UCHWAŁA NR V/2/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2019 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 44 615 111,49 zł, z tego:
a) dochody bieżące 33 814 787,49 zł
b) dochody majątkowe 10 800 324,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 53 820 554,09 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 36 588 887,09 zł
b) wydatki majątkowe 17 231 667,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 15 920 765,97 zł,
a) wydatki bieżące 389 598,97 zł
b) wydatki majątkowe 15 531 167,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 205 442,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:
a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 7 271 000,00 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 934 442,60 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 10 262 591,60 zł, rozchody w wysokości 1 057 149,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 59 000,00 zł,
2) celowe w wysokości – 214 292,00 zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe – 126 000,00 zł,
b) na realizację inicjatyw lokalnych – 1 000,00 zł,
c) na utrzymanie rezultatów projektu „Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach”– 87 292,00 zł,
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 150 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 485 772,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 485 772,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10. Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno - prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji
komunalnych) , których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny :
1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł w tym: 1.1. kredyty 2 000 000,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 271 000,00 zł, w tym; 2.1.papiery wartościowe w tym:
a) obligacje komunalne , dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 7 271 000,00 zł,
§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.
§ 13. 1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2019 r. do kwoty 700 000,00 zł
- w tym udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 700 000,00 zł
§ 14. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, w szczególności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu gminy oraz z tytułu rozliczeń kosztów z innymi podmiotami (m.in. za energię elektryczną itp.), zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Refundacje ze środków zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa poniesionych wydatków stanowią dochody budżetowe.
3. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikający z rozliczeń w roku budżetowym traktowany jest jako zmniejszenie wydatków budżetowych, za wyjątkiem związanych z realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych. W przypadku zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikającego z rozliczeń w roku budżetowym projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych, zwroty te stanowią dochody budżetu Gminy.
§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między
rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji
budżetowej w budżecie gminy,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów.
3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy.
§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jerzy Roman
Rozdział
2
01010
02095
40002
60016
70004
70005
Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/2/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 stycznia 2019 r.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 162,00
0830 Wpływy z usług 10 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 54 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 518,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 312,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 157 992,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 198 270,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 150,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 203 420,00
0830 Wpływy z usług 10 952,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 361 412,00
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 50,00
0690 Wpływy z różnych opłat 13 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 19 557,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Drogi publiczne gminne 43 559,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 60 509,00
600 Transport i łączność 43 559,00
0830 Wpływy z usług 565 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dostarczanie wody 638 509,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw 650,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 638 509,00
Pozostała działalność 650,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
020 Leśnictwo 650,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 310 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 310 000,00
1 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 310 000,00
Dział § Nazwa Plan ogółem
71035
72095
75011
75023
75085
75101
75615
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 58 855,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 20 000,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 170 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 2 941,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 406 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 9 422 052,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 038,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 038,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 60,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 038,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 60,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 18 312,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami 50,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18 312,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 76 074,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Urzędy wojewódzkie 76 124,00
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2 584,56
750 Administracja publiczna 94 496,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17 800,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
15 215,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17 800,00
Pozostała działalność 17 800,00
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 30 000,00
720 Informatyka 17 800,00
Cmentarze 30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
710 Działalność usługowa 30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 51 000,00
75616
75618
75621
75801
75831
80101
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 310 032,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400,00
2001
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
133 540,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 933,18
0830 Wpływy z usług 9 849,00
Szkoły podstawowe 160 722,18
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 133 540,00
801 Oświata i wychowanie 983 400,49
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 331 092,31
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 46 535,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 363 311,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 46 535,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 363 311,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
758 Różne rozliczenia 9 409 846,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 300 344,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 25 000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 325 344,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50,00
0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 100,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw 8 000,00
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i
ich duplikatów 100,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 185 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 150 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 372 450,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 110 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 500,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 115 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 7 064,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 94 088,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 513 958,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 452 548,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-
prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 318 158,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 151 604,00
80104
80148
80149
80195
85213
85214
85216
85219
85228
85230
0830 Wpływy z usług 12 000,00
Pomoc w zakresie dożywiania 168 328,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych) 79 597,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych) 286 754,00
