Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …….../2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia ………... 2015 roku
Przewidywane wykonanie za 2015 rok
Plan na 2016 rok
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu
ustawami
Dotacje celowe od innych jednostek
samorządu terytorialnego na
realizację zadań bieżących przejętych w drodze umowy lub porozumienia
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
Dotacje celowe pochodzące od samorządowych
osób prawnych na realizację zadań bieżących
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego
na realizację własnych inwestycji
Subwencje ogólne z budżetu
państwa
Dochody własne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Dochody bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 562,53 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 1 562,53 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 562,53 0,00 0,0 0,00
600 Transport i łączność 16 300,00 9 300,00 57,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00
60016 Drogi publiczne gminne 16 300,00 9 300,00 57,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00
0830 Wpływy z usług 6 700,00 8 700,00 129,9 8 700,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 100,0 300,00
0960Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i
darowizn w postaci pieniężnej 9 000,00 0,00 0,0 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 100,0 300,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 728 000,00 1 751 000,00 101,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 751 000,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej 950 000,00 951 000,00 100,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
950 000,00 950 000,00 100,0 950 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0,0 1 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 778 000,00 800 000,00 102,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
0470Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i
służebności 300 000,00 322 000,00 107,3 322 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
312 000,00 312 000,00 100,0 312 000,00
0830 Wpływy z usług 160 000,00 160 000,00 100,0 160 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 6 000,00 100,0 6 000,00
710 Działalność usługowa 3 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 3 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administarcji
3 000,00 0,00 0,0 0,00
750 Administracja publiczna 348 156,22 246 830,00 70,9 227 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 850,00
75011 Urzędy wojewódzkie 329 356,22 228 030,00 69,2 227 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok
Dział Rozdział § Nazwa
w tym
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
329 306,22 227 980,00 69,2 227 980,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
50,00 50,00 100,0 50,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 18 800,00 18 800,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 800,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 18 000,00 18 000,00 100,0 18 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 800,00 100,0 800,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
112 778,00 4 179,00 3,7 4 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 612,00 4 179,00 115,7 4 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
3 612,00 4 179,00 115,7 4 179,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 60 607,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
60 607,00 0,00 0,0 0,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17 963,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
17 963,00 0,00 0,0 0,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 30 596,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
30 596,00 0,00 0,0 0,00
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 15 000,00 15 000,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
75416 Straż gminna (miejska) 15 000,00 15 000,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
0570Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych
kar pieniężnych od osó fizycznych 15 000,00 15 000,00 100,0 15 000,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
24 717 892,00 25 648 117,00 103,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 648 117,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 40 200,00 40 200,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 200,00
0350
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
40 000,00 40 000,00 100,0 40 000,00
0910Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat 200,00 200,00 100,0 200,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
5 372 029,00 5 522 750,00 102,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 522 750,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 850 000,00 5 000 000,00 103,1 5 000 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 257,00 263,00 102,3 263,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 772,00 1 487,00 192,6 1 487,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 500 000,00 500 000,00 100,0 500 000,00
0500Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych 11 000,00 11 000,00 100,0 11 000,00
0910Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 000,00 100,0 10 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
4 503 016,00 4 576 267,00 101,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 576 267,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 100 000,00 3 150 000,00 101,6 3 150 000,00
0320 Wplywy z podatku rolnego 44 000,00 44 000,00 100,0 44 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 1 716,00 1 767,00 103,0 1 767,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 300 000,00 300 000,00 100,0 300 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 96 000,00 96 000,00 100,0 96 000,00
