Protokół Nr XXXIII/R/2021 z Sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 21 stycznia 2021r.

BRG.002.XXXIII.2021

Protokół Nr XXXIII/R/2021 z Sesji Rady Gminy Lesznowola

w dniu 21 stycznia 2021r.

1. Przewodnicząca RG B. Korlak otworzyła XXXIII Sesję Rady Gminy Lesznowola.

Obrady rozpoczęto 21 stycznia 2021r. o godz. 09.00, a zakończono o godz. 10.20 tego samego dnia.

2. Obsługę prawną Sesji pełniła Pani Mecenas Teresa Piekarczyk.

W posiedzeniu wzięło udział 20 członków.

Obecni:

1. Małgorzata BOBROWSKA 2. Konrad BOROWSKI 3. Tomasz FILIPOWICZ 4. Justyna GAWĘDA 5. Grzegorz GONSOWSKI 6. Łukasz GROCHALA

7. Krzysztof KLIMASZEWSKI 8. Anita KOCHANOWSKA-CYDZIK 9. Bożenna KORLAK

10. Grzegorz KWIATKOWSKI 11. Anna LASEK

12. Krzysztof ŁUPIŃSKI 13. Magdalena ŁYSZCZ 14. Marta MACIEJAK 15. Izabela MAŁEK 16. Bożena OBŁUCKA 17. Piotr OSIŃSKI 18. Mariusz SOCHA

19. Bartłomiej SOSZYŃSKI 20. Dorota VASILOPOULOU 21. Jerzy WIŚNIEWSKI.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1/ Przewodnicząca RG B. Korlak stwierdziła, że obradach uczestniczy 20 radnych co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

4. Przyjęcie porządku obrad.

1/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Lesznowola.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy za okres od 23 grudnia 2020 roku do 11 stycznia 2021r.

5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie : a) uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021,

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021 – 2034,

c) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości gminnej, d) wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się

egzekucji,

e) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2025, Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Lesznowoli,

f) ustalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lesznowola,

g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 90/VII/2019 z dnia

18 kwietnia 2019r. ( obszar położony pomiędzy ul. Gminną i ul. Szkolną), h) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 291/XXVI/2020 z dnia

25 czerwca 2020r. ( obszar położony pomiędzy ul. Żytnią i ul. Biedronki), i) przyjęcia Sprawozdania z pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy

Lesznowola za okres od 14 stycznia 2020 r. do 30 grudnia 2020 roku,

j) przyjęcia Planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Lesznowola na rok 2021,

k) przyjęcia Sprawozdania z pracy Komisji Polityki Przestrzennej Rolnej i Urbanistyki Rady Gminy Lesznowola za okres od 15 stycznia 2020r.

do 30 grudnia 2020 roku,

l) przyjęcia Planu pracy Komisji Polityki Przestrzennej Rolnej i Urbanistyki na rok 2021,

m) przyjęcia Sprawozdania z pracy Komisji Polityki Gospodarczej Rady Gminy Lesznowola za okres od 16 stycznia 2020 r. do 30 grudnia 2020 roku,

n) przyjęcia Planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej Rady Gminy Lesznowola na rok 2021,

o) przyjęcia Sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lesznowola za okres od 13 stycznia 2020r. do 30września 2020 roku,

p) przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lesznowola na rok 2021,

q) przyjęcia Sprawozdania z pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Lesznowola za okres od 14 stycznia 2020r. do 15 listopada 2020 roku,

r) przyjęcia Planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Lesznowola na rok 2021,

s) przyjęcia Sprawozdania z pracy Komisji Statutowej Rady Gminy Lesznowola za okres od 14 stycznia 2020r. do 10 lipca 2020 roku,

t) przyjęcia Planu pracy Komisji Statutowej Rady Gminy Lesznowola na 2021r.

7. Przyjęcie Protokołu Nr XXXI/R/2020 z dnia 22 grudnia 2020r.

8. Przyjęcie Protokołu Nr XXXII/R/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie XXXIII Sesji Rady Gminy Lesznowola.

3. Przewodnicząca RG B Korlak zwróciła się z pytaniem czy są jakieś wnioski lub uwagi do proponowanego porządku obrad.

1/ Radni nie złożyli żadnych uwag i wniosków do proponowanego porządku obrad Sesji.

4. Głosowanie przyjęcia porządku obrad.

2/ Głosami: ZA : 20, PRZECIW : 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI : 1.

Wyniki imienne: ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI. NIEOBECNI (1) Konrad BOROWSKI, Rada Gminy przyjęła proponowany porządek obrad Sesji.

5. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy za okres od 23 grudnia 2020 roku do 11 stycznia 2021 roku.

1/ Przewodniczący Jerzy Wiśniewski składa wniosek formalny o nieodczytywanie Sprawozdania Wójta Gminy za okres od 23 grudnia 2020 roku do 11 stycznia 2021r.

3/ Głosami: ZA : 14, PRZECIW : 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU : 0, NIEOBECNI : 2.

Wyniki imienne : ZA (15) Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Bożenna KORLAK, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI. PRZECIW (2) Piotr OSIŃSKI, Dorota VASILOPOULOU. WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Justyna GAWĘDA, Krzysztof ŁUPIŃSKI. NIEOBECNI (2) Konrad BOROWSKI, Grzegorz GONSOWSKI, Rada Gminy przyjęła wniosek określony w pkt 5 ppkt 1 o nieodczytywanie Sprawozdania Wójta Gminy za okres od 23 grudnia 2020 roku do 11 stycznia 2021r.

