UCHWAŁA NR XXXIII/.../2021 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

(1)

UCHWAŁA NR XXXIII/..../2021 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1236, 1535 i 1773), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 5.965.479,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 220.092.866,93 zł, z tego:

1) dochody bieżące w łącznej wysokości 216.443.253,80 zł, 2) dochody majątkowe w łącznej wysokości 3.649.613,13 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 4.715.147,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 229.789.696,38 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 204.081.810,96 zł, 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 25.707.885,42 zł.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.696.829,45 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 32.836,00 zł, 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.670.642,33 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.619.666,00 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.373.685,12 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 14.946.829,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 5.250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu wydatków majątkowych gminy na rok 2021, zgodnie z

załącznikiem nr 4 do uchwały.

(2)

§ 5. Dokonuje się zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany planu rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem

formalno - prawnym

(3)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXXIII/.../2021 z dnia 2021 - Dochody budżetu gminy na rok 2021

w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

(5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

bieżące

600 Transport i łączność 861 231,00 0,00 40 000,00 901 231,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 354 340,00 0,00 40 000,00 394 340,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 350 000,00 0,00 40 000,00 390 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 205 522,00 -640 000,00 620 000,00 1 185 522,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 205 522,00 -640 000,00 620 000,00 1 185 522,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 645 000,00 -640 000,00 0,00 5 000,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości 50 000,00 0,00 620 000,00 670 000,00

750 Administracja publiczna 323 971,00 -30 000,00 23 133,00 317 104,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 71 000,00 -30 000,00 23 133,00 64 133,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar

pieniężnych od osób fizycznych 0,00 0,00 640,00 640,00

0630

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu

postępowania sądowego i prokuratorskiego

50 000,00 -30 000,00 0,00 20 000,00

Strona 1 z 4

(4)

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 585,00 585,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 20 208,00 20 208,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 700,00 1 700,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 700,00 0,00 15 696,00 41 396,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

75414 Obrona cywilna 0,00 0,00 15 696,00 15 696,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 15 696,00 15 696,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

87 065 068,00 0,00 470 000,00 87 535 068,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

21 258 500,00 0,00 260 000,00 21 518 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 2 600 000,00 0,00 260 000,00 2 860 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

12 743 607,00 0,00 60 000,00 12 803 607,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 310 000,00 0,00 60 000,00 370 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 442 461,00 0,00 150 000,00 1 592 461,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 0,00 50 000,00 110 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

250 000,00 0,00 100 000,00 350 000,00

758 Różne rozliczenia 36 564 089,66 0,00 6 275 122,00 42 839 211,66

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 93 630,66 0,00 6 275 122,00 6 368 752,66

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 0,00 115 000,00 121 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 13 600,00 0,00 40 000,00 53 600,00

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 0,00 6 120 122,00 6 120 122,00

801 Oświata i wychowanie 7 173 874,00 0,00 1 001 500,00 8 175 374,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 769 043,00 0,00 1 001 500,00 1 770 543,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

0,00 0,00 1 001 500,00 1 001 500,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 714 988,00 -1 000 000,00 135 800,00 9 850 788,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 10 569 762,00 -1 000 000,00 0,00 9 569 762,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

10 420 866,00 -1 000 000,00 0,00 9 420 866,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 0,00 9 700,00 9 700,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 700,00 700,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f nansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00 0,00 9 000,00 9 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska 105 400,00 0,00 80 000,00 185 400,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 400,00 0,00 10 000,00 12 400,00

0690 Wpływy z różnych opłat 103 000,00 0,00 70 000,00 173 000,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 21 100,00 0,00 46 100,00 67 200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 2 400,00 2 400,00

Strona 3 z 4

(6)

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 11 000,00 0,00 30 000,00 41 000,00

2020

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

0,00 0,00 13 700,00 13 700,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 700,00 0,00 25 000,00 35 700,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 700,00 0,00 25 000,00 35 700,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

10 000,00 0,00 25 000,00 35 000,00

bieżące razem: 209 507 002,80 -1 670 000,00 8 606 251,00 216 443 253,80

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

58 071,57 0,00 0,00 58 071,57

majątkowe

600 Transport i łączność 1 126 787,62 0,00 55 875,00 1 182 662,62

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

60017 Drogi wewnetrzne 934 513,00 0,00 55 875,00 990 388,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

6630

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00 0,00 55 875,00 55 875,00

630 Turystyka 1 615 532,00 -1 066 647,00 0,00 548 885,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 613 532,00 -1 066 647,00 0,00 546 885,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 615 532,00 -1 066 647,00 0,00 548 885,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 613 532,00 -1 066 647,00 0,00 546 885,00

