Amp& 5 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na rok o kwotq zk

(1)

~ m k N r m 2 0 1 8

Projekt z dnia

4

czerwca 2018 r.

i

1 ldrlllr' L J ~ ~ O W S ~ ~ z dnia czenvca 2018 r.

~

I w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Eodzi na 2018 rok.

- - - - - - -

A m p &

^UCHWAL*^NR

/ RADY MIEJSKIEJ W LODZI

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorz+dzie gminnym (Dz. U.

z

2017 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 12 pkt 5 w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) orazart. 211, art. 212, art. 214, art. 233 p l t 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62), Rada Miejska w todzi

uchwala, co nastqpuje:

5

1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 20 18 rok o kwotq 67.950 zk Zwiqkszenia dochod6w dokonano w:

dziale 852 ^-Pomoc spoleczna

rozdziale 85214 ^-Zasikki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostaie dochody: c) pozostate: - inne",

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1.

5

2. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 201 8 rok o kwotq 67.950 zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w:

dziale 852 ^-Pomoc spoleczna

rozdziale 85214 ^-Zasilki oluesowe, celowe i pomoc w naturze oraz skiadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

(2)

grupie wydatkow - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych glnillllyln zadaniu pn. ,,Zasiiki i pomoc w naturze",

zgodiiie z zalqcznikiem Nr 2.

- - - ^~ -- - - - - - ^p-^~~~~ - - - - -~ ~ - - - -

5

3. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 3.770 zi Zwiqkszenia dochodow dokonano w:

dziale 855 - Rodzina

rozdziale 855 10 - Dzialalnoid plac6wek opiekuriczo-wychowawczych powiatowym zadaniu pn. 3 Dochody realizowane przez komunalne jednostlti budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych:

e) pozostaie: - dochody plac6wek opiekunczo-wychowawczych",

zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1.

5

4. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 201 8 rok o kwotq 3.770 zl Zwiqkszenia wydatkhw dokonano w:

dziale 855 ^-Rodzina

rozdziale 855 10 - DziaialnoSC placowek opiekunczo-wychowawczych grupie wydatltow - ~wiadczenia na rzecz osob fizycznych

powiarowym zadaniu pn. ,,Plac6wki opiekdczo-wychowawcze",

5

5. Zwiqltsza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq 500.909 z4 Zwiqkszenia dochodow dokonano w:

dziale 801 - Oswiata i wychowanie 500.909 z?

rozdziale 801 95 - Pozostaia dzialalnoid powiatowych zadaniach pn.:

1) ,,8.2 ~ r o d k i finansowe pochodzqce ze zr6dei zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 313) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn. "Dobry zawod - lepsza przyszioSC" 6.888 zi, 2) ,,8.2 ~ r o d k i finansowe pochodzqce ze ir6dei zagranicznych

(3)

niepodlegajqcych zwrotowi: 312) Srodki z EFS na realizacjq projektu

pn. "Tez potrafiq" 4.166 zl,

3) ,,8.2 ~ r o d k i finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 327) ~ r o d k i z EFS na realizacjq projektu

pn. "DoSwiadczony uczeli" 4 zl,

- - - - - -- - - - - - - - - -- - -- -- - - -

4) ,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 368) ~ r o d k i na realizacjq projektu pn.

"Odltryjmy bogactwo w nas drzemiqce w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Girnnazjum Nr 58 w Lodzi" 21.307 zl 5) ,,8.2 ~ r o d k i finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 395) ~ r o d k i na realizacjq projektu pn.

"Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekicie integracji europejskiej"

428.919 zl, 6) ,,8.2 ~ r o d k i finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 375) Srodki na realizacjq projektu pn.

,,Energetyczny instalator" 24.967 zl,

7) ,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6det zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 383) Srodki na realizacjq projektu pn.

,,Staie zawodowe i organizacja pracowni dla uczni6w Technikurn Gazowniczego i Technikum Urzqdzeri Sanitamych" 14.658 zl,

zgodnie z zalqcznikiem Nr 1.

5

6. Zmniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 201 8 rok o kwotq 92.520 zl Zlnniejszenia wydatkow dokonano w:

1) dziale 758 ^-Rozne rozliczenia

rozdziale 75818 ^-Rezenvy ogtrlne i celowe grupie wydatlt6w ^-Zadania statutowe

gmimym z a d a n i ~ ~ pn. ,,Rezerwa celowa na realizacjq zadah biezqcych realizowanych w ramach program6w dofinansowywanych ze Srodk6w zewnqtrznych",

(4)

2) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

i

rozdziale 92109 - Domy i oSrodki kultury, Swietlice i kluby

i

grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy

g~ninnym zadaniu pn. ,,Poprawa efektywnoSci energetycznej siedziby Zespolu Tanca L,udowego"Harnam" w Lodzi",

- - -p - - - - ^-^-^{-- -}

zgodnie z zakqcznikiem Nr 2.

5

7. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta t o d z i na 2018 rok o kwotq 3.253.878 zt Zwiqkszenia wydatkow dokonano w:

1) dziale 700 ^-Gospodarka mieszkaniowa 180.000 zt

rozdziale 7000 1 - Zaklady gospodarki mieszkaniowej grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pi^. ,,Odtworzenie boiska sportowego (siatkowka, ltoszykowka, piika rqczna) na obiekcie polozonym w Lodzi przy ul. Beskidzkiej 172",

2) dziale 801 ^-Oswiata i wychowanie a) rozdziale 801 10 - Gimnazja

grapie wydatkow ^-Na prograrny finansowane z udzialem $odk6w, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnych zadaniach pn.:

- ,,Projekt "Powiedz "nie" biemej postawie os6b mtodych, kt6re nie pracujq, nie uczq siq i nie przygotowujq do zawodu" ("Say no to

