Uchwala Nr XXIV/323/2013 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22listopada 2013 r.

(1)

Uchwala Nr XXIV/323/2013 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22listopada 2013 r.

zmieniaj~ca uchwal~ w sprawie budzetu Powiatu Olszty6skiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ⁰ samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z p6in. zm.) oraz art. 211,212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ⁰ fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z p6in. zm.) uchwala si~, co nast~puje:

§ 1. W uchwale Nr XVIIV240/2012 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budzetu Powiatu Olsztynskiego na 2013 rok wprowadza si~ nast~puj'lce zmlany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

,,§ 1. Uchwala si~ dochody budzetu powiatu w wysokosci 105.143.088 zl, zgodnie z za1'lcznikiem Nr 1 do uchwaly, z tego:

1) dochody biez'lce w wysokosci 97.021.413 zl;

2) dochody maj'ltkowe wwysokosci 8.121.675 zl.";

2) W ^{§ 2:}

a) ust. 1 - 4 otrzymuje brzmienie:

,,1. Uchwala si~ wydatki budzetu powiatu w wysokosci 108.143.088 zl, zgodnie z za1'lcznikiem Nr 2 do uchwaly, z tego:

1) wydatki biez'lce w wysokosci 92.223.063 zl;

2) wydatki maj'ltkowe w wysokosci 15.920.025 zl.

2. Uchwala si~ wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokosci 13.510.903 zl, zgodnie z za1'lcznikiem Nr 3 do uchwaly.

3. Pozostale wydatki maj'ltkowe w 2013 roku uchwala si~ w wysokosci 2.409.122 zl, zgodnie z za1'lcznikiem Nr 3a do uchwaly.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze srodk6w pochodz'lcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Sp6jnosci oraz pozostale srodki pochodz'lce ze ir6del zagranicznych nie podlegaj'lcych zwrotowi uchwala si~ w wysokosci 7.410.014 zl, zgodnie z za1'lcznikiem Nr 4 do uchwaly."

b) ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) zadan realizowanych w drodze um6w lub porozumien mi~dzy jednostkami samorz'ldu terytorialnego, stanowi'lzal'lcznik Nr 5 do uchwaly.".

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

,,§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budzetu jednostki samorz'ldu terytorialnego, stanowi za1'lcznik Nr 6 do uchwaly."

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Zarz'ldowi Powiatu.

(2)

§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia ijestjawna.

Prz~wodnicz~cy Rady Powiatu w Olsztynie /l

/e~ws~

(3)

ZalCl.cznik or 1

do uchwaly nr XXIV/323/2013 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22 Iistopada 2013 r.

Plan dochod6w budzetu powiatu na 2013 r.

w zorvc

Dz. Rozdz Paragr

Nazwa Przed zmianami Sumazmian Po zmianach

600

TRANSPORTIL~CZNOSC

10259463,00 -6 145269,00 4114194,00

60095

^Pozostala dzialalnosc

8594446,00 -6145269,00 2449177,00

Dotacje celowa w rarnach prograrn6w fin.z udzialem

• 6207

srodk6weuropejskich

8460236,00 -6 145269,00 2314967,00

700

^GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2129470,00 -695577,00 1433893,00

70005

^Gospodarka ^gruntami i nieruchomosciami

2129470,00 -695577,00 1433893,00 0470

Wplywy z oplat za Z3I'Zl!d,uZytkowanie i uZytkowanie

4587,00 34,00 4621,00

wieczvste nieruchomosci

0770

Wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci

1468339,00 -700000,00 768339,00

oraz orawa utvtkowania wiec7Vste<>onieruchomosci

0830

Wplywy z uslug

21000,00 -3800,00 17200,00

0920

Pozostale odsetki

100,00 2405,00 2505,00

0970

Wplywy z r6mych dochod6w

46520,00 5784,00 52304,00

710

DZIALALNOSC USLUGOWA

1982307,00 -8936,00 1973371,00

71015

^Nadzor ^budowlany

542807,00 400,00 543207,00

0920

Pozos tale odsetki

1000,00 400,00 1400,00

71095

1401000,00 -9336,00 1391664,00

0690

Wplywy z r6mych oplat

1400000,00 -9336,00 1390664,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3715758,00 126247,00 3842005,00

75020

Starostwa powiatowe

2836690,00 126247,00 2962937,00

0420

Wplywy z oplaty komunikacyjnej

2506185,00 122190,00 2628375,00

0870

Wplywy ze sprzedazy skladnik6w majlltkowych

4000,00 2057,00 6057,00

0920

Pozostale odsetki

220000,00 2000,00 222000,00

801 .

^OSWIATA IWYCHOWANIE

1883088,00 30691,00 1913 779,00

80130

Szkoly zawodowe

1404373,00 -54731,00 1349642,00

6207

Dotacje celowa w rarnach program6w fm.z udzialem

704371,00 -54731,00 649640,00

srodk6w europejskich

80132

Szkoly artystyczne

152460,00 500,00 152960,00

0920

Pozostale odsetki

2500,00 500,00 3000,00

80195

49000,00 84922,00 133922,00

2707

Sr na dofin wlasnych zadan bie:illcych powiatu, pozysk.

49000,00 84922,00 133922,00

z innych trMe!. Platnosci w zakr. b.sr.europ

852

POMOC SPOLECZNA

22 578 792,00 75926,00 22 654 718,00

85201

^Placowki ^opiekunczo - wychowawcze

423851,00 29694,00 453545,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

25591,00 4200,00 29791,00

oieniemei

0970

0,00 494,00 494,00

2900

Wplywy z wplat groin i powiat6w na rzecz innych 1ST,

210000,00 25000,00 235000,00

zw.groin i zw.powiat6w na dofinans. zad. bie:/;.

85202

Domy pomocy spolecznej

21 729715,00 19120,00 21748835,00

0750

Dochody z najmu i dziertawy skladnik6w majlltkowych

31059,00 7413,00 38472,00

SP lub 1ST oraz innvch um6w

°

^oodobnvm ^charakter

0920

Pozostale odsetki

54640,00 5000,00 59640,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

8152,00 -100,00 8052,00

pieni~mej

0970

18826,00 6807,00 25633,00

85204

Rodziny zast~pcze

363650,00 25292,00 388942,00

0680

Wplywy od rodzic6w z tyt.odplatnosci za utrzymanie

2400,00 -866,00 1 534,00

dzieci (wychowank6w) w plac. opiekunczo-wychowaw

0920

Pozostale odsetki _/

0,00 27,00 27,00

0970

/ ^500,00 ^{1 131,00} ^{1 631,00}

2900

Wplywy z wplat groin i powiat6w na rzecz innych 1ST,

/ ...--... 345 000,00 25000,00 370000,00

zw.gmin i zw.oowiat6w na dofinans. zad. bie:/;.