2/ Przewodnicząca RG B. Korlak, poinformowała, że w okresie między 23 grudnia 2020 roku a 11 stycznia 2021 roku, Wójt Gminy wydała 17 Zarządzeń i zwróciła się do Państwa Radnych z zapytaniem o uwagi i zapytania odnośnie Sprawozdania Wójta Gminy, jednak żaden z Państwa Radnych nie zabrał głosu.

3/ Głosowanie za przyjęciem Sprawozdania Wójta Gminy za okres od 23 grudnia 2020 roku do 11 stycznia 2021r.

4/ Głosami : ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1.

Wyniki imienne: ZA (19) Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA- CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Dorota VASILOPOULOU, Jerzy WIŚNIEWSKI.

NIEOBECNI (2) Konrad BOROWSKI, Grzegorz GONSOWSKI, Rada Gminy przyjęła

Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od 23 grudnia 2020 roku do 11 stycznia 2021r.

6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych w okresie między Sesjami.

1/ Przewodnicząca RG B. Korlak między sesjami odbywała spotkania z Mieszkańcami Gminy Lesznowola.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021.

1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak, Wójt Gminy M.J. Batycka - Wąsik i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz. Wójt Gminy M. J. Batycka - Wasik, przedstawiła projekt budżetu na rok 2021 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2034. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że obydwa projekty uchwał są zgodne ze sztuką ich konstruowania. Są swoistą prognozą zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Projekt budżetu na rok 2021 został skonstruowany w oparciu o wstępne informacje Ministra Finansów i Polityki Regionalnej, informację Wojewody Mazowieckiego oraz o rzeczywiste wykonane dochody Gminy w roku 2020. Fundamentem dochodów Gminy są dochody własne z tytułu danin podatkowych oraz dochody z tyt. dotacji. Dotacje z budżetu Państwa nie pokrywają wydatków na potrzeby Oświaty i Pomocy Społecznej dlatego też realizacje tych zadań wspieramy środkami własnymi. Należy podkreślić, że rok 2021 jest niestety kontynuacją Pandemii, która niewątpliwie determinuje większą ilość zjawisk zarówno w sferze gospodarczej jak i ekonomicznej.

Mam nadzieję, że zjawiska te nie będą dotkliwe w sferze dochodów Gminy. Ogólne założenia uchwały budżetowej na rok 2021 : Ustala się dochody w łącznej kwocie – 274.900.170 ,-zł z tego : a) dochody bieżące w kwocie – 274.947.450,-zł, b) dochody majątkowe w kwocie – 42.720,-zł . Wydatki ustala się

w łącznej kwocie : 283.766.221,-zł z tego : a) wydatki bieżące w kwocie – 262.811.010,- b) wydatki majątkowe w kwocie – 20.955.211,-zł . Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.766.051,-zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z wpływów

ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 8.766.051,-zł. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 15.000.000,-zł z wpływów

ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15.000.000,-zł na: a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.223.949,- zł tj: spłata otrzymanych pożyczek w kwocie – 1.023.949,-zł, - spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.200.000,- zł, - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,-zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8.776.051,-zł. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 6.223.949,-zł z następujących tytułów: spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.023.949,-zł, spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.200.000,-zł, wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,-zł. Według stanu prawnego na dzień opracowania projektu budżetu ustala się limity zobowiązań z tytułu: emisji papierów wartościowych w kwocie 15.000.000,-zł wyemitowanych przez gminę w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.223.949,-zł, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.776.051,-zł, b) zaciąganych kredytów w kwocie 10.000.000,- zł na częściowe sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu”. Ustala się rezerwę

ogólną w wysokości 1.920.000,-zł. Ustala się rezerwę celową w wysokości 830.000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą Nr 3.1 i 3.2 do niniejszej uchwały.

Skarbnik Gminy Marta Sulimowicz szczegółowo przedstawiła Autopoprawki do uchwały budżetowej na rok 2021. W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 18.500.000,-zł w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (nieruchomości niebędących gruntami oraz lokali). Zwiększenie planu dochodów (Tabela Nr 1 ) o kwotę 87.859,-zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 87.859,-zł w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi § 0490 – Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; Zmniejszenie planu wydatków (Tabela Nr 2 i 2a) o kwotę 14.618.300,- zł w tym: W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 74.500,-zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w tym: 13.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych, 45.992,-zł § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. WPF Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej. (Gmina zrezygnowała z realizacji części zadania). 15.508,-zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. Nabycie gruntów pod drogi gminne. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 60.000,-zł w tym: 10.000,-zł w rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. 10.000,-zł w rozdz.75414 – Obrona cywilna § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, 40.000,-zł w rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe w tym : 30.000,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. 10.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych. W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 149.000,-zł w tym:

15.000,-zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4300 – Zakup usług pozostałych; 134.000,-zł rozdz. 75085 – Wspólna obsługa j.s.t. w tym: 30.000,-zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, 34.000,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, 20.000,-zł § 4260 – Zakup energii, 50.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 542.600,-zł w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek. W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5.381.000,-zł w tym: 2.897.000,-zł w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w tym:

1.500.000,-zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. 800.000,-zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne. 200.000,-zł

§ 4120 . Składki na Fundusz Pracy. 100.000,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. 30.000,-zł § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

247.000,-zł § 4270 – Zakup usług remontowych. 20.000,-zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. 1.770.000,-zł w rozdz.