NEET! ") - , , R 9.325 zt,

- ,,Projekt "Zapobieganie przernocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukacje emocjonalnq" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - , , R 4.001 zl

b) rozdziale 801 15 ^-Technika 76.774 zl

grupie wydatkow - Na prograrny finansowane z udziatem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowym zadaniu pn. ,,Projekt ,,Staze europejskie drogq do sukcesu" - , , R

c) rozdziale 80195 ^-Pozostala dzidalnoSf 1.954.778 zl

(5)

gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki zwiqzane z upowszechnianiem rezultatow projektu pn. ,,Dwujqzyczna edukacja: krok do przodu"- ,,Bilingual education: a step ahead",

- grupie wydatkow ^-Na programy finansowane z udziaiem Srodkow,

-- ^-p -- ~ -- - - - - - - -~ -~

o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.596.117zi

1

powiatowych zadaniach pn.:

- ,,Dobry zaw6d - lepsza przyszloi? 100.717 zl,

- ,,Tez potrafiq" 48.437 zl,

- ,,DoSwiadczony u c z e r 6 zt,

- ,,Odkryjmy bogactwo w nas drzemiqce w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Lodzi" 272.529 zi, - ,,Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekScie inlegracji europejskiej ^-

,,R

533.611 zl,

- ,,Energetyczny instalator ^-, , R 340.745 zl, - ,,Staie zawodowe i organizacja pracowni dla uczniow Technikum

Gazowniczego i Technikum Urzqdzen Sanitamych ^-, , R

300.072 zi, grupie wydatkow ^-Inwestycje i zakupy w tym na programy

finansowane z udzialem irodkow, o ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 348.523 zl,

- ,,Wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjq projektu ,,Energetyczny

instalator"

-,,R

154.498 zl,

- ,,Wydatlti majqtkowe zwiqzane z realizacjq projektu "Staie zawodowe i organizacja pracowni dla ucznibw Technikum Gazowniczego i Technikum Urzqdzen Sanitarnych"

-,,R

194.025 zl,

3) dziale 851 ^-Ochrona zdrowia

rozdziale 85 12 1 ^-Lecznictwo ambulatoryjne grupie wydatkow ^-Inwestycje i zakupy gminnych zadaniach pn.:

- ,,Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Baiuty"

w Lodzi przy ul. Motylowej 4" 350.000 zl,

(6)

- ,,Cyfryzacja aparatow RTG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Lodzi w lokalizacji przy ul. Pilsudskiego 157"

300.000 zl, ,,Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w todzi przy ul. Sklodowskiej - Curie 15117"

- - -- - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - -

250.000 zk,

4) dziale 92 1 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 921 18 - Muzea

grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy

gminnyln zadaniu pn. ,,Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) dla Muzeum Miasta Lodzi",

zgodnie z zakjcznikiem Nr 2.

5

8. Zwiqksza siq deficyt budzetu miasta t o d z i na 201 8 rok o kwotq 2.660.449 zl

5

9. Dokonuje siq zmiany w przychodach w 2018 roku polegajqcych a a zwiqkszeniu przychodow z wolnych Srodkow jako nadwyzki Srodkow

pieniqznych na rachunku biezqcym budietu o kwotq 2.660.449 zl

5

10. Deficyt budzetu miasta todzi na 2018 rok wynosi i zostanie sfinansowany:

1) dkugoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym

w wysokoici 30.134.458 zl

2) dlugoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym

w wysokoSci 50.000.000 zk

3) poiyczkami z Wojewbdzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska

i C-ospodarlci Wodnej w wysokoici 3.032.751 zl

4) wolnymi Srodkami jako nadwyzkq Srodkow pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu, wynilcajqcych z rozliczeli kredytow i poiyczek z lat

ubiegtych w wysokoici 91.324.900 zl

(7)

zgodnie z zakqcznikiem Nr 3.

5

11. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi qa 201 8 rok na 2018 r. dochod6w:

wdzi~a,e 801 wchowaiiiF ^{- --} ^-^{- ~-}- - - - -~ - - -- - - - - - - - -

9 . 7 4 2 2

1) rozdziale 801 10 - Gimnazja 4.239 zk

z gminnego zadania pn. ,,8.3 Srodki finansowe pochodzqce z refundacji z lat ubieglych na projekty: 132) Projekt

"

Powiedz "nie" biernej postawie osob mkodych, ktore nie pracujq, nie uczq siq i nie przygotowujq do zawodu" ( "Say no to NEET!") ^-, , R

do:

gminnego zadania pn. ,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 341) Projekty Erasmust 201612018 - "Powiedz "nie" biernej postawie os6b mlodych, kt6re nie pracujq, nie uczq siq i nie przygotowujq do zawodu" ("Say no to NEET!")",

2) rozdziale 801 15 - Technilca 5.503 zl

z pcwiatowego zadania pn. ,,8.3 Srodki finansowe pochodzqce z refundacji z lat ubieglych na projekty: 139) Projekt "Staze europejskie drogq do sokcesu"

;,R

do :

powiatowego zadania pn. ,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 347) Projekty Erasmust 20 161201 8 - "Staze europejskie drogq do sukcesu",

zgodnie z zalqcznikiem nr 1

5

12. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2018 rok wydatk6w:

1) z dzialu 750 - Administracja publiczna rbzdzialu 75095 - Pozostaka dzialalnoSC grupy wydatk6w - Zadania statutowe

gminnego zadania pn.,,Osiedle ~ r o d m i e i c i e - ~ s c h 6 d "

do:

(8)

- dzialu 852 ^-Pomoc spoleczna rozdzialu 85203 - OSrodki wsparcia grupy wydatkow - Zadania statutowe

gmiiinego zadania pn. ,,Domy dziennego pobytu -

,,R,

- - -- - - -- -- - - - -

2) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale 90095 - Pozostala dzialalnoSC

z grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy

gmilinego zadania pn. ,,Renowacja zbiornika wodnego w uzytku ekoloyicznym Majerowskie Blota - algorytm"

do:

grupy wydatkow - Zadania statutowe

gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacje zadab zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";

zgodilie z zalqcznikiem Nr 2.

