq szansq" 361 .I24 zl, 2) ,,8.2.~rodki finansowe pochodzqce ze zrodet zagranicznych

niepodlegajqcych zwrotowi: 460) ~ r o d k i na realizacje projektu pn.

,,Lepsze perspektywy" 354.435 zl,

5

4. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 20 18 rok o kwotq 715.559 zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w:

dziale 80 1 - OSwiata i wychowanie rozdziale 80 1 95 - Pozostala dzialalnoik

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnych zadaniach pn.:

1) ,,Rewitalizacja naszq szansq ^-,,R"

2) ,,Lepsze perspektywy - , , R

361.124 zl, 354.435 zl,

5

5. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 201 8 rok o kwotq 57.071 zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w:

dziale 852

-

Pomoc spoleczna

1) rozdziale 85203 - Oirodki wsparcia

gminnym zadaniu pn. ,,6.Pozostale dochody: c) pozostate: -innew

(3)

2) rozdziale 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52.742 zl gminnym zadaniu pn. ,,6.Pozostale dochody: c) pozostale: -innew,

5

6. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 201 8 rok o kwotq 57.071 zf Zwiqkszenia wydatkow dokonano w:

dziale 852 ^-Pomoc spoleczna

1) rozdziale 85203 - OSrodki wsparcia grupie wydatkow - Zadania statutowe

a) gminnym zadaniu pn. ,,Domy dziennego pobytu" 1.003 zl, b) gminnym zadaniu pn. ,,Domy dziennego pobytu ^-,,R" 3.326 zl, 2) rozdziale 85214

-

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz

skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52.742 zl grupie wydatkow ^-~wiadczenia na rzecz osob fizycznych

gminnym zadaniu pn. ,,Zasilki i pomoc w naturze",

5

7. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 20 18 rok o kwotq 8 1.095 zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w:

dziale 855 ^-Rodzina

rozdziale 855 1 0 ^-DzialalnoSC placowek opiekunczo-wychowawczych powiatowych zadaniach pn.:

1) ,,6.Pozostale dochody: c ) pozostale :- wplywy z uslug wykonywanych na podstawie umow miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego"

69.786 zl, 2) ,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz

wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale:

-

dochody placowek opiekunczo-wychowawczych" 11.309 zf,

(4)

8

8. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 201 8 rok o kwot? 8 1.095 zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w:

dziale 855 - Rodzina

rozdziale 855 10 ^-DzialalnoSC plac6wek opiekunczo-wychowawczych powiatowych zadaniach pn. :

1) ,,~rodki przeznaczone na realizacjq zadan wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czenvca 201 1 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastqpczej " 69.786 zl

a) grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 12.042 zl, b) grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 27.900 zl, c) grupie wydatkow - Zadania statutowe 29.844 zl, 2) ,,Plac6wki opiekunczo-wychowawcze" 11.309 zl

grupie wydatk6w ^-Zadania statutowe,

§ 9. Zwieksza siq dochody budzetu miasta todzi na 201 8 rok o kwotq 62.003 zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w:

dziale 900

-

Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale 90095

-

Pozostala dzialalnoSC

gminnym zadaniu pn. ,,6.Pozostale dochody: c) pozostale:

-

Program ,,Zielone Podwbrka",

fj 10. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 201 8 rok o kwote 62.003 zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w:

dziale 900

-

Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale 90095 - Pozostala dzialalnoSC

grupie wydatk6w ^-Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. ,,Program ,,Zielone Podworka",

(5)

5

1 1. Zmniej sza siq dochody budzetu miasta todzi na 20 1 8 rok o kwotq 532.638 zl Zmniej szenia dochodow dokonano w:

dziale 700

-

Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70095

-

gminnym zadaniu pn. ,,8.2.~rodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 3 1 6) ~ r o d k i na realizacjq projektu pn. ,,Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarow miejskich na wybranym obszarze w MieScie Lodzi - etap 2 - ,,R",

5

12. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 20 18 rok o kwote 532.638 zl Zmniejszenia wydatkow dokonano w:

dziale 700

-

Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70095

-

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnyrn zadaniu pn. ,,Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszar6w miejskich na wybranym obszarze w MieScie todzi - etap 2 -

,,R",

fj 13. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 20 18 rok o kwotq 5.262.173 zl Zwiekszenia dochodow dokonano w:

1) dziale 750

-

Administracja publiczna 30.000 zl

rozdziale 75023

-

Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

gminnym zadaniu pn. ,,2. Wplywy z oplat i inne wplywy: i) inne wplywy:

-

oplaty pobierane przez USC";

2) dziale 758

-

R6ine rozliczenia 5.209.651 zl

rozdziale 75 80 1

-

CzqSC oSwiatowa subwencj i ogolnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego

gminnym zadaniu pn. ,,7a. Subwencja og6lna

-

gmina: I1 CzqSC

(6)

3) dziale 801 ^-OSwiata i wychowanie rozdziale 80 195 - Pozostala dzialalnoSC

a) powiatowym zadaniu pn.: ,,8.2.~rodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych niepodlegaj qcych zwrotowi: 3 7 1 ) ~ r o d k i na realizacj q proj ektu pn. ,,Edukacyjne SOS - podniesienie j akoSci ksztalcenia uczni6w o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze wzglqdu na zagrozenie niedostosowaniem spolecznym w Gimnazjum nr 54 przy MOS SOS nr 1 w todzi" 2.310 zl, b) gminnym zadaniu pn. ,,8.2.~rodki finansowe pochodzqce ze irodel

zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 3 87) ~rodki na realizacj q projektu pn. ,,Tabletowa szkola

-

nauczanie wspomagane narzqdziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w Lodzi" 3.872 zl;

4) dziale 852 - Pomoc spoleczna 16.340 zl

rozdziale 85203 ^-OSrodki wsparcia

gminnyrn zadaniu pn. ,,3 .Dochody realizowane przez kornunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale:

-

dochody Dom6w Dziennego Pobytu",

§ 14. Zmniej sza siq dochody budzetu miasta todzi na 201 8 rok o kwotq 84 1.576 zl Zmniejszenia dochodow dokonano w:

dziale 758

-

Rozne rozliczenia

rozdziale 75 80 1

-

CzqSC oSwiatowa subwencj i og6lnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego

powiatowym zadaniu pn. ,,7b. Subwencja ogolna

-

powiat: I CzqSk oSwiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego",

9

1 5. Zmniej sza siq wydatki budzetu miasta todzi na 201 8 rok o kwotq 1.33 1.437 zl

(7)

Zmniej szenia wydatkow dokonano w:

dziale 757 - Obsluga dlugu publicznego o kwotq

rozdziale 75702 ^-Obsluga papierow wartobiowych, kredytow i pozyczek j ednostek samorzqdu terytorialnego

grupie wydatkow - Obsluga dlugu

gminnym zadaniu pn. ,,Obsluga papierow wartoSciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego",

5

1 6. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 20 18 rok o kwotq 5.752.034 ZI Zwiqkszenia wydatkbw dokonano w:

1) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 731.193 zl

rozdziale 7000 1 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej grupie wydatkow - Zadania statutowe

a) gminnym zadaniu pn.: ,,Odszkodowania za niedostarczenie lokali

socj alnych" 425.287 zl,

b) gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki Zarzqdu Lokali Miejskich" 305.906 zl;

2) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 159.756 zl

rozdziale 70005

-

Gospodarka gruntami i nieruchomoiciami grupie wydatkow ^-Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. ,,Oplaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomoiciami";

3) dziale 7 1 0

-

DzialalnoSC uslugowa 24.000 zl

rozdziale 71 002

-

Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego grupie wydatkow ^-Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. ,,Zakupy inwestycyj ne dla Zarzqdu Inwestycj i Miej skich";

4) dziale 750 - Administracja publiczna 159.000 zl

rozdziale 75023 - Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

a) gminnyrn zadaniu pn. ,,Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzqdu"

(8)

45.000 zl

-

grupie wydatkow - ~wiadczenia na rzecz osob fizycznych 15.000 zl, - grupie wydatkow - Zadania statutowe 30.000 zl, b) gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki zwiqzane z poborem oplaty za przyjqcie

~Swiadczenia o wstqpieniu w zwiqzek malzenski poza USC"

grupie wydatk6w ^-Zadania statutowe 4.000 zl, c) gminnym zadaniu pn. ,, Wydatki na wyj azdy sluzbowe zagraniczne"

1 10.000 zl grupie wydatkow ^-Zadania statutowe;

5) dziale 750 ^-Administracja publiczna

rozdziale 75 08 5 - Wspolna obsluga j ednostek samorzqdu terytorialnego grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. ,,Zakupy inwestycyjne dla Centrum Uslug Wsp6lnych";

6) dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa rozdziale 754 16 - Straz gminna (miejska)

grupie wydatkow ^-Wynagrodzenia i skladki

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki zaplanowane na dziaialnoSC Straiy Miej skiej ";

7) dziale 801

-

OSwiata i wychowanie 2.666.533 zl

a) rozdziale 80 1 0 1

-

Szkoly podstawowe 13.502 ^23.

grupie wydatkow

-

Na programy finansowane z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnym zadaniu pn. ,,Projekt ,,Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") ^-" R ,

b) rozdziale 801 10 ^-Gimnazja 2.571.900 zl

grupie wydatkow - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych gminnym zadaniu pn. ,,Gimnazj a",

c) rozdziale 80 195

-

Pozostala dzialalnoSC 81.131 zl grupie wydatkow

-

Na programy finansowane z udzialem Srodkbw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(9)

- powiatowym zadaniu pn. ,,Edukacyjne SOS

-

podniesienie jakoSci ksztalcenia uczni6w o specj alnych potrzebach edukacyj nych ze wzgledu na zagrozenie niedostosowaniem spolecznym w Gimnazjum nr 54 przy Mlodziezowym OSrodku Socjoterapii SOS nr 1 w todzi"

27.476 zl, - gminnym zadaniu pn. ,,Tabletowa szkola

-

nauczanie wspomagane

narzqdziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 1 30 w Lodzi" 53.655 zl,

8) dziale 801

-

OSwiata i wychowanie a) rozdziale 80 10 1

-

Szkoly podstawowe

grupie wydatkow - Dotacje

gminnym zadaniu pn. ,,Dotacja dla szkol podstawowych publicznych", b) rozdziale 80103

-

Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych

58.400 zl grupie wydatkow - Dotacj e

gminnych zadaniach pn.:

-

,,Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych niepublicznych"

5 1.800 zl,

-

,,Dotacja dla oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych

publicznych" 6.600 zl,

c) rozdziale 80 104

-

Przedszkola 679.274 zl grupie wydatkow - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 921 zl,

grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 287.670 zl, grupie wydatkow - Zadania statutowe 390.683 zl gminnym zadaniu pn. ,,Przedszkola",

d) rozdziale 801 06

-

Inne formy wychowania przedszkolnego 30.000 zl grupie wydatkow - Dotacje

gminnym zadaniu pn. ,,Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne",

e) rozdziale 801 15 - Technika 190.000 zl

grupie wydatkow - Dotacj e

powiatowym zadaniu pn. ,,Technika niepubliczne",

f) rozdziale 80 1 16

-

Szkoly policealne 155.918 zl grupie wydatkow - Dotacje

(10)

powiatowym zadaniu pn. ,,Szkoly policealne niepubliczne",

g) rozdziale 80 120

-

Licea ogolnoksztalcqce 244.883 zl grupie wydatkow ^-~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 824 zl,

grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 215.970 zl, grupie wydatk6w - Zadania statutowe 28.089 zl powiatowym zadaniu pn. ,,Licea ogolnoksztalcqce",

h) rozdziale 80 1 30

-

Szkoly zawodowe 3 1 .OOO zl grupie wydatkow ^-Dotacje

powiatowym zadaniu pn. ,,Szkoly zawodowe niepubliczne",

i) rozdziale 80 149

-

Realizacj a zadan wymagaj qcych stosowania specj alnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego 130.000 zl

grupie wydatkow - Dotacje gminnych zadaniach pn. :

-

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" 80.000 zl,

-

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego -

niepubliczne" 50.000 zl,

j) rozdziale 80 1 5 0

-

Realizacj a zadan wymagaj qcych stosowania specj alnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzieky

w szkolach podstawowych 220.000 zl

grupie wydatk6w ^-Dotacje gminnych zadaniach pn.:

-

,,Zadania wymagaj qce stosowania specj alnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach podstawowych

niepublicznych" 170.000 zl,

-

,,Zadania wymagaj qce stosowania specj alnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach podstawowych publicznych"

50.000 zl, k) rozdziale 80152

-

Realizacja zadan wymagajqcych stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych

(11)

w szkolach innego typu, liceach og6lnoksztalcqcych, technikach, szkolach policealnych, branzowych szkolach I i I1 stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branzowych szkolach I stopnia oraz szkolach artystycznych 6.700 zl grupie wydatkow - Dotacje

powiatowym zadaniu pn. ,,Zadania wymagaj qce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach branzowych I i I1 stopnia niepublicznych";

9) dziale 852 ^-Pomoc spoleczna rozdziale 85203 - OBrodki wsparcia

a) grupie wydatkow ^-~wiadczenia na rzecz osob fizycznych 100 zl, b) grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 28.300 zl, c) grupie wydatkow

-

Zadania statutowe 38.559 zl

gminnym zadaniu pn. ,,Domy dziennego pobytu",

tj 1 7. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi na 20 18 rok dochodow:

1) z dzialu 758

-

Rozne rozliczenia

rozdziah 75 8 14

-

Roine rozliczenia finansowe

gminnego zadania pn. ,,6.Pozostale dochody: c) pozostale: - inne"

do:

dzialu 750 - Administracj a publiczna rozdzialu 75095 - Pozostala dzialalnoBC

gminnego zadania pn. ,,6.Pozostale dochody: c) pozostale:

-

odszkodowania wynikajqce z zawartej umowy ubezpieczeniowej";