Strana 11 ⁾

(4)

85218

^Powiatowe ^centra pomocy rodzinie

6000,00 1820,00 7820,00 0750

Dochody z najmu i dziert.awy skladnik6w majlttkowych

0,00 131,00 131,00

SP lub JST oraz innvch um6w 0podobnvm charakter

0960

^Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

0,00 38,00 38,00

pieni~znej

0970

Wplywy z r6znych dochod6w

0,00 1651,00 1651,00

853

^POZOSTALE ^ZADANIA ^{W ZAKRESIE} ^POLITYKI

2099707,00 15378,00 2115085,00

SPOLECZNEJ

85324

^Paiistwowy ^Fundusz Rehabilitacji Os6b

80000,00 15000,00 95000,00

Niepelnosprawnych

0970

Wplywy z r6znych dochod6w

80000,00 15000,00 95000,00

85395

Pozos tala dzialalnosc

974669,00 378,00 975047,00

2007

Dotacje celowa w ramach program6w fm. z udzialem

945334,00 378,00 945712,00

srodk6w europejskich

900

^GOSPODARKA_SRODOWISKA ^KOMUNALNA ^IOCHRONA

1680026,00 856,00 1680882,00

90019

^Wplywy ^{i wydatki} ^zwillzane z gromadzeniem

347984,00 856,00 348840,00

srodk6w z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska

0920

Pozostale odsetki

0,00 103,00 103,00

0970

Wplywy z r6:i.nych dochod6w

0,00 753,00 753,00

OGaLEM:

111743772,00 -6 600 684,00 105 143 088,00

(5)

Zar.tcznik nr 2

do uchwaly nr XXIV/323/2013 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22 Iistopada 2013 r.

Plan wydatk6w budzetu powiatu na 2013 r.

w ^zorvc

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Przed zmianami Sumazmian Po zmianach

020

^LESNICTWO

391035,00 -10464,00 380571,00

02001

^Gospodarka ^Idna

296462,00 -10464,00 285998,00

4300

Zakup uslug pozostalyeh

38012,00 -10 464,00 27548,00

600

TRANSPORTIL~CZNOSC

22 693 023,00 -6 900 000,00 15 793 023,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

9885770,00 0,00 9885770,00

6050

Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowyeh

2767559,00 -3628,00 2763931,00

6060

Wydatki na zakupy inwestyeyjne jednostek budzetowyeh

5838,00 3628,00 9466,00

60095

12 265 573,00 -6 900 000,00 5365573,00

4260

Zakup energii

14500,00 1000,00 15500,00

4300

99000,00 -1 031,00 97969,00

4480

Podatek od nieruehomosei

2812,00 31,00 2843,00

6057

Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowyeh. Platnosei w

10 190 111,00 -6 200 000,00 3990111,00

zakresie budzetu sr. europejskieh.

6059

Wydatki inwestyeyjne jb. Wsp6lfinansowanie ..

1678765,00 -700000,00 978765,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1005463,00 22150,00 1027613,00

70005

^Gospodarka ^gruntami i nieruchomosciami

1005463,00 22150,00 1027613,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

30575,00 -1 500,00 29075,00

4260

Zakup energii

97253,00 26500,00 123753,00

4300

181 185,00 450,00 181 635,00

4590

Kary i odszkodowania wyplaeane na rzeez os6b fizyeznyeh

283521,00 -1500,00 282021,00 4610

Koszty postt<powania sllodowego i prokuratorskiego

17705,00 1500,00 19205,00

"

6060

Wydatki na zakupy inwestyeyjne jednostek budzetowyeh

5500,00 -3300,00 2200,00

710

DZIALALNOSC USLUGOWA

2201254,00 2858,00 2204112,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

48500.,00 -2042,00 46458,00

4300

48500,00 -2042,00 46458,00

71015

Nadz6r budowlany

550507,00 400,00 550907,00

4210

Zakup material6w i wyposazenia

4362,00 400,00 4762,00

71095

1592247,00 4500,00 1596747,00

4260

Zakup energii

14098,00 3500,00 17598,00

4410

Podr6ze sluzbowe krajowe

1560,00 1000,00 2560,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

11 422 218,00 109885,00 11 532 103,00

75020

Starostwa powiatowe

9704723,00 104885,00 9809608,00

3020

Wydatki osobowe nie zaliezone do wynagrodzen

8500,00 600,00 9100,00

4210

1073328,00 26700,00 1 100028,00

4260

Zakup energii

242180,00 30809,00 272 989,00

4300

622260,00 46337,00 668597,00

4360

Oplaty z tytulu zakupu uSlug telekomunikaeyjnyeh telefonii

12000,00 300,00 12300,00

kom6rkowej

4610

Koszty postt<powania sllodowego i prokuratorskiego

2920,00 139,00 3059,00

75075

Promocja jednostek samorzlldu terytorialnego

893740,00 5000,00 898740,00

4300

244300,00 5000,00 249300,00

754

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

232900,00 -139,00 232761,00

PRZECIWPOZAROWA

75495

Pozostala dzialalnosc

121900,00 -139,00 121761,00

2310

Dotaeje eel.przek. gminie na zadania biei:l\.ee realizowane na

95000,00 -139,00 94861,00

podstawie porozumien mit<dzyJST

757

OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO

2410000,00 -122725,00 2287275,0..0

75702

^Obsluga ^papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek

2410000,00 -122725,00 22872~0

jednostek samorzlldu terytorialnego

/ l

(6)

8UO

Odsetki od samorntdowych papier6w warto§ciowych lub

2400000,00 -122725,00 2277275,00

zaci~ic;tych przezjst kredyt6w i pOZyczek

801

^OSWIATA I WYCHOWANIE

20 534 749,00 192726,00 20727475,00

80111

^Gimnazja ^specjalne

792248,00 -3682,00 788566,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

43402,00 -3682,00 39720,00

80130

Szkoly zawodowe

10 185628,00 8056,00 10 193684,00

4140

WpIaty na Pailstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b

9400,00 -2400,00 7000,00

Niepelnosprawnych

4210

233790,00 600,00 234390,00

4360

OpIaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii

9240,00 1800,00 11040,00

kom6rkowej

4440

Odpisy na zakladowy fundusz §wiadczen socjalnych

259625,00 -4504,00 255 121,00

4590

Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b fizycznych

0,00 4504,00 4504,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

3064340,00 8056,00 3072 396,00

80132

Szkoly artystyczne

1797376,00 105000,00 1902376,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi~k

33000,00 105000,00 138000,00

80134

Szkoly zawodowe specjalne

479942,00 -1570,00 478372,00

4040

^Dodatkowe wynagrodzenie roczne

23655,00 -1 570,00 22085,00

80146

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

68370,00 0,00 68370,00

4170

1000,00 3000,00 4000,00

4700

Szkolenia pracownik6w niebc;dllocych czlonkami korpusu

6480,00 -3000,00 3480,00

sluzby cywilnej

80147

Biblioteki pedagogiczne

171742,00 0,00 171 742,00

4170

0,00 1000,00 1000,00

4270

Zakup uslug remontowych

52682,00 -228,00 52454,00

4430

R6:ine opIaty i skladki

972,00 228,00 1200,00

4440

Odpisy na zakJadowy fundusz §wiadczeil socjalnych

5736,00 -1000,00 4736,00

80195

314849,00 84922,00 399771,00

2310

Dotacje cel.przek. gminie na zadania bieZllocerealizowane na

1 191,00 -297,00 894,00

, podstawie porozumieil mic;dzy JST

4217

Zakup material6w i wyposazenia. Platno§ci w zakresie

6000,00 20000,00 26000,00

budzetu §r.eurQpejskich.

