PS- Ka P R O T O K Ó Ł

(1)

pieczęć

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

DELEGATURA w KALISZU WYDZIAL POLITYKI SPOŁECZNEJ 62 – 800 Kalisz ul. Kolegialna 4

PS- Ka.4. 431.2013.1

P R O T O K Ó Ł

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 11 i 12 lutego 2013 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie, zlokalizowanym pod adresem 63-300 Pleszew, ul.Targowa 1, mającej na celu wyjaśnienie pisma z dnia 28 stycznia 2013 r. (wpływ do Wielkopolskiego Urzędu

Wojewodzkiego w dniu 4 lutego 2013 r.) Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Pana dr Jana Mosińskiego, w sprawie realizacji usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych

oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu w składzie :

- Monika Jankowiak – starszy inspektor wojewódzki– kierownik zespołu inspektorów, - Ewa Nadera – inspektor wojewódzki

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II.0030.65.2013.1 z dnia 7 lutego 2013 r. [zał. 1].

Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli, o których mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 385/09 Wojewody

Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w postępowaniach kontrolnych „Standardów kontroli”[zał. 2].

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ), oprócz informacji stanowiących dane

osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.

z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ).

Objaśnienia wstępne:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, w dalszej części niniejszego protokołu określany będzie skrótem „OPS”.

2. usługi opiekuńcze, realizowane w ramach zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym,

określone w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) - w dalszej części niniejszego protokołu określane będą

(2)

skrótem “usługi opiekuńcze”,

3. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowane w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez gminę, określone

w przepisie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.

Nr 175, poz. 1362 ze zm.), w dalszej części niniejszego protokołu określane będą skrótem

“specjalistyczne usługi opiekuńcze”,

4. Firma TELEmedica s.c. Zagruszany 52, 16 - 060 Zabłudów, w dalszej części niniejszego protokołu określana będzie skrótem “TELEmedica”.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki od listopada 2009 r. jest Pani Iwona Sarna,, która w trakcie kontroli przebywała na zwolnieniu lekarskim.Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani

Monika Hofmann – Zastępca Dyrektora, zatrudniona na tym stanowiksu od dnia 1 grudnia 1999 r.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew przez TELEmedica, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Pan dr Jan Mosiński zwrócił się pismem z dnia z dnia 28 stycznia 2013 r. do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu, które przekazane zostało wg właściwości do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej [zał. 3].

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

W okresie objętym kontrolą świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew realizowane było:

- w roku 2012 przez firmę „SERWIS KADR” Tomasz Mazur ul. Iłżecka 20, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski.

W wyniku przeprowadzonego przez OPS przetargu nieograniczonego na “Wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Pleszew”na rok 2012 , w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty [zał. 4], w dniu 4 października 2011 r.

OPS zawarł z firmą SERWIS KADR Tomasz Mazur w Ostrowcu Świętokrzystkim umowę o świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ww. umowa stanowi [zał. 5] do niniejszego protokołu.

W myśl § 3 ww. umowy cyt. “Zamawiający zleca na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz postanowień zawartych w SIWZ świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Pleszew”. Zgodnie z § 2 ww.

umowy cyt.: “Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 1.12.2011 r. do 31.12.2012 r. “.

- natomiast od 1 stycznia 2013 r. przez firmę TELEmedica.

Zarządzeniem Nr 8/2012 Dyrektor OPS powołał komisję przetargową ds. Przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Pleszew na 2013 rok. [zał. 6].

Zgodnie z zapisami “Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” [zał. 7] : :

- pkt III ppkt 5 i pkt X ppkt 1c cyt: ”Zamawiający wymaga aby wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych

usług opiekuńczych odbywało się przy udziale pracowników, którzy posiadają kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu czynności związanych z opieką nad osobą starszą, niepełnosprawną

wymagającą pomocy i opieki takich jak: (...) dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze

(3)

oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005r., Nr 189,poz.1598 ze zmianami) (...)”,

- pkt XXV cyt. ”(...) Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał przedstawienia dokumentów potwierdzających:

- dysponowanie pracownikiem(potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopie dokumentów),

- wykształcenie(potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopie świadectw ukończenia szkoły,dyplomów,przebytych kursów) (...)”.