2) w dziale 852 ^-Pomoc spoleczna z rozdzialu 85203 - OBrodki wsparcia

gminnego zadania pn. ,,3 .Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e)

(12)

pozostale: - dochody Domu Dziennego Pobytu dla Os6b Niepelnosprawnych"

do:

rozdzialu 85228

-

Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze gminnego zadania pn. ,,6.Pozostale dochody: c) pozostale:

-

odplatnoSC za uslugi opiekuncze";

6

18. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi na 20 1 8 rok wydatkow:

1) z dzialu 600

-

Transport i lqcznoSd

rozdzialu 6001 5

-

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne)

grupy wydatkow - Zadania statutowe

powiatowego zadania pn. ,,Wydatki zwiqzane z prowadzeniem badan laboratoryj nych"

do:

dzialu 7 10

-

DzialalnoSC uslugowa

rozdzialu 7 1002

-

Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

grupy wydatkow ^-~wiadczenia na rzecz osob fizycznych 7.000 zl

grupy wydatk6w - Zadania statutowe 3000 zl

gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej ,,Zarzqd Inwestycj i Miej skich";

2) z dzialu 710

-

rozdzialu 7 1 002

-

Jednostki organizacj i i nadzoru inwestycyj nego grupy wydatkow ^-Wynagrodzenia i skladki

gminnego zadania pn. ,, Wydatki na utrzymanie j ednostki budzetowej ,,Zarzqd Inwestycji Miej skich"

do:

dzialu 750 ^-Administracja publiczna

rozdzialu 75023

-

Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki

(13)

a) gminnego zadania pn. ,, Wydatki osobowe pracownikow Urzqdu"

12.71 1 zl;

b) powiatowego zadania pn. ,,Wydatki osobowe pracownikbw Urzqdu"

4.014 zl

3) z dzialu 750 ^-Administracja publiczna rozdzialu 75095 ^-Pozostala dzialalnoSC grupy wydatkow ^-Zadania statutowe gminnych zadan pn. :

a) ,,Osiedle Katedralna"

b) ,,Osiedle Baluty-Doly"

do:

- dzialu 852 - Pomoc spoleczna rozdzialu 85203 - OSrodki wsparcia

grupy wydatkow ^-Zadania statutowe

gminnego zadania pn. ,,Domy dziennego pobytu ^-

,,R, -

dzialu 855 ^-Rodzina

rozdzialu 85 5 05 - Tworzenie i W c j onowanie zlobk6w grupy wydatkow - Zadania statutowe

gminnego zadania pn. ,,Miej ski Zesp61 Zlobkow", - dzialu 92 1

-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdzialu 92 109

-

Domy i oSrodki kultury, Swietlice i kluby grupy wydatkow ^-Dotacje

gminnego zadania pn. ,,Domy kultury";

2.800 zl, 5.500 zl

4) w dziale 801

-

OSwiata i wychowanie rozdziale 80 10 1 - Szkoly podstawowe z grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. ,,Modemizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wok61 placu przy Szkole Podstawowej nr 23 w todzi

-

Gdanska

16

-

budzet obywatelski -

,,R"

do:

gminnego zadania pn. ,,Wydatki realizowane w ramach budzetu

(14)

obywatelskiego - ,,R";

5) z dzialu 852 - Pomoc spoleczna

rozdzialu 852 15

-

Dodatki mieszkaniowe

grupy wydatk6w

-

~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych gminnego zadania pn. ,,Dodatki mieszkaniowe"

do:

dzialu 85 5 - Rodzina

rozdzialu 85502

-

~wiadczenia rodzinne, Swiadczenie z fbnduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

grupy wydatk6w

-

~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych

gminnego zadania pn. ,,Wydatki Miasta z tytulu dofinansowania do ustawowych Swiadczen rodzinnych";

6) z dzialu 900

-

Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdzialu 90004

-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

gminnego zadania pn. ,,Wydatki jednostki budzetowej Zarzqd Zieleni Miej skiej "

do:

dzialu 7 1 0

-

DzialalnoSC uslugowa rozdzialu 7 1 03 5

-

Cmentarze

grupy wydatk6w - Zadania statutowe

gminnego zadania pn. ,,Utrzymanie cmentarzy komunalnych";

7) dziale 92 1

-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92 1 1 8 - Muzea

z grupy wydatkow

-

Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. ,,Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Palacu Poznanskiego

-

wydatki majqtkowe"

do:

grupy wydatkow - Dotacje

gminnego zadania pn. ,,Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy

(15)

15 Palacu Poznanskiego- wydatki biezqce",

19. Dokonuje siq zmiany w ,,Planie dochodow rachunku dochodow jednostek, o ktorych mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatkow nimi finansowanych na 201 8 rok", zgodnie z zalqcznikiem Nr 3.

5

20. W uchwale Nr LXIIIl163 111 7 Rady Miejskiej w todzi z dnia 27 grudnia 201 7 r.

w sprawie uchwalenia budzetu miasta todzi na 201 8 rok wprowadza siq nastqpujqce zmiany:

1) Zalqcznik Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacj i udzielanych z budzetu miasta ^J Lodzi na 20 1 8 rok" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 4 do niniej szej uchwaly.

2) Tabela Nr 10 pn. ,,Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych. Wydatki na realizacje zadan okreilonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan okreSlonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii" otrzymuje brzrnienie j ak w zalqczniku Nr 5 do niniej szej uchwaiy.";

5

2 1. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi.

€j 22. Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie przewidzianym dla aktow prawa miej scowego.

Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Lodzi

I K T O R onik i kiewicz

Proj ektodawcq j #st

Tomasz

KACPRZAY

(16)

Uzasadnienie

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Eodzi na 20 1 8 rok.

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2018 rok dochod6w i wydatk6w (61-2 uchwaly).

W budiecie na 201 8 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 38.312 zl:

P dochodow w Wydziale Dysponowania Mieniem w grninnym zadaniu pn. ,,6.Pozostale

dochody: c) pozosta1e:- odszkodowania wynikajqce z zawartej umowy ubezpieczeniowej". ³ P wydatkow w Wydziale Informatyki w gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki zwiqzane

z utrzymaniem infrastruktury projektu ,,Metropolitalna siec szerokopasmowego dostqpu do Intemetu".

Zmian w budzecie dokonano w zwiqzku z pokryciem wydatk6w dotyczqcych naprawy uszkodzenia lqcza MSSDI w lokalizacji przy ulicy Kaliskiej 25127 w todzi.

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2018 rok dochod6w i wydatk6w (8 3-4 uchwaly).

W budzecie na 201 8 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwote 715.559 zl:

P dochodow w Wydziale Budietu w gminnych zadaniach pn.:

- ,,8.2.~rodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi:

423) Srodki na realizacjq projektu pn. ,,Rewitalizacja naszq szansq" 36 1.124 zl,

-

,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj qcych zwrotowi : ^I 460) Srodki na realizacjq projektu pn. "Lepsze perspektywy 354.435 zl

P wydatkow w Wydziale Edukacji w gminnych zadaniach pn.:

-

,,Rewitalizacj a naszq szansq - ,,R" 3 6 1.124 zl,

-

,,Lepsze perspektywy ^-, , R 354.435 zl;

Powyzsze zmiany sq zwiqzane z realizacjq nowych projektow unijnych.

