AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA. z dnia &czenvca 2018 r.

Druk Nr 205 12018

Projekt z dnia 4 czenvca 2018 r.

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA

z dnia &czenvca 2018 r. ~ , r i i > a 7danowska

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Eodzi na 2018 rok.

W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie lniasta todzi na 201 8 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany:

I ) dodaje siq § 1- 2 w brzmieniu:

,,§ 1. Zwiqksza sie dochody budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwote Zwiqkszenia dochodow dokonano w:

dziale 700 - Gospodaska mieszkaniowa

rozdziale 70005 - Gospodaska gruntami i nieruchomoiciami

powiatowym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia ^z lat ubieg%ych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegiych z budzetu paristwa na realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej",

zgodnie z zal~cznikiem Nr 1

5

2. Zwiqltsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq Zwiqkszenia wydatkow dokonano w:

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo6ciami grupie wydatkow - Dotacje

powiatowym zadaniu pn. ,,Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegtych z budietu paristwa na realizacje zadari z zakresu administracji rzqdowej",

zgodnie z zatqcznikiem Nr 2.

2) dotychczasowe

5

1- 12 otrzymujq odpowiednio numeracjq 3 - 14;

3)

5

7,8,9,10,11,12,14 otrzyrnujq brzmienie:

,,§ 7. Zwiqltsza siq dochody budzetu miasta t o d z i na 2018 rok o kwotq 510.107 zi Zwiekszenia dochodow dokonano w:

dziale 801 - Oswiata i wychowanie rozdziale 80 195 - Pozostala dzialalnoSC powiatowych zadaniach pn.:

1) ,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 313) ~ r o d k i z EFS na realizacjq projektu pn. "Dobry zawod - lepsza przyszloSC" 6.888 zi, 2) ,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze zrodel zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 312) Srodki z EFS na realizacjq projektu

pn. "Tez potrafiq" 4.166 zl,

3) ,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych aiepodlegaj~cych zwrotowi: 327) Srodki z EFS na realizacjq projektu

pn. "DoSwiadczony uczeli" 4 zl,

4) ,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 368) ~ r o d k i na realizacjq projektu pn.

"Odkryjmy bogactwo w nas drzemiqce w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicz~lym Gimnazjum Nr 58 w todzi" 21.307 zl 5) ,,8.2 ~ r o d k i finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 395) Srodki na realizacjq projektu pn.

"Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekscie integracji europejskiej"

428.919 zl, 6) ,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 375) ~ r o d k i na realizacjq projektu pn.

,,Energetyczny instalator" 24.967 zl,

7) ,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6dei zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 383) Srodki na realizacjq projektu pn.

.,Staie zawodowe i organizacja pracowni dla uczni6w Technikum Gazowniczego i Technikurn Urzqdzen Sanitarnych" 14.658 zt, 8) ,,8.2 ~ r o d k i finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 302) ~ r o d k i na realizacjq projektu pn.

,,Wszeclistro~iny Poligraf" 9.198 zl;

zgodnie z zalrqcznikiem Nr 1

5

8. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2018 rok 145.432 zl o ltwotq

Znlniejszeiiia wydatkow dokonano w:

1) dziale 758 ^- Rozne rozliczenia

rozdziale 75818 - Rezerwy og6lne i celowe grupie wydatltow - Zadania statutowe

g~iiiilnyin zadaniu pn. ,,Rezerwa celowa na realizacjq zadah biezqcych realizowanych w ramach program6w dofinansowywanych ze Srodkow zewnqtrznych",

2) dziale 921 ^- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego grupie wydatliow ^- Inwestycje i zakupy

a) rozdziale 92109 D o m y i oSrodki kultury, Swietlice i kluby

gmin~iym zadaniu pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej siedziby Zespolu Tanca Ludowego "Harnam" w Lodzi" 38.000 zl b) rozdziale 921 18 - Muzea

g i n i ~ ~ i ~ y i n zadaniu pn. ,,Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Palacu Poznahskiego, obecnej siedziby Muzeum Miasta todzi"

52.912 zl;

3

9. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwotq 7.020.557 zt Zwiekszeiiia wydatk6w dokonano w:

1) dziale 700 ^- Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 7000 1 ^- Zaklady gospodarki mieszkaniowej grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. ,,Odtworzenie boiska sportowego (siatkowka, koszykhwka, pillta rqczna) na obiekcie polozonym w Lodzi przy ul. Beskidzkiej 172",

2) dziale 750 ^- Administracja publiczna 3.080.000 zl

a) rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 260.000 zl - gminnym zadaniu pn. ,,Promocja Turystyczna Miasta Lodzi"

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 20.000 zl grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 40.000 zl,

- gminnym zadaniu pn. ,,Skonsolidowana obsluga zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych",

grupie wydatkow - Zadania statutowe 200.000 zk b) rozdziale 75095 ^- Pozostaka dzidalnoSC 2.820.000 zl

grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnych zadaniach pn.:

- ,,Doplata do Spoiki z 0.0. ,,Miejska Arena Kultury i Sportu"

2.600.000 zl - ,,Organizacja imprez, obchod6w rocznic, uroczystoSci i Swiqt

palistwowych" 220.000 zl,

3) dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 98.000 zl a) rozdziale 75404 ^- Komendy wojewodzkie Policji 18.000 zl

grupie wydatk6w - Dotacje

powiatowym zadaniu pn. ,,Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiqgniqcia w s'ruzbie dla 'rodzkich policjantow w ramach lconkursu "Twoj Dzielnicowy",

c) rozdziale 75412 - Ochotnicze straze pozame 80.000 zl grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy

glninnyin zadaniu pn. ,,Modernizacja budynku strainicy Ochotniczej

Strazy Pozarnej L6di - Nowosolna przy ul. Byszewskiej 112",

4) dziale 801 ^- OSwiata i wychowanie 2.123.299 21

a) rozdziale 80 1 10 - Gimnazja 13.326 zl

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

giiiiiinych zadaiiiach pn.:

- ,,Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie os6b mlodych, kt6re nie pracujq, iiie uczq siq i nie przygotowujq do zawodu" ("Say no to