5

13. W uchwale Nr LXIII11631117 Rady Miejskiej w todzi z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2018 rok Zakqcznik Nr 1 pn. Jestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta todzi na 2018 rok" otrzymuje brzinienie jalc w zalqczniku Nr 4 do niniejszej uchwaly.

Q: 14. W uchwale Nr LXXIII 84711 8 Rady Miejskiej w todzi z dnia 16 maja 201 8 r.

w sprawie zmian budzetu oraz zinian w budiecie miasta Lodzi na 2018 rok w zalqczniku Nr 1 w dziale 758 Rozne Rozliczenia rozdzial 75818 Rezerwy ogolne i celowe zastqpuje siq rozdzialem 758 14 R6zne rozliczenia finansowe.

Q: 15. Wykonanie uchwaty powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi

16. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie przewidzianym dla a k y w prawa miejscowego.

/

Projektodawcq jest Prezydent Miasta Lodzi

Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Eodzi

Tomasz KACPRZAK$

(9)

Uzasadnienie

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta todzi na 201 8 rok.

- - - -- -- -- - -- - - - - ^~ - - - ~- - - p~ ~- -

Zwieliszenie ~lanowanych w budiecie miasta Eodzi na 2018 rok dochodow i wvdatkow (-6 1-2 uchwah).

W budzecie na 2018 rok dokonuje si? zwiqkszenia o kwotq 67.950 zl w Miejskim OSrodku Pomocv Spolecznej w Eodzi:

F dochodhw w gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne".

>

wydatk6w w gminnym zadaniu pn. ,,Zasilki i pomoc w naturze".

Srodki zostanq przeznaczone na koszty zwiqzaue z uslugami pogrzebowymi.

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2018 rok dochod6w i wvdatk6w L6 3-4 uchwah).

W budzecie na 2018 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 3.770 zl w Miejskim OSrodku Pomocy Spotecznej w Eodzi:

i dochodow w powiatowym zadaniu pn. ,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych:

e) pozostale: - dochody plac6wek opiekuriczo-wychowawczych".

P wydatkow w powiatowym zadaniu pn. ,,Plac6wki opiekuliczo-wychowawcze".

Srodlti zostanq przeznaczone na zakup pieluch jednorazowych dla Domu Dziecka dla Malych Dzieci przy ul. Druzynowej 315.

Zmiany w planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2018 rok dochodach i wvdatkach

3

5-7 uchwaly).

W budzecie na 2018 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian:

i zwiqkszenie dochod6w w wysokoici 500.909 zl w:

Wydziale Budietu w wysokoici 500.909 zl w powiatowych zadaniach pn. :

.

,,8.2 ~ r o d k i finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych niepod1egaji)cych zwrotowi: 313) ~ r o d k i z EFS na realizacjq projektu pn. "Dobry zaw6d - lepsza przyszloiC" 6.888 zl,

(10)

,,8.2 ~ r o d k i finansowe pochodzqce ze irodek zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 312) Srodki ^z EFS na realizacjq projektu pn. "Tez potrafiq"

4.166 zl,

,,8.2 ~ r o d k i finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 327) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn. "Doiwiadczony uczeri"

- ^~^--^-^p^~. ^-^~ ^p^~^- -~ - - - - - - -

4 zl,

,,8.2 ~ r o d k i finansowe pochodzqce ze irodei zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 368) ~ r o d k i na realizacjq projektu pn. "Odkryjmy bogactwo w nas drzemiqce w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Lodzi"

21.307 zk,

I

,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6dek zagranicznych niepodlegajqcych

4

1

zwrotowi: 395) ~ r o d k i na realizacjq projektu pn. "Kulinarne dziedzictwo Polski

I w kontekicie integracji europejskiej" 428.919 zi,

,,8.2 ~ r o d k i finansowe pochodzqce ze ir6dek zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 375) ~ r o d k i na realizacjq projektu pn. ,,Energetyczny instalator" 24.967 zl, ,,8.2 ~ r o d k i finansowe pochodzqce ze ir6dei zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 383) Srodki na realizacjq projektu pn. ,,Staze zawodowe i organizacja pracowni dla uczni6w Technikum Gazowniczego i Technikum Urzqdzen Sanitarnych"

14.658 zl,

3 zmniejszenie wydatk6w w wysokoici 92.520 zl w:

Wydziale Budietu w wysokoici 54.520 zt w gminnym zadaniu pn. ,,Rezenva celowa na realizacjq zadah biezqcych realizowanych w ramach programbw dofinansowywanych ze Srodk6w zewnqtrznych",

Wydziale Kultury w wysokoici 38.000 zl w gminnym zadaniu pn. ,,Poprawa efektywnoici energetycznej siedziby Zespolu Tanca Ludowego"Harnam" w Lodzi"

2. zwiqltszenie wydatk6w w wysokosci 3.253.878 zi z tego w:

(11)

Zarzqdzie Lokali Miejskich w wysokodci 180.000 zl w gminnym zadaniu pn. ,,Odtworzenie boiska sportowego (siatkowka, koszykowka, pi'rka rqczna) na obiekcie po'rcionym w Lodzi przy ul. Beskidzkiej 172".

~ r o d k i zostanq przeznaczone na kontynuacjq inwestycji polegajqcej na adaptacji obiektu polozonego w todzi przy ul. Beskidzkiej 172 w celu stworzenia miejsca integracji

- - - -- ----p--- -- - -

~llieszka?cow Osiedla , , D o h a L6dki" oraz osiedli sqsiadujqcych.