80104 – Przedszkola w tym: 1.670.000,-zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- 50.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe- 50.000,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia- 500.000,-zł w rozdz.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4300 – Zakup usług pozostałych - 66.000,-zł w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: 45.000,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 21.000,-zł § 4270 – Zakup usług remontowych - 140.000,-zł w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. 8.000,-zł w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 852 – Rodzina o kwotę 30.000,-zł w rozdz 85295 – Pozostała działalność § 3110 – Świadczenia społeczne. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 316.000,-zł w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 8.075.200,-zł w tym: 2.000,-zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 230.000,-zł § 6300 – Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zadania pn. WPF-Lesznowola, Nowa Wola – Budowa oświetlenia ul. Szkolnej pomoc finansowa dla powiatu Piaseczyńskiego z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 230.000,-zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF - Lesznowola, Nowa Wola – Budowa oświetlenia ul. Szkolnej – pomoc rzeczowa dla powiatu Piaseczyńskiego” (zmiana formy pomocy z finansowej na rzeczową). 2.000,-zł § 4260 – Zakup energii. 40.000,-zł w rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: 20.000,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia; - 20.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych - 8.033.200,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność w tym: - 8.000.000,- zł § 6030 – Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych z zadania pn. WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn."Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o."; - 33.200,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych-267.429,-zł § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z proj. unijnego pn. „WPF - "Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo” z jednoczesnym zwiększeniem w § 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na proj. unijny pn. „WPF - "Projekt Virtual WOF" E-Środowisko Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo” (zmiana paragrafu). W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 110.000,-zł rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: - 105.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych. 5.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia Zwiększenie planu wydatków (Tabela Nr 2, Nr 2a i 3.1) o kwotę 5.185.171,-zł w tym: W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 74.500,-zł w rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne w tym:

13.000,-zł § 4430 – Różne opłaty i składki. 61.500,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. WPF Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów. Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.300.081,-zł w rozdz. 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 2.300.000,-zł § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 81,- zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 115.000,-zł w rozdz.

75023 – Urzędy gmin w tym: 100.000,-zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

- 15.000,-zł § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.241.000,-zł w tym: 2.000.000,-zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 4330 – Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t; - 20.000,-zł w rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego § 4330 – Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t;

221.000,-zł w rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (wyodrębnia się Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli) w tym: 70.000,- zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 151.000,- zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W dziale 852 – Rodzina o kwotę 30.000,- zł w rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania § 3110 – Świadczenia społeczne. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 632.449,-zł, w tym: - 227.859,-zł w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 4300 – Zakup usług pozostałych; 397.590,- zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: 3.200,-zł § 4307 – Zakup usług pozostałych na proj.

unijny pn. WPF - Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola – nadzory”.

259.632,- zł § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - 134.758,- zł § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola, 7.000,- zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - 2.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych- 5.000,-zł § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF Łazy. Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirażowej – punkty świetlne)”.

W projekcie uchwały budżetowej zmienia się i uszczegóławia: treść § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.776.051,- zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 8.776.051,- zł. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 15.000.000,-zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15.000.000,-zł na:

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.223.949,- zł tj.: spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.023.949,-zł, spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.200.000,- zł - wykup papierów wartościowych (obligacji ) w kwocie 4.000.000,- zł sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8.776.051,-zł. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 6.223.949,- zł z następujących tytułów: a) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.023.949,- zł, b) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.200.000,- zł, c) wykup papierów wartościowych (obligacji ) w kwocie 4.000.000,-zł. Ustala się limity zobowiązań z tytułu: a) emisji papierów wartościowych w kwocie 15.000.000,- zł wyemitowanych przez gminę w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.223.949,- zł. na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.776.051,-zł, b) zaciąganych kredytów w kwocie 10.000.000,-zł na częściowe sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu”, b) treść § 10 otrzymuje brzmienie, „ Upoważnia się Wójta Gminy do: Emitowania papierów wartościowych w kwocie 15.000.000,-zł w tym: a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 6.223.949,- zł, b) na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 8.776.051,- zł. Zaciągania kredytów w wysokości 10.000.000,- zł na częściowe sfinansowanie przejściowego deficytu. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Dokonywania zmian w ramach działu w planie jednorocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych przez Radę Gminy zadań.

Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działów. ”W opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lesznowola projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok, Skład Orzekający wniósł uwagę dotyczącą podwyższenia rezerwy celowej na realizację zadań Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego, jednak w związku z dokonanymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 nie zachodzi potrzeba zmiany rezerwy celowej w kwocie 830.000,-zł. W/w kwota jest

zgodna z wartością wyliczoną na podstawie art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Założenia przyjęte do konstruowania budżetu Gminy Lesznowola na rok 2021.

Budżet Gminy Lesznowola na 2021 rok został skonstruowany w oparciu o informacje wstępne Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, inne informacje o dochodach i wydatkach Gminy Lesznowola oraz w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny. Budżet Gminy obejmuje środki publiczne i ich przeznaczenie na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty gminy do budżetu państwa określono na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Dla pozostałych pozycji dochodów przyjęto wartości szacunkowe w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy oraz prognozę wstępną. Poza ww. założeniami przy konstrukcji budżetu po stronie wydatków rozważono wszystkie propozycje zgłoszone przez Radnych i Sołtysów oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Gminy. Część złożonych propozycji nie znalazła możliwości pokrycia po stronie dochodów budżetu gminy.

Określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i Wojewodę Mazowieckiego dochody gminy nie pokrywają potrzeb i nie pozwolą na wykonanie zadań bez dofinansowania własnymi środkami. Zadania w zakresie oświaty i pomocy społecznej będą wspierane środkami pochodzącymi z dochodów własnych gminy.