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2018 rok dochod6w i wydatk6w

16

5-6 uchwaly).

W budzecie na 201 8 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 57.071 zl:

>

dochod6w w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Eodzi w gminnym zadaniu pn.

,,6.Pozostale dochody: c) pozostale: -innew;

(17)

P wydatkow w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Eodzi w gminnych zadaniach pn.

- ,,Domy dziennego pobytu" 1.003 zl, - ,,Domy dziennego pobytu - ,,R" 3.326 zl,

-

,,Zasilki i pomoc w naturze" 52.742 zl.

Powyzsze Srodki zostanq przeznaczone na odnowienie zalanych pomieszczen w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52 oraz Organizacji WiN 37 w todzi oraz na wydatki zwiqzane z organizacjq pogrzebu.

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2018 rok dochod6w i wydatk6w

(6

7-8 uchwaly).

W budzecie na 20 18 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 8 1.095 zl:

P dochodow w Miejskim 06rodku Pomocy Spolecznej w Lodzi w powiatowych zadaniach pn. :

- ,,6.Pozostale dochody: c) pozostale ^:-wplywy z uslug wykonywanych na podstawie umow miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego" 69.786 zl,

- ,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody placbwek opiekunczo-

wychowawczych" 11.309 zl;

P wydatkbw w Miejskim Oirodku Pomocy Spolecznej w todzi w powiatowych zadaniach pn. :

-

, , ~ r o d k i przeznaczone na realizacjq zadan wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czenvca 201 1 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej" 69.786 zl;

-

,,Placowki opiekunczo-wychowawcze" 1 1.309 zl

Powyzsze Srodki zostanq przeznaczone na utrzymanie dzieci pochodzqcych z Powiatu ^I Zgierskiego przebywajqcych w Domach Dziecka na terenie Lodzi, na dofinansowanie

wypoczynku letniego dla wychowank6w Domu Dziecka nr 1 w Lodzi, na organizacjq imprez oraz wyjazdy dla wychowank6w Domu Dziecka dla Malych Dzieci przy ul.

Druzynowej 315 w todzi.

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2018 rok dochod6w i wydatk6w

(6

9-10 uchwaly).

W budzecie na 20 18 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 62.003 zl:

P dochodbw w Wydziale Gospodarki Komunalnej w gminnym zadaniu pn. ,,6.Pozostale dochody: c) pozostale: - Program ,,Zielone Podworka",

(18)

wydatkow w Wydziale Gospodarki Komunalnej w gminnym zadaniu pn. ,,Program ,,Zielone Podworka".

W ramach programu planuje sie wykonak roboty budowlane i modernizacyjne ciqgow pieszych, zielencow i montaz urzqdzen malej architektury na terenach 5 Wsp6lnot Mieszkaniowych:

-

Jaracza 3 313 5,

-

Obroncow Westerplatte 4/6a/8a, - Lutomierska 154,

-

Powstancow Wielkopolskich 12,

-

Przqdzalniana 3 1.

Zmnieiszenie planowanych w budiecie miasta todzi na 2018 rok dochod6w i wydatk6w 'i

(6

11-12 uchwafv).

W budzecie na 201 8 rok dokonuje siq zmniejszenia o kwote 532.638 zl:

>

dochodow w Wydziale Budietu w gminnym zadaniu pn. ,,8.2.~rodki finansowe

pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 3 16) ~ r o d k i na realizacje projektu pn. ,,Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarow miejskich na wybranym obszarze w MieScie Lodzi - etap 2 - ,,R",

>

wydatkow w Biurze ds. Rewitalizacji w gminnym zadaniu pn. ,,Opracowanie modelu

prowadzenia rewitalizacji obszarow miejskich na wybranym obszarze w Mieicie Lodzi - etap 2 ^-,,R"

Powyzsze zmiany wynikajq z przedluzenia terminu realizacji projektu oraz z oszczqdnoici na realizowanych dzialaniach.

Zmiany w planowanych w budiecie miasta todzi na 2018 rok dochodach i wydatkach ^I

4

13-16 uchwafv).

W budzecie na 201 8 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian:

>

zwiqkszenie dochodow w wysokoici 5.262.173 zl z tego w:

Wydziale Organizacyjno

-

Administracyjnym w wysokoici 30.000 zl w gminnym zadaniu pn. ,,2. Wplywy z oplat i inne wplywy: i) inne wplywy:- oplaty pobierane przez USC".

Powyzsze zwiqkszenie jest zwiqzane ze wzrostem iloici oplat za przyjqcie ogwiadczenia o wstqpieniu w zwiqzek malzenski poza Urzqdem Stanu Cywilnego.

(19)

Wydziale Budietu w wysokoici 5.209.651 zl w gminnym zadaniu pn. ,,7a. Subwencja ogolna

-

gmina: I1 CzqSC oiwiatowa".

Wydziale Edukacji w wysokoSci 6.182 zl w:

-

powiatowym zadaniu pn.: ,,8.2.~rodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych niepodlegaj qcych zwrotowi: 3 7 1 ) ~ r o d k i na realizacjq proj ektu pn.

,,Edukacyj ne SOS

-

podniesienie j akoici ksztatcenia uczniow o specj alnych potrzebach edukacyjnych ze wzglqdu na zagrozenie niedostosowaniem spolecznym w Gimnazjum nr 54 przy MOS SOS nr 1 w todzi" 2.31 0 zt,

-

gminnym zadaniu pn. ,,8 -2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 387) Srodki na realizacjq projektu pn. ,,Tabletowa szkola

-

nauczanie wspomagane narzqdziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w todzi"

3.872 zl.

Zmian w budzecie dokonano w zwiqzku z urealnieniem planu wydatkow.

Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Eodzi w wysokoici 16.340 zl w:

-

gminnym zadaniu pn. ,,3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale:

-

dochody Domow Dziennego Pobytu.

Zmian w budzecie dokonano w zwiqzku powstaniem nowego Domu Dziennego Pobytu.

9 zmniejszenie dochodow w wysokoici 841.576 zl w Wydziale Budietu w powiatowym zadaniu pn. ,,7b. Subwencja og6lna

-

powiat: I CzqiC oiiwiatowa subwencji og6lnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego".

>

zmniejszenie wydatkow w wysokoSci 1.331.437 zl w Wydziale BudZetu w gminnym

zadaniu pn. ,,Obsluga papierow wartobiowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego"

Zmniejszenie planu wydatkow z tytulu odsetek od kredyt6w krajowych, pozyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z utrzymywania siq w miesiqcach styczen - lipiec 201 8 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na Srednim poziomie 1,7%. Do wyliczenia planu wysokoici odsetek w roku 201 8 zaplanowano stopq bazowq WIBOR na poziomie 2,6%.