Wydziale Edukacji w wysokodci 2.044.878 zl w:

k ~ m i n n y c h zadaniach pn.:

,,Wydatki zwiqzane z upowszechnianiem rezultatbw projektu pn. ,,Dwujqzyczna edukacja: krok do przodu'l- ,,Bilingual education: a step ahead" 10.138 zl

,,Projekt "Powiedz "nie" biemej postawie osob mlodych, kt6re nie pracujq, nie uczq siq i nie przygotowujq do zawodu" ("Say no to NEET!") ^- ,, R"

9.325 zk

,,Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukacjq emocjonalnq" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") ^-, , R 4.001 zl

); powiatowych zadaniach pn.:

,,Dobry zawod

-

1epszaprzyszloSC" 100.717 zl, ,,Tez potrafiq" 48.437 zl,

,,Odkryjmy bogactwo w nas drzemiqce w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Ginmazjum Nr 58 w Lodzi" 272.529 z'r,

,,Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekicie integracji europejskiej ^-,,R"

533.61 1 zl,

,,Energetyczny instalator - ,,R" 340.745 zl,

-

,,Staze zawodowe i organizacja pracowni dla uczni6w Technikum Gazowniczego i Technikum Urzqdzen Sanitarnych ^-, , R 300.072 zl,

*,,Projekt ,,Staze europejskie drogq do sukcesu" ^-, , R 76.774 zl P powiatowych zadaniach maiatkowych pn.:

*,,Wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjq projektu ,,Energetyczny instalator"

-,,R

154.498 zl,

(12)

,,Wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjq projektu "Staze zawodowe i organizacja pracowni dla uczni6w Technikum Gazowniczego i Technikum Urzqdzeri Sanitarnych"

-,,R

194.025 zt,

~ r o d k i zostanq przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne os6b biorqcych udzial w realizacji projektu (obsluga projektu) zakup materialow i specjalistyczne ^- szkolenia

- -

- ^{- -}- - - - - - - -

dla uczni6w oraz na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu.

Powyzsze zmiany majq na celu dostosowanie planu wydatk6w do potrzeb wynikajqcych z biezqcej realizacji wlw projektow uuijnych.

Wydziaie Zdrowia i Spraw Spotecznych w wysoko6ci 900.000 z1 w:

- glninnvch zadaniach maiatkowch pn. :

,,Poprawa bazy tecbnicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Batuty" w todzi przy ul. Motylowej 4" 350.000 zk,

~ r o d k i zostanq przeznaczone na przeprowadzenie modernizacji Miejskiego Centrum Medycznego ,,Batutyn w todzi w lokalizacji przy ul. Motylowej 4. W ramach tego zadania zostanie wylconane poszerzenie otwor6w drzwiowych z dostosowaniem do wymog6w prawa budowlanego oraz wymiany drzwi wewnqtrznych.

,.Cyfryzacja aparat6w RTG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w t o d z i w lokalizacji przy ul. Pilsudskiego 157" 300.000 zl,

~ r o d k i zostanq przeznaczone na dokonanie ucyfrowienia aparat6w RTG posiadanych przei Centrum tj.: aparatu RTG og6lno diagnostycznego z roku 2010 stuzqcego do wykonywania zdjqC kostnych, zatok oraz pluc, aparatu zqbowego RTG z roku 2000, stuzqcego do wykonywania zdjqC pojedynczych zqbow.

,,Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego

"Polesie" w l o d z i przy ul. Sklodowskiej

-

Curie 15/17" 250.000 zl,

Srodki zostanq przeznaczone na prace w zakresie dostarczenia i montaiu okien wraz rusztowaniami, dostarczenia i montaiu drzwi zewnqtrznych, wraz z renowacjq warsztatowq, robot pomocniczych tj. robot rozbiorkowych, robot murowych, tynkow oraz malowania, docieplania polaci dachowych z izolacjq wraz z posadzki) nad wykuszem, demontazu rurociqg6w i grzejnikow wraz z instalacjq nowych rurociqg6w c.0, instalacji

(13)

Wydziale Kultury w wysokoici 129.000 zl w gminnym zadaniu pn. ,,Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) dla Muzeum Miasta Lodzi".

~ r o d l t i zostanq przeznaczone na wykonanie nowego systemu ostrzegania pozarowego w inwestycji realizowanej w ramach P o l i s pn."Rewitalizacjia Palacu Poznanskich przy ul.

Ogrodowej 15 w todzi.

-

Zwiekszenie planowanego w budiecie miasta todzi na 2018 rok deficytu oraz zmiany w przvchodach (6 8-10 uchwaIy).

W zwiqzku z powyiszymi zapisami zwiqksza siq planowany w budzecie Miasta Lodzi na 2018 rok deficyt o kwotq 2.660.449 zl. Po uwzglqdnieniu zmian zwiqkszony deficyt wynosi 174.492.109 zl.

Zrniany w prwchodach w 2018 roku.

Powyzsze zmiany obejmujq zwiqkszenie przychodow z wolnych Srodkow jako nadwyzki Srodkow pieniqznych na rachunku biezqcym o kwotq 2.660.449 zl.

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2018 rok dochod6w

L6

11 uchwak).

W budzecie na 2018 rok dokonuje siq przeniesienia dochodow w Wydziale Budietu o kwotq 9.742 zl:

>

z gminnego zadania pn. ,,8.3 Srodki finansowe pochodzqce z refundacji z lat ubieglych

na projekty: 132) Projekt " Powiedz "nie" biernej postawie osob mlodych, ktore nie pracujq, nie uczq siq i nie przygotowujq do zawodu" ( "Say no to NEET!") ^-, , R do g~ninnego zadania pn. ,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6dek zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 341) Projekty Erasmus+ 201612018

-

"Powiedz "nie" biernej postawie os6b mtodych, ltore nie pracujq, nie uczq siq i nie przygotowujq do zawodu"

("Say no to NEET!")" w kwocie 4.239 zl

(14)

k z powiatowego zadania pn. ,,8.3 Srodki finansowe pochodzqce z refundacji z lat ubieglych na projekty: 139) Projekt "Staze europejskie drogq do sukcesu" ,,R" do powiatowego zadania pn. ,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze irbdel zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 347) Projekty Erasmus+ 201612018 - "Staze europejskie drogq do sukcesu" w ltwocie 5.503 zl

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2018 rok wydatkbw

L&

12 uchwaty).