Objaśnienie dochodów : Projekt uchwały budżetowej określa prognozowane dochody gminy w wysokości - 274.990.170,- zł w tym: dochody bieżące 274.947.450,- zł stanowiące 99,98 % planowanych dochodów-dochody majątkowe 42.720,-zł,stanowiące 0,02% planowanych dochodów. Wg stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody 2021 roku będą pochodziły z następujących źródeł: Dochody budżetu gminy. Plan Udział % w dochodach planowanych: Dotacje 62.384.232, - 22,68%

Subwencje 55.913.169,- 20,33 %. Dochody własne 156.692.769,- 56,99 %.

Razem 274.990.170,- 100,00% . Dotacje celowe 62.384.232,-zł w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010 ) - w wysokości 6.426.791,- zł, w tym: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych 210.328,- zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 5.003,-zł na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5.460,- zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.206.000,- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z ustawy - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) (§ 2060) w wysokości 50.106.000, -zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 491.500,- zł w tym: na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –21.000,- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 64.000,-zł - na zasiłki stałe 212.000,-zł, - na bieżące wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 105.300,-zł - na pomoc państwa w zakresie dożywiania 89.200,-zł, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich

289.941,-zł, rozdz. 75023 – budżet środków europejskich - 7.132,-zł, rozdz. 75095 – budżet środków europejskich - 3.570,- zł, rozdz. 75095 – budżet państwa - 1.608,-zł rozdz. 80101 – budżet środków europejskich - 68.370,- zł, rozdz. 80195 – budżet środków europejskich - 87.868,- zł, rozdz. 80195 – budżet państwa - 15.804,-zł rozdz. 85295 – budżet środków europejskich - 69.269,- zł, rozdz. 90005 – budżet środków europejskich - 36.320,-zł. Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310) w wysokości- 5.070.000,-zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) część oświatowa stanowi kwotę 55.913.169,-zł. Subwencja w dalszym ciągu nie zabezpiecza potrzeb dotyczących realizacji bieżących zadań z zakresu oświaty i wychowania. Dochody własne planowane są w kwocie 156.692.769,-zł. W strukturze dochodów własnych najbardziej znaczącymi pozycjami są: udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) § 0010 w wysokości 85.610.112,-zł, które stanowią 48,89 % dochodów własnych wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 w wysokości 38.134.585,-zł (21,78% dochodów własnych) w tym od osób prawnych 25.437.513,-zł (rozdz. 75615

§ 0310). Planowane dochody do uzyskania z gospodarowania mieniem komunalnym 1.672.304,- zł w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005 § 0550) – 571.404,-zł. Dochody z dzierżawy gruntów oraz z najmu budynków komunalnych (rozdz. 01095, rozdz. 70005 § 0750) – 900.900,-zł wpływy z najmu hal sportowych oraz z najmu boisk sportowych(rozdz. 92605 § 0750)-200.000- Planowane podstawowe dochody podatkowe to kwota 137.892.278,- zł w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) - 85.610.112,-zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) - 4.200.000,-zł. wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)-38.134.585,-zł. wpływy z podatku rolnego (§ 0320)316.000,- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) - 35.000,- zł. wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) 1.746.581,-zł, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (§ 0350) - 150.000,-zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - 7.520.000,-zł, wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) - 180.000,-zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planowane są w wysokości 950.000,-zł. w rozdz. 75618 § 0480 (Dochody określa tabela Nr 4.1) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane są w wysokości 30.000 ,- zł w rozdz. 90019 § 0690. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne w rozdz. 90002 § 0490 szacuje się na kwotę 13.650.885,-zł (Dochody określa tabela Nr 6.1). Szczegółowy plan dochodów określa tabela Nr 1 do projektu uchwały. Objaśnienia podatków: Wielkość wydatków określona została z jednej strony w oparciu o zgłoszone potrzeby dotyczące realizacji zadań gminy, z drugiej strony o wstępne informacje Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach subwencji i dotacji oraz w oparciu o dochody własne gminy. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z przygotowanym przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej projektem ustawy budżetowej na 2021 r.

wynosi 101,8 %. Jednakże w wielu pozycjach plan wydatków pozostaje na poziomie 2020r. lub jest niższy. Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok określa się na kwotę 283.766.221,-zł (tabela Nr 2 i 2a) w tym: wydatki bieżące 262.811.010,-zł tj. 92,62%

wydatki majątkowe 20.955.211,-zł tj. 7,38%. Najwyższe ogólne wydatki planowane są między innymi w działach: oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wydatki na szkoły i przedszkola ) – 117.200.698,-zł tj. 41,30 % ogólnych wydatków pomoc społeczna i rodzina – 60.943.146,-zł tj. 20,79% ogólnych wydatków

Wydatki te określa tabela Nr 2. W dziale administracja publiczna, który obejmuje m.in rozdziały: urzędy wojewódzkie, rady gmin, urzędy gmin, promocję gminy i wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego tj. szkół i przedszkoli, zaplanowano nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne odprawy. Wpłata gminy do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji dla gmin stanowi kwotę 10.510.658,-zł tj. 3,59% wydatków ogólnych. Wpłata stanowi kwotę obligatoryjną i jest wyższa w stosunku do 2020 roku o kwotę 1.050.815,-zł. Planuje się rezerwę w kwocie 2.750.000.-zł w tym rezerwę ogólną, która może być wykorzystywana w toku wykonywania budżetu w trybie przeniesień w wysokości 1.920.000,-zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 830.000,-zł. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich szczegółowo określa tabela Nr 3.1 i 3.2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 530.000,-zł oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 420.000,-zł. Razem 950.000,-zł.