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 13 000,00 13 000,00 100,0 13 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 475 000,00 498 000,00 104,8 498 000,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej 300,00 500,00 166,7 500,00
0500Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych 450 000,00 450 000,00 100,0 450 000,00
0910Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat 23 000,00 23 000,00 100,0 23 000,00
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
903 679,00 877 894,00 97,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 894,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 360 000,00 360 000,00 100,0 360 000,00
0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych 357 894,00 357 894,00 100,0 357 894,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
118 000,00 118 000,00 100,0 118 000,00
0590 Wpływy z opłat za konsesje i liencje 285,00 0,00 0,0 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 67 500,00 42 000,00 62,2 42 000,00
75619 Wpływy z różnych rozliczeń 7 500,00 8 500,00 113,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00
0690 Wpływy z różnych opłat 7 500,00 8 500,00 113,3 8 500,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 13 891 468,00 14 622 506,00 105,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 622 506,00
0010Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 13 447 468,00 14 112 506,00 104,9 14 112 506,00
0020Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych 444 000,00 510 000,00 114,9 510 000,00
758 Różne rozliczenia 14 814 569,00 15 730 710,00 106,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 730 710,00 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego 13 947 994,00 14 724 888,00 105,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 724 888,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 947 994,00 14 724 888,00 105,6 14 724 888,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin 866 575,00 1 005 822,00 116,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 005 822,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 866 575,00 1 005 822,00 116,1 1 005 822,00
801 Oświata i wychowanie 2 499 078,83 2 140 653,00 85,7 0,00 1 185 878,00 944 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 955,00
80101 Szkoły podstawowe 91 498,78 3 600,00 3,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 300,00 1 700,00 73,9 1 700,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 100,00 1 900,00 90,5 1 900,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
82 758,78 0,00 0,0 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
4 340,00 0,00 0,0 0,00
80104 Przedszkola 2 332 287,00 2 133 778,00 91,5 0,00 1 185 878,00 944 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 080,00 1 980,00 95,2 1 980,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 1 100,00 137,5 1 100,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
995 486,00 944 820,00 94,9 944 820,00
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 308 122,00 1 185 878,00 90,7 1 185 878,00 0,00
2400
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
23 799,00 0,00 0,0
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2 000,00 0,00 0,0 0,00
80110 Gimnazja 74 373,11 2 910,00 3,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 550,00 1 560,00 100,6 1 560,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300,00 1 350,00 103,8 1 350,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
71 523,11 0,00 0,0 0,00 0,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół 380,00 365,00 96,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,00
0920 Wplywy z pozostałych odsetek 320,00 300,00 93,8 300,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 60,00 65,00 108,3 65,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
539,94 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
539,94 0,00 0,0 0,00
851 Ochrona zdrowia 3 580,00 30,00 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 580,00 30,00 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80,00 30,00 37,5 30,00
0960Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i
darowizn w postaci pieniężnej 3 500,00 0,00 0,0 0,00
852 Pomoc społeczna 6 181 075,00 6 166 187,00 99,8 4 873 000,00 0,00 1 180 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 707,00
85206 Wspieranie rodziny 66 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
66 000,00 0,00 0,0
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4 016 728,00 4 517 100,00 112,5 4 490 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 100,00
0900
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2 000,00 2 000,00 100,0 2 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 100,0 100,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
3 960 628,00 4 490 000,00 113,4 4 490 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
46 500,00 14 000,00 30,1 14 000,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
7 500,00 11 000,00 146,7 11 000,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
88 700,00 71 600,00 80,7 49 000,00 0,00 22 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
63 800,00 49 000,00 76,8 49 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
24 900,00 22 600,00 90,8 22 600,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 603 800,00 444 300,00 73,6 0,00 0,00 444 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
603 500,00 444 000,00 73,6 444 000,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
300,00 300,00 100,0 300,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 10 541,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
10 541,00 0,00 0,0 0,00
85216 Zasiłki stałe 266 587,00 200 000,00 75,0 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
266 487,00 200 000,00 75,1 200 000,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
100,00 0,00 0,0
85219 Ośrodki pomocy społecznej 256 100,00 267 580,00 104,5 0,00 0,00 264 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 700,00 2 700,00 100,0 2 700,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