Z Biura ds. Partycypacji Spotecznej dokonuje sie przeniesienia w wysoko4ci 2.500 zt z gminnego zadani pn. ,,Osiedle ~r6drnieScie-~schod' do Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Eodzi na gininne.zadanie pn. ,,Domy dziennego pobytu - , , R

~rodlti zostanq przeznaczone zgodnie z:

- Uchwalq 20713212018 Rady Osiedla ~r6dmie4cia

-

Wschod z dnia 22 marca 2018 r.

w kwocie 1.000 zl na rzecz DDP przy ul. Jaracza 36, na zakup gier i kij6w do nordic wal king.

- Uchwalq 20813212018 Rady Osiedla ~r6dmieicia - Wsch6d z dnia 22 marca 2018 r.

w ltwocie 1.500 zl na rzecz DDP przy ul. Narutowicza 37, napotrzeby nagrania plyty zespolu Wrzosy.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia w wysokoSci 45.000 zl z gminnego zadania pn. ,,Renowacja zbiornika wodnego w uzytku ekologicznym Majerowskie Blota - algorytm" na gminne zadanie pn. ,,Wydatki na realizacje zadari zg~oszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)",

~ r o d k i zostanq przeznaczone zgodnie z Uchwalq 228155118 Rady Osiedla Zlotno z dnia 5 n~arca 2018 r. na wyltonanie na uzytku ekologicznym ,,Majerowskie Blota" prac konserwacyjnych w celu zahamowania procesu lqdowienia terenu dawnego zbiornika wodnego i zachowania flory i fauny charakterystycznej dla tego ekosystemu.

Zmiany w uchwale Nr LXIII/1631/17 Radv Mieiskiei w todzi z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budietu miasta Eodzi na 2018 rok

(6

13 uchwaiy).

Powyzsze dotyczy zmian:

Zalqcznika Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta todzi na 201 8 rok",

(15)

Zmianv w uchwale Nr LXXIl1847118 Rady Mieiskiei w todzi z dnia 16 maia 2018 r.

w sprawie zmian budietu oraz zmian w budzecie miasta Eodzi na 2018 rok

L6

14 chwahi).

W Wydziale Budietu w zatqczniku Nr 1 w dziale 758 R6zne Rozliczenia rozdziat 75818

R e z e r w ogolne i ceLowezast$puje si~rozdzia~em75814 Ririnerozlic_zenia_f~nansoweec_e1em dostosowa~~ia do aktualnie obowipujqcej klasyfikacji budzetowej.

(16)

Zaiqcznik Nr 1 do uchwaly Nr

Rady Miejskiej w Lodzi z dnia

zlnian budzetu miasta todzi na 201 8 rok

I

^Drinl

/

^Rozdz.

1 ⁵ I

^TreSi Zmniejszenia Zwiqkszenia

i I

1

80 1

852

2

80110

I !

wtasnych z a d h biezqcych gmin, powiatow (zwiqzkow gmin, 85214

Powiat ^I 5 503 ^I 510 182

801

zwiqzkow powiatowo-gminnych, zwiz+zk6w powiatdw), samorzqdow 3

2707

0940

801 15

4

Zmiany po stronie dochodow Gmina

OSwiata i wychowanie Gimnazja

Srodki na dofinansowanie wlasnych zadah biezqcych gmin, powiat6w (zwiqzkow gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych, zwipk6w powiat6w), samorzqdow wojew~jdztw, pozyskane z innych irodet

Pomoc spoieczna

Zasitki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sktadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wplywy z rozlicze1iIzwrot6w z lat ubiegiych

2707

5

9 742 4 239 4 239 4 239

6

582 371 72 189 4 239 4 239

4 239

OSwiata i wychowanie Technika

Srodki na dofinansowanie

4 239 67 950

67 950 67 950

5 503 5 503

506 412 5 503

(17)

1 1 2 1 3

80195

~-

/

wojew6dztw, pozyskane z innych

1

855

4 6

2057

~

2059

6259

5

- ~

iridek

Pozostala dziakalnoSC Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziakem Srodkow europejskich

- - - - - .

oraz Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoici w ramach budzetu Srodk6w europejskich,

realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzidem Srodk6w europejskich oraz Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pkatnoici w ramach budzetu 6rodk6w europejskich,

realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziakem Srodk6w europejskich oraz Srodkow, o kt6rych mowa w

art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,

lub pkatnoSci w ramach budietu Srodk6w europejskich,

realizowanych przez jednostki samorzadu tervtorialnego

---

85510

-

Rodzina - 3 770

3 770 0960 Wplywy z otrzymanych spadkow,

zapis6w i darowizn w postaci

pienieznej 3 770

(18)

Zdqcznik Nr 2 do uchwaly Nr

Rady Miejskiej w todzi z dnia

I

zlnian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2018 rok

w zl

Dzia1 Rozdz. TreS f

na zadanie pn. "Odtworzenie boiska sportowego (siatkbwka, koszykbwka, pikka rqczna) na obiekcie pokozonym w Lodzi przy

Zmniejszenia

750

758

801

Zwiqkszenia

75095

75818

801 10

grupa wydatktrw

grupa wydatkbw

grupa

ul. Beskidzkiej 172"

Adrninistracja publiczna Pozostda dzidalnoSC Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle

~r6dmieScie-~schod"

Rbzne rozliczenia

Rezerwy og6lne i celowe Zadania statutowe

z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizacjq z a d ~ biezqcych realizowanych w rarnach

program6w dofinansowywanych ze Srodk6w zewnqtrznych"

OSwiata i wychowanie Gimnazj a

Na programy finansowane z

2 500 2 500 2 500

54 520 54 520 54 520

23 464 13 326 13 326

(19)

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Powiedz

"nie" biernej postawie os6b mtodych, ktore nie pracujq, nie uczq siq i nie przygotowujq do

- - - - - - - - - - - - p~-~-~-~~~ ~-

zawoduM-("Say n f i NEET! "):

"R" 9 325

na zadanie pn. "Projekt

"Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukacje emocjonalnq" ("ICARO:

Preventing school violence and exclusion through Emotional

Education") - "R" 4 001

Pozostala dzialalnoii: 10 138

I

grupa Inwestycje i zakupy

1 1 1

^wydatk6w

1

851

1

na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bahty" w todzi przy ul. Motylowej 4"

na zadanie pn. "Cyfryzacja aparat6w RTG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego

"Widzew" w Lodzi w lokalizacji przy ul. Pilsudskiego 157"

na zadanie pn. "Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego

"Polesie" w todzi przy ul.