(20)

P zwiqkszenie wydatkow w wysokoici 5.752.034 zl z tego w:

Zarzqdzie Lokali Miejskich w wysokoSci 731.193 zl w gminnych zadaniach pn.:

- ,,Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych" 425.287 zl ,

-

,,Wydatki Zarzqdu Lokali Miejskich" 305.906 zl

Srodki zostanq przeznaczone na wyplaty odszkodowan, koszty procesow, odsetki za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie wyrokow s+dowych, nakazow i ugod oraz na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Wydziale Dysponowania Mieniem w wysokoSci 159.756 zl w gminnym zadaniu pn.

,,Opiaty i odszkodowania z zakresu gospodarki niemchomobciami".

Srodki zostanq przeznaczone na koszty zajqcia komorniczego o sygn. akt. Krn 34411 8.

Zarzqdzie Inwestycji Miejskich w wysokoSci 24.000 zl w gminnym zadaniu pn. ,,Zakupy inwestycyjne dla Zarzqdu Inwestycj i Miej skich".

~ r o d k i zostanq przeznaczone na zakup dodatkowego urzqdzenia drukujqcego sieciowego.

Wydziale Organizacyjno

-

Administracyjnym w wysokoSci 159.000 zl w gminnych zadaniach pn. :

-

,,Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzqdu" 45.000 zl,

-

,,Wydatki zwiqzane z poborem opiaty za przyjqcie ~Swiadczenia o wstqpieniu w zwiqzek malzenski poza USC" 4.000 zl

-

,,Wydatki na wyjazdy siuzbowe zagraniczne" 1 10.000 zl

Srodki zostanq przeznaczone na rozliczenia podrozy krajowych sluzbowych, wyjazdy zagraniczne Prezydenta i Wiceprezydentbw wraz z osobami towarzyszqcymi, uruchomienie

prawa opcji w ramach umowy na dostawy artykulow spozywczych, przejazdy na Sluby poza ⁴ USC.

Centrum Uslug WspQlnych w wysokoici 23.000 zl w gminnym zadaniu pn. ,,Zakupy inwesty c yj ne dla Centrum Uslug W spolnych"

.

Srodki zostanq przeznaczone na zakup urzqdzenia drukujqcego sieciowego.

(21)

Straw Miejskiej w todzi w wysokoici 125.418 zl w gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki

zaplanowane na dzialalnoiC Strazy Miejskiej". ⁴

Srodki zostanq przeznaczone na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Wydziale Edukacji w wysokoici 2.571.900 zl w gminnym zadaniu pn. ,,Gimnazja7'.

Srodki zostanq przeznaczone na wyplaty odpraw.

Wydziale Edukacji w wysokoici 13.502 zl w gminnym zadaniu pn. ,,Projekt ,,Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") ^-" R .

Powyzsze zmiany wynikajq z urealnienia planu wydatkow.

Wydziale Edukacji w wysokoSci 81.131 zl w zadaniach pn.:

-

powiatowym zadaniu pn. ,,Edukacyjne SOS - podniesienie jakoici ksztalcenia uczni6w o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze wzglqdu na zagrozenie niedostosowaniem

spolecznym w Gimnazjum nr 54 przy Mlodziezowym OSrodku Socjoterapii SOS nr 1 ^~r w Lodzi" 27.476 zl,

-

gminnym zadaniu pn. ,,Tabletowa szkola

-

nauczanie wspomagane narzedziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Lodzi" 53.655 zl,

Powyzsze zmiany wynikajq z urealnienia planu wydatkow.

Wydziale Edukacji w wysokoici 1.796.175 zl w:

gminnych zadaniach pn. :

- ,,Dotacja dla szkol podstawowych publicznych" 50.000 zl,

-

,,Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych niepublicznych" 5 1.800 zl,

-

,,Dotacja dla oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych publicznych"

6.600 z17

-

,,PrzedszkolaW 679.274 zl,

-

, , h e formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" 30.000 zl,

-

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" 80.000 zl,

-

,,Zadania wymagaj qce stosowania specjalnej organizacj i nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne" 50.000 zl,

-

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach podstawowych niepublicznych" 170.000 zl,

(22)

-

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach podstawowych publicznych" 50.000 zi,

powiatowych zadaniach pn.:

- ,,Technika niepubliczne" 190.000 zl,

-

,,Szkoly policealne niepubliczne" 1 5 5.9 1 8 zl, - ,,Licea ogolnoksztalcqce" 244.883 zl,

- ,,Szkoly zawodowe niepubliczne" 3 1.000 zl,

-

,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach branzowych I i I1 stopnia niepublicznych" 6.700 zi

~ r o d k i zostanq przeznaczone na wyplatq dotacji oraz uruchomienie Przedszkola Nr 236, XI Liceum Ogolnoksztalcqcego, doposazenie now0 otwieranego oddzialu przedszkolnego w Przedszkolu Nr 1 3 8.

Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi w wysokoSci 66.959 zl w gminnym zadaniu pn. ,,Domy dziennego pobytu",

Zmian w budzecie dokonano w zwiqzku powstaniem nowego Domu Dziennego Pobytu ^j przy ul. Podgbmej 211 4 w todzi.

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta todzi na 2018 rok dochod6w (8 17 uchwah).

Z Wydzialu Budietu dokonuje siq przeniesienia w wysokoici 1.585 zl z gminnego zadania pn. ,,6.Pozostale dochody: c) pozostale:

-

inne" do Wydzialu Dysponowania Mieniem na gminne zadanie pn. ,,6.Pozostale dochody: c) pozosta4e:- odszkodowania wynikajqce z zawartej umowy ubezpieczeniowej".

Powyzsza zamiana jest zwiqzana z wyplatq odszkodowania przez ubezpieczyciela za uszkodzenie sprzqtu teleinformatycznego.

W Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi dokonuje sip przeniesienia w wysokoici ^I 2 1.630 zl z gminnego zadania pn. ,,3 .Dochody realizowane przez komunalne j ednostki

budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale:

-

dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osob Niepelnosprawnych" na gminne zadanie ,,6.Pozostale dochody:

c) pozostale:

-

odplatnoSC za uslugi opiekuncze".

Powyzsza zmiana jest zwiqzana z utworzeniem nowego zadania

.

(23)

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2018 rok wdatk6w

(6

18 uchwaly).

W Zarzqdzie Inwestycji Miejskich dokonuje siq przeniesienia w wysokoici 10.000 zl z powiatowego zadania pn. ,,Wydatki zwiqzane z prowadzeniem badan laboratoryjnych" do gminnego zadania pn. ,, Wydatki na utrzymanie j ednostki budzetowej ,,Zarzqd Inwestycj i Miejskich".

Srodki zostanr) przeznaczone na zakup napoj6w profilaktycznych oraz oplaty z tytulu prac spolecznie uzytecznych i zakup nowych rolek oraz pieca do kserokopiarek.

Z Zarzqdu Inwestycji Miejskich dokonuje siq przeniesienia w wysokoici 16.725 zl z gminnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej ,,Zarzqd Inwestycji Miejskich" do Biura ds. Zarzqdzania Kadrami na gminne i powiatowe zadanie pn.