6257

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1 613 532,00 -1 066 647,00 0,00 546 885,00

(7)

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 155 000,00 0,00 40 000,00 1 195 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0.00 0,00 0,00 0,00

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności 55 000,00 0,00 40 000,00 95 000,00

majątkowe razem: 4 620 385,13 -1 066 647,00 95 875,00 3 649 613,13

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 630 663,00 -1 066 647,00 0,00 564 016,00

Ogółem: 214 127 387,93 -2 736 647,00 8 702 126,00 220 092 866,93

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 688 734,57 -1 066 647,00 0,00 622 087,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 5 z 4

(8)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XXXIII/ /2021 z dnia .... - Wydatki budżetu gminy na rok 2021

Dział Rozdział

§ /

grupa Nazwa

Z tego:

Dział Rozdział

§ /

grupa Nazwa Plan

z tego: z tego:

Dział Rozdział

§ /

grupa Nazwa Plan Wydatki

bieżące

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i

gwarancji

obsługa długu

Wydatki majątkowe

w tym:

zakup i objęcie akcji i

udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dział Rozdział

§ /

bieżące wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

gwarancji

obsługa długu

Wydatki

majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

630

przed zmianą 1 623 622,00 381 975,00 223 060,00 46 310,00 176 750,00 0,00 0,00 158 915,00 0,00 0,00 1 241 647,00 1 241 647,00 1 221 647,00 0,00 0,00

630 Turystyka zmniejszenie -1 066 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 066 647,00 -1 066 647,00 -1 066 647,00 0,00 0,00

630 Turystyka

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

630 Turystyka

po zmianach 556 975,00 381 975,00 223 060,00 46 310,00 176 750,00 0,00 0,00 158 915,00 0,00 0,00 175 000,00 175 000,00 155 000,00 0,00 0,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

przed zmianą 1 623 622,00 381 975,00 223 060,00 46 310,00 176 750,00 0,00 0,00 158 915,00 0,00 0,00 1 241 647,00 1 241 647,00 1 221 647,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 066 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 066 647,00 -1 066 647,00 -1 066 647,00 0,00 0,00

63003 Zadania w zakresie

upowszechniania turystyki zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 556 975,00 381 975,00 223 060,00 46 310,00 176 750,00 0,00 0,00 158 915,00 0,00 0,00 175 000,00 175 000,00 155 000,00 0,00 0,00

6257

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

przed zmianą 1 066 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 066 647,00 1 066 647,00 1 066 647,00 0,00 0,00

6257

zmniejszenie -1 066 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 066 647,00 -1 066 647,00 -1 066 647,00 0,00 0,00

6257

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6257

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna

przed zmianą 11 731 144,27 11 676 144,27 11 114 811,27 8 144 545,00 2 970 266,27 0,00 561 333,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 8 815,39 8 815,39 8 815,39 0,00 8 815,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 11 739 959,66 11 684 959,66 11 123 626,66 8 144 545,00 2 979 081,66 0,00 561 333,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

przed zmianą 333 215,27 333 215,27 333 215,27 50 000,00 283 215,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek

samorządu terytorialnego zwiększenie 8 815,39 8 815,39 8 815,39 0,00 8 815,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 342 030,66 342 030,66 342 030,66 50 000,00 292 030,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą 47 450,00 47 450,00 47 450,00 0,00 47 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i

wyposażenia zwiększenie 6 340,00 6 340,00 6 340,00 0,00 6 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 53 790,00 53 790,00 53 790,00 0,00 53 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych

przed zmianą 136 865,27 136 865,27 136 865,27 0,00 136 865,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 2 475,39 2 475,39 2 475,39 0,00 2 475,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 139 340,66 139 340,66 139 340,66 0,00 139 340,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa

przed zmianą 4 018 031,87 1 567 491,87 1 432 991,87 571 172,00 861 819,87 53 500,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 2 450 540,00 2 450 540,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -35 216,00 -35 216,00 -35 216,00 0,00 -35 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 35 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 216,00 35 216,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 4 018 031,87 1 532 275,87 1 397 775,87 571 172,00 826 603,87 53 500,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 2 485 756,00 2 485 756,00 0,00 0,00 0,00