Sklodowskiej - Curie 15/17"

grupa

wydatk6w Zadania statutowe

na zadanie pn. "Wydatki zwiqzane z upowszechnianiem rezultat6w projektu pn. ,,Dwujqzyczna edukacja: krok do przoduX- ,,Bilingual education: a step ahead'

185121

/ 1

Lecznictwo ambulatoryjne 900 000

I

Ochrona zdrowia

-

900 000

852

1

85214

(

⁸⁵²⁰³

1 I

OSrodki wsparcia 2 500

/

Pomoc spoteczna 70 450

grupa

na zadnie pn. "Domy dziennego pobytu - "R"

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na

2 500

67 950

(20)

-

1

Srodowiska 1

900-

45 000

1

^{45 000}

grupa

na zadanie pn. "Wydatki na

realizacjq zadah zg~oszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z

algorytmu)"

92109

92118 2

- -

90095

/ /

Pozostda dzialalnohf.

Powiat

45 000

/

45 000

1

^ILodzil'

grupa wydatkdw

grupa wydatkbw

wydatkow

2 025 184 801

3

grupa wydatk6w

- --- ~~

wydatk6w

Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Renowacja zbiornika wodnego w ukytku ekologicznym Majerowskie Blota - algorytm"

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i oSrodki kultury, iwietlice i kluby

Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Poprawa efektywnoici energetycznej siedziby Zespolu Tanca Ludowego"HarnamW w Lodzi"

Muzea

Inwestycje i zakupy

na zadanie pn. "Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) dla Muzeum Miasta

801 15

udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt ,,Staie europejskie droga, do sukcesu" -

" R

4

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

na zadanie pn. "Zasilki i pomoc w naturze"

G5spOdarkakomGiiilni-i ochFona~C

45 000

38 000 38 000 38 000

grupa

5

- - - -

129 000

129 000 129 000

6

67 950

- ^~ - - -- ^~

OSwiata i wychowanie Technika

Na programy finansowane z

2 021 414 76 774

(21)

i

- - p~ -

I

^I

i

j I

,

i

1

- - -

- 2 80195

-- -

grupa wydatkow -855 -

grupa wydatk6w

na zadanie pn. "Tez potrafiq"

na zadanie pn. "DoSwiadczony

85510

3 grupa wydatk6w

-- -- -

48 437

wychowawczych

~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych

na zadanie pn. "Plac6wki opiekunczo-wychowawcze"

uczeii"

na zadanie pn. "Odkryjmy bogactwo w nas drzemiqce w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Girnnazjum Nr 58 w Lodzi"

na zadanie pn. "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekScie integracji europejskiej - " R na zadanie pn. "Energetyczny instalator -

"R"

na zadanie pn. "Staie zawodowe i organizacja pracowni dla uczniow Technikum Gazowniczego i

Technikum Urzqdzen Sanitarnych

-

"R"

Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

na zadanie pn. "Wydatki

majqtkowe zwipane z realizacja, projektu "Energetyczny instalator"

-"R"

na zadanie pn. "Wydatki

majqtkowe zwipane z realizacjq projektu "Staze zawodowe i organizacja pracowni dla uczni6w Technikum Gazowniczego i Technikum Urzqdzeli Sanitarnych"

-"R"

Rodzina

-

DzialalnoSC placowek opiekunczo-

6

272 529

533 61 1 340 745

300 072

348 523

154 498

194 025 3 770

)

4

Pozostala dzialalnoSC Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych inowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Dobry zaw6d

-

lepsza przyszloSCM

~~~ - -- - - - - - -~

3 770 3 770

-

1

⁵

- - - - - --

6 1 944 640

1 596 117

~- 100 717

(22)

Zal4cznik Nr 3 do uchwaly Nr

Rady Miejskiej w Lodzi z dnia czerwca 2018 r.

Zestawienie

- - -

zlnian w przychodach w 201 8 roku

5

950

pkt 6 ustawy Razem

Wyszczegdlnienie

Wolne Arodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2

2.660.449 2.660.449 Zmniejszenia

---Zwiekszenia

(23)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta Lodzi na 2018 rok

Zalqcznik ~ r ~ 4 do Uchwaly Nr

Rady ~ ~ e j s k i e j w todzi z dnia

I

Dziai

L

^Rozdz. ^Zakres

630 63003 146 000

. 710

2 3 4

Dofinansowanie dzialalnosci statutowej

01030 lzby Roiniczej Wojewodztwa tddzkiego 15 776 Pomoc finansowa dla gminy Czersk na

usuwanie zniszczeti wyrzqdzonych

60078 przez nawalnic? 75 000

60 000 Wvdatki realizowane w ramach

2713865 700

Ogotem (5+9)

71095

2713865 70095

5

75 000

~trategii'~rzestrzenie~o.~izwoju Codzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

750 75075 WspMpraca z wyzszymi uczeiniami 420 000 Rozliczenie Srodkow otrzymanych na

realizacje projektow w ramach srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego

3 400

I Dotacje dla jednostek sektora finansow ppublicznych

9 15 776

60 000

~~~~~~

Rewitalizacja obszarowa centrum todzi - projekt 6(a) - " R Realizacia zadati wvnikaiacvch ze

420 000

750 754

754

Razem (6+7+8)

6

75 000

-

Dotacje dla jednohtek spoza sektora finansow publicznych

2713865

10 000

420 000

I

1

1, Razem

(10+11)