4300

Zakup uslug pozostalych

39790,00 297,00 40087,00

4307

Zakup uslug pozostalych. Platno§ci w zakresie budzetu §r.

36100,00 64282,00 100382,00

eurooeiskich.

4417

Podr6ze sluzbowe krajowe. Platno§ci w zakresie budzetu §r.

100,00 400,00 500,00

europejskich.

4437

R6:ine opIaty i skladki. PJatno§ci w zakresie §rodk6w

500,00 240,00 740,00

europejskich

851

^OCHRONA ^ZDROWIA

4978316,00 8853,00 4987169,00

85111

Szpitale og61ne

287304,00 8853,00 296157,00

6229

Dotacje cel.z budzetu na finansowanie inwestycji i zak.

187304,00 8853,00 196157,00

inwest. isfo.Wso6ffin. orol!r.i proi. z fun

85195

10950,00 0,00 10950,00

4210

4350,00 -480,00 3870,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi~k

0,00 500,00 500,00

4300

5250,00 -20,00 5230,00

852

POMOC SPOLECZNA

32 098 383,00 75920,00 32 174303,00

85201

^Plac6wki opiekuJiczo - wycbowawcze

3655105,00 30800,00 3685905,00

3110

SwiadczeniaspoJeczne

221296,00 26600,00 247896,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownik6w

1679099,00 10200,00 1689299,00

4110

Skladki na ubezpieczenia spoleczne

313 076,00 -19645,00 293431,00

4120

Skladki na Fundusz Pracy

42994,00 -1912,00 41082,00

4210

204720,00 13 600,00 218320,00

4230

Zakup lek6w i material6w medycznych

13 700,00 1000,00 14700,00

4300

198694,00 657,00 199351,00

4430

R6:ine oplaty i skladki

19 188,00 300,00. 19488,00

_/

85202

Domy pomocy spolecznej

22 491 568,00 19120,00 22510688,00

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeil

39338,00 -55,00 39283.AOO

4010

10952397,00 4869,00 10957466,00

n 2z3 /

(7)

4040

^Dodatkowe wynagrodzenie rocme

779694,00 -623,00 779071,00

4IIO

Skladki na ubezpieczenia spolecme

1991398,00 -I 904,00 1989494,00

4120

247958,00 -3 II6,00 244842,00

4170

49100,00 1200,00 50300,00

4210

1331717,00 101755,00 1433472,00

4220

Zakup srodk6w Zywnosci

1810 918,00 -10066,00 1800852,00

4230

Zakup lek6w i material6w medycmych

204017,00 -II 330,00 192 687,00

4260

Zakup energii

1300624,00 -10973,00 1289651,00

4270

Zakup uslug remontowych

799952,00 -103900,00 696052,00

4280

Zakup uslug zdrowotnych

92 681,00 -3 111,00 89570,00

4300

579968,00 -45465,00 534503,00

4340

Zakup uslug remontowo-konserwatorskich dotycZll.cych

97000,00 -20000,00 77 000,00

obiekt6w zabyt. b~d~cych w UZytkowaniu jedn. budz

4350

Zakup uslug dost~pu do sieci Internet

12349,00 -189,00 12160,00

4370

Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii

25634,00 -100,00 25534,00

stacjonarnej

4410

Podr6ze sluzbowe krajowe

5100,00 -163,00 4937,00

4420

Podr6ze sluZbowe zagranicme

1030,00 -1030,00 0,00

4430

R6me oplaty i skladki

93017,00 -368,00 92649,00

4440

Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych

491257,00 -2712,00 488545,00

4480

Podatek od nieruchomosci

52699,00 -209,00 52490,00

4500

Pozostale podatki na rzecz budzet6w 1ST

5466,00 -102,00 5364,00

4610

Koszty post~powania s~dowego i prokuratorskiego

3470,00 -2342,00 1 128,00

4700

Szkolenia pracownik6w nieb~~cych czlonkami korpusu

31500,00 -2915,00 28585,00

sluZby cywilnej

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

1278626,00 31969,00 1310595,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych

116200,00 100000,00 216200,00

85204

^Rodziny ^zastfpcze

4905200,00 26000,00 4931200,00

4260

Zakup energii

60000,00 26000,00 86000,00

853

^POZOSTALE ^ZADANIA ^{W ZAKRESIE} ^POLITYKI

5057389,00 15000,00 5072 389,00

SPOLECZNEJ

85324

^Paiistwowy ^Fundusz Rehabilitacji Osob

80000,00 15000,00 95000,00

Niepelnosprawnvch

4010

51274,00 8000,00 59274,00

4IIO

Skladki na ubezpieczenia spolecme

9586,00 2960,00 12546,00

4120

1415,00 100,00 1515,00

4170

10550,00 3940,00 14490,00

854

^EDUKACYJNA ^OPIEKA WYCHOWAWCZA

9205217,00 5252,00 9210469,00

85403

Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze

6759973,00 5252.00 6765225,00

4170

12000,00 -6380,00 5620,00

4210

72 380,00 11 632,00 84012,00

OGOLEM 114743772,00 -6 600 684,00 108143088,00

(8)

Zal"l.cznik nr 3

do uchwaiy nr XXIV/323/2013 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22 listopada 2013 r.

w ztotvch

Planowane Planowane wydatkl ,.

wydatkl na w tym tr6dla f1nansowanla Jednostka

Inwestycje

w tym tr6dla Iinansowania organlzacyj

Numer Nazwa zadanla Inwestycyjnego Rok srOOKI na

Lp. Dzral Rl'Zdz. § zadanla reallzowane~o w 2013 r. przewldzlanewieloletllie dochQ.dy kredyty srodkl wymlenlonesrockl budtetowy2013 ( dochody kredyty sroc;tklpochodz<tce z wymlenlone zadanle lubreallzujl\.ca do reallzacjl 'II' wlasne j;s.t. I po:l:yczkl pochodz<tce z

·wart. 5 ust.1 12+13+14+15 Willsnej.~t I potyc;r;kl Innych tr! .y-Iart.5 ust. koordynu]lI.

~"

...

,

_2013rol\u ₍ _Innych _.tr!

~

pkt 2 I 3 uJ.p. ) c., 1 pkt 2 I 3. caprogram

"

^7+8+9+10) ^u.f.n.