75495 Pozostała działalność

przed zmianą 2 958 756,00 508 216,00 508 216,00 0,00 508 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 450 540,00 2 450 540,00 0,00 0,00 0,00

75495 Pozostała działalność zmniejszenie -35 216,00 -35 216,00 -35 216,00 0,00 -35 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 35 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 216,00 35 216,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 958 756,00 473 000,00 473 000,00 0,00 473 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 485 756,00 2 485 756,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i

przed zmianą 16 216,00 16 216,00 16 216,00 0,00 16 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i zmniejszenie -13 216,00 -13 216,00 -13 216,00 0,00 -13 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

j wyposażenia zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

j wyposażenia

po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

Dział Rozdział § / grupa

Nazwa

Z tego:

Nazwa Plan

z tego: z tego:

Nazwa Plan Wydatki

bieżące

z tego:

świadczenia na rzecz osób

fizycznych;

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

Wydatki majątkowe

w tym:

udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego Dział Rozdział §

/ grupa

Nazwa Plan Wydatki

statutowych zadań;

fizycznych;

obsługa długu

Wydatki

udziałów

handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4300

przed zmianą 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 zmniejszenie -22 000,00 -22 000,00 -22 000,00 0,00 -22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą 2 450 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 450 540,00 2 450 540,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych zwiększenie 35 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 216,00 35 216,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 485 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 485 756,00 2 485 756,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie

przed zmianą 84 041 309,00 83 052 809,00 55 166 008,00 44 115 257,09 11 050 750,91 25 987 517,00 1 899 284,00 0,00 0,00 0,00 988 500,00 988 500,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie zmniejszenie -4 650 000,00 -4 650 000,00 0,00 0,00 0,00 -4 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 001 500,00 1 001 500,00 1 001 500,00 0,00 1 001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 80 392 809,00 79 404 309,00 56 167 508,00 44 115 257,09 12 052 250,91 21 337 517,00 1 899 284,00 0,00 0,00 0,00 988 500,00 988 500,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe

przed zmianą 40 109 107,00 39 547 607,00 36 953 394,00 32 725 289,00 4 228 105,00 1 160 000,00 1 434 213,00 0,00 0,00 0,00 561 500,00 561 500,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 001 500,00 1 001 500,00 1 001 500,00 0,00 1 001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 41 110 607,00 40 549 107,00 37 954 894,00 32 725 289,00 5 229 605,00 1 160 000,00 1 434 213,00 0,00 0,00 0,00 561 500,00 561 500,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

przed zmianą 179 100,00 179 100,00 179 100,00 0,00 179100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków

dydaktycznych i książek zwiększenie 1 001 500,00 1 001 500,00 1 001 500,00 0,00 1 001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 180 600,00 1 180 600,00 1 180 600,00 0,00 1 180 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola

przed zmianą 29 347 239,00 28 947 239,00 7 401 152,00 3 986 563,00 3 414 589,00 21 357 517,00 188 570,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola zmniejszenie -3 800 000,00 -3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 -3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola

po zmianach 25 547 239,00 25 147 239,00 7 401 152,00 3 986 563,00 3 414 589,00 17 557 517,00 188 570,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

przed zmianą 13 357 517,00 13 357 517,00 0,00 0,00 0,00 13 357 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540

zmniejszenie -2 800 000,00 -2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540

po zmianach 10 557 517,00 10 557 517,00 0,00 0,00 0,00 10 557 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

przed zmianą 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2590

zmniejszenie -1 000 000,00 -1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2590

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub

przez osobę fizyczną po zmianach 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

przed zmianą 458 592,00 458 592,00 261 350,00 191 197,00 70 153,00 190 000,00 7 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -120 000,00 -120 000,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80106 Inne formy wychowania

przedszkolnego zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 338 592,00 338 592,00 261 350,00 191 197,00 70 153,00 70 000,00 7 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540

przed zmianą 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540

zmniejszenie -120 000,00 -120 000,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

2540

po zmianach 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

przed zmianą 3 706 812,00 3 706 812,00 399 810,00 391 181,00 8 629,00 3 280 000,00 27 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80149

zmniejszenie -730 000,00 -730 000,00 0,00 0,00 0,00 -730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80149

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80149

po zmianach 2 976 812,00 2 976 812,00 399 810,00 391 181,00 8 629,00 2 550 000,00 27 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 2 z 5