Ww. firma do złożonej oferty[zał.8] dołączyła imienny wykaz osób (z podaniem lat praktyki, wykształcenia, ukończonych kursów, podstawy do dysponowania pracownikiem i zakresu

wykonywanych czynności), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na terenie Miasta i Gminy Pleszew [patrz zał. 8]. Zgodnie z oświadczeniem, stanowiącym załącznik Nr 4 do złożonej

przez TELEmedica s.c.oferty [patrz zał.8 ] cyt. ”(...) oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia posiadają kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia.”

W wyniku przeprowadzonego przez OPS przetargu nieograniczonego na “Wykonywanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew ”na rok 2013 , w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty [zał. 9] , w dniu 21 grudnia 2012 r. OPS zawarł z firmą TELEmedica s.c. Zagruszany 52, 16-060 Zabłudów, umowę o świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ww. umowa stanowi [zał. 10] do niniejszego protokołu.

W myśl zapisów ww. umowy:

- § 3 cyt. “Zamawiający zleca na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz postanowień zawartych w SIWZ świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi osobom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Pleszew”.

- § 2 cyt. ”Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

- § 7 cyt. ”Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby(opiekunki), które przewidział do realizacji umowy posiadają wymagane kwalifikacje, są nie karane i posiadają dobry stan zdrowia(...)”.

Na prśbę inspektorów kontroli Zastępca Dyrektora OPS przedstawiła “Wykaz osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli”.

Ww. wykaz stanowi [zał. 11] do niniejszego protokołu.

W celu ustalenia liczby opiekunek realizujących w okresie objętym kontrolą usługi dla podopiecznych OPS, analizie poddano “Karty prac” opiekunek za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

Analiza wykazała, że:

1. W 2012 r. usługi dla podopiecznych OPS – realizowane były przez 24 opiekunki, z czego:

- 13 opiekunek świadczyło usługi opiekuńcze, w ramach zadania własnego gminy,

- 3 opiekunki świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach zadania zleconego gminie,

- 8 opiekunek świadczyło zarówno usługi opiekuńcze, jak i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. W 2013 r. usługi dla podopiecznych OPS – realizowane były przez 14 opiekunek, z czego:

(4)

- 4 opiekunki świadczyły usługi opiekuńcze, w ramach zadania własnego gminy,

- 3 opiekunki świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach zadania zleconego gminie,

- 7 opiekunek świadczyło zarówno usługi opiekuńcze, jak i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Analiza ww. dokumentów nie wykazała rozbieżności, w zakresie liczby opiekunek realizujących usługi, jak i rodzaju wykonywanych przez nie usług.

W wyniku kontroli ustalono, że w styczniu 2013 r. usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi osobom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Pleszew świadczone były przez opiekunki inne, niż wymienione przez TELEmedica

w wykazie załączonym do oferty [patrz zał. 8].

Na podstawie danych uzyskanych w wyniku analizy “Kart pracy” za okres od 1 stycznia

2012 r. do 31 stycznia 2013 r. oraz dokumentacji przedstawionej przez Zastępcę Dyrektora OPS i uzupełnionej przez TELEmedica w trakcie kontroli, inspektorzy kontroli sporządzili zestawienie

tabelaryczne, w którym zawarte zostały następujące dane:

− imienny wykaz opiekunek realizujących usługi dla podopiecznych OPS w okresie objętym kontrolą,

− kwalifikacje opiekunek i ich ocena w kontekście uprawnień do realizowanych przez nie usług,

− rodzaj usług świadczonych przez ww. opiekunki w okresie objętym kontrolą,

− imienny wykaz osób, którym świadczone były usługi w okresie objętym kontrolą.