(Szczegółowe wydatki określa tabela Nr 4.2). Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowisk szczegółowo określa tabela Nr 5.2 11. Wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami planuje się w kwocie 13.650.885,-zł w tym: w rozdz. 90002 zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 8.293.968,- w rozdz. 90002 – udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 652.859,-zł. w rozdz. 90002 - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.323.475,-zł. w rozdz.

90002 – odbiór odpadów komunalnych w kwocie 3.380.583,-zł (Szczegółowe wydatki określa tabela Nr (6.2). Dotacje planowane do udzielenia w 2021 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 34.745.000,-zł z podziałem na: Dotacje celowe majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.900.000,-zł. Dotacje bieżące w wysokości 31.845.000,-zł. Szczegółowy plan dotacji określa załącznik Nr 1. Wydatki majątkowe : Wydatki majątkowe w 2021r. planowane są w wysokości 20.955.211,-zł (Szczegółowy plan wydatków majątkowych określa tabela Nr 2a). Wydatki majątkowe w kwocie 20.955.211,-zł planuje się sfinansować : bieżącymi środkami własnymi gminy w kwocie 20.945.211,-zł, środkami Społecznych Komitetów 10.000,- zł. Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków - finansowanych nimi szkół i przedszkoli szczegółowo określa załącznik Nr 2.1 i 2.2. Dochody i wydatki sfinansowane nimi określa się na kwotę 6.504.200,-zł. Są to dochody gromadzone na wydzielonym rachunku głównie z odpłatności za żywienie i z opłat za posiłki oraz z najmu i darowizn, które przeznaczone są m.in. na finansowanie kosztów wyżywienia w szkołach i przedszkolach, zakup pomocy naukowych i zakup wyposażenia. Plan Funduszu Sołeckiego:

W dniu 26 marca 2020r. Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę Nr 249/XXII/2020 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2021 rok. Przychody i rozchody : Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 15.000.000,- zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych + wyemitowanych przez gminę. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 6.223.949,- zł z następujących tytułów: spłata otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 2.223.949,- zł. Wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,-zł. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8.776.051,-zł.

Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

Wyszczególnienie Plan

Dochody bieżące 274 947 450

Dochody majątkowe 42 720

Dochody ogółem 274 990 170

Wydatki bieżące 262 811 010

Wydatki majątkowe 20 955 211

Wydatki ogółem 283 766 221

Wynik - 8 776 051

Przychody 15 000 000

Rozchody ogółem 6 223 949

Wykup papierów wartościowych 4 000 000 Spłata pożyczek, kredytów 2 223 949

Dochody-Wydatki - 8 776 051

Przychody-Rozchody 8 776 051

Dochody-Wydatki+Przychody-Rozchody 0

2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021 wraz z Autopoprawkami.

3/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021 wraz z Autopoprawkami.

4/ Przewodniczący KPPR i U RG J. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021 wraz z Autopoprawkami.

5/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak złożyła oświadczenie w imieniu KPS RG, KPPR i U RG oraz KPG RG o pozytywnej opinii uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021 wraz z Autopoprawkami.

5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021 i zaproponowała dyskusję, jednak żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.

6/ Głosami: ZA: 20, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI: 1.

Wyniki imienne : ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI, Dorota VASILOPOULOU. NIEOBECNI (1) Konrad BOROWSKI, Rada Gminy podjęła

Uchwałę o Nr 369/XXXIII/2021

8. Rozpatrzenie Projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2034.

1/ Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak, Wójt Gminy M.J. Batycka – Wąsik i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz. Skarbnik Gminy M. Sulimowicz przedstawiła

Autopoprawki do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021 – 2034.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się następujące zmiany: zmienia się ostatni rok prognozy długu z 2035 na 2034. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego zostanie uchwalona na lata 2021-2034. W poz. Dochody ogółem wpisuje się kwotę 274.990.170,-zł w tym dochody bieżące 274.947.450,-zł. W poz. 1.2 zmniejsza się dochody majątkowe z kwoty 18.542.720,-zł do kwoty 42.720,-zł w tym dochody ze sprzedaży majątku wpisuje się 0.

d) W poz. 2 – Wydatki ogółem wpisuje się kwotę 283.766.221,-zł w tym wydatki bieżące 262.811.010,-zł. W poz. 2.1.3 – Wydatki na obsługę długu zmniejsza się do kwoty 3.557.400,-zł. Zmienia się wydatki na obsługę długu w latach następnych. W poz. 2.1.3.3 Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy usuwa się kwoty odsetek w latach 2026-2033.

W poz. 2.2 – Wydatki majątkowe zmienia się do kwoty 20.955.211,-zł. W poz. 3 – Wynik budżetu. Zmienia się z nadwyżki a ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.776.051,-zł.

Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 8.776.051,-zł.

Zmienia się wynik budżetu w latach następnych W poz. 4 – Przychody budżetu, ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 15.000.000,-zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15.000.000,- zł z przeznaczeniem na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.223.949,-zł tj: spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.023.949,-zł,

spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.200.000,-zł, wykup papierów wartościowych (obligacji ) w kwocie 4.000.000,-zł, sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8.776.051,-zł, w poz. 5 – Rozchody budżetu, ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 6.223.949,-zł z następujących tytułów; spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.023.949,-zł, spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.200.000,-zł, wykup papierów wartościowych (obligacji ) w kwocie 4.000.000,-zł. Zmienia się rozchody w latach następnych 2022 – 2031. W poz. 5.1.1 – Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, usuwa się kwoty w latach 2026-2033. W poz. 5.1.1.4 – Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, usuwa się kwoty w latach 2026- 2033. W poz. 6 – Kwota długu, ustala się kwotę długu - 153.750.000,-zł. Zmienia się i ustala się kwotę długu w latach następnych. W poz. 9.3 - Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zmienia się do kwoty 266.364,-zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zmienia się do kwoty 243.009,-zł W poz. 9.4 - Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zmienia się do kwoty 1.292.724,-zł w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zmienia się do kwoty 878.656,-zł. W poz. 10.1 – Wydatki objęte limitem wpisuje się kwotę 43.695.143,- zł z tego bieżące 26.046.424,-zł i majątkowe 17.648.719,- zł.