NEET! ") ^- , , R 9.325 zl,

- ,,Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukacje emocjonalnq" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - , , R 4.001 zl

b) rozdziale 80 1 15 ^- Technika 76.774 zl

grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkbw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowym zadaniu pn. ,,Projekt ,,Staze europejskie drogq do sulicesu" ^- ,,R"

c) rozdziale 80195 ^- Pozostala dzialalnoSC 2.033.199 zl - grupie wydatkow - Zadania statutowe 10.138 zl gminnym zadaiiiu pn. ,,Wydatki zwiqzane z upowszechnianiem rezultat6w projektu pn. ,,Dwujqzyczna edukacja: krok do przodun- ,,Bilingual education: a step ahead",

- grupie wpdatkow ^- Na programy finansowane z udzialem Srodkbw, o lit6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.674.538 zi

powiatowych zadaniach pn.:

- ,,Dobry zawod - lepsza przyszloSC" 100.717 zi,

- ,,Tei. potrafiq" 48.437 zi,

- ,,DoSwiadczony uczen" 6 zl,

- ,,Odkryjmy bogactwo w nas drzemiqce w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Lodzi" 272.529 zl, - ,,Kuliiianie dziedzictwo Polslti w kontekScie integracji europejskiej

- ,,RX 533.611 zl,

- ,,Energetyczny instalator - , , R 340.745 zl,

- ,,Staze zawodowe i organizacja pracowni dla uczniow Technikum Gazowniczego i Technikum Urzqdzeli Sanitamych - , , R 300.072 zt,

- ,,Wszechstronny Poligrar' 78.421 zl,

- grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 348.523 zt,

- ,,Wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjq projektu ,,Energetyczny instalator" -,,Y 154.498 zt,

- ,,Wydatki majqtkowe zwipane z realizacjq projektu "Staie zawodowe i organizacja pracowni dla uczni6w Technikum Gazowniczego i Technikum Urzgzen Sanitamych"

, , R

194.025 zt,

5) dziale 85 1 ^- Ochrona zdrowia 1.100.000 zt

a) rozdziale 85 121 - Lecznictwo ambulatoryjne 900.000 zl grupie wydatltow - Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

- ,,Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego

"Baluty" w todzi przy ul. Motylowej 4" 350.000 zl, - ,,Cyfryzacja aparat6w RTG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Lodzi w lokalizacji przy ul. Pitsudskiego

157" 300.000 zh

- ,,Dofinausowa~~ie termomodernizacji budynkn Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Lodzi przy ul. Sklodowskiej - Curie 15/17"

250.000 zl, b) rozdziale 85 149 - Programy polityki zdrowotnej 200.000 zl

grupie wydatkow ^- Dotacje 192.500 zl

grupie wydatk6w - Zadania statutowe 7.500 zt gminnego zadania pn. ,,Program profilaktyki zakaieli pneumoltoltowych w todzi"

6) dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach grupie wydatk6w ^- Inwestycje i zakupy

gmiinlym zadaniu pn. ,,Urz$zenie miejsca pamiqci pn. Wzgorze Ni~podlegloSci na terenie Parku im. J. Pilsudskiego",

7) dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92 1 18 - Muzea

a) grupie wydatkow - Dotacje 263.758 zl,

- gminnych zadaniach pn.:

- ,,Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Palacu Poznanskiego-

wydatlti biezqce" 219.758 zl,

- powiatowym zadaniu pn.:

- ,,Muzean 44.000 zl,

b) grupie wydatk6w ^- Inwestycje i zakupy 145.500 zl gn~inilych zadaniach pn.:

- ,,Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji poiaru (SSP) dla

iMuzeum Miasta todzi" 129.000 zl,

- ,,Rewaloryzacja i niodei~iizacja ogrodu przy Palacu Poznanskiego -

wydatki majqtkowe" 16.500 zl,

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiqltsza siq deficyt budzetu miasta Lodzi na 201 8 rok o kwotq 6.365.018 zl

3

11. Dokonuje siq zmiany w przychodach w 201 8 roku polegajqcych na zwiekszeniu przychod6w z wolnych Srodk6w jako nadwyzki Srodkow pieniqznych na rachuilku biezqcym budzetu o kwotq

zgodnie z zalqcznikiem Nr 3.

S

12. Deficyt budietu miastaLodzi na 2018 rok wynosi i zostanie sfina~isowany:

1) dlugoter~ninowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym

w wysokosci 30.134.458 zi

2) dlugoterminowym kredyteln bankowym na rynku zagranicznym

w wysokoici 50.000.000 zi

3) pozyczkami z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska

i Gospodarki Wodnej w wysokogci 3.032.751 zi

4) wolnymi Srodkami jako nadwyzkq Srodk6w pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu, wynikajqcych z rozliczen kredytow i pozyczek z lat

ubiegiych w wysokoici 95.029.469 zl

zgodnie z zalqczniltiem Nr 3.

6

14. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi na 201 8 rok wydatkow:

1) z dziaiu 750 - Administracja publiczna rozdziaiu 75095 - Pozostala dziaialno6C a) grupy wydatk6w - Zadania statutowe gminnych zadan pn. :

- ,,Osiedle ~rodn1ieicie-~sch6d' - ,,Osiedle Rolticie"

- ,,Osiedle Piastow-Kurak"

- ,,Osiedle Julian6w-Marysin-Rogi"

- ,,Osiedle Olech6w-Jan6wn

- ,,Osiedle Zarzew"

- ,,Osiedle Teofil6w-Wielkopolska"

- ,,Osiedle Stoki-Sikawa-Podg6rzen

- ,,Osiedle Stary Widzew "

- ,,Osiedle Gbrniak"

- ,,Osiedle Koziny"

- ,,Osiedle Widzew-Wsch6d"

b) grupy wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz osob fizycznych gnlinnych zadari pn. :

- ,,Osiedle Piastow-Kurak"

11.500 zi, 2.500 zi, 23.791 zi,

2.400 z$

10.000 zl, 1.000 zt, 41.000 zl, 2.500 zl, 1.500 zk 2.390 zl,

1.500 zl, 4.000 zi, 4.697 zl

- ,,Osiedle Gorniak"

do:

- dzialu 801 - OSwiata i wychowanie grupy wydatkow - Zadania statutowe - rozdziaiu 80101 - Szkoly podstawowe

grupy wydatk6w - Zadania statutowe

gminnego zadania pn. ,,Szkoky podstawowe",

- rozdziaiu 801 04 ^- Przedszkola 7.000 zl, gminnego zadania pn. ,,Przedszkola",

- rozdziaiu 801 10 - Gimnazja 600 z&

gminnego zadania pn. ,,Gimnazjan,

- rozdzialu 80149 - Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziaiach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 26.878 zk,