Zastępca Dyrektora OPS przedstawiła w układzie tabelarycznym „Wykaz osób, którym świadczono usługi opiekuńcze przez TELEmedica w miesiącu styczniu 2013 r.”, z podziałem na osoby, którym świadczono usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Z analizy powyższego wykazu wynika, że firma „TELEmedica” w miesiącu styczniu 2013 r. świadczyła usługi w miejscu zamieszkania łącznie dla 51 osób, z czego dla:

1. 43 osób świadczone były usługi opiekuńcze, w ramach zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym, określonego w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),

2. 8 osób świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego

przez gminę, określonego w przepisie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Analiza “Kart pracy” opiekunek zatrudnionych przez „TELEmedica” za miesiąc styczeń 2013 r.

oraz ww. wykazu - nie wykazała rozbieżności w zakresie liczby osób korzystających z usług, jak i rodzaju świadczonych im usług.

Na losowo wybranej próbie 5 osób, co stanowi 10 % ogólnej liczby osób, korzystających z usług w styczniu 2013 r., analizie poddano realizację przyznanych w drodze decyzji administracyjnych usług za losowo wybrane miesiące.

Spośród ww. 5 osób:

- 2 osoby objęte są usługami opiekuńczymi, realizowanymi w ramach zadań własnych,

- 3 osoby, objęte są specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ustalono, że:

1. Pani Xxxxx Xxxxx zam. Xxxxx Xxxxx

– na podstawie decyzji z dnia 24 stycznia 2012 r. Nr MGOPS/UO/8130/07/12 ww. przyznane zostały

(5)

usługi opiekuńcze w wymiarze 2 godzin dziennie, 3 razy w tygodniu w dni robocze tj.

w poniedziałki, środy i piątki.

- na podstawie „Karty pracy” za miesiąc czerwiec 2012 r. ustalono, że ww. usługi:

* świadczone były przez opiekunkę P. Xxxxx Xxxxx, której kwalifikacje zawodowe nie zostały poddane kontroli, z uwagi na brak w OPS dokumentacji w tym zakresie,

* świadczone były w dniach i w wymiarze godzin – zgodnie z decyzją przyznającą usługi.

- na podstawie „Karty pracy” za miesiąc styczeń 2013 r. ustalono, że ww. usługi:

* świadczone były przez 2 opiekunki tj.:

1) opiekunkę P. Xxxxx Xxxxx, której kwalifikacje zawodowe nie zostały poddane kontroli, z uwagi na brak w OPS dokumentacji w tym zakresie,

2) opiekunkę Xxxxx Xxxxx, która posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania ww. rodzaju usług [patrz zał. 12 poz. 9],

Ww. decyzja oraz „Karty pracy” za czerwiec 2012 r. oraz styczeń 2013 r. - stanowią [zał. 14] do niniejszego protokołu..

2. P. Xxxxx Xxxxx zam. Xxxxx Xxxxx

– na podstawie decyzji z dnia 23 listopada 2012 r. Nr MGOPS/UO/8130/168/2012 ww. przyznane zostały usługi opiekuńcze w wymiarze 12 godzin tygodniowo tj. w poniedziałki, środy i piątki po 2 godziny dziennie, a we wtorki i czwartki po 3 godziny dziennie.

- na podstawie „Karty pracy” za miesiąc grudzień 2012 r. ustalono, że ww. usługi:

* świadczone były w miesiącu grudniu 2012 r. za wyjątkiem 17 grudnia 2012 r. - urlop, przez opiekunkę P. Xxxxx Xxxxx, która posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania ww. rodzaju usług [patrz zał. 12 poz.13], natomiast w dniu 17 grudnia 2012 r. przez opiekunkę P. Xxxxx Xxxxx, pracownika firmy „SERWIS KADR” Tomasz Mazur ul. Iłżecka 20, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, która wówczas realizowała usługi dla podopiecznych OPS.

Kwalifikacje zawodowe ww. opiekunki nie zostały poddane kontroli, z uwagi na brak w OPS dokumentacji w tym zakresie.

* świadczone były w dniach i w wymiarze godzin – zgodnie z decyzją przyznającą usługi, za wyjątkiem dnia 31 grudnia 2012 r., w którym usługi świadczono przez 1 godzinę.