Zmienia się limity wydatków majątkowych w latach 2022-2035. W poz.10.6 – Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, zmienia się spłaty zgodnie z podpisanymi umowami. Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany: zmniejsza się okres realizacji przedsięwzięć na lata 2021 – 2028, w związku ze skróceniem lat na które zostały określone limity wydatków.

W poz. 1.1.1.9 w przedsięwzięciu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola – Nadzory” zwiększa się limity o kwotę 3.200,-zł, które przenosi się

z 2020r. Limity w 2021r. po zmianach – 10.138,-zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian. W poz. 1.1.2.6 w przedsięwzięciu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola” zwiększa się limity w 2021r. o kwotę 394.390,-zł do kwoty 438.562,- zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 1.319.964,-zł.W poz. 1.3.1.1 (projektu) usuwa się przedsięwzięcie pn. „Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola” o limitach w 2021r.- 170.000,-zł. Gmin zrezygnowała z realizacji przedsięwzięcia. W poz.1.3.1.9 wykreśla się przedsięwzięcie pn. Dzierżawa gruntów od KOWR – PGR Lesznowola – Zabezpieczenie celów społecznych. W poz.

1.3.1.19 w przedsięwzięciu pn. „Udostepnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)” zwiększa się limit w 2021r do kwoty 652.859,-zł. W wyniku przetargu koszty wyższe od planowanych w projekcie.

g) W poz. 1.3.1.21 w przedsięwzięciu pn. „Odbiór odpadów z nieruchomości gminnych niezamieszkałych oraz z koszy ulicznych” zwiększa się limit w 2021r do kwoty 1.840.000,-zł. W wyniku przetargu koszty wyższe od planowanych w projekcie.

W poz. 1.3.2.6 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Lesznowola, Nowa Wola – Budowa oświetlenia ul. Szkolna – pomoc rzeczowa dla pow. Piaseczyńskiego”. Wydłuża się okres realizacji ww. przedsięwzięcia do 2021r i ustala limit na 2021r. w kwocie 230.000,-zł.

Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 291.500,-zł. W poz. 1.3.2.9 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łazy – Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirażowej)”. Wydłuża się okres realizacji ww. przedsięwzięcia do 2021r i ustala limit na 2021r. w kwocie 5.000,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 5.000,-zł.

W poz. 1. 3. 2. 10 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Łazy – Projekt budowy skateparku” o okresie realizacji 2020-2021, łącznych nakładach 20.000,-zł i limitach w 2021r. – 20.000,-zł. W poz. 1.3.2.14 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów – Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem”. Wydłuża się okres realizacji ww. przedsięwzięcia do 2021r i ustala limit na 2021r. w kwocie 61.500,- zł. W poz. 1.3.2.25 (projektu) usuwa się przedsięwzięcie pn. „Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ulicy Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej” o łącznych nakładach 95.817,-zł i limitach w 2021r. 45.992,-zł. Gmina zrezygnowała z budowy części zadania.

W poz. 1.3.2.32 (w projekcie) usuwa się przedsięwzięcie pn. „Wniesienie wkładu do spółki pn. Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o.” Okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2020-2035. Łączne nakłady wynoszą 117.400.000,- zł. Usuwa się limity w 2021r.- 8.000.000,-zł ; w 2022r.- 8.000.000,-zł; w 2023r. – 7.900.000,-zł; w 2024r. – 7.900.000,- zł; w 2025r. – 7.900.000,-zł; w 2026r. – 7.900.000,-zł; w 2027r. – 7.900.000,-zł; w 2028r.

– 7.900.000,-zł; w 2029r. – 7.900.000,-zł; w 2030r. – 7.900.000,-zł; w 2031r. 7.400.000,- zł;w 2032r. – 7.400.000,-zł, w 2033r. – 7.400.000,-zł; w 2034r. – 7.400.000,-zł i w 2035r.

– 7.400.000,-zł. Gmina odstąpiła od realizacji ww. zadania .

Założenia wstępne do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola zostały przygotowane na lata 2021–2034.

Długość okresu objętego prognozą wynika z planowanych i przyjętych w projekcie uchwały przedsięwzięć wieloletnich. Wraz ze wzrostem długości czasu prognozowania zwiększa się ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz założenia makroekonomiczne. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia: dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu od roku 2022 projekt wieloletniej prognozy

finansowej opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki. Produktu Krajowego Brutto (PKB), kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na podstawie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – 29 lipca 2020 r.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zaleca, aby jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy kierowały się wskaźnikami przedstawionymi w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Ministra przyjęcie innych założeń i wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania. Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej przyjęto dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu roku poprzedzającego rok budżetowy w stosunku do I półrocza roku poprzedniego, która zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stanowi podstawę do przeszacowywania stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w roku budżetowym oraz zaprognozowano stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M i WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno - kredytowych Gminy.

Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.