1.610 zh

49.278 zl

14.800 zl,

gmillnego zadania pn. ,,Realizacja z a d ~ wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w szkoiach podstawowych",

- dzialu 852 ^- Pomoc spoleczna 2.500 zl

rozdzialu 85203 - Oirodki wsparcia grupy wydatk6w - Zadania statutowe

gminnego zadania pn. ,,Domy dziennego pobytu -

,,R,

- dzialu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 2.500 zl rozdzialu 85403 - Specjalne oirodlti szltolno-wychowawcze

grupy wydatkow ^- Zadania statutowe

powiatowego zadania pn. ,,Specjalne oSrodki szkolno-wychowawcze",

- dzialu 855 - Rodzina 1.000 zi

rozdzialu 85505 ^- Tworzenie i funkcjonowanie ziobk6w grupy wydatk6w ^- Zadania statutowe

gininnego zadania pi]. ,,Miejski Zespo1 Zfobkow",

- dzialu 921 ^- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 53.500 zi

grupy wydatkow - Dotacje

- rozdzialu 92109 - Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby 36.500 zl glninnego zadai~ia pn. ,,Domy kultury",

- rozdzialu 92 1 16 - Biblioteki 17.000 zl g~ninllego zadania pn. ,,Biblioteki",

2) w d ~ i a l e 85 1 - Ochrona zdrowia

rozdziale 85 154 - Przeciwdziakanie alkoholizmowi z grupy wydatkow - Dotacje

glninnego zadania pn. ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - profilaktyka i rozwiqzywanie problemow uzaleznien"

do:

grupy wydatkow ^- Zadania statutowe

gminnego zadania pn. ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - profilaktyka i rozwiqzywanie problemow uzaleznien - Domy Pomocy Spokecznej",

3) z dzialu 85 1 - Ochrona zdrowia

rozdzialu 85 12 1 - Lecznictwo ambulatoryjne grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu przed przychodniq przy ul. Tatrzanskiej 109 - t o piqkniejsza Goma, to piqkniejsza t o d z budzet obywatelski"

do:

600 - Transport i lqczno6d

rozdzialu 60015 ^- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne)

grupy wydatkow ^- Inwestycje i zakupy

powiatowego zadania pn. ,,Zagospodarowany teren przed przychodniq przy ul. Tatrzanslciej 109 - to piqkna Gorna, to piqkna Lodz-budzet obywatelski",

4) dziale 855 - Rodzina

rvzdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie zlobk6w z:

gininnego zadania pn. ,,Miejski Zesp61 Zlobkow",

grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 110.000 zi grupy wydatltow - Zadania statutowe 146.336 zl do:

zadania pn. "Poprawa bazy technicznej w budynkach ifobk6w"

grupy wydatltow - Inwestycje i zakupy 256.336 zi

5) z dziafu 855 - Rodzina

rozdzialu 85508 ^- Rodziny zastepcze grupy wydatkow - Zadania statutowe

powiatowego zadania pn. ,,Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastqpczej"

do:

dzialu 852 - Pomoc spoleczna

rozdzialu 85219 - OSrocki pomocy spolecznej grupy wydatk6w - Zadania statutowe

grninnego zadania pn. ,,Wydatki na utrzymanie Wydzialu Wspierania Pieczy Zastqpczej",

6 ) w dziale 900 ^- Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale 90095 ^- Pozostala dziakalnoSd

z grupy wydatltow ^- Inwestycje i zakupy

g~ninnego zadania pn. ,,Renowacja zbiornika wodnego w uzytku ekologicznym Majerowskie Blota - algorytm"

do:

grupy wydatkow - Zadania statutowe

gininnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadari zgloszonych przez jedilostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";

zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."

4)

5

13 otrzymuje numeracjq 15 oraz brzmienie

,,§ 15. W uchwale Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2018 rok wprowadza siq nastqpujqce zmiany:

1) 7alrqcznik Nr 1 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu lniasta todzi na 2018 rok" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 4 do niniejszej uchwaly.

I 2) Tabela Nr 10 pn. ,,Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napoj6w

1

alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadari okreilonych w Miejskim Programie

1

Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan oltreslonych w Miejsltim Programie Przeciwdziaiania Narkomauii" otrzymuje brzmienie

I I jak w zatqczniku Nr 5 do niniejszej uchwaly."

6) dotychczasowe

5

14-16 otrzymuje odpowiednio numeracjq 16 - 19;

7) zalqczniki Nr 1 - 3 i 5 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak w zalqcznikach Nr 1 - 3 i 5 do niniejszej Autopoprawki;

8) ziniany ujqte w zalqczniku Nr 4 zostanq ujqte w jednolitym tekhcie zalqcznika po zatwierdzeniu uchwaly przez Radq Miejskq.

Uzasadnienie

do Autopoprawlti do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 201 8 rok.

Zwiekszenie ~lanowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2018 rok dochod6w i wydatkow W budiecie na 201 8 role dolcou~~je siq zwiqkszenia o kwotq 342 zl:

r dochodow w Wydziale Dysponowania Mieniem w powiatowym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w 1;ltach ubieglych z budietu paktwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej".

r wydatlcow w Wydziale Dysponowania Mieniem w powiatowym zadaniu pn. ,,Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegiych z budzetu pahstwa na realizacjq zadan z zalcresu administracji rzqdowej".

Ziuiall w budzecie dokonano ze wzglqdu na koniecznoSC dokonania platno4ci zaliczki na tiumacza i lcoszty dorqczen z wniosku Skarbu Panstwa o zasiedzenie - Park D+browskiego (sygn. alct 111 Ca 332116).

Zmianv w planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2018 rok dochodach i wydatkach W budiecie na 2018 role dolconuje siq niiej wymienionych z m i a ~ :

+- zwiqltszenia docl~odow w wysokoici 9.198 z tego w:

Wydziale Budietu w mysolcoici 9.198 zl w powiatowym zadaniu ,,8.2 ~ r o d k i finansowe pochodzqce ze zrodel zagrauicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 302) Srodki na realizacjq projektu pn. ,,Wszechstronny Poligraf'.

I zmniejsza siq wydatki w wysokoici 52.912 z l z tego w:

Wydziale Kultury w wysokoici 52.912 zl w gminnym zadaniu pn. ,,Rewaloryzacja i moder~~izacja ogrodu przy Palacu Poznanskiego, obecnej siedziby Muzeum Miasta Lodzi".