* świadczone były przez opiekunkę P. Xxxxx Xxxxx, która posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania ww. rodzaju usług [patrz zał. 12 poz. 6] ,

Ww. decyzja oraz „Karty pracy” za grudzień 2012 r. oraz styczeń 2013 r. - stanowią [zał. 15] do niniejszego protokołu.

3. Pani Xxxxx Xxxxx zam. Xxxxx Xxxxx

a) na podstawie decyzji z dnia 27 września 2012 r. Nr MGOPS/UO/8130/106/12 ww. przyznane zostały specjalistyczne usługi opiekuńcze od dnia 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

w wymiarze 10 godzin tygodniowo tj. 2 godziny dziennie od poniedziałku do piątku.

Zakres świadczonych usług specjalistycznych obejmował:

„- dostarczanie posiłku ze stołówki Dziennego Domu Pomocy w Pleszewie do domu podopiecznej, - sprzątanie mieszkania,

- robienie zakupów,

- kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,

- motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,

- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych (poradnictwo specjalistyczne), - pomoc w załatwianiu spraw urzędowych”.

(6)

- na podstawie „Karty pracy” za miesiąc listopad 2012 r. ustalono, że ww. usługi:

* świadczone były przez opiekunkę P. Xxxxx Xxxxx, pracownika firmy „SERWIS KADR” Tomasz Mazur ul. Iłżecka 20, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, która wówczas realizowała usługi dla podopiecznych OPS.

Ww. opiekunka:

- posiada kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej półroczny staż w jednostce, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - określone w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych

usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) [patrz zał. 12 poz. 3 - dane dot. opiekunek z firmy „SERWIS KADR” Tomasz Mazur],

– natomiast w trakcie czynności kontrolnych nie przedłożono inspektorom kontroli dokumentu potwierdzającego niezbędne przeszkolenie i doświadczenie ww. opiekunki w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) - wymaganego w tym przypadku ze względu na zakres realizowanych u ww. podopiecznej usług, tj.

(...) - kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,

- motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, (...) .

* świadczone były w dniach i w wymiarze godzin – zgodnie z decyzją przyznającą usługi, za wyjątkiem dnia 9 i 14 listopada 2012 r., w których zgodnie z adnotacją w ww. karcie, opiekunka przebywała na urlopie.

b) na podstawie decyzji z dnia 31 grudnia 2012 r. Nr MGOPS/UO/8130/180/2012 ww. przyznane zostały specjalistyczne usługi opiekuńcze od dnia 2 stycznia 2013 r. na czas nieokreślony,

w wymiarze 2 godzin dziennie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.

Zakres świadczonych usług specjalistycznych obejmował:

„- dostarczanie posiłku do domu podopiecznej, - sprzątanie mieszkania

- robienie zakupów

- kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,

- motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,

- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych (poradnictwo specjalistyczne) - pomoc w załatwianiu spraw urzędowych”.

* świadczone były w miesiącu styczniu 2013 r., za wyjątkiem dnia 3 stycznia 2013 r.

przez opiekunkę P. Xxxxx Xxxxx, która według przedstawionych przez OPS dokumentów - nie spełnia wymogów w zakresie kwalifikacji, określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) [patrz zał. 12 poz. 9],

- natomiast w dniu 3 stycznia 2013 r. przez opiekunkę P. Xxxxx Xxxxx, która również według przedstawionych przez OPS dokumentów - nie spełnia wymogów w zakresie kwalifikacji,

określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.

w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) [patrz zał. 12 poz. 13],

* świadczone były w dniach i w wymiarze godzin – zgodnie z decyzją przyznającą usługi, za wyjątkiem dnia 2 stycznia 2013 r., w którym to dniu w ww. karcie brak adnotacji dlaczego usługa nie została zrealizowana.

Ww. decyzje oraz „Karty pracy” za listopad 2012 r. oraz styczeń 2013 r. - stanowią [zał. 16] do niniejszego protokołu.