(10)

Nazwa

Z tego:

Nazwa Plan

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

Nazwa Plan Wydatki

bieżące

z tego:

fizycznych;

obsługa długu

Wydatki majątkowe

w tym:

udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dział Rozdział §

/ grupa

Nazwa Plan Wydatki

statutowych zadań;

fizycznych;

obsługa długu

Wydatki

udziałów

1 2 3

4

5 6 7 8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

2540

przed zmianą 2 900 000,00 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540

Dotacja podmiotowa z zmniejszenie -400 000,00 -400 000,00 0,00 0,00 0,00 -400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540

po zmianach 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2590

przed zmianą 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2590

zmniejszenie -330 000,00 -330 000,00 0,00 0,00 0,00 -330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2590

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub

przez osobę fizyczną po zmianach 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska

przed zmianą 15 764 564,68 13 944 093,73 8 167123,73 755 753,90 7 411 369,83 5 760 750,00 16 220,00 0,00 0,00 0,00 1 820 470,95 1 820 470,95 0,00 0,00 0,00

ochrona środowiska

zmniejszenie -44 512,62 -10 012,62 -10 012,62 -6 212,62 -3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 500,00 -34 500,00 0,00 0,00 0,00

ochrona środowiska zwiększenie 37 016,90 37 016,90 37 016,90 0,00 37 016,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ochrona środowiska

po zmianach 15 757 068,96 13 971 098,01 8 194 128,01 749 541,28 7 444 586,73 5 760 750,00 16 220,00 0,00 0,00 0,00 1 785 970,95 1 785 970,95 0,00 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi

przed zmianą 551 340,00 551 340,00 537 620,00 257 680,00 279 940,00 0,00 13 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 786,90 1 786,90 1 786,90 0,00 1 786,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 552 126,90 552 126,90 538 406,90 257 680,00 280 726,90 0,00 13 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 61 660,00 61 660,00 61 660,00 0,00 61 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 63 446,90 63 446,90 63 446,90 0,00 63 446,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 175 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 174 000,00 174 000,00 174 000,00 0,00 174 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

przed zmianą 1 277 220,57 537 220,57 537 220,57 71 786,90 465 433,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740 000,00 740 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -9 012,62 -9 012,62 -9 012,62 -6 212,62 -2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90004 Utrzymanie zieleni w

miastach i gminach zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 268 207,95 528 207,95 528 207,95 65 574,28 462 633,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740 000,00 740 000,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą 5 930,00 5 930,00 5 930,00 5 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -917,82 -917,82 -917,82 -917,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia

społeczne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 5 012,18 5 012,18 5 012,18 5 012,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą 65 856,90 65 856,90 65 856,90 65 856,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie -5 294,80 -5 294,80 -5 294,80 -5 294,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 60 562,10 60 562,10 60 562,10 60 562,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 166 732,91 166 732,91 166 732,91 0,00 166 732,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -2 800,00 -2 800,00 -2 800,00 0,00 -2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 163 932,91 163 932,91 163 932,91 0,00 163 932,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

przed zmianą 2 435 470,95 1 841 000,00 1 841 000,00 0,00 1 841 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 470,95 594 470,95 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 500,00 -34 500,00 0,00 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i

dróg zwiększenie 34 500,00 34 500,00 34 500,00 0,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 435 470,95 1 875 500,00 1 875 500,00 0,00 1 875 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 970,95 559 970,95 0,00 0,00 0,00

(11)

Dział Rozdział

§ /

grupa Nazwa

Z tego:

Dział Rozdział

§ /

grupa Nazwa Plan

z tego: z tego:

Dział Rozdział

§ /

bieżące

z tego:

fizycznych;

gwarancji

obsługa długu

Wydatki majątkowe

w tym:

udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dział Rozdział

§ /

statutowych zadań;

fizycznych;

gwarancji

obsługa długu

Wydatki

udziałów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4270

przed zmianą 777 000,00 777 000,00 777 000,00 0,00 777 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych

zwiększenie 34 500,00 34 500,00 34 500,00 0,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych

po zmianach 811 500,00 811 500,00 811 500,00 0,00 811 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 594 470,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594 470,95 594 470,95 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 500,00 -34 500,00 0,00 0,00 0,00