10

I

60 000 146 000

0

75095 75404 A

75404

dotacje celowe

7 11

15 776

146 000

<0 000 8

dotacje celowe

10 000

Rozliczenie dotacji udzielonej z budietu patistwa na realizacje zadania pn. "Promocja Polski i Miasta todzi w zwiqzku z ubieganiem sic o prawo do organizacji U P 0 202T'

Wydatki miasta z tytulu dodatkowej stuiby obchodowej i patrolowej Policji Czesciowe pokrycie koszt6w adaptacji zawodowej nowopizyjetych

funkcjonariuszy Policji w garnizonie

dotacje plzedmiotowe

dotacje podmiotowe dotacje

podmiotowe

4 760 100 000

1 1 200

4 760 100 000

1 1 200

4 760 100 000

1 1 200

(24)

t0wniCtWa drogowego OSP Wiskitno

(25)

801 80149

specjalnejorg%i;acji nauki i metod pracy dla dzieci w oddzialach przedszkolnych w szkolach

podstawowych niepublicznych 9 187 9 187

I

9 187

(26)

pracy dla uczni6w li&w

237 296

2 3 4 5 6 7 8

Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i rnetod pracy dla dzieci w oddzialach pnedszkolnych w szkotach

80149 podstawowych publicznych 53 563 Zadania wyrnagajqce stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

80149 niepublicznych 5 111 529

Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

80149 publicznych 1 295 493

Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i rnetod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego -

80149 niepubliczne 1 608 030

Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizaqi nauki i metod pracy dla uczniow w szkotach

80150 podstawowych niepublicznych 1452 168 Zadania wymagajqce stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkotach

80150 podstawowych publicznych 448 951 80151 Kwaliflkacyjne kuny zawodowe 687 91 1

Zadania wspomagajqce stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod

.

speclalnej organlzacji nauki i metod

/

Pracv dla u c z n i 6 i w aimnaziach

1 szkotach podstawo&ych

9

53 563

5111 529

1 295 493

1 608 030

1 452 168

448 951 687 91 1

80152 / niepublicznych

/ Zadania wsDornaaaiace stosowanie . I soecialnei orclanizacii nauki i rnetod

10 I I

I

. . , - , ^~~~^~ ^~ pracy dla uczni6w w gimnazjach 80152 publicznych

11

53 563

5111 529

1 295 493

1 608 030

1 452 168

448 951 687 91 1

(27)

5

realizacle projektow w ramach srodkow Regionalnego Program"

w todzi w zakresie dostosowania Centrum do wymogow rozporzqdzenia

(28)

1 2 3 4 5

dr Karola Jonschera w Codz~ w 10 11

lokal~zacj~ ul Zarrewska 5158 - 1

(29)

1

851 2

851

I

85121

3 5

85121

4 Przebudowa Przychodni Miejskiejo

Centrum Medycznego "Batuty" w todzi przy ul.Murarskiej 4 wraz z rakupem niezbednega wyposaZenia

851

851 851 851

6

Aktywnego Seniora w ~ i e j s k Centrum Medycznym "Baluty" w todzi przy ul. Libelta 16 (etap I) Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Baluty" w todzi przy ul. Libelta 16 (etap I)

Poprawa bazy technicznej Mielskiego Centrum Medycznego "Batuty" w todzi przy ul. Motylowej 4

Cyfryzacja aparatow RTG na potrzeby Mielskiego Centrum Medycznego 'Widzew" w todzi w lokalizacji przy ul.

Pilsudskiego157

Dofinansowanie termomodernizacji

I I 7

340 000

85149

85149 85149 85149

8

350 000

300 000

9

340 000

zdrowia rnieszkancirw todzi -

prowadzenie rezerwy lek6w i materialow medycznych

Profilaktyka ciqZ wsrod nastolatek, chorob przenoszonych drogq plciowq, w tym profilaktyka HIV

Program ochrony zdrowia psychicznego

Program ochrony zdrowia psychicznego - " R

1

Centrum Medycznego "Batuty" w todzi 1 I I I 10 I

I ¹¹

340 000

StworzenieCentrumZdroweooi---

350 000

300 000

350 000

300 000

4 000

100 000 270 000 45 000

4 000

270 000 45 000

4 000

270 000 45 000

100 000 100 000

(30)

2 1

- - , - - - - ³

M e s n Plogram Prrec N O ~ a w n 7 har-onan . ieallz3c.a orogramdn re nlsgrac. spoleczne, ~a osoo

1 Uzaleinionvch lub szkodliwie

I uivwaiacvih substancie _. . . .

55153 1 psychoaktywne " R

I Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii - organizowanie i prowadzenie osrodkow rehabilitacyjn readaptacyjnych, realizacja programi 85153 1 aktywizacji zawodowej ^.

I Mieiski Program Przeciwdziatania ~ ~~~-

~ar!koman<- zadania z zakresu profilaktyki i rozwiqzywania problem6

Narkomanii - wspomaganie dziatalnosci stowarzyszen i innych jednostek organizacyjnych zajmujqcych sic profilaktykq i przeciwdziataniem uzaleinieniu od Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii -Drofilaktvka i

85153 _ r o z w ~ z y w & p r o ~ m o w "zalezn el M elsnl Program Przec wdz alan a Narnoman - Spo~l lo rdrow e - uozla we wspolzawodnictwie sportowym w Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii - S ~ o r t to zdrowie - udria we wspolzawodnictwie sportowym

w

85153 kategoriach mtodzikow i juniorow -"F Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problembw Alkoholowych - organizowanie i 85154 prowadzenie bankow iywnosci

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych -prowadzenie jadtodajs kuchni spolecznych dla os6b z problemem alkoholowym i cztonkbw 85154 ich rodzin (doroslych i dzieci)

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych -0rganizowanie i 85154 prowadzenie placowek wsparcia

4

14 000

96 000

170 000

569 000

70 OOC

350 000

100 ooc

50 OOC

1 104 OOC

865 648

(31)