253 400,00 264 880,00 104,5 264 880,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 449 843,00 416 607,00 92,6 334 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 607,00
0830 Wpływy z usług 77 463,00 80 957,00 104,5 80 957,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
371 380,00 334 000,00 89,9 334 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1 000,00 1 650,00 165,0 1 650,00
85295 Pozostała działalność 422 776,00 249 000,00 58,9 0,00 0,00 249 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 31 104,00 0,00 0,0
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
5 172,00 0,00 0,0 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
386 500,00 249 000,00 64,4 249 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 149 657,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85395 Pozostała działalnośc 149 657,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
142 132,00 0,00 0,0 0,00 0,00
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
7 525,00 0,00 0,0 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 157 765,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 157 765,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
125 670,00 0,00 0,0
2040
Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
32 095,00 0,00 0,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 807 000,00 1 810 000,00 100,2 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 1 790 000,00
90002 Gospodarka odpadami 1 737 000,00 1 740 000,00 100,2 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 1 720 000,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 720 000,00 1 720 000,00 100,0 1 720 000,00
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
17 000,00 20 000,00 117,6 20 000,00
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
65 000,00 65 000,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 65 000,00 65 000,00 100,0 65 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych 5 000,00 5 000,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 000,00 5 000,00 100,0 5 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 126 903,00 120 000,00 94,6 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 54 000,00 50 000,00 92,6 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
50 000,00 50 000,00 100,0 50 000,00 0,00
2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
4 000,00 0,00 0,0 0,00
92116 Biblioteki 72 903,00 70 000,00 96,0 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
70 000,00 70 000,00 100,0 70 000,00 0,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2 903,00 0,00 0,0
926 Kultura fizyczna 752 680,00 783 950,00 104,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783 950,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 752 680,00 783 950,00 104,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783 950,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
127 400,00 165 500,00 129,9 165 500,00
0830 Wpływy z usług 583 600,00 588 200,00 100,8 588 200,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 1 000,00 66,7 1 000,00
0960Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i
darowizn w postaci pieniężnej 1 143,00 0,00 0,0 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 39 037,00 29 250,00 74,9 29 250,00
Ogółem dochody " I " 53 434 996,58 54 425 956,00 101,9 5 105 159,00 1 305 878,00 2 125 300,00 0,00 20 000,00 0,00 15 730 710,00 30 138 909,00
II. Dochody majątkowe
600 Transport i łączność 9 516 283,00 3 034 185,00 31,9 0,00 0,00 0,00 2 017 985,00 0,00 1 010 000,00 0,00 6 200,00
60016 Drogi publiczne gminne 9 516 283,00 3 034 185,00 31,9 0,00 0,00 0,00 2 017 985,00 0,00 1 010 000,00 0,00 6 200,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 400,00 6 200,00 30,4 6 200,00
6207
Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikownych w paragrafie 625
8 627 182,00 0,00 0,0 0,00 0,00
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
5 000,00 1 010 000,00 20 200,0 1 010 000,00
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
863 701,00 2 017 985,00 233,6 2 017 985,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 590 000,00 2 500 000,00 157,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 590 000,00 2 500 000,00 157,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
200 000,00 200 000,00 100,0 200 000,00
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
1 390 000,00 2 300 000,00 165,5 2 300 000,00
801 Oświata i wychowanie 81 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 81 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6260
Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
81 000,00 0,00 0,0 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 52 710,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 52 710,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6207
Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikownych w paragrafie 625
52 710,00 0,00 0,0 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 011,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6207
Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikownych w paragrafie 625
60 000,00 0,00 0,0 0,00
92116 Biblioteki 11,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6660
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
11,00 0,00 0,0
926 Kultura fizyczna 716 494,00 150 300,00 21,0 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 300,00
92601 Obiekty sportowe 712 794,00 150 000,00 21,0 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
712 794,00 150 000,00 21,0 150 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 700,00 300,00 8,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 700,00 300,00 8,1 300,00
Ogółem dochody " II " 12 016 498,00 5 684 485,00 47,3 0,00 0,00 0,00 2 167 985,00 0,00 1 010 000,00 0,00 2 506 500,00
Razem dochody " I " i " II " 65 451 494,58 60 110 441,00 91,8 5 105 159,00 1 305 878,00 2 125 300,00 2 167 985,00 20 000,00 1 010 000,00 15 730 710,00 32 645 409,00