jednostek budżetowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 559 970,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 970,95 559 970,95 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 568 667,16 118 667,16 115 167,16 0,00 115 167,16 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 730,00 730,00 730,00 0,00 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 569 397,16 119 397,16 115 897,16 0,00 115 897,16 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 13 167,16 13 167,16 13 167,16 0,00 13 167,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia zwiększenie 730,00 730,00 730,00 0,00 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 13 897,16 13 897,16 13 897,16 0,00 13 897,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

przed zmianą 3 693 615,36 3 552 615,36 1 044 005,36 0,00 1 044 005,36 2 508 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 000,00 141 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -16 772,06 -16 772,06 0,00 0,00 0,00 -16 772,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dziedzictwa narodowego zwiększenie 11 782,39 11 782,39 11 782,39 0,00 11 782,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 688 625,69 3 547 625,69 1 055 787,75 0,00 1 055 787,75 2 491 837,94 0,00 0,00 0,00 0,00 141 000,00 141 000,00 0,00 0,00 0,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

przed zmianą 1 108 215,36 967 215,36 934 005,36 0,00 934 005,36 33 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 000,00 141 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -16 772,06 -16 772,06 0,00 0,00 0,00 -16 772,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92105 Pozostałe zadania w

zakresie kultury zwiększenie 11 782,39 11 782,39 11 782,39 0,00 11 782,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 103 225,69 962 225,69 945 787,75 0,00 945 787,75 16 437,94 0,00 0,00 0,00 0,00 141 000,00 141 000,00 0,00 0,00 0,00

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

przed zmianą 26 210,00 26 210,00 0,00 0,00 0,00 26 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2800

zmniejszenie -16 772,06 -16 772,06 0,00 0,00 0,00 -16 772,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2800

po zmianach 9 437,94 9 437,94 0,00 0,00 0,00 9 437,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe

przed zmianą 7 436,90 7 436,90 7 436,90 0,00 7 436,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 11 436,90 11 436,90 11 436,90 0,00 11 436,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 82 158,23 82 158,23 82 158,23 0,00 82 158,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 88 728,33 88 728,33 88 728,33 0,00 88 728,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności

przed zmianą 26 027,25 26 027,25 26 027,25 0,00 26 027,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 212,29 1 212,29 1 212,29 0,00 1 212,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 27 239,54 27 239,54 27 239,54 0,00 27 239,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna

przed zmianą 4 471 272,73 2 229 910,65 2 117 910,65 897 680,00 1 220 230,65 90 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 2 241 362,08 2 241 362,08 960 000,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna zmniejszenie -1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 330,00 -1 330,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 4 474 942,73 2 234 910,65 2 122 910,65 897 680,00 1 225 230,65 90 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 2 240 032,08 2 240 032,08 960 000,00 0,00 0,00

Pozostała działalność

przed zmianą 1 901 449,40 484 400,00 484 400,00 0,00 484 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 417 049,40 1 417 049,40 960 000,00 0,00 0,00

Pozostała działalność zmniejszenie -1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 330,00 -1 330,00 0,00 0,00 0,00

|

zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

|

po zmianach 1 905 119,40 489 400,00 489 400,00 0,00 489 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 415 719,40 1 415 719,40 960 000,00 0,00 0,00

Strona 4 z 5

(12)

Dział Rozdział

§ /

grupa Nazwa Plan

Z tego:

Dział Rozdział

§ /

bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

Dział Rozdział

§ /

z tego:

fizycznych;

obsługa długu

Wydatki

w tym:

udziałów

handlowego Dział Rozdział

§ /

statutowych zadań;

fizycznych;

obsługa długu

Wydatki

udziałów

handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

przed zmianą 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 457 049,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 049,40 457 049,40 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 330,00 -1 330,00 0,00 0,00 0,00

jednostek budżetowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 455 719,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 719,40 455 719,40 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem:

przed zmianą 234 504 843,38 207 729 696,96 104 367 671,46 61 703 654,89 42 664 016,56 35 698 377,00 66 941 512,00 438 418,57 0,00 283 717,94 26 775 146,42 23 775 146,42 2 181 647,00 0,00 3 000 000,00

Wydatki razem: zmniejszenie -5 814 477,68 -4 712 000,68 -45 228,62 -6 2 12,62 -39 016,00 -4 666 772,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 102 477,00 -1 102 477,00 -1 066 647,00 0,00 0,00