(7)

4. Pani Xxxxx Xxxxx- zam.Xxxxx Xxxxx

- na podstawie decyzji (zmieniającej) z dnia 25 listopada 2011 r. Nr MGOPS-UO-8130/120/11 ww.

przyznane zostały specjalistyczne usługi opiekuńcze od dnia 1 grudnia 2011 r. na czas nieokreślony w wymiarze 3 godzin dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Zakres usług określony został w decyzji zmienionej przez ww. decyzję tj. w decyzji z dnia 17 kwietnia 2009 r. Nr MGOPS-UO-8130/41/09 i obejmuje:

- wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, - pomoc w codziennych czynnościach domowych, - pomoc w codziennej pielęgnacji i higienie osobistej.

- na podstawie „Karty pracy” za miesiąc kwiecień 2012 r. ustalono, że ww. usługi:

* świadczone były przez opiekunkę P. Xxxxx Xxxxx, pracownika firmy „SERWIS KADR” Tomasz Mazur ul. Iłżecka 20, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, która wówczas realizowała usługi dla podopiecznych OPS. Ww. opiekunka, z uwagi na rodzaj i zakres świadczonych u ww. podopiecznej usług posiada kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej półroczny staż w jednostce, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - określone w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) [patrz zał. 12 poz. 2 - dane dot. opiekunek z firmy „SERWIS KADR” Tomasz Mazur],

* świadczone były przez opiekunkę P. Xxxxx Xxxxx.

Ww. opiekunka posiada kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej półroczny staż w jednostce, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - określone w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) [patrz zał. 12 poz. 7],

* świadczone były od dnia 4 stycznia 2013 r. w dniach i w wymiarze godzin – zgodnie z decyzją przyznającą usługi, za wyjątkiem dnia 2 i 3 stycznia 2013 r., w których to dniach w ww. karcie brak adnotacji dlaczego usługa nie została zrealizowana.

W dokumentacji ww. podopiecznej znajdują się 3 notatki służbowe z dnia: 2 , 4 i 7 stycznia 2013 r., w których zawarte są informacje, dotyczące poziomu świadczonych usług.

Ww. decyzje, „Karty pracy” za kwiecień 2012 r. i styczeń 2013 r. oraz 3 notatki służbowe - stanowią [zał. 17] do niniejszego protokołu.

5. Pan Xxxxx Xxxxx- zam. Xxxxx Xxxxx

- na podstawie decyzji (zmieniającej) z dnia 24 listopada 2011 r. Nr MGOPS-UO-8130/99/11 ww.

przyznane zostały specjalistyczne usługi opiekuńcze od dnia 1 grudnia 2011 r. na czas nieokreślony w wymiarze 8 godzin dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Zakres usług określony został w decyzji zmienionej przez ww. decyzję tj. w decyzji z dnia 3 października 2005 r. Nr MGOPS-UO-8130/22/05 i obejmuje on:

„- wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, - pomoc w przeprowadzaniu higieny osobistej, - pomoc mieszkaniowa,

- pomoc przy wysadzaniu i wsadzaniu na wózki inwalidzkie, - załatwianie spraw bieżących”

- na podstawie „Karty pracy” za miesiąc kwiecień 2012 r. ustalono, że ww. usługi:

* świadczone były w tym miesiącu przez 2 opiekunki tj.:

1) P. Xxxxx Xxxxx, pracownika firmy „SERWIS KADR” Tomasz Mazur ul. Iłżecka 20,

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, która wówczas realizowała usługi dla podopiecznych OPS.

Ww. opiekunka posiada kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej półroczny staż w jednostce, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - określone w §

(8)

3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) [patrz zał. 12 poz. 1 - dane dot. opiekunek z firmy „SERWIS KADR” Tomasz Mazur],

2) P. Xxxxx Xxxxx – w jednym dniu tj. w dniu 30 kwietnia 2012 r. pracownika firmy „SERWIS KADR” Tomasz Mazur ul. Iłżecka 20, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, która wówczas realizowała usługi dla podopiecznych OPS.

Kwalifikacje zawodowe ww. opiekunki nie zostały poddane kontroli, z uwagi na brak dokumentacji w tym zakresie w OPS.