I zwiqltsza siq wydatki w wysoltoici 3.766.679 zl, z tego w:

Biurze Promocji, Komunikacji Spolecznej i Turystyki w wysokoSci 480.000 zl w g~iiiilnyn~ zadai~iu pn.:

- ,,Prornocja Turystyczna Miasta Lodzi" 60.000 zl,

~ r o d k i zostana, przeznaczone na oplacenie praw autorskich do utworu, wykonanie projektu oraz postaci ,,Misia Coralgola".

- ,,Slto:lsolidowana obsluga zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych"

200.000 zl,

Srodlci zostailq przeznaczone na reklamq i promocjq Miasta realizowanq przez Biuro Promocji, Komullikacji Spolecznej i Turystyki we wspolpracy z Biurem Rzecznika Prasowego i Nowych Medi6w.

- ,,Organizacja imprez, obchodow rocznic, uroczystoSci i Swiqt panstwowych" 220.000 zl Srodki zostana, przeznaczone na organizacje imprez, dla mieszkancow todzi, zwivanych z obchodaini 100 - lecia NiepodlegloSci Polski.

Biurze Nadzoru Wlaicicielskiego w wysokoSci 2.600.000 zl w gminnym zadaniu pn. ,,Doplata do Spolki z 0.0. "Miejska Arena Kultury i Sportu"

.

Srodlci zostanq przeznaczone na doplatq do MAKiS sp. z 0.0 celem pokrycia biezqcych koszt6w f~~nlccjoilowa~lia Spollti zwiqzanych z przejeciem w dzieriawq od Miasta t 6 d z lcolej~lego obiektu sportowego tj. Malej Hali Sportowej w L6dzkim Centrum Sportu.

Wydziale Zarzqdzania Kryzysowego w wysokoSci 18.000 zl w powiatowym zadaniu pn. .,Wydatki nliasta z przeznaczeniem na nagrody za osi4giiiqcia w sluzbie dla 1odzkich policjantow w ramach konkursu "Twoj Dzielnicowy"

.

~ r o d k i zostanq przeznaczone na nagrody dla wyroznionych l6dzkich policjant6w w lcoillcursie ,,Two; Dzielnicowy".

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokoSci 80.000 zl w gminnyln zadaniu pn. ..Modernizacja budynku strainicy Ochotniczej Strazy Pozarnej L6di - Nowosolna przy ul. Byszewsltiej 112"

.

~ r o d k i zostai14 przeznaczone na wylconanie dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz na przeprowadzenie niezbqdnych napraw i poprawek.

Wydziale Edukacji w wysokoici 78.421 zl w powiatowym zadaniu pn. ,,Wszechstronny Poligraf'.

Powyzsze zmiany majq na celu dostosowanie planu wydatkow do potrzeb wynikaj+cych z biezqcej realizacji wlw projektu unijnego.

Srodlci zostan+ przeznaczone na wydatki zwipane z realizacjq projektu.

Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w wysokoici 200.000 zl w gminnym zadaniu pil. ,,Program profilaktyki zakazen pneumolcokowych w todzi"

.

~ r o d l t i zostanq przeznaczone na wykonanie ok.700 szczepieri dla 4- letnich dzieci mieszkajqcych w Lodzi oraz na opracowanie i druk ulotki, szkolenie personelu medycznego oraz kanlpanie informacyjnq w ramach programu.

1

Zarzqdzie Zieleni Miejskiej w wysokoici 30.000 zl w gmimiy~n zadaniu maj@owym pn.

.,Urzqdzenie miejsca painiqci pn. Wzgorze NiepodlegloSci na terenie Parku im. J.

Pilsudskiego".

Srodlii zostanq przeznaczone na wykonanie prac zwiqzanych z urzqdzeniem miejsca pamieci pn. Wzgorze NiepodlegloSci na terenie Parku im. J. Pilsudskiego.

Wydziale I<ultuiy w wysokoSci 280.258 zt w:

- gminnvill zadaniu pn. ,,Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Palacu Poznahskiego- wydatki biezqce" 2 19.758 zl.

Srodlti zostan3 przeznaczone na remont nawierzchni ogrodu, wycinkq selekcyjnq drzew, prace reltultywacyjiie na terenie po likwidowanych nawierzchniach, przygotowanie gruntu pod nasadzenia, reliiont malej architektury, ogrodzenia i bramy, wymiane oiwietlenia, renowacjq istniejqcego oiwietlenia oraz nasadzenia.

- powiatowyin zadaniu pn. ,,Muzean 44.000 zl.

~rodlci zostanq przeziiaczone na iiiezbqdne prace remontowe polegajqce na wymianie sltorodowaiiego fragmentu poziomu instalacji centralnego ogrzewania w Centralnym Muzeuin W~olciennictwa w Lodzi.

g i l ~ i ~ " ~ ~ i ~ m zadaniliu maiatltovwm pn. ,,Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Palacu Poznalisliiego - wydatlti majqtkowe" 16.500 zl.

~ r o d k i zostan+ przeznaczone na zakup i montaz systemu do nawadniania terenu ogrodu.

Zwiekszenie planowanego w hudiecie miasta Lodzi na 2018 rok deficytu oraz zmiany w przvchodach.

W zwiqzlcu z powyzszymi zapisami zwiqksza siq planowany w budzecie Miasta todzi na 2018 rok deficyt o ltwotq 3.704.569 zl. Po uwzglqdnieniu zmian zwiqkszony deficyt wynosi 178.196.678 zl.

Zmianv w przychodach w 2018 roku.

Powyzsze zmiany obejmujq zwiqkszenie przychodow z wolnych Srodk6w jako nadwyzki Srodk6w pieniqznych na racllunku biezqcym o kwotq 3.704.569 zl..

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta todzi na 2018 rok wydatk6w.

W Miejskim Oirodku Pomocy Spoleczuej w Eodzi dokonuje siq przeniesienia w wysokoici 5.000 zl z powiatowego zadania pn. ,,Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastqpczej" na gminne zadanie pn. ,,Wydatki na utrzymanie Wydzialu Wspierania Pieczy Zastqpczej".

~rodlti zostanq przeznaczone na odpis na Zakladowy Fundusz ~wiadczeri Socjalnych.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Spokecznych dokonuje siq przeniesienia w wysokoSci 145.000 zl z gminnego zadania pn. ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Probleinhw Alkoholo~ych - profilaktyka i rozwiqzywanie problem6w uzaleznieri" na gminne zadanie pn. ,,Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problen16w Alkoholowych - profilaktylca i rozwiqzywanie problem6w uzaleznien - Domy Pomocy Spolecznej".