,,Wydatki osobowe pracownik6w Urzqdu"

Powyzsze przeniesienie jest zwiqzane z przeniesieniem etatu i pokryciem kosztow wynagrodzen i pochodnych do konca 20 1 8 r.

Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia w wysokoici 8.300 zl z gminnych zadan pn.:

-

,,Osiedle Katedralna" 2.800 zl,

-

,,Osiedle Baluty-Doly" 5.500 zl do:

- Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w todzi na gminne zadanie pn. ,,Domy dziennego pobytu - , , R 500 zl.

Srodki zostanq przeznaczone na zakup kolumny gloinikowej dla Domu Dziennego Pobytu w todzi przy ul. Organizacji WiN 37 zgodnie z Uchwala, Nr 15114512018 Rady Osiedla Baluty ^-Doly w todzi z dnia 7.05.201 8 r.

-

Miejskiego Zespoh ~ l o b k 6 w w Eodzi na gminne zadanie pn. ,,Miejski Zesp6l Ziobk6w" ^J 2.800 zl.

Srodki zostanq przeznaczone na zajqcia plastyczne w Zlobku Miejskim nr 31 zgodnie z Uchwaiq nr 356143120 1 8 Rady Osiedla Katedralna z 07.05.201 8 r.

- Wydzialu Kultury na gminne zadanie pn. ,,Domy kultury" 5.000 zi.

(24)

~ r o d k i zostanq przeznaczone na projekt muralu zgodnie z Uchwalq Rady Osiedla Baluty-Doly nr 15314612018 z dnia 04.06.201 8 r.

W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia w wysokoici 2.632 zl z gminnego zadania

pn. ,,Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wok01 placu przy Szkole ⁴ Podstawowej nr 23 w todzi

-

Gdanska 16

-

budzet obywatelski - ,,R" na gminne zadanie pn.

,, Wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego -

,,R".

~ r o d k i zostanq przeznaczone na zakup drobnego wyposazenia oraz przeprowadzenie niewielkich prac remontowych na przyszkolnym placu zabaw.

W Centrum ~wiadczen Socjalnych w Lodzi dokonuje siq przeniesienia w wysokoici

240.000 zl z gminnego zadania pn. ,,Dodatki mieszkaniowe" na gminne zadanie pn. ,,Wydatki Miasta z tytulu dofinansowania do ustawowych Swiadczen rodzinnych".

Powyzsza zmiana wynika z wyzszego niz szacowano wplywu wnioskow o przyznanie Swiadczen rodzinnych.

W Zarzqdzie Zieleni Miejskiej dokonuje siq przeniesienia w wysokoici 3.657 zl z gminnego

zadania pn. ,, Wydatki j ednostki budzetowej Zarzqd Zieleni Miej skiej" na gminne zadanie pn. ^'I ,,Utrzymanie cmentarzy komunalnych"

Przesuniqcie Srodkow wynika z blqdnego podzialu kwoty podatku pomiqdzy zadaniami.

W Wydziale Kultury dokonuje siq przeniesienia w wysokoSci 16.500 zl z gminnego zadania pn. ,,Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Palacu Poznanskiego

-

wydatki majqtkowe" na gminne zadanie ,,~ewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Palacu Poznanskiego- wydatki biezqce".

Powyzsza zmiana wynika z przeniesienia zadania do Zarzqdu Zieleni Miejskiej.

Zmianv w ,,Planie dochod6w rachunku dochod6w iednostek, o kt6rych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatk6w nimi finansowanych na 2018 rok" ^(& 19 uchwalv).

Dokonuje siq zmiany w rachunkach dochodow jednostek oraz wydatkow nimi finansowanych ⁴ w Wydziale Edukacji.

Zmiana planu dochoddw wiqze siq przede wszystkim ze wzrostem dochodow z tytulu:

P odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej,

(25)

Wydatkowanie zgromadzonych Srodkow nastqpi zgodnie z uchwalq Rady Miejskiej w todzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 wrzeinia 201 0 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodow przez jednostki budzetowe prowadzqce dzialalnoSC okreSlonq w ustawie o systemie oiwiaty, nadzorowane przez miasto t o d i (z poin. zm.).

Powyzsze Srodki finansowe przeznaczone zostanq m. in. na:

J zakupy materialow,

J zakupy usiug pozostalych,

J zakupy uslug remontowych,

J umowy ^-zlecenia

.

Zmiany w uchwale Nr LXIII11631117 Rady Mieiskiej w Eodzi z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budketu miasta todzi na 2018 rok (8 20 uchwah.).

Powyzsze dotyczy zmian:

>

Zalqcznika Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu

miasta todzi na 2017 rok", ktore zostaly ujqte w jednolitym tekicie stanowiqcym zaiqcznik Nr 4 do Uchwaiy;

>

Tabela Nr 10 pn. ,,Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napojow

alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan okreSlonych w Miejskim Programie ⁴ Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan

okreiilonych w Miej skim Programie Przeciwdzialania Narkomanii", kt6re zostaly uj qte w j ednolitym tekicie zalqcznika nr 5.

Powyzsza zmiana wynika z dostosowania zaiqcznika nr 5 do aktualnego planu dochodow i wydatkow.

D Y R E K T O B W Y D Z w t p BUDZETU

(26)

Zalqcznik Nr 1 do uchwaly Nr

Rady Miejskiej w lodzi z dnia

Zest awienie

zmian budzetu oraz w budzecie miasta lodzi na 201 8 rok

Dzial 1

700

750

Rozdz.

5

^Treik

2

70095

75023

75095 3

2058

2059

0690 0950

6 6 239 428 6 156 023

69 897 30 000 30 000 39 897

39 897 Zmniejszenia

4

Zwiqkszenia

5 Zmiany po stronie dochod6w 1 397 429

Gmina 555 853

Gospodarka mieszkaniowa 532 638

Pozostala dzialalnoSC 532 638

Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem Srodkow europej skich oraz Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoici w ramach budzetu Srodkow europej skich,

realizowanych przez j ednostki samorzqdu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem Srodkow europej skich oraz Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoSci w ramach budzetu Srodkow europej skich,

realizowanych przez j ednostki samorzqdu terytorialnego Administracj a publiczna

452 742

79 896 Urzqdy gmin (miast i miast na

prawach powiatu) Wplywy z roznych oplat Pozostala dzialalnoSC Wplywy z tytulu kar i

odszkodowan wynikaj qcych z umow

(27)

6 5209651

2920

odszkodowan wynikaj qcych z

umow

1

¹⁵⁸⁵

1 758

0950 2

75801

ogolnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego

Subwencje ogolne z budzetu panstwa

Dotacje celowe w ramach

I I I

5 1585 3

5 209 65 1 5 209 651 Rozne rozliczenia finansowe

Wplywy z tytulu kar i

OSwiata i wychowanie Pozostala dzialalnoSC

programow finansowanych z udzialem Srodkow europej skich

4 Rozne rozliczenia

CzqSC oiwiatowa subwencji

1 585

719 431 719 431

oraz Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoici w ramach budzetu Srodkow europej skich,

realizowanych przez j ednostki samorzqdu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem Srodkow europej skich oraz Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoSci w ramach budzetu 1 Srodk6w europej skich,

realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego

Pomoc s~oleczna

I

21 630

1

Wplywy z uslug

I

21 630

1

Wplywy z tytulu kar i

odszkodowan wynikaj qcych z m o w

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wplywy z rozlicze~zwrot~w z lat ubieglych