1 2 3 4 4a 5 ^,~ 6 7 8

,9

.10 11 12 13 14 ,"" 15 16

1 600 60014 6050 024118W Budowa malago ronda na 3637 PSD

6057 024118U skrzyzowaniu dr6g Olsztyn-Bart<tQ-

61 029 42720

Bart<tzek w ci<tQudrogi powialowej Nr

6059 024118 P 1372N 14672

~

1) Przebudowa drogipowiatowej nr

1435N w m.Olsztynek polegajaca na wykonaniu Ipolozeniu nowej 2 6050 024124W nawirzchni do miejscowosci Jemiolowo

61 365 61 365

(ok. 1700m) oraz wybudowania chodnika w granicach

adminislracyjnych miasta Olszlynek

-

^(700m.)

Opracowanie dokumentacji

3 6050 024125WR projeklowej przebudowy drogi

68880 ³⁴⁴⁴⁰ ^8.5 ³⁴⁴⁴⁰

powialowej Nr 1453N na odcinku R6znowo-D<tbr6wka Wielka

-

4 Przebudowa drogi powialowej Nr A.1 922446

6050 024211W _{1449N w}_{m. Tulawki} 1930944

530669 8.5 477 829

-

2) Przebudowa drogi powialowej Nr

5 6050 024243W 1507N na odcinku od km 0+270 do km 59901 59901

-

5+470 Rudziska-Kobullv

Wykonanie utwardzonego pobocza w m.Borki Wielkie na dlugoscl 25 m w

6 6050 024260 W ci<tQudrogi powialowej Nr 1509N od 9545 ⁹⁵⁴⁵

skrzytowania z drog<t krajow<t Nr 16 do

~

^szkoly

7 6050 024261 W Odnowa nawierzchni drogl powialowej

80959 ⁸⁰⁹⁵⁹

Nr 1401 N w m.Skolily

~

8 6050 024266 W Przebudowa drogi powialowej Nr

49438 ⁴⁹⁴³⁸

1483N w m.Ramsowo

~

6050 024268 W "Rew~alizacja miejscowosci 20000 20000

9

l,,-

⁶⁰⁵⁷ ⁰²⁴²⁶⁸ ^U Marcinkowo poprzez modemizacjl1

0

6059 024268 P chodnik6w" (Gm.Purda)

- 0

~

vllUIIC' L"

(9)

1 2 3 4 4a 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 14 15 16·

Opracowanie dokumentacji 10 6050 024270 W projektowej przebudowy dregi

83000 83000 powiatowej Nr 1449N na odclnku

Podlesna - Jesionowo

~

11 6050 024276 W Odnowa nawierzchnl drogl powiatowej

152520 152520 Nr 1448N Nikielkowo-t~gajny

-

Modemizacja dregi powiatowej Nr

12 6050 024277 W 1428N poprzez ulotenie plyt 27149 27149

betonowvch Cerkiewnlk - R6tynka

-

13 6050 024278 W Odnowa nawierzchni drogi powiatowej

157553 157553 Nr 1370N Sza.bruk-Tomaszkowo

~

14 6050 024282 W Przebudowa drogi powiatowej Nr

59040 59040

••

140m Swia.tki-Jonkowo

~

15 6060 024222 W Zakup zag~szczarek dla00Barczewi i

9466 9466 Dobre Miasto

Wykonanie systemu mon~oringu placu

16 600 60095 6050 024205W do przechowywania pojazd6w 10000 10000

-

usun I~tych z dr6g

60095 6050 906109 W 130372

17 6057 906109 U E-mapa pelna dostepnosc zasobu

5099248 3990 111 Starostwo

geodezyjnego i kartograficznego

6059 906109 P 978765

18 700 70005 6060 905244W Nabycie nieruchomosci w Kiezlinach

2200 2200 Starostwo

gm.Dyw~ dz.Nr 47/3 pow.O,OO37ha

Modemizacja budynku 19 750 75020 6050 906273 W administracyjnego Powiatu

200000 200000 Starostwo

Olsztynskiwgo przy AK 1B w Biskupcu Iamanie barier arcMektonicznych

-

Modemizacja budynku

20 75020 6050 906274 W administracyjnego Powiatu

122791 122791 Starostwo

Olsztynskiwgo przy Placu Bema 5 w Olsztynie

~

21 75020 6060 901269W Zakup samochodu osobowego 69000 69000 Starostwo

22 801 80130 6050 906249 W Budowa hali sportowej w Dobrym

3003396 1 195596 1 369300 A.2 438500 Starostwo

~

^Miescie

23 80130 6050 906254 W Budowa hali sportowej w Biskupcu 69000 69000 Starostwo

~ ••

80195 6050 906257W "Modemizacja systemu grzewczego z 1845 1 845

24 6057 906257 U zastosowaniem OZE w t~guckim 66495 66495 Starostwo

6059 906257 P Mlynie"

0 852--

Dostwa z montatem windy towarewej

25 85202 6050 003270 W do przewotenia poscleli I bielizny 36969 36969 DPS

Barczewo mieszkanc6w

-

(10)

1 2 3 4 4a 5 6 7 8 9 10 f1 12 13 14 15 16

6050 004258W Budowa boiska wielofunkeyjnego 105968 105968 DPS

26 Grazymy

!--

6050 004216 W Zabudowa larasu w celu ulworzenia

37 000 37000 DPS

27 pomieszczenia palami Grazymy

-

Modemizaeja gospodarki

energelycznej w budynkach 28 6050 005271 W uzytecznosei publieznej sluz~eyeh

553649 553649 DPS

mleszkaneom powialu olsztynskiego i Jeziorany

nidziekiego -budynek DPS w Jezioranaeh

-

Modemizaeja gospodarki energetycznej w budynkaeh

29 6050 006272 W uzytecznosei publicznej sluz~eyeh 533500 ⁵³³⁵⁰⁰ DPS

Jonkowo mieszkancom powialu olsztynskiego i

nidziekiego - budynek DPS w Jonkowie

-

Modemizaeja gospodarki

energelycznej w budynkaeh

DPS 30 6050 008126 W uzyteeznosei publicznej sluz~eych

20 000 ²⁰⁰⁰⁰ ^Dobre

mieszkaneom powialu olsztynskiego i

Miaslo nidziekiego - budynek DPS w Dobrym

Mieseie

-

31 6050 007275 W Wykonanie modemizaeji syslemu

23509 23509 DPS

sygnalizaeji pozarowej Olsztynek

-

Zakup mikrobusu 9-cio osobowego w

DPS

32 6060 003206 W wind~, przyslosowaniego do przewozu 77 000 ^{77 000}

Barczewo os6b niepelnosprawnyeh

r----

Zakup: w6zk6w bemarowyeh poj.

2x1/1GN, blach rozs6wanyeh, szafek

33 6060 003279 W ogrzewanyeh lyp FVF .20 do

19579 19579 DPS

przewozenia eieplyeh posilk6w z Barczewo

kuehni sewowania ieh na oddzialaeh - 3 szl.