~rodlti zostanq przeznaczone na realizacjq okreilonych dzialari skierowanych do mieszltancow domhw.

Z Wydziatu Zdrowia i Spraw Spolecznych dokonuje siq przeniesienia w wysolcoSci 190.000 zt z gminilego zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu przed przychodni* przy ul.

Tatrzahslciej 109 - to piqltniejsza Goma, to piqkniejsza Lbdz - budzet obywatelski" do Zarzqdu Inwestycji Miejskich na powiatowe zadanie pn. ,,Zagospodarowany teren przed przychodniq przy ul. Tatrzansltiej 109 - to piqkna G6rna, to piqkna L6di-budzet obywatelski".

~rodlci zostanq przeznaczone na wymianq chodnika przy Przychodni (demontaiu starych ptyt betonowych, wykollaniu nowej podbudowy, ulozeniu kostki typu ,,Polbruk", ustawieniu koszy na Smieci, montaz stojakow na rowery, zaiozeniu siatki przeciw gol~biom w przejeidzie bramowym).

W Miejskim Zespole 21obk6w w Eodzi dokonuje siq przeniesienia w wysokoSci 256.336 zt z gminnego zadania pn. ,,Miejski Zespol Zlobkow" na majqtkowe zadanie pn.

,,Poprawa bazy technicznej w budynkach zlobltow".

Srodki zostanq przeznaczone na poprawq technicznq budynk6w zlobk6w: Nr 6 przy ul.

Elsnerx 12 i 29 przy ul.Gogola

Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia w wysokosci 106.278 zl z gmi~mych z a d ~ pn.:

.,Osiedle ~r6dmieScie-~sch6d" 9.000 zl, ,,Osiedle Rokicie" 2.500 z&

*

..Osiedle Piastow-Kurak" 26.878 zl,

..Osielle Sulianow-Marysin-Rogi" 2.400 zl,

0 ..Osiedle Olechow-Janow" 10.000 zl, ,,Osiedle Zarzew" 1.000 zl,

e ..Osiedle Teofilow-Wielkopolska" 41.000 zl, ,.Osiedle Stolti-Sikawa-Podgorze" 2.500 zl, ..Osiedle Stary Widzew " 1.500 zl,

,,Osiedle Gomiak" 4.000 zl,

-

,,Osiedle ICoziny" 1.500 zl,

e ..Osiedle Widzew-Wschod" 4.000 zl,

do Wydzialu Edukacji w wysoltoici 51.778 zl na pminne zadania pn. :

- ,,Szkoly podstawowe" 14.800 zl, - ,,Przedszltolan 7.000 zl,

- .,Gimnaz,jaX 600 zl,

- ..Realizac,ja zada? wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji naulti i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziakach przedszkolnych w szkolach podstawowych" 26.878 zl, powiatowe zadanie pn. ,,Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze" 2.500 zl,

Srodlci zostanq przeznaczone zgoduie z :

- Uchwaiq Rady Osiedla Teofil6w - Wielkopolska nr 141/XXVI/2018 z dnia 13 marca 2018 r., na mocy ktorej przeziiacza siq kwo$ 1.000 zl dla Szkoty Podstawowej nr 56 na zorganizowanie corocznej akcji charytatywnej przeznaczonej dla bezdomnych podopiecznych schroniska przy ulicy Marmurowej;

- Ucliwalq Rady Osiedla Olechow - Jan6w nr 150/XXXIII12018 z dnia 19 marca 2018 r., na ~iiocy lct6rej przeznacza siq kwotq 7.000 zl dla Przedszkola Miejskiego nr 4 na zakup i wymianq piasku na boisltach do pillti siatkowej, naprawq uszkodzonego ogrodzenia i pilltocliwytow;

- Ucliwalq Rady Osiedla Olechow - Jan6w nr 152lXXXIIIl2018 z dnia 19 marca 201 8 r., na mocy ktorej przeznacza siq kwotq 3.000 zl dla Szkoly Podstawowej nr 205 na zakup sprzqtu komputerowego;

- Ucliwalq Rady Osiedla Julianow - Marysin - Rogi nr 23914212018 z dnia 20 lutego 2018 r., na lnocy kt6rej przeznacza siq kwotq 600 zl dla Publicziiego Gimnazjum nr 15 na zakup sadzoilelc drzewelc i krzewow:

- Uchwala, Rady Osiedla Julianow - Marysin - Rogi nr 23614212018 z dnia 20 lutego 2018 r., na mocy lctorej przeznacza siq kwotq 1.800 zl dla Szkoty Podstawowej nr 120 na organizacjq lto~iltursu ,,Przyrodnicze skarby todzi";

- Uchwai4 Rady Osiedla Piastow - Kurak nr 1531XLI12018 z dnia 12 marca 2018 r., na 11locy ktorej przeznacza siq lqcznq kwote 26.878 zl dla Przedszkola Miejskiego nr 36, z teyo:

- 9.087 zl na organizacjq imprezy ,,Dzien Dziecka", - 17.791 zl na organizacje imprezy ,,Mikolajki";

- Uchwalq Rady Osiedla Rolticie nr 205lXXXIXl2018 z dnia 13 marca 2018 r., na mocy ktorej przeznacza siq ltwotq 2.500 zl dla Szkoly Podstawowej nr 42 na organizacjq imprezy ..Dzieli Dzieclta";

- Ucliwalq Rady Osiedla ~ r o d m i e ~ c i e - Wsch6d nr 20313212018 z dnia 22 marca 2018 r., na niocy ktorej przeznacza siq kwotq 1.000 zl dla Specjalnego OSrodka Szkolno- Wycliowawczego nr 3 na organizacjq imprezy ,,Dzien Sqsiada w Jordan6wcen;

- Ucliwalq Rady Osiedla ~rodmieicie - Wsch6d nr 20413212018 z dnia 22 marca 2018 r., iia 1 1 1 0 ~ ~ ~ ktorej przeznacza siq kwotq 6.500 zl dla Szltoly Podstawowej nr 111 na organizacjq imprezy ,,Dzien Sqsiada";

- Uchwalq Rady Osiedla ~rodmieicie - Wsch6d nr 20613212018 z dnia 22 marca 2018 r., na nlocy ktorej przeznacza siq kwotq 1.500 zl dla Specjalnego OSrodka Szkolno- Wychowawczego ilr 4 na organizacjq konkursu ,,Jato potrafiq".

do Miejskiego Zespolu 21obk6w w wysokoSci 1.000 zl na gminne zadanie pn. ,,Miejski Zesp6l Zlobkow".