Uslugi opiekuncze i specjalistyczne

I I I

uslugi opiekuncze 21 630

Wplywy z uslug 21 630

Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska

I I

62 003

1

(28)

~ r o d k i na dofinansowanie wlasnych inwestycj i gmin, powiatow (zwiqzkow gmin, zwiqzkow powiatowo-gminnych, zwiqzkow powiatow), samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych irodel

Powiat

I I

ogolnej dla jednostek samorzqdu 75801

Rozne rozliczenia

CzqSC oSwiatowa subwencji

I I

panstwa 2920

I I

OSwiata i wychowanie terytorialnego

Subwencje og6lne z budzetu

80195

1 I

Pozostala dzialalnoSC Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem Srodkow europej skich oraz Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnobi w ramach budzetu Srodkow europej skich,

realizowany ch przez j ednostki samorzqdu terytorialnego Rodzina

DzialalnoSC placowek opiekdczo- wychowawczych

Wplywy z uslug

Wplywy z otrzymanych spadkow, zapisow i darowizn w postaci pieniqznej

(29)

Rady Miejskiej w todzi z dnia

Zestawienie

zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta todzi na 201 8 rok

Dzial Rozdz. Zmniejszenia Zwiqkszenia

Zmiany po stronie wydatkbw Gmina

2 161 889

600

z utrzymaniem infrastruktury proj ektu "Metropolitalna sieC

7 003 888 2 151 889

grupa wydatk6w

szerokopasmowego dostqpu do Internetu"

6 262 802

60053

Zadania statutowe

na zadanie pn. " Wydatki zwiqzane

700

1 I I

Gosaodarka mieszkaniowa

I

Transport i lqcznoSd

Infiastruktura telekomunikacyi na

1

70001

1 I

Zaklady gospodarki mieszkaniowej

I

niedostarczenie lokali socjalnych"

na zadanie pn. " Wydatki Zarzqdu Lokali Miejskich"

Gospodarka gruntami i grupa

wydatkdw Zadania statutowe

na zadanie pn. "Odszkodowania za

1

I I I

odszkodowania z zakresu

I

g=-upa wydatkow

gospodarki nieruchomoiciarni. "

Pozostala dzialalnoSC nieruchomoSciami Zadania statutowe na zadanie pn. "Oplaty i

grupa wydatkbw

Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 532 638

(30)

I

J

6

37 657 34 000 7 000

3 000

24 000

3 657 3 657

194 71 1 171 711 12 71 1

15 000 30 000

4 000

110 000 5

16 725 16 725

16 725

8 300 1

710

750

3

grupa wydatkow

gmpa ^' wydatkow

grupa wydatkbw

grupa wydatkow

grupa wydatkbw

grupa wydatkow

grupa wydatk6w

grupa wydatkow

gmpa wydatkbw 2

7 1002

71035

75023

4

z zadania pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacj i obszarow miej skich na wybranym obszarze w Mieicie todzi ^-etap 2 - "R"

Jednostki organizacji i nadzom inwestycyj nego

~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych

Wynagrodzenia i skladki Zadania statutowe

w zadaniu pn. " Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej ,,Zarzqd Inwestycj i Miej skich"

Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Zarzqdu Inwestycji Miej skich"

Cmentarze

Zadania statutowe

na zadanie pn. "Utrzymanie cmentarzy komunalnych"

Administracj a publiczna Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wynagrodzenia i skladki

na zadanie pn. " Wydatki osobowe pracownik6w Urzqdu"

~wiadczenia na rzecz osob fizycznych

Zadania statutowe

na zadanie pn. " Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzqdu"

Zadania statutowe

na zadanie pn. " Wydatki zwipane z poborem oplaty za przyjqcie oiwiadczenia o wstqpieniu w zwiqzek malienski poza USC"

Zadania statutowe

na zadanie pn. " Wydatki na

(31)

gmpa wydatkow

Inwestycje i zakupy

wyj azdy sluzbowe zagraniczne"

Wspolna obsluga jednostek samorzqdu terytorialnego

na zadanie pn. "Zakupy

I

23 000

inwestycyjne dla Centrum Uslug

I

Zadania statutowe

z zadania pn. " Osiedle Katedralna"

z zadania pn. "Osiedle Baluty- Doly "

Wspolnych"

Pozostala dzialalnoiC

Bezpieczenstwo publiczne i

I I

8 300

ochrona przeciwpozarowa Straz gminna (miejska) Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. ^"Wydatki

zaplanowane na dzialalnoSC Strazy Miej skiej ^"

757 Obsluga dlugu publicznego

75702 Obsluga papierow wartoiciowych,

I I I

kredytow i pozyczek jednostek

/

I

samorzqdu terytorialnego

I I I

gmpa

wydatkow Obsluga dlugu publicznego z zadania pn. "Obsluga papierbw

I I I

i pozyczek jednostek samorzqdu

I

I I I

terytorialnego "

I

801 OSwiata i wychowanie

80101 Szkoly podstawowe

1

_wydatkow^grupa

⁽

^Dotacje

grupa wydatkow

na zadanie pn. "Dotacja dla szkol podstawowych publicznych"

Na programy finansowane z udzialem irodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build

Bridges Together")

-

"R"

Inwestycje i zakupy

z zadania pn. "Modernizacja placu grupa

wydatkow

zabaw i zagospodarowanie terenu wok61 placu przy Szkole

(32)

gwpa wydatkow

Gdanska 16

-

budzet obywatelski

-

"R"

4

Podstawowej nr 23 w Lodzi -

Zadania statutowe na zadanie pn. " Wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego

-

"R"

5 6

Dotacje

na zadanie pn. "Oddzialy

Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych

przedszkolne w szkolach podstawowych niepublicznych"

na zadanie pn. "Dotacja dla

58 400

I I I

oddzialow przedszkolnych w

I I I

wydatkow g=-'Jpa wydatkow

&YPa wydatkow

szkolach podstawowych publicznych"

fizycznych

na zadanie pn. "Przedszkola"

Inne formy wychowania

Dotacj e

na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego

-

niepubliczne"

Gimnazj a

Swiadczenia na rzecz osob fizycznych

na zadanie pn. "Gimnazja"

Realizacj a zadaii wymagaj qcych

I I I

stosowania specj alnej organizacj i

( I I

I 1

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach

I I

wymagajqce stosowania specjalnej

I I

80 000

1

g=-'Jpa wydatk6w

przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacj e

na zadanie pn. "Zadania

130 000 130 000

j

(33)

1 I

dzieci w przedszkolach niepublicznych"

wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach

6

wychowania przedszkolnego - niepubliczne"