!--

34 6060 003280 W Zakup suszarki SE16 do suszenia

15621 15621 DPS

poseieli i bielizny na polrzeby pralni Barczewo

-

35 6060 005212W Zakup min~raklora i przyczepy do

24 000 24000 DPS

zbioru biomasy Jeziorany

-

36 6060 007246 W Zakup maszyny pralniczej

48 000 48000 DPS

(pralnieowir6wki) Olsztynek

-

37 6060 007247 W Zakup przyezepki ei~nikowej 21000 21 000 DPS

Olsztynek

-

38 6060 007248 W Zakup pluga ei~nikowego do

11 000 11000 DPS

odsniezania Olszlynek

39 854 85~ 6060 016216 W Zakup pojazdu przeznaczonego do

118592 ⁴⁸⁵⁹² ^C.2 ⁷⁰⁰⁰⁰ ^SOSW

przewozu os6b niepemosprawnyeh lardeniki

~

Sirona 3 z 4

(11)

1 2 3 4 '. 4a 5 6 ⁷

fr'

9 10 11 12 ^'\.S" ^., 14 15 16,.

900 90019 6050 906117W Modemizacja systemu grzewczego w 32027 12836 8.5 19 191

40 6057 906117U budynku utytecznosci publiczneJ w 286980 286980 ^Starostwo

6059 906117 P Brl;[swaldzie z zastosowaniem OZE

71745 50921 8.5 20824

Og6/em: 8853031 1518879 2469331 478515 4386306 4657872 2622488 530669 1504715

Ox

Uwaga:

•Wybrac odpowiednie oznaczenie zr6dla finansowania:

A.Dotacje i srodki z budtetu par'istwa (np.od wojewody, MEN,UKFiS, ...) A.1 budtet par'istwa-Wojewoda Warmir'isko-Mazurskl

A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

B. $rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w pUblicznych B.1- Gm. Dobre Miasto

B.2- Gm.Barczewo B.3- Gm.Jonkowo

C Fundusze C.1 NFO$iGW C.2 PFRON

B.4 Gm.Biskupiec B.5 Gm.Dywily B.6 Gm.Stawiguda

B.7- B.8- B.9-

M.Olsztyn Gm.Olsztynek Gm. Jeziorany

(12)

Zal~cznik nr 3a

do uchwaly nr XXIV/323/2013 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22 Iistopada 2013 r.

• -

,t,

..

_Planowane _wydatkl

,.'

^"

..

~

.". ...• - ~'-

..

^. ^z.tego ^ir6dla flnansowanla

.

_Jednostka

-

rok organlzacyjna

Lp. Dzial ~o~z.

§-

^Zadanle NaZwa zadanla inwestycyjnego bUdi:etowy srodki reallzuj,\ca progra~,~:ub

,.

'.

²⁰¹³ ^dochody ^kredyty srodklpochodz,\ce wymhmione koordynuj,\ca

(9+10+11+12) wlasnejst ipoiyczkl z Innych ir6del· wart. 5.ust. 1 wykonanie programu

.,

~

^•0

1 .. ~

:'~l:<.j.

-n. . .•

^pkt ²^{13 u.f,p.}

"~

1 2 3 4 4a

.,.,. " ..

^:

.... ^..,.

_:5 '~

^.."., .. ,.

,H, _'0' ₆ _7-v' 8 9 10 11

1 010 01010 6300 024334R Pomoc finansowa w zadaniu "Wykup sieci wodoci<\9owej w m.Derc" 17162 17 162 Slarostwo, Gm Jeziorany

2 600 60014 6610 024301 R przebudowa skrzyZowania drogi powialowej Nr 1457N z uli~ Diamenlow<t i Golfow<t w m.

65 000 65000 PSD,Gm. Gietrzwald

Nalerki

3 600 60014 6610 024303 R Modernizacja ci<\9u pieszego wrazz odwodnieniem wzdlui: drogi powialowej Nr 1407N w

28443 28443 PSD,Gm. Swia.lki

miejscowosci Swia.tki

Poprawa bezpieczenstwa dr6g na terenie gminy Stawiguda w miejscowosci Majdy iTomaszkowo

4 6300 024338R (ul.Fregaty, Rejsowa i Zaglowa) poprzez ich przebudow~ w ramach Narodowego Programu 308317 308317 PSD,Gm.Stawiguda

600 60016 Przebudowy Dr6g Lokalnych - ETAP II Bezpieczeristwo-Dost~pnos6-Rozw6j

f---

5 6300 024339 R przebudowa odwodnienia w t~gajnach ul.Ogrodowa i ul.Olsztyriska 145401 145401 PSD, Gm. Barczewo

6 754 75405 6170 909319 W Dofinansowanie zakupu samochod6w na potrzeby Posterunku w Purdzie i Wydzialu dw.z

70 000 70000 Starostwo

Przest~pczosci<t p-ko Zyciu iZdrowiu

7 754 75411 6170 909320W Zakup i montai: systemu alarmowania Jednostek Ratowniczo - Gasniczych nr2 i 3 (JRG 2 i 3) 40 000 40000 Starostwo

8 754 75495 6610 909302 R Wykonanie przy1a.cza energetycznego oraz zabezpieczenia z rozdzielni g!6wnej do pomieszczeri

5 000 5000 Starostwo

serwerowni

9 851 85111 6229 913326 P Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im.Jana

196157 196157 Szpilal Powiatowy w

Mikulicza w Biskupcu Biskupcu

Pomoc finansowa na rozbudow~ budynku Szpitala w Ameryce oraz jego wyposazenie w sprz~t

10 851 85111 6300 913302W rehabilitacyjny i aparatur~ medyczn<t w ramach projektu "Program profilaktyki wad postawy i 100 000 100000 Starostwo

bocznego skrzywienia kr~goslupa w dzieci z malych miast i wsi"

11 853 85311 6619 906338 R Nadbudowa Warsztatu Terapii Zaj~ciowej -wielofunkcyjny kompleks wsparcia os6b

1000 1000 Starostwo

niepelnosprawnych obejmuj<tcy funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe

12 900 90013 6300 906335 R Dofinansowanie budowy schroniska dlazwierz<tl 40 000 40000 Slarostwo

"-

~

(13)

1 2 3 4 4a 5 6 7 8 ^• ^9'

,

. 10 )1 ^->'.:

< ^, ,

-

Zadania slui:qce ochronie srodowiska i gospodarki wodnej, wynikajClce z zasady

13 900 90019 6230 902001 W zr6wnowazonego rozwoju ipolilyki ekologicznej panstwa - ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem 60600 60600 ^Staroslwo

zwi~kszenia bezpieczenslwa przeciwpoi:arowego

6610 Modernizacja gospodarki energelycznej w budynkach uZytecznosci publicznej slui:ClCYch 927133 ^C.1 ⁹²⁷¹³³

14 900 90095

-

^{906340 R} mieszkancom powiatu olszlynskiego i nidzickiego Staroslwo

6620 404909 C.1 404 909

Og61em 2409122 1077 080 ⁰ ^1332042 ⁰ x

•Wybrac odpowiednie oznaczenie zr6dla finansowania:

A.Dotacje i srodki z budi:elu panslwa (np.od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B.Srodki i dolacje olrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych B.1 Gm Dobre Miasto

C.Inne zr6dla C.1 NFOSiGW

(14)

Za/~cznik nr 4

do uchwaly nrXXIV/323/2013 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22 Iistopada 2013 r.