Dochody

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach: W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie: podatki i opłaty lokalne, wyszczególniając podatki: od nieruchomości - w 2021 roku oraz w latach kolejnych zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego źródła. Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu m.in. o założone w kolejnych latach wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych (od roku 2021), corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjnych, od środków transportowych - prognozę dochodów z tego tytułu ustalono uwzględniając w kolejnych latach stopniowy wzrost wpływów z podatku od środków transportowych, przyjmując wzrost liczby zarejestrowanych na terenie Gminy pojazdów podlegających temu podatkowi, jak również wzrost stawek tego podatku, od czynności cywilno- prawnych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane

z uwzględnieniem zrealizowanych dochodów z tego źródła w roku 2019 oraz przewidywanego wykonania w 2020 roku, następnie przeszacowano je w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono stopniowy wzrost wpływów na skutek zwiększenia liczby i wartości transakcji dokonywanych na rynku wtórnym nieruchomości oraz innych transakcji podlegających temu podatkowi, wpływy z opłat - wpływy z opłat oszacowano głównie w oparciu o założone wskaźniki dotyczące inflacji średniorocznej z uwzględnieniem innych czynników wpływających na wysokość dochodów.

Prognozując kwoty dochodów w tej grupie uwzględniono m.in. skutki aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, rolny, leśny, od spadków i darowizn oraz opłaty : za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty; udział w podatkach centralnych budżetu państwa, wyszczególniając : udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT – wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in.

o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Prognozując kwoty dochodów z tytułu PIT uwzględniono m.in. prognozowane skutki zmian w wysokości udziałów w PIT wynikające z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz skutki wynikające z migracji mieszkańców, której efektem jest systematycznie wzrastająca liczba mieszkańców Gminy, co w ostatecznym rozrachunku wpływa pozytywnie na wysokości bazy podatkowej, udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT - dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W prognozie założono niezmienność stawek podatkowych oraz wysokości udziału Gminy we wpływach, subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając poszczególne rodzaje subwencji) - dochody w tej grupie zaplanowano w oparciu o informację przekazaną w piśmie Ministerstwa Finansów, Rozwoju i Polityki Regionalnej w tym zakresie, natomiast w związku z rosnącą liczbą dzieci na terenie Gminy, które uczęszczać będą do placówek oświatowych prognozuje się również dodatkowy wzrost wpływów z tego tytułu w latach kolejnych, dotacje z budżetu wpływy w ramach tej grupy dochodów oszacowano w oparciu o pisma dysponentów – Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego, z uwzględnieniem niewielkiego corocznego wzrostu na poziomie 0,25% w skali roku, w roku 2021 zaplanowano również dotację

„przedszkolną” oszacowaną na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy, pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z najmu, dzierżawy, usług i inne) - dochody w ramach tej grupy zostały zaplanowane w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Na podstawie uchwał: Nr 334/XXIX/2020, Nr 335/XXIX/2020 i Nr 336/XXIX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 października 2020 r. stawki podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportu na 2021 rok zostały zwiększone, w stosunku do stawek obowiązujących w 2020 roku. Spowoduje to wzrost należności gminy z tytułu podatków.

Wpływy z podatków zostały oszacowane w oparciu o stawki podatków przyjęte uchwałami Rady Gminy na sesji w dniu 29 października 2020 r. W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie : dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje), to źródło uzależnione jest od możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych w tym głównie z Unii Europejskiej, dochody z tego źródła pojawiać się będą w miarę podpisywania przez Gminę umów na dofinansowanie

planowanych zamierzeń inwestycyjnych. W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi; podatki i opłaty lokalne (waloryzacja od 2022 o 100% inflacji, poza opłatą skarbową); udział w podatkach centralnych (w latach 2022-2023 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie od roku 2024 indeksacja o przyjęty stopień wzrostu PKB skorygowany o przyjęty spadek bezrobocia na terenie Gminy) subwencje (indeksacja o PKB)- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne coroczna indeksacja o 0,25%, - pozostałe dochody (wzrost o założony stopień inflacji/PKB). W roku 2021 planuje się dochody w łącznej kwocie 274.990.170,- zł z tego : dochody bieżące w kwocie 274.947.450,-zł, dochody majątkowe w kwocie 42.720-zł. W roku 2021 planowane są dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków unijnych, które wynikają z zawartych umów. W związku z powyższym ogólne dochody w roku 2021 planuje się w wysokości 274.990.170,-zł, a od 2022 roku odpowiednio w kwotach od 285.613.759,-zł do 383.566.163,-zł w roku 2034. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1. Wydatki Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2016-2019 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii: wynagrodzenia i pochodne – od roku 2022 przyjęty został wzrost poziomu płac o zakładany poziom inflacji, wydatki na obsługę długu (odsetki) oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia.

Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu, w tym planowanego do zaciągnięcia przyjęto prognozę stopy WIBOR3M powiększone o marżę banku, pozostałe wydatki bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50% inflacji do 100% inflacji). Wszystkie te pozycje uwzględniają ponadto korekty merytoryczne przyjęte przy prognozowaniu. Odrębnie prognozowano wydatki finansowane dotacjami, w tym w szczególności zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne dofinansowane z budżetu państwa. Dla tej kategorii przyjęto wzrost w takim samym tempie jaki przyjęto dla dochodów z tytułu dotacji, tj. coroczna indeksacja o 0,25%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie realnego oprocentowania zaciągniętych już zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz średniego założonego oprocentowania w latach następnych w stosunku do stawki WIBOR 3M (za podstawę wzięto pod uwagę średnią stawkę WIBOR w roku 2020 za okres od początku roku do dnia sporządzenia prognozy tj. 0,8832% powiększony o marżę banku 1,3%). Wysokość wydatków uzależniona jest każdorazowo od przyjętego systemu wykupu, czy też spłat rat kapitałowych, tj. okresu, na jaki zaciągnięte zostały zobowiązania jak i miesięcznego lub kwartalnego systemu spłat kapitału. Wydatki ogółem w roku 2021 planowane są w wysokości 283.766.221,-zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 262.811.010,-zł wydatki majątkowe w kwocie 20.955.211,-zł. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1. Od roku 2022 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na wydatki majątkowe.