~ r o d k i zostanq przeznaczone zgodnie z Uchwala 186/37118 Rady Osiedla Zarzew z dnia 28 lutego 2018 r. dla Zlobka nr 23 na zakup pomocy dydaktycznych.

do Wydzialu Kultury w wysokoici 53.500 zi na gminne zadania pn.:

,,Domy kultury" 36.500 zl.

.,Biblioteki" 17.000 zl

~rodlti zostanq przeznaczone zgodnie z:

- Uchwakq Nr 269/XLVII/2018 Rady Osiedla Stoki - Sikawa - Podgorze z dnia 9 kwietnia 201 8 r. dla Miejslciej Bibliotelti Publicznej L6di - Widzew Filia nr 7 przy ulicy Skalnej 2 na zorginizowa~~ie konkursu pod haslem SMOG.

- Uclrwala, Nr 268/XLVII/2018 Rady Osiedla Stoki - Sikawa - Podgorze z dnia 9 kwietnia 201 8 r. dla Domn Kultury Ariadna w Parku im. Gen. Zaruskiego na zorganizowanie pikniku z olcazji Dnia Dziecka.

- Uchwalq Nr 214/40/18 Rady Osiedla Stary - Widzew z dnia 25 kwietnia 2018 r.

dla Widzewsltich Dom6w Kultury na zakupy zwiqzane z organizacja Pikniku dla Mieszkalicow Osiedla Stary Widzew na Skwerze przy Paryskiej.

- Uchwatq Nr 107!XL/2018 Rady Osiedla G6rniak z dnia 17 kwietnia 2018 r. dla OSrodka Kultury .,Goman w Lodzi przy ul. Siedleckiej 1 na wsp6lorganizacj$ imprezy pi]. ,,Bezpieczna droga do szkoly" w dniu 18 wrzeSnia 2018 r.

- Uchwalq Nr 145/37/2018 Rady Osiedla Koziny z dnia 19 marca 2018 r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Lodi - Polesie ul. Dlugosza 719 na zorganizowanie Dnia Dziecka w czerwcu 2018 r.

- Uchualq Nr 125/31/2018 Rady Osiedla Widzew - Wsch6d w Lodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r. dla Miejslcich Bibliotelc Lodi ^- Widzew na zakup ksiqzek.

- Uchwatq Nr 158!XXVII/2018 Rady Osiedla Teofil6w - Wielkopolska z dnia 17 kwietnia 20 18 r. dla Miejskich Bibliotek (filia 7,19,20) na zakup ksiqek oraz do Baluckiego OSrodka Kultury ,,Lutnia" - Centrum Tworczoici na wymianq wykladziny w Sali nr 30 oraz zamontowanie rolet materialowych w dwoch pracowniach.

- Uchwalq Nr 156/XXVII/2018 Rady Osiedla Teofil6w - Wielkopolska z dnia 17 kwietnia 2018 r. dla Baluckiego OSrodka Kultury ,,Lutnian Centrurn Tw6rczoSci na organizacje piltniku dla 300 os6b z okazji Dnia Seniora oraz dla Baluckiego OSrodka Kultury ,,Na Zubardzltiej".

Zmianv w uchwale Nr LXIII/1631/17 Rady Mieiskiei w todzi z dnia 27 grudnia 2017 r.

\vr sprawie uchwalenia budietu miasta Eodzi na 2018 rok.

Zaiqcznik Nr 1 do uchwaly Nr

Rady Miejskiej w Lodzi z dnia

Zestawienie

zmian budietu miasta Lodzi na 2018 rok

/

^Dziat

I

^Rozdz.

I 1

^TreSC

I

Zmniejszenia

I

Zwi~kszenia

(

1

852

1 1 P P

1

⁸⁵²¹⁴

1 I

Zasiiki okresowe, celowe i pomoc

1

80 1

I l l

w naturze oraz skladki na

ubezpieczenia emerytalne i

1 1

2

80110

0940

-

6

591 911 72 189 3

2707

Powiat rentowe

Wplywy z rozliczeh/zwrotow z lat ubieglych

700

1

4

Zmiany po stronie dochod6w Gmina

OSwiata i wychowanie Gimnazja

Srodki na dofinansowanie wlasnych zadari biezqcych gmin, powiatow (zwiqzk6w gmin, zwiqzkow powiatowo-gminnych, zwi3zkow powiatow), samorzqd6w wojewbdztw, pozyskane z innych zrodel

67 950 67 950 5 503

801

5

9 742 4 239

519 722

1

70005

1 I

Gospodarka gruntami i

I

Gospodarka mieszkaniowa

4 239 4 239

4 239

342

2950

- 4 239

4 239

4 239

nieruchomoSciami Wplywy ze zwrot6w

niewykorzystanych dotacji oraz piatnoSci

OSwiata i wychowanie 5 503

342

342 515 610

1

I

2 801 15

855

80195

0960 3 2707

85510

2057

2059

6259

wychowawczych

Wplywy z otrzymanych spadkow, zapisow i darowizn w postaci pieniqznej

4 Technika

Srodki na dofinansowanie wlasnych zadab biezqcych gmin, powiatow (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych, zwiqzk6w powiatow), samorzqd6w wojewodztw, pozyskane z innych _{. .} irodel

Pozostala dzialalnoSC Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub plratnoici w ramach budzetu Srodk6w europejskich,

realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem 6rodk6w europejskich oraz Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu 6rodkow europejskich,

realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoici w ramach budzetu Srodk6w europejskich,

realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Rodzina

DzialalnoSC plac6wek opiekuriczo-

3 770

3 770 13 064

3 770 5

5 503

6 5 503

Zalqcznik Nr 2 do uchwaly Nr

Rady Miejskiej w Lodzi z dnia

Zestawienie

zmiail budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2018 rok

Dzial Rozdz. TreSC

! ! I

Zmniejszenia

I l l

gmpa Zadania statutowe

!

^.