1

,~ -~

prowadzenie hosteli dla os6b z ^I

I 85154 problemem alkoholowym - " R 70 000

I I I I 70 000

~

/ Miejski Program Profilaktvki i I 7 0 000

851

~ozwiqzywania ~ r o b l e m g w Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia soqalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji spoecznej dla os6b 2

85154

3

dziennego w formie opiekuricro- speclalistycznel dla dzieci i mlodziety z rodzin L problemem alkoholowym - " R Mielski Program Profilaktyki i

Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie opiekunczo-

I

_

speclalistycznej dla dzieci i mtodziezy z rodzin z problemem alkoholowym Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowvch - oroani7nweni~ i

Alkoholowych - wspomaganie 851 85154 dziatalnosci stowarzyszen i innych

4

85154

559 752

I 395 270

5

~o;wiqzyw&ia ~ r o b l e m i w Alkoholowych - Lubig Sport-

ogolnodostgpne zajgcia i imprezy sportowo rekreacyjne dla najmtodszych lodzian

PPrograrn

Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych - organiracja imprez sportow0 rekreacyjnych

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych - Upowszechnienie sportu wsrod dzieci i mlodzieiy szkolne]

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - Trener osiedlowy Mielski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w

Alkoholowych - Trener osiedlowy - " R Rozwiqzywania Problem6w

I i

1 395 270 559 752

1 395 270 6

! !

559 752

1

290 000

334 530

66 000

130 000

170 000

I

pPrograrnProfilaktykiip~

7

-

8

-

9

290 000

334 530

66 000

130 000

170 000

10

! ! I I

I ! i I

i

290 000 I

i !

334 53C I

i !

6 6 000

i

130 000 i 170 000

11

(32)

i

I I realiiacie zadari z zakresu 1 1 1 I I I I

1

851

851 85195 budietu obywatelskiego 2 534 436 2 106 000

1 1

^{2 106 000} ^{428 436} ^{428 436}

852 85202 Niepubliczne domy pomocy spolecznej 4 005 515 4 005 515 4 005 515

852 85203 Zapewnienie schronienia bezdomnym 1 824 062 1 824 062 1 824 062

Prowadzenie domu dla matek z

618 480 618 480 618 480 ^I

2

85154

852 852 852

852

-- 3

jednastek organizacyjnych zajmujqcych siq profilaktykq i przeciwdzialaniem uzaleinieniu od

alkoholu

-

Profilaktyka i rozwiqzywanie

852

852 852

85203 85203 85205

85213

4

I/----

85214

85215 85216

1

Niepubliczne dzienne domy pomocy Niepubliczne dzienne domy pomocy -

"R"

Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie

Rozliczenie dotacji otrzyrnanej w latach ubieglych z budtetu palistwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej

Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach

5

problemaw uzaletnie"

ubieglych z budtetu palistwa na realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej

Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegtych z budtetu palistwa na realizacjq zadali z zakresu administracji zqdowej

Rozliczenie dotacji otrzyrnanei w latach ubieglych z budietu paristwa na

175 000

---

4 825 000

57 173

228 692

513 360

200

6

175 000

100 000

2 000 150 000

175 000

10 000 Rozwiqzywania Problem6w

234 500

200

7

- I

_~ 1

i

I

10 000 Alkoholowych - profilaktyka i

rozwiqzywanie problem6w uzaleinie"

Mieiski Prwram Profilaktvki i

100 000

2 000 150 000

200

8

4 835 000

100 000

2 000 150 000 4 825 000

234 500

I

1 1

i

i i 1

9

57 173 228 692 278 860

10 ^I

I 1

5 7 173 228 692 1

278 860

1

I

!

11

(33)

(34)

853

⁸⁵³⁹⁵ Mlejski program mikrograntow 200 000 Rozliczenie niewykorzystany ;1

Srodkdw z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwiazku z realizacia oroiektu 853

200 000

854

855

200 000

I

1 I Rozliczenie niewykorzystanych I 1 1 I I I 1 I

85395

855

. 855 855 855

85421

85501

85502

.., ^,^~~

"Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy"

266 774 Prowadzenie olac6wek wsosrcia

85504

85504 85510 85510

niepubliczne .

Rozliczenie dotaqi celowej otrzymanej w latach ubiegtych z budietu panstwa na realizacje zadan z zakresu administracji rzqdowej -- Roliczenie dotacji celowej otrzymanej w latach ubiegtych z budietu pa~istwa

na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej

Prowadzenie placowek wsparcia

630

266 774 dziennego w formie opiekunczej - "R"

1

Prowadzenie placowek wsparcia dziennego w fomie pracy podwbrkowej realizowanej przez wychowawq

Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejqtnoici opiekunczo-

wychowawczych dla rodzicow: dzieci czasowo urnieszczonych w pieczy zast$pczej, rodzicow przeiywajqcych trudnosci opiekunczo-viychowawcze Placowki opiekuriczo-wychowawcze niepubliczne

Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - " R

1156617

300 000

1 500 000

266 774

I

630

133 226

31 000

5 075 1 700 000 550 000

-

300 000

1 500 000

630

--

-

I

300 000

1 500 000

---

I -

133 226

31 000

5 075 1 700 000 550 000 1 156617

--

133 226

1

3 1 000

I

5 075 1 ~ O O 000 550 000 I I

I

I I

1 156617

(35)

(36)

(37)

(38)

Amp& 5 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na rok o kwotq zk

4

A m p &

z

5

5

5

5

5

5

i

i

5

1

,,R

-,,R

-,,R

5

5

5

5

"

;,R

5

,,R,

5

>

3

.

I

1

-

-

-,,R

-,,R

-

L6

>

-

L&

-

(6

L6

I

/

1 5 I

i I

I !

/

1

I

1 1 1

1

1

/ 1

I

1

(

1 I

/

1

1

/ /

/

1

" R

I

j I

,

i

"R"

-

-"R"

)

-

1

5

L

.

/

1 ⁵ I

_~ 1