~; wtym:

-

Planowane wydatkl ^; ^1;.,

=

~

^. ⁿ

,i ;,~

.>,

_20,13_r. _" ^, ^';

Wydatki

~

^,.;",

. _",

,

Kategoria w okresie

" S!" z tego;

~ .'

..

;~ reallzacji • Srodkl z budtetu UE

~ interwencji Klasyfikacj. Srodki z budzetu krajowego'" ^;:,

.,.:"':

:',

Lp. Projekt funduszy a(dzial, Projektu Srodki

Srodki ztego,.zr6dfa flnansowania:

I' ','

.z tego,tr6dla finansowania: . ','

(calkowita ^,

st~ukturalny rozdzial) z budtetu Wydatki razl1m

wartost krajowego z budzetu lJE

,',

_Wydatkl :!i .'"

,

"

,

_.~

",.'"

^ch ^, ^{" .}^Projektu) ⁽⁹⁺¹³⁾ ^Wydatkl ^razem poZX~zkl na

. )'

.

(10+11+12) poi:yczki razem prefinansowa pozyczki

r

'"

^·;Jih ^,~ ⁽⁶⁺¹⁾

.

_{i kreayty} obiigacje pozostale"" (14-1-15+16+17)nle z budzetu i kredyty ob!igacje pozostale

.~ r.'.,

~

.

"""

^par\'stwa

.(!, _'-"

", .. ^.

^!t ^'"

,",%,

.

1., _" ₂

.-

³ ⁴ ⁵ ⁶

^.

⁷ "" 8

~"

⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ^14. ^~. ¹⁵ ^;. ¹⁶ ^17,

..

1 Wydatkl maj'l.tkowe

x

21 192126 3927105 17 267 321 5648645 1262339 0 0 1262339 4386306 0 0 0 4386306

razem:

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACY JNY WARMIA IMAZURY NA LATA 2007 - 2013 Priorytet: 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna

Dzia/anie: 5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkuj~cej rozw6j regionalny Poddzia/anie: 5.1.6. Infrastruktura drogowa warunkiem rozwoju regionalnego

1.1 Nazwa projektu: Budowa ma/ego ronda na skrzyzowaniu dr6g Olsztyn-BartC\.9-Bart~i:ek w ciC\.9udrogi powiatowej Nr 1372N

Razem wydatki: 23 dZ.600 1 950419 596096 1354323 57392 14672 14672 42720 42720

2011 r. r.60014 1000 1000 0

2012 r. 1892027 580424 1311603

2013 r. 57392 14672 42720

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACY JNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013 Priorytet: 7.Infrastruktura spoleczenstwa informacyjnego

Dzialanie: 7.2. Promocja i u/atwienie dost~pu do uslug teleinformatycznych Poddzialanie: 7.2.1. Us/ugi i aplikacje dla obywateli

Nazwa projektu: e-mapa dost~pnosc zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztynskiego poprzez uzupelnienie i digitalizacj~ danych

1.2 Razem wydatki: 13 dZ.600 18166514 2657860 15510954 4968876 978765 978765 3990 111 3990 111

2009 r. r.60095 65880 9882 55998

2010 r. 98033 17 005 83328

2011r. 1 741 269 316837 1424432

2012r.

~

...• 2916055 483395 2432660

2013r.

"

^4968876 ⁹⁷⁸⁷⁶⁵ ^3990111

2014 r. ,~ 8376401 851976 7524425

.~

"""

Strona 1 z 5

(15)

,t -

-

^,", _11,. _I'~./

_1'i _.,<;'/

₁₄ _{.· •.}₁₆

_·.1

1 2 _{• y.} 3 4 5 6 ~ 7 8 9 10 _". ₁₃ 15 ".17

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 -2013

Priorytet: 6.Srodowisko przyrodnicze

,

Dzialanie: 6.2. Ochrona srodowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Poddzialanie: 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych zr6del energii

1.3 Nazwa projektu: Modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OlE w t~guckim Mlynie

Razem wydatki: 41 dZ.801 182392 91 197 91 195 66495 0 0 66495 66495

2012 r. r.80195 115897 91 197 24700

2013 r. 66495 0 66495

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013 Priorytet: 7.Infrastruktura spoleczenstwa informacyjnego

Dzialanie: 7.2. Promocja i ulatwienie dost~pu do uslug teleinformatycznych 1.4 Poddzialanie: 7.2.1. Uslugi i aplikacje dla obywateli

Nazwa projektu: Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Razem wydatki: 13 dZ.851 313243 313243 0 196157 196 157 196157 0 0

2013 r. r.85111 196157 196157 0

---

2014 r. 117086 117086 0

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013 Priorytet: 3. Infrastruktura Spoleczna

Dzialanie: 3.2. Wysoki poziom zabezpieczenia i dost~pnosci medycznej i opiekunczej

1.5 Poddzialanie: 3.2.2. Pozos tala infrastruktura spoleczna

Nazwa projektu: Nadbudowa Warsztatu Terapii laj~ciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia os6b niepelnosprawnych obejmujC\.cy funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe.

Razem wydatki: 76 dZ.853 185312 185312 0 1000 1000 1000 0 0

2013 r. r.85311 1000 1000

2014 r. 184312 184312

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 -2013 Priorytet: 6. Srodowisko przyrodnicze

Dzialanie: 6.2. Ochrona srodowiska przed zanieczyszczeniami izniszczeniami Poddzialanie: 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych zr6del energii

1.6 Nazwa projektu: Modernizacja systemu grzewczego w budynku uzytecznosci publicznej w BrC\.swaldzie z zastosowaniem OlE

Razem wydatki: 42 dz.900 394246 83397 310849 358725 71745 71745 286980 286980

2010 r. r.90019 34160 11 380 22780

2011 r. 361 72 289

2012r.

'-"'-,-

1 000 200 800

2013 r.

~

³⁵⁸⁷²⁵ ⁷¹⁷⁴⁵ ²⁸⁶⁹⁸⁰

,

~

\

..

~

(16)

'5"'1"

~ I""" <3"

¹⁵ ¹⁶ 17."

1 2 3 4

a

", 7

_ a

₉

,~-"

¹⁰ ¹¹ ¹² ¹⁴

2

Wydatki b1ez'lce

x 3782356 478918 3303438 1 761 369 178774 0 0 178774 1582595 0 0 0 1582595

razem:

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACY JNY WARMIA I MAZURY NA LATA

2007 - 2013

Priorylet:

1.

Inne inweslycje w przedsi~biorstwa

Dzialanie:

1.3.

Wspieranie wytwarzania i promocji produkl6w regionalnych Nazwa projeklu: Warminski Fesliwal Dziedziclwa Browarniczego

2.1

Razem wydalki:

65

dz.750

1748857 262329 1486528 574920 86238 86238 488682 488682

2010

r. r,75075

8440 1266 7174

2012

r.

575837 86376 489461

2013 r. 574920 86238 488682

2014

r.