Wydatki razem:

zwiększenie 1 099 330,68 1 064114,68 1 064114,68 0,00 1 064114,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 216,00 35 216,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem:

po zmianach 229 789 696,38 204 081 810,96 106 386 667,51 61 697 442,27 43 689 115,24 31 031 604,94 66 941 512,00 438 418,57 0,00 283 717,94 25 707 885,42 22 707 885,42 1 115 000,00 0,00 3 000 000,00

(13)

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański Nr XXXIII/ /2021 z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2021

Lp. Treść § Plan Zmiana Plan po zmianie

1 Dochody ogółem X 214 127 387,93 5 965 479,00 220 092 866,93

2 Wydatki ogółem X 234 504 843,38 4 715 147,00 229 789 696,38

3 Wynik budżetu X 20 377 455,45 10 680 626,00 9 696 829,45

Przychody ogółem: 25 627 455,45 10 680 626,00 14 946 829,45

1 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

905 1 140 225,53 1 140 225,53

2 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

906 233 459,59 233 459,59

3 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6

ustawy 950 22 503 750,00 10 634 084,00 11 869 666,00

4 Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów

udzielonych ze środków publicznych 951 79 378,00 46 542,00 32 836,00

6 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 1 670 642,33 1 670 642,33

Rozchody ogółem: 5 250 000,00

-

5 250 000,00

1 Wykup innych papierów wartościowych 982 4 000 000,00 4 000 000,00

2 Udzielone pożyczki i kredyty 991 50 000,00

-

50 000,00

3 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 200 000,00

-

1 200 000,00

* W kwocie przychodów z tytułu wolnych środków (par. 950) ujęto otrzymane w roku 2020 środki z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.232 389,00 zł.

(14)

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański Nr XXXIII/ /2021 z dnia

Wydatki majątkowe gminy na rok 2021

LP- Nazwa zadania inwestycyjnego Plan

z tego źródła finansowania:

LP- Nazwa zadania inwestycyjnego Plan

środki własne

środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

ufp

fundusz sołecki

środki Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych

1 2 3 4 5 6 7

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 103 930,00 3 103 930,00 0,00

-

Rozdział 01008 - Melioracje wodne 103 930,00 103 930,00 0,00

-

1 Projekt techniczny regulacji Potoku Borkowskiego w Borkowie - od ulicy

Akacjowej do zbiornika retencyjnego B1 44 000,00 44 000,00

2 Projekt techniczny przebudowy rowu melioracyjnego szczegółowego R4 w

Radunicy na odcinku ok 150m 30 000,00 30 000,00

3 Projekt techniczny budowy zastawek na zbiornikach wodnych w parku w

Wojanowie 29 930,00 29 930,00

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00

-

1 Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie

kapitału zakładowego 3 000 000,00 3 000 000,00

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 14 020 196,39 11 632 040,62

-

98 155,77 2 290 000,00

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 80 000,00 80 000,00 0,00

-

1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w

zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (projekt) 50 000,00 50 000,00

2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul.

Żurawią do skrzyżowania z drogą wojewódzką 222 w msc. Jagatowo,

polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej 30 000,00 30 000,00

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 316 241,00 316 241,00

- - -

1 Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2238G

Wiślinka - Trzcinisko - Błotnik 233 454,00 233 454,00

2 Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania

inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Borzęcin - Juszkowo (płyty

yomb) 44 575,00 44 575,00

(15)

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan

z tego źródła finansowania:

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan

środki własne

środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

ufp

fundusz sołecki

środki Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych

1 2 3 4 5 6 7

3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez

modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego • pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania

inwestycyjnego pn. Montaż urządzeń mających na celu poprawę bezpieczeństwa wzdłuż dróg powiatowych

32 472,00 32 472,00

4 Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez

modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego • pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na wykonanie koncepcji budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn - Bielkówko o długości ok.

1500 mb

5 740,00 5 740,00

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 8 399 955,39 7 509 799,62

-

90 155,77 800 000,00

1 Przebudowa ulicy Ptasiej (173692G) w Borzęcinie 40 155,77 24 000,00 16 155,77

2 Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej 105 500,00 105 500,00

3 Budowa ulicy Słonecznej (173106G) w Cieplewie 100 000,00 100 000,00

4 Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie - etap I 1 000 000,00 200 000,00 800 000,00

5 Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie - etap II 870 000,00 870 000,00 6 Budowa zjazdu z DW227 na ulicę Kasztanową w Lędowie 73 223,00 73 223,00

UCHWAŁA NR XXXIII/.../2021 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021