* świadczone były w tym miesiącu przez 2 opiekunki tj.:

1) P. Xxxxx Xxxxx od dnia 2 do 14 stycznia 2013 r.

Ww. opiekunka, z uwagi na rodzaj i zakres świadczonych u ww. podopiecznego usług posiada kwalifikacje zawodowe oraz w dniu kontroli co najmniej półroczny staż w jednostce, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - określone w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) [patrz zał. 12 poz. 3],

2) P. Xxxxx Xxxxx od dnia 8 do 31 stycznia 2013 r., która według przedstawionych przez OPS dokumentów - nie spełnia wymogów w zakresie kwalifikacji, określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług

opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) [patrz zał. 12 poz. 14],

* świadczone były w dniach i w wymiarze godzin – zgodnie z decyzją przyznającą usługi, za wyjątkiem dnia 2 i 7 stycznia 2013 r., w których to dniach w ww. kartach brak adnotacji dlaczego usługa została zrealizowana w mniejszym wymiarze godzin.

W dokumentacji ww. podopiecznego znajdują się 2 notatki służbowe z dnia: 2 i 8 stycznia 2013 r., w których zawarte są informacje, dotyczące poziomu świadczonych usług.

Ww. decyzje, „Karty pracy” za kwiecień 2012 r. i styczeń 2013 r. oraz 2 notatki służbowe - stanowią [zał. 18] do niniejszego protokołu.

W przedstawionym podczas kontroli do wglądu “Rejestrze skarg”, założonym od 2012 r.

nie odnotowano żadnego wpisu.

Na tym kontrolę zakończono.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księdze kontroli pod poz. 47.

Protokół zawiera 9 kolejno ponumerowanych stron.

Integralną część protokołu stanowi 18 niżej wymienionych załączników, przy czym załączniki od 2 – 10 oraz od 14 do 18 przeznaczone są tylko dla Wielopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z uwagi na fakt, że znajdują się one w jednostce kontrolowanej.

Załączniki:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II.0030.65.2013.1 z dnia 7 lutego 2013 r.

2. Oświadczenia kontrolerów.

3. Kserokopia pisma radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na 2012 r.

5. Umowa o świadczenie usług z dnia 4.10.2011 r.

6. Zarządzenie Dyrektora OPS z dnia 8.10.2012 r.

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Oferta złożona przez firmę TELEmedica.

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na 2013 r.

(9)

10.Umowa o świadczenie usług z dnia 21.12.2012 r.

11. Wykaz osób świadczących usługi opiekuńcze w okresie objetym kontrolą.

12.Zestawienie sporządzone przez inspektorów kontroli w zakresie osób objętych usługami,rodzaju usług i osób świadczących te usługi.

13.Wykaz osób, którym świadczono usługi opiekuńcze w styczniu 2013 r.

14. Decyzja i karty pracy opiekunek - dot.podopiecznej Xxxxx Xxxxx.

15. Decyzja i karty pracy opiekunek - dot.podopiecznej Xxxxx Xxxxx.

16. Decyzje i karty pracy opiekunek - dot.podopiecznej Xxxxx Xxxxx.

17. Decyzje, karty pracy opiekunek i notatki służbowe - dot.podopiecznej Xxxxx Xxxxx 18. Decyzje, karty pracy opiekunek i notatki służbowe- dot.podopiecznego Xxxxx Xxxxx.

Niniejszy protokół sporządzono ostatecznie w dniu 19 lutego 2013 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi jednostki kontrolowanej.

ZESPÓŁ INSPEKTORÓW

Starszy Inspektor Wojewódzki Monika Jankowiak

...

Inspektor Wojewódzki

Ewa Nadera

...

POUCZENIA

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługującym z mocy § 16 ust. 1,3 cyt.

rozporządzenia prawie do:

- odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy,

- zgłoszenia na piśmie przed podpisaniem protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW

w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pleszewie Z-ca DYREKTORA

mgr Monika Hoffmann

Specj.Org.Pom.Społ.i Pracy Socj.

Pleszew,dn.20.02.2013