589660 88449 501 211

Program: Comenius Partnerskie Projekty Szk6t Priorylet: brak

Dzialanie: brak Poddzialanie: brak

2,2

Nazwa projektu: Uczenie si~ przez cale zycie (ZS Biskupiec)

Razem wydalki: dz.801

84400 0 84400 66882 0 66882 66882

2013 r.

r,80195

66882 66882

2014

r.

14518 14518

2015

r.

3000 3000

Program: Comenius Partnerskie Projekty Szk6t Priorylet: brak

Dzialanie: brak Poddzialanie: brak

2.3

Nazwa projektu: Uczenie si~ przez cale zycie (ZS Olsztynek)

Razem wydalki: dz.801

84000 0 84000 67040 0 67040 6704C

2013 r.

^r,80195

67040 67040

2014

r.

13960 13960

2015

r.

3000 3000

Program: PROGRAM OPERACY JNY KAPITAt LUDZKI Priorylet: IX.Rozw6j wykszlalcenia i kompetencji w regionach

Dzialanie:

9.2.

Podniesienie atrakcyjnosci i jakosci szkolnictwa zawodowego

2.4

Nazwa projeklu: "Kucharz nowej generacji"

Razem wydatki:

65

dz.853

151 925 6065 145860 151 925 6065 6065 145860 14586C

2013 r. ---

^r.85395

^{151 925} ⁶⁰⁶⁵ ¹⁴⁵⁸⁶⁰

(17)

1 2 3 4 5 ' 6

..,

7 8 9 10 11 12 ,13 . --14" 15 16 "17i-,

Program: PROGRAM OPERACY JNY KAPITAt LUDZKI

Priorytet: IX Rozw6j wyksztalcenia i kompetencji w regionach

Dzialanie:

9.2.

2.5

Nazwa projektu: "Lepsze kwalifikacje to moje aspiracje"

Razem wydatki:

73 dz.853 733427 90832 642595 369448 36236 36236 333212 333212

2013 r. r.85395 369448 36236 333212

2014 r. 206709 31006 175703

2015

r.

157270 23590 133680

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAt LUDZKI

Priorytet: IX Rozw6j wyksztalcenia i kompetencji w regionach

Dzialanie:

9.2.

Nazwa projektu: "Lepszy start uczni6w Technikum Hotelarskiego Zespolu Szk61 im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku"

2.6

Razem wydatki:

65 dz.853 449226 50749 398477 202899 5235 5235 197664 1976&4

2012 r.

r.85395

95029 41 612 53417

2013 r. 202899 5235 197664

2014 r. 151 298 3902 147396

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAt LUDZKI

Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Dzialanie:

6.1

Poprawa dost~pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w regionie

Poddzialanie:

6.1.2

Wsparcie Powiatowych i Wojew6dzkich Urz~d6w Pracy w realizacji zadan na rzecz aktywnosci zawodowej Nazwa projektu: "Skuteczny UrzC\.dPracy"

2.7

Razem wydatki:

65 dz.853 243712 36557 207155 84096 12614 12614 71482 71482

2012

r. r.85395

45724 6859 38865

2013 r. 84096 12614 71482

2014 r. 87345 13 102 74243

2015

r.

26547 3982 22565

Program: PROGRAM OPERACY JNY KAPITAt LUDZKI Priorytet: VII Promocja integracji spolecznej

Dzialanie:

7.1

Rozw6j i upowszechnienie aktywnej integracji

2.8

Poddzialanie:

7.1.2

Rozw6j i upowszechnienie aktywizacji integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Nazwa projektu: "Powiat olsztynski aktywizuje"

Razem wydatki:

71 dz.853 215909 32386 183523 215909 32386 32386 183523 183523

2013 r. -- --- ^r.85395 ²¹⁵⁹⁰⁹ ³²³⁸⁶ ¹⁸³⁵²³

~

(18)

1 2 3 4 5~ 6

"

.••^'J 8

:1":'

⁹ ^.< ¹⁰ ^11. ¹²^1. ^,¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶

I,

¹⁷

Program: Europejskiego Funduszu Spolecznego

Priorytet: V. Dobre zarzqdzanie

<

Dzialanie: 5.4 Rozw6j polencjalu lrzeciego seklora Poddzialanie: 5.4.2. Rozw6j dialogu obywalelskiego 2.9

Nazwa projeklu: PI - Uslugi spoleczne na wyzszym poziomie

Razem wydalki:

dZ.853

70900 0 70900 28250 0 0 28250 2825C

2013 r.

r.85395

28250 28250

2014 r. 38900 38900

2015 r. 3750 3750

Og6lem (1+2) x 24974482 4406023 20570759 7410014 1441113 0 0 1441113 5968901 0 0 0 5968901

(19)

Zalqcznik nr 5

do uchwaly nr XXIV/323/2013 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22 Iistopada 2013 r.

Dochody i wydatki zwiClZane z realizacjCl zadari wykonywanych na podstawie porozumieri (um6w) mi~dzy jednostkami samorzCldu terytorialnego w 2013 r.

w zlotvch

~,

'

"~

;%~' , .~~f~l~jt ~~jij,iii

,~¥~

?=!.i!o:

.,t~.,.·~ .,

,~,h ;.., ~i{

Ii,'

,',

W i"

,. , " 1"'" tY!n' $1""1' , '. ,"

Dzi9f' Dotacje >f~~,t • ,&

"Ii~';," '" W " ", .ji;,i ""~, ~'" "~,:

Rozdziaf

,§*

I,': og6fem" ,a~1

^,'.

^Wydcitki

^r~\II.^'.. ^...., ^".~ ^.' ^~" ^'.

Wydat!<id,(

:i,' .

'".,_. 1 "'l'"~~'"dz~ po'h~~"~,«d . ta ·,,11 Itt~o.iell;

..

, ','

r,t ^';'jJ

^'I ^. ^',' ^., ^. ^-!. ^.

CJe ,,,l,,,, " '

":;',,,

""

k' •• .ff .~.,~; '",'.

^, ^: ^,~,' ^,'j ^N!I~

,wYna9.~o,dz~, ;:~ ~..~,;,~,

.

¹

^iV·

² ³ ^~, :"" 'i4~;: •

. ;;. '·,,"A'ig,.;§")"

^, ⁶ ^'" ^" ~, ::;1,,'

I. ,.

"l\.t''':'f'.l'''' yl,

9~",' .

"'OJ;' ~~ t" 10 .