/ 1

^wydatkhx(

Zwiekszenia

Zmiany po stronie wydatk6w

700

750

895 546

1

^{7 842 733}

Gmina 890 546

1

5 484 286

70001

75075

75095

I I

grupa wydatkow

grupa wydatkow

grupa wydatkbw

Gospodarka mieszkaniowa

Zaklady gospodarki mieszkaniowej Inwestycje i zakupy

na zadanie pn. "Odtworzenie boiska sportowego (siatkowka, koszykowka, pikka rqczna) na obiekcie pokozonym w Lodzi przy ul. Beskidzkiej 172"

Administracja publiczna Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego

Zadania statutowe

na zadanie pn. "Skonsolidowana obstuga zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych"

na zadanie pn. "Promocja Turystyczna Miasta Lodzi"

Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Promocja Turystyczna Miasta Lodzi"

Pozostaka dzialalno4C

108 778

108 778

180 000 180 000 180 000

3 080 000 260 000 220 000

200 000 20 000 40 000

2 820 000

3

0 /

Ochotnicze straze pozarne 80 000

grupa wydatk6w

Inwestycje i zakupy

na zadanie pn. "Modernizacja budynku strainicy Ochotniczej Strazy Pozarnej Lodi - Nowosolna przy ul. Byszewskiej 112"

4 z zadania pn. "Osiedle

~ r 6 d m i e ~ c i e - ~ s c h 6 d "

z zadania pn. "Osiedle Rokicie"

z zadania pn. "Osiedle Piast6w- Kurak"

z zadania pn. "Osiedle Julian6w- Marysin-Rogi"

z zadania pn. "Osiedle Olech6w- Jan6w"

z zadania pn. "Osiedle Zarzew"

z zadania pn. "Osiedle Teofil6w- Wielkopolska"

z zadacia pn. "Osiedle Stoki- Sikawa-Podg6rzeM

z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew"

z zadania pn. "Osiedle G6rniakN z zadania pn. "Osiedle Koziny"

z zadania pn. "Osiedle Widzew- Wsch6d"

na zadanie pn. "Doplata do Sp6lki z 0.0. "Miejska Arena Kultury i Sportu"

na zadanie pn. "Organizacja imprez, obchod6w rocznic,

Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

z zadania pn. "Osiedle Piast6w- Kurak"

z zadania pn. "Osiedle G6rniak"

Bezpieczenstwo publiczne i

1

uroczystoSci i Swigt panstwowych"

1 1 di:Ew 1

Zadania rtatutowe

220 OO0

I

5 11 500

2 500 23 791 2 400 10 000 1 000 41 000 2 500 1 500 2 390 1 500 4 000

z zadania pn. "Rezenva celowa na realizacjq zadan biezgcych

realizowanych w ramach

program6w dofinansowywanych

6

2 600 000

54 520

1

758

1

175818

1 ( 1

Rezerwy og6lne i celowe k6ine rozliczenia 54 520

/

wydatk6w Zadania statutowe

na zadanie pn. "Przedszkola"

801 10 Girnnazja

grupa

wydatk6w Zadania statutowe

na zadanie pn. "Gimnazja"

grupa Na programy finansowane z wydatkow udziatem grodkow, o ktorych

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Powiedz

"nie" biernej postawie os6b miodych, kt6re nie pracujq, nie

UCZ$ siq i nie przygotowujq do zawodu" ("Say no to NEET!") -

" R

na zadanie pn. "Projekt

"Zapobieganie przemocy w szkole i wyltluczeniu poprzez edukacjq emocjonalnq" ("ICARO:

Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - " R

80149 Realizacja zadab wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszlcolnych w szkotach podstawowych i innych formach 1

801 -

wydatk6w Zadania statutowe

na zadanie pn. "Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziatach przedszkolnych w szkolach podstawowych"

2

80101

I

3

grupa wydatk6w

1

⁸⁰¹⁹⁵

^{1 1}

Pozostata dziatalnogd

4

ze Srodkow zewnqtrznych"

OSwiata i wychowanie Szkoiy podstawowe Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoly podstawowe"

10 138

5 6

72 742 14 800 14 800

i

!

~2

I

I I

i

1

85 1

2

85121

85149

85 154

3 wydatkow

grupa wydatk6w

wydatk6w grupa wydatliow

grupa wydatk6w

grupa wydatkow

4

na zadanie pn. "Wydatki zwiqzane z upowszechnianiem rezultattrw projektu pn. ,,Dwujqzyczna edukacja: krok do przodu"-

,,Bilingual education: a step ahead"

Ochrona zdrowia

Lecznictwo ambulatoryjne Inwestycje i zakupy

na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Baluty" w todzi przy ul. Motylowej 4"

na zadanie pn. "Cyfryzacja aparat6w RTG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego

"Widzew" w Lodzi w lokalizacji przy ul. Pilsudskiego 157"

na zadanie pn. "Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego

"Polesie" w todzi przy ul.

Sklodowskiej - Curie 15/17"

z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przed przychodniq przy ul.Tatrzanskiej 109 - to piqkniejsza Gorna, to piqkniejsza t 6 d z

-

budzet obywatelski"

Programy polityki zdrowotnej Dotacje

Zadania statutowe na zadanie pn. "Program profilaktyki zakazen

pneumokokowych w todzi"

Przeciwdzialanie alkoholizmowi Dotacje

z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - profilaktyka i rozwipywanie problembw uzaleznien"

Zadania statutowe

na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania

5

335 000 190 000 190 000

190 000

145 000 145 000

6

1 245 000 900 000 900 000

350 000

300 000

250 000

200 000 192 500 7 500

145 000

145 000

1

852

855

900

2

85203

85214

85219

85505

90004

90095

3

grupa wydatk6w

grupa wydatkow

grupa wydatkow

grupa

1 000 wydatk6w

grupa wydatk6w

grupa wydatk6w

grupa wydatk6w

4

Problemow Alkoholowych - profilaktylta i rozwiqzywanie problem6w uzaleznien - Domy Pomocy Spolecznej"

Pomoc spoleczna OSrodki wsparcia Zadania statutowe

na zadnie pn. "Domy dziennego pobytu - "R"

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sktadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

na zadanie pn. "Zasilki i pomoc w naturze"

Osrodki pomocy spolecznej Zadania statutowe

na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydzialu Wspierania Pieczy Zastqpczej"

Rodzina

Tworzenie i funkcjonowanie zlobk6w

Zadania statutowe Wynagrodzenia i skladki w zadaniu pn. "Miejski Zesp6l Zlobk6w"