Jednakże w kolejnych latach faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą okazać się wyraźnie wyższe, co w głównej mierze zależeć będzie od zdolności Gminy do absorpcji środków z UE w nowej perspektywie finansowej. Zaniżanie poziomu wydatków majątkowych spowodować może brak wystarczających środków nie tylko na rozwój infrastruktury w Gminie, ale również brak możliwości utrzymania dobrego stanu

infrastruktury komunalnej już posiadanej, a co za tym idzie jej dekapitalizacja. Zbyt niski poziom zakładanych wydatków inwestycyjnych może również spowodować brak możliwości wykorzystania zewnętrznych środków, w tym z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej. Sytuacja taka doprowadzić może ostatecznie do spowolnienia rozwoju Gminy, co ostatecznie może mieć wpływ również na poziom realizowanych dochodów z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych (brak nowych inwestorów i/lub odpływ już działających na terenie samorządu, zmiana miejsca zamieszkania mieszkańców do ościennych gmin ze względu na lepszy dostęp do rynku pracy oraz poprawę warunków życia – dostęp do rozbudowanej i nowoczesnej infrastruktury technicznej). Wynik budżetu

w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Rozchody. Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz wykup obligacji już wyemitowanych. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2034. Wraz z malejącą wartością zadłużenia coraz mniejsze środki zaplanowano na obsługę zadłużenia, czyli spłatę rat zadłużenia (wraz z wydatkami z tytułu odsetek). Środki przeznaczane na ten cel będą stanowiły istotną pozycję w budżecie Gminy. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1. Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów. Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Przyjęte założenia pozwalają stwierdzić, że dla okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji. Jednocześnie w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków europejskich realizowanych zadań relacja ta w latach kolejnych winna ulec znacznej poprawie w stosunku do zakładanego poziomu.

Zadłużenie. W celu urealnienia prognozy jako wykonanie roku 2020 przyjęto plan z ostatniej zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2020 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 144.973.949,-zł.

Przewiduje się, że zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 153.750.000,- zł.

Podsumowanie. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na racjonalne i wyważone prowadzenie polityki inwestycyjnej w oparciu o możliwości finansowe Gminy. W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”przedstawiono planowane wydatki na realizację przedsięwzięć w latach 2021-2028. W roku 2021 przedsięwzięcia ogółem

określa się na kwotę 43.695.143-zł z czego wydatki bieżące planowane są w wysokości 26.046.424,-zł, a wydatki majątkowe w wysokości 17.648.719,-zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków własnych i środków z budżetu państwa. Wydatki te w 2021r. stanowią kwotę 1.341.712,-zł;

w 2022r. – 126.352,- Szczegółowy wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych przedstawia Zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, przy czym przedsięwzięcia majątkowe są kontynuacją przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2020r.

i w latach następnych.

2/ Przewodnicząca KPG RG M. Maciejak poinformowała, że KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Lesznowola wraz z Autopoprawkami na lata 2021 – 2034.

3/ Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, że KPS RG pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Lesznowola wraz z Autopoprawkami na lata 2021 – 2034.

4/ Przewodniczący KPPR i U RG K. Klimaszewski poinformował, że KPPR i U RG pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Lesznowola wraz z Autopoprawkami na lata 2021 – 2034.

5/ Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Lesznowola wraz z Autopoprawkami na lata 2021 – 2034 i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem, jednak, żaden z Państwa Radnych dyskusji nie podjął.

6/ Głosami : ZA : 20, PRZECIW : 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ : 0, BRAK GŁOSU : 0.

NIEOBECNI : 1. Wyniki imienne : ZA (20) Małgorzata BOBROWSKA, Tomasz FILIPOWICZ, Justyna GAWĘDA, Grzegorz GONSOWSKI, Łukasz GROCHALA, Krzysztof KLIMASZEWSKI, Bożenna KORLAK, Grzegorz KWIATKOWSKI, Anna LASEK, Krzysztof ŁUPIŃSKI, Magdalena ŁYSZCZ, Marta MACIEJAK, Izabela MAŁEK, Bożena OBŁUCKA, Piotr OSIŃSKI, Mariusz SOCHA, Bartłomiej SOSZYŃSKI, Jerzy WIŚNIEWSKI Dorota VASILOPOULOU, Anita KOCHANOWSKA - CYDZIK. NIEOBECNI (1) Konrad BOROWSKI, Rada Gminy Lesznowola podjęła

Uchwałę Nr 370/XXXIII/2021

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości gminnej.

1/ Sprawę przedstawiły: Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik. Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik, poinformowała, że ustanowienie hipoteki umownej do kwoty 14 723 100 zł co do obowiązku zwrotu SETE Spółka z o.o. kwoty wpłaconej na rachunek bankowy Gminy Lesznowola tytułem zaliczki w przedwstępnej umowie użytkowania nieruchomości z dnia 9 maja 2014 r. jest niezbędne do zawarcia porozumienia ze Spółką, na mocy którego zostanie rozwiązana umowa przedwstępna użytkowania nieruchomości, a Spółka zrzeknie się hipoteki wpisanej na jej rzecz w takiej samej kwocie w innej księdze wieczystej. Powyższe jest niezbędne do realizacji ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Piasecznie pomiędzy Gminą Lesznowola a następcami prawnymi byłych właścicieli nieruchomości położonej w Mysiadle.