Realizacj a zadan wymagaj qcych

5

I I I

stosowaiia specj alnej organizacji

1 I I

1

I I I

nauki i metod pracy dla dzieci i

1 I I

2 3

gmpa wydatkow

4

organizacji nauki i metod pracy dla

uczniow w szkolach

podstawowych niepublicznych"

na zadanie pn. "Zadania mlodziezy w szkolach podstawowych

Dotacj e

wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

wymagaj qce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach

podstawowych publicznych"

Pozostala dzialalnoSC Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Tabletowa szkola -

220 000 220 000

nauczanie wspomagane narzqdziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Eodzi"

na zadanie pn. "Rewitalizacja naszq szansq

-

"R"

Zadania statutowe

na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu

-

"R"

na zadanie pn. "Lepsze perspektywy

-

"R"

Pomoc spoleczna OSrodki wsparcia

240 000

354 435 124 530 71 788

(34)

J

6

52 742 52 742

242 800

240 000 240 000

2 800 2 800

62 003

62 003 62 003

21 500 5

240 000 240 000

3 657 3 657 3 657

16 500 1

855

900

92 1 2

85214

85215

85502

85505

90004

90095 3 wydatkow

grupa wydatkow

grupa wydatk6w

gmpa wydatk6w

grupa wydatkow

4

na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

na zadanie pn. "Zasilki i pomoc w naturze"

Dodatki mieszkaniowe Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

z zadania pn. "Dodatki mieszkaniowe"

Rodzina

~wiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

na zadanie pn. " Wydatki Miasta z tytulu dofinansowania do

ustawowych Swiadczen rodzinnych"

Tworzenie i m c j onowanie zlobk6w

Zadania statutowe

na zadanie pn. "Miejski Zespo1

~lobk6w"

Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zadania statutowe

z zadania pn. " Wydatki j ednostki budzetowej Zarzqd Zieleni Miej skiej "

Pozostala dzialalnoSC Inwestycje i zakupy

na zadanie pn. "Program "Zielone Podw6rkaW

Kultura i ochrona dziedzictwa

(35)

I

6

5 000 5 000 16 500

16 500

741 086

4 014 4 014 4 014

655 977 190 000 190 000

155 918 155 918 5

16 500 16 500

10 000 10 000

10 000 10 000 1

600

750

801 2 92 109

92118

60015

75023

801 15

801 16 3

gmpa wydatk6w

gmpa wydatkow

gmpa wydatk6w

g=-upa wydatk6w

4 narodowego

Domy i oSrodki kultury, Swietlice i klub y

Dotacje

na zadanie pn. "Domy kultury"

Muzea

Inwestycje i zakupy

z zadania pn. "Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Palacu Poznanskiego - wydatki

maj qtkowe ^"

Dotacj e

na zadanie pn. "Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Palacu Poznaiiskiego- wydatki biezqce

."

Powiat

Transport i lqcznoSC

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gmime)

Zadania statutowe

z zadania pn. " Wydatki zwiqzane z prowadzeniem badan

laboratoryjnych"

Administracj a publiczna Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wynagrodzenia i skladki

na zadanie pn. " Wydatki osobowe pracownik6w Urzqdu"

OSwiata i wychowanie Technika

Dotacj e

na zadanie pn. "Technika niepubliczne"

Szkoly policealne Dotacj e

na zadanie pn. "Szkoly policealne

(36)

gmpa wydatkow

grupa wydatkow

gmpa wydatkow

Wynagrodzenia i skladki 4 6

niepubliczne"

Licea ogolnoksztalcqce Swiadczenia na rzecz osob fizycznych

5

244 883 824

Dotacj e

I I

^{31 000}

1

Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea og6lnoksztalcqce"

Szkoly zawodowe

na zadanie pn. "Szkoly zawodowe niepubliczne"

Realizacj a zadan wymagaj qcych stosowania specjalnej organizacji

I I I

nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w gimnazj ach, klasach

28 089

31 000

1 1 I

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkolach innego

I

typu, liceach og6lnoksztalcqcych, technikach, szkolach policealnych, braniowych szkolach I i I1 stopnia

I I I

i klasach dotychczasowej

I I 1

I I I

zasadniczej szkoly zawodowej

I I I

I 1 I

prowadzonych w branzowych

I 1 1

Dotacj e

I I

^{6 700}

1 "

szkolach I stopnia oraz szkolach arty stycznych

I I I

6 700

I I I

wymagajqce stosowania specjalnej

I I I

gmpa wydatkow

organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach branzowych I i I1 stopnia niepublicznych"

I I 1

edukacyjnych ze wzglqdu na

I I I

Pozostala dzialalnoSC Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt61ych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Edukacyjne SOS

-

podniesienie j akoSci ksztalcenia uczniow o specjalnych potrzebach

27 476

zagrozenie niedostosowaniem spolecznym w Gimnazjum nr 54 przy Mlodziezowyrn OSrodku Socjoterapii SOS nr 1 w todzi"

Rodzina 81 095

(37)

gmpa wydatkow

grupa wydatkow

gmpa wydatkbw

gmpa wydatkow

4

DzialalnoSC placowek opiekunczo- wychowawczych

Wynagrodzenia i skladki Zadania statutowe na zadanie pn. " ~ r o d k i

przeznaczone na realizacjq zadan wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 201 1 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej "

Zadania statutowe

na zadanie pn. "Placowki opiekunczo-wychowawcze"

(38)

Rady Miejskiej w lodzi z dnia

Zestawienie

zmian w ,,Planie dochodow rachunku dochodow jednostek, o ktbrych mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatkow nimi finansowanych na 20 18 rok"

Gmina

OSwiata i wychowanie Szkoly podstawowe

Stan Srodkow pieniqznych na poczqtek roku

Dochody

Wydatki og6lem z tego:

Wynagrodzenia bezosobowe i skladki

Wydatki inwestycyj ne Pozostale wydatki

Zwiqkszenia

1

80104

1

Przedszkola

I

Zmniejszenia Dzial

I I

Stan Srodkow pieniqznych na

I

poczqtek roku Dochody

Wydatki ogolem z tego:

Wydatki inwestycyj ne Pozostale wydatki Rozdz.

80110 Gimnazja

Stan Srodkow pieniqznych na Trei6

Wynagrodzenia bezosobowe i

(39)

3 skladki

z tego:

Pozostale wydatki Powiat

Oiwiata i wychowanie

Szkoly podstawowe specj alne Stan Srodkow pienieznych na poczqtek roku

Dochody

Wydatki ogolem

4

3 750

52 550 52 550

Wydatki ogolem

5

80 1 1 5 Technika

Stan irodk6w pienieznych na

80 1 20

Edukacyjna opieka wychowawcza Intematy i bursy szkolne

Stan irodk6w pieniqznych na poczqtek roku

Dochody

Wydatki inwestycyj ne Pozostale wydatki z tego:

Wydatki inwestycyj ne Pozostale wydatki Licea og6lnoksztalcqce Stan Srodk6w pieniqznych na poczqtek roku

Dochody

Wydatki og6lem z tego:

13 100 13 100

13 100 882

382 500

8 000

58 621 59 503

, 59 503

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)