146 336 110 000

Inwestycje i zakupy

w zadaniu pn. "Poprawa bazy technicznej w budynkach zlobk6wn

Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Inwestycje i zakupy

na zadanie pn. "Urz+dzenie miejsca pamiqci pn. Wzgorze Niepodleglosci na terenie Parku im. J. Piisudskiego"

Pozostala dzialalnoSC

5

256 336 256 336

pp

6

75 450 2 500 2 500

67 950 67 950

5 000 5 000

257 336 257 336

45 000

45 000

256 336

75 000 30 000 30 000

45 000

1

92 1

2

92 109

92116

92118

3 grupa wydatk6w

grupa wydatkbw

grupa wydatk6w

grupa wydatk6w

grupa wydatk6w

grupa wydatlcow

grupa wydatkow

4 Zadania statutowe

na zadanie pn. "Wydatki na

realizacjq z a d h zgioszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z

algorytmu)"

Inwestycje i z a k ~ ~ p y z zadania pn. "Renowacja zbiornika wodnego w uzytku ekologicznym Majerowskie Biota

-

algorytm"

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i oirodki kultury, Swietlice i ltluby

Dotacje

na zadanie pn. "Domy kultury"

Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Poprawa efektywnoici energetycznej siedziby Zespolu T a k a LudowegoUHarnam" w Lodzi"

Biblioteki Dotacje

na zadanie pn. "Biblioteki"

Muzea Dotacje

na zadanie pn. "Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Palacu Poznahkiego- wydatki biezqce"

Inwestycje i zakupy

na zadanie pn. "Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) dla Muzeum Miasta todzi"

na zadanie pn. "Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Palacu Poznanslciego - wydatki

majqtkowe"

z zadania pn. "Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Paiacu Poznanskiego, obecnej siedziby Muzeum Miasta todzi"

5 6

45 000

45 000

90 912 38 000

38 000

52 912

52 912

52 912

418 758 36 500 36 500

17 000 17 000 365 258 219 758

145 500

129 000

16 500

1

600

700

754

801 -

2

600 15

70005

75404

80115

80195

3

grupa wydatk6w

grupa wydatk6w

'Iupa

wydatkow

grupa wydatkow

grupa wydatkow

4

Powiat

Transport i lqcznosc

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne)

Inwestycje i zakupy

na zadanie pn. "Zagospodarowany teren przed przychodniq przy ul.

Tatrzsuiskiej 109 - to p i e h a Goma, to p i q h a Lodi-budzet

obywatelski"

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami Dotacje

na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu pahstwa na realizacjq z a d ~ z zakresu administracji rzqdowej"

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Komendy wojewodzkie Policji Dotacje

na zadanie pn. "Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiqgniqcia w sluzbie dla 16dzkich policjantow w ramach konkursu

"Twoj Dzielnicowy"

OSwiata i wychowanie Technika

Na programy finansowane z udzialem Srodkbw, o ktolych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt ,,Staze europejskie drogq do sukcesu"

-

"R"

Pozostala dzialalnoSC Na programy finansowane z udziatem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Dobry zaw6d - lepsza przyszloSfU

5 5 000

6

2 358447 190 000

190 000 190 000

342 342 3 42

18 000 18 000 18 000

2 099 835 76 774

76 774

2 023 061

1 674 538 100 717

5

854

/

85403

/ 1

Specjalne oSrodki szkolno- 1

wychowawcze

na zadanie pn. "Specjalne oirodki szkolno-wychowawcze"

2

855

1

3

grupa wydatk6w

grupa wydatk6w

/

⁸⁵⁵⁰⁸

^/ I /

Rodziny zastqpcze ^Rodzina 5 000

(

1

^1855101

4

na zadanie pn. "Tez potrafiq"

na zadanie pn. "Doiwiadczony uczeli"

na zadanie pn. "Odkryjmy bogactwo w nas drzemiqce w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Lodzi"

na zadanie pn. "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekScie integracji europejskiej - "R"

na zadanie pn. "Energetyczny instalator - "R"

na zadanie pn. "Staze zawodowe i organizacja pracowni dla uczni6w Technikum Gazowniczego i Technikum Urzqdzen Sanitarnych

-

"R"

na zadanie pn. "Wszechstronny Poligraf'

Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziaiem irodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

na zadanie pn. "Wydatki

majqtkowe zwiqzane z realizacjzj projektu "Energetyczny instalator"

-"R"

na zadanie pn. "Wydatki

majqtl~owe zwiqzane z realizacjzj projektu "Staze zawodowe i organizacja pracowni dla uczni6w Technikum Gazowniczego i Technilcum Urzqdzen Sanitarnych"

-"RM

5 000

1

^{3 770}

Zadania statutowe

z zadania pn. "Koordynatorzy

5 000 rodzinnej pieczy zastqpczej"

DzialalnoSC plac6wek opiekuhczo-

5

3 770 6

48 437 6

272 529

533 61 1 340 745

300 072 78 421

348 523

154 498

194 025

1

92 1

2

92118

3 grupa

4 wychowawczych

Swiadczenia na rzecz osob wydatk6w

grupa wydatkow

fizycznych

na zadanie pn. "Placowki opiekunczo-wychowawcze"

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Muzea Dotacje

na zadanie pn. "Muzea"

Zalqcznik Nr 3 do uchwaly Nr

Rady Miejskiej w Lodzi z dnia czerwca 2018 r Zestawienie

zmian w przychodach w 201 8 roku

Przychody

1

Zmniejszenia I

/

Zwiqkszenia

I

pkt 6 ustawy Razem

6.365.018 6.365.018

Zalqcznik Nr 5 do Uchwaty Nr

Rady Miejskiej w todzi z dnia

Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedat napojow alkoholowych Wydatki na realizacje zadan okreslonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych

Wydatki na realizacje zadan okreslonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii

w zt

a z . Rozdz.

5

Dochody 851

85154

Wyszczegolnienie

Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych

Kwota

Ochrona zdrowia

Przeciwdzialanie alkoholizmowi Dochody bieiqce

12 201 000

Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii

14 000 000 14 000 000 14 000 000

1 799 000

-

851

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi Wynagrodzenia i sktadki

Zadania statutowe Dotacje

~wiadczenia na rzecz osob fizycznych

649 150 10 102 000 310 000

1 799 000 170 000 260 000 1 369 000 851

85153

Ochrona Zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia i sktadki Zadania statutowe Dotacje