010 01010 6300 17162 17 162

600 60014 2310 251774 251774 251774

2320 3000 3000 3000

6300 512269

6050 512269 512269

6610 93443 93443

60016 2710 57962 57962 57962

6300 453718 453718

700 70005 2310 3250 3250 3250

750 75075 2319 39754

4309 39754 39754

2329 24625

4309 24625 24625

2710 6930 6930 6930

754 75495 2310 94861 94861 94861

6610 5000 5000

801 80132 2310 67960

4010 58216 58216

4110 8318

4120 1426

801 80132 2710 82000

4010 47522 47522 47522

4040 4521 4521 4521

4110 8724 8724 8724

4120 1233 1233 1233

4240 20000 20000

801 80147 2330 171 514

3020 345 345

4010 73992 73992 73992

4110 12621 12621 12621

4120 1809 1809 1809

4170 1000 1000 1000

4210 1800 1800

4240 1500 1500

4260 17785 17785

4270 52454 52454

4280 50 50

4300 800 800

4350 1000 1000

4370 600 600

4410 50 50 1

4430 972 972 I

4440 4736 4736 /

801 80195 2310 894 894 / --- ^, ⁸⁹⁴

851 85111 6300 100000 / ¹⁰⁰⁰⁰⁰

853 85311 2320 13 152 I'

2820 13 152 13 152 /

I

131371

Strona 1 z 2 I

(20)

1 2 3 4 5 6 7 ;8:' 9 10

2320 13700 13700 13700

6619 1000 1000

900 90013 6300 40000 • 40000

900 90019 6610 19 191

6050 19191

19 191

6619 20824

6059 20824 20824

900 90095 6610 927133 927133

6620 404909 404 909

921 92105 2710 59000 59000 59000

92116 2310 39080 39080 39080

926 92605 2710 19000 19000 19000

Og6fem 951289 3543105 938712 127035 24387 562603 2594649

l

(21)

Zatqcznik nr 6

do uchwaly nr XXIV/323/2013 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22 Iistopada 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu jst, realizowanych przez podmioty nalezctce i nienalezctce do sektora finans6w publicznych w 2013 r.

w ztotvch

"

'1~' ~ t'~' IfI ""*" .;..jI

I'~,''''' , ' ,',.. -~ '" . kWotadota~'j

I'pziat

" ' ,~, I .\., .~\ii."" .• ~ ,

<t!",.

lp.

_"'..

_ROZdZi,~~

^i,'.§

I. '

:~;g",~

,\;~tf~·zwa20d,","pO~fO.'.'

'''',

l '. '~'"

',p

we;

'

I;" ,.'

^,,~Il\l

,

_.;,,!,,; _, '''''"''' '~" ~1 ~,."t~ #1lI,' .?" ;It![td -\.;- ..~, •..

~

".'"

1 2 ,~'; ,3 4·

~ 'ii',.''''i~~, ~'.'i "

^,";5, ~Ii,"',:l~i~t;'~~ j';.'"

~~?':L .\ \.i'iJf

^"!if

Dotacje dla podmiot6w nalez'lcych do sektora finans6w publicznych

1 851 85111 6229

Budowa kompleksowego szpitalnego systemu intormalycznego w Szpitalu

196157

Powiatowym im.Jana Mikulicza w Biskupcu

Dotacje dla podmiot6w niezaliczanych do sektora finans6w publicznych

1 801 80120 2540

Katolickie Liceum Og61noksztalcqce w Biskupcu

389324

2 2540

Liceum Og61noksztalcqce dla Doroslych w Biskupcu

8185

3 2540

Niepubliczne LO dla Doroslych w Wipsowie

13447

4 854 85403 2540

Osrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu

2834 226

5 2540

Publiczny Specjalny Katolicki Osrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Knuzach

1638598

6 853 85311 2820

WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os6b z Uposledzeniem Umyslowym

57540

Kolo w Biskupcu

7 2820

WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os6b z Uposledzeniem Umyslowym

57540

Kolo w Dobrym Miescie

8 2820

WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Os6b Niepelnosprawnych i Ich Rodzin w

49320

Olszlynku

Zbi6rka tywnosci na polrzeby dom6w pomocy spolecznej, plac6wek opiekunczo-

9 852 85295 2360

wychowawczych. rodzin zast~pczych, usamodzielnionych wychowank6w oraz

30000

innych jednostek na terenie powiatu

Udzielenie slypendi6w absolwentom gimnazj6w. uczniom szk61

10 854 85415 2360

ponadgimnazjalnych, studentom pochodza.cym z terenu powiatu olszlynskiego,

48400

osiqgaja.cym wysokie wyniki w nauce i znajduja.cych si~ w tnudnej sytuacji

materialnej

Dzialania maja.ce na celu upowszechnianie iwspieranie ochrony zwierza.t i

11 900 90019 2360

dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie swiadomosci ekologicznej

10000

mieszkanc6w powiatu olszlynskiego

Dzialania maja.ce na celu upowszechnianie i rozw6j edukacji ekologicznej poprzez

12 2360

dzialania ochronne i zabezpieczaja.ce jednostki OSP skierowane do dzieci i

10000

mlodziety z terenu powiatu olszlynskiego

Zadania sluza.ce ochronie srodowiska i gospodarki wodnej.wynikaja.ce zzasady

13 2830

zr6wnowazonego rozwoju i polilyki ekologicznej panstwa - ze szczeg61nym

59300

uwzgl~dnieniem zwi~kszenia bezpieczenstwa przeciwpozarowego

Zadania sluza.ce ochronie srodowiska i gospodarki wodnej.wynikaja.ce z zasady

14 6230

zr6wnowazonego rozwoju i polilyki ekologicznej panstwa - ze szczeg61nym

60600

uwzgl~dnieniem zwi~kszenia bezpieczenstwa przeciwpozarowego

Dzialania maja.ca na celu promocj~ dzialalnosci organizacji pozarza.dowych z

15 921 92105 2360

terenu powiatu olszlynskiego oraz utrzymanie i rozw6j wsp6lpracy mi~dzy

3000

Powiatem Olszlynskim a organizacjami pozarza.dowymi

16 2360

Impreza lub cykl imprez maja.cych na celu prezentacj~ dorobku amalorskich grup lealralnych z terenu powialu olszlynskiego

3000

17 2360

Dzialania maja.ce na celu promocj~ tw6rczosci amalorskiej i rzemiosla

artyslycznego z terenu Powiatu Olszlynskiego

J 3200

18 2360

^Dzialania⁰zasi~gu co najmniej powialowym maja.ca na celu popularyzacj~,

/

¹⁰⁰⁰⁰

promocj~ i prezenlacj~ dorobku grup ch6ralnych

19 2360

^Dzialaniaprezenlacj~ i tworzenie w szczeg61nosci sztuki malarskiej⁰zasi~gu co najmniej powialowym maja.ce na celu popularyzacj~.0lemalyce warminskiej

1/ \ ¹⁰⁰⁰⁰

20 2360

Organizacja imprez promuja.cych i popularyzuja.cych tolklor i kUllur~ r6inych

/ ³⁰⁰⁰

narodowosci

I

(22)

1 2 3 4 5

.~

^!:

^,.

>:6 7 ^, 8;

21 926 92605 2360

Dzialania sportowo-rekreacyjne 0zasi~u co najmniej powiatowym maj<tca na celu podnoszenie aktywnoSci ruchowej

6000

22 2360

Promocja i organizacja sportu i rekreacji os6b niepelnosprawnych

5500

23 2360

Popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania si~ na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludnoSci

Uchwala Nr XXIV/323/2013 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22listopada 2013 r.