Ośrodki pomocy społecznej 79 597,00
Zasiłki stałe 286 754,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych) 306 745,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych) 33 117,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 306 745,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 33 117,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
852 Pomoc społeczna 886 541,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
192 468,19
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
5 084,12
Pozostała działalność 197 552,31
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 197 552,31
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych) 3 012,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 086,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
3 012,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego 107 720,00
0830 Wpływy z usług 95 880,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 205 686,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych) 99 396,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych) 259 032,00
Przedszkola 106 396,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 48 000,00
85395
85501
85502
85504
85513
90001
90002
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw 485 772,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
Gospodarka odpadami komunalnymi 493 992,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500,00
0830 Wpływy z usług 300 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 301 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 805 492,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 66 807,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 234 300,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
66 807,00
Wspieranie rodziny 234 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 367 854,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
6 106 825,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 388 354,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00
Świadczenie wychowawcze 6 110 025,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
855 Rodzina 10 799 486,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
8 012,00
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
1 494,00
Pozostała działalność 9 506,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 506,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 506,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 506,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych) 168 328,00
90019
01010
60016
63095
70005
71095
90015
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 325 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 255 000,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
255 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 255 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg 255 000,00
6258
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
999 999,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 255 000,00
Pozostała działalność 999 999,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 999 999,00
710 Działalność usługowa 999 999,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 999 999,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 850 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 850 000,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2 501 847,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 850 000,00
Pozostała działalność 2 501 847,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 501 847,00
630 Turystyka 2 501 847,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 501 847,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 295 750,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Drogi publiczne gminne 295 750,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
5 490 033,00
600 Transport i łączność 295 750,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 490 033,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 490 033,00
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 5 490 033,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 490 033,00
bieżące razem: 33 814 787,49
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 358 398,31
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 720,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 500,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00
92109
92195
92601
92695
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 862 972,31
(* kol 2 do wykorzystania
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 504 574,00
Ogółem: 44 615 111,49
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 75 000,00
majątkowe razem: 10 800 324,00
Pozostała działalność 75 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
6 396,00
6259
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
1 299,00
Obiekty sportowe 7 695,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 695,00
926 Kultura fizyczna 82 695,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 695,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 75 000,00
6258
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
250 000,00
Pozostała działalność 75 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 250 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 250 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 250 000,00
wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i
udziałów
010 98 402,00 98 402,00 0,00 98 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 409 702,00 10 409 702,00 10 045 702,00 0,00
01010 87 292,00 87 292,00 0,00 87 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 409 702,00 10 409 702,00 10 045 702,00 0,00
4810 87 292,00 87 292,00 0,00 87 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364 000,00 364 000,00 0,00 0,00
6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 490 033,00 5 490 033,00 5 490 033,00 0,00
6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 555 669,00 4 555 669,00 4 555 669,00 0,00
01030 9 110,00 9 110,00 0,00 9 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 9 110,00 9 110,00 0,00 9 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 549 576,00 549 576,00 262 000,00 287 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40002 549 576,00 549 576,00 262 000,00 287 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 206 000,00 206 000,00 0,00 206 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 4 376,00 4 376,00 0,00 4 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 254 494,00 254 494,00 83 000,00 171 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956 500,00 956 500,00 0,00 0,00
60013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
6300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
60014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00
60016 251 494,00 251 494,00 83 000,00 168 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796 500,00 796 500,00 0,00 0,00
Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/2/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 stycznia 2019 r.
Plan
Wydatki bieżące Wydatki
majątkowe
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Rolnictwo i łowiectwo 10 508 104,00 0,00
Z tego:
z tego: z tego:
Dział Rozdział
§ / grupa
Nazwa
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 555 669,00 0,00
Izby rolnicze 9 110,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 364 000,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 490 033,00 0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 496 994,00 0,00
Rezerwy 87 292,00 0,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 549 576,00 0,00
Dostarczanie wody 549 576,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00
Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9 110,00 0,00
Pozostała działalność 2 000,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 0,00
Zakup energii 206 000,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 33 000,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 000,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 000,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 5 000,00 0,00
Różne opłaty i składki 25 000,00 0,00
0,00
Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00
Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 200,00
Transport i łączność 1 210 994,00 0,00
Drogi publiczne wojewódzkie 50 000,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 0,00
Drogi publiczne gminne 1 047 994,00 0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
50 000,00 0,00
Drogi publiczne powiatowe 110 000,00 0,00
4010 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 46 500,00 46 500,00 0,00 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 2 900,00 2 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 57 000,00 57 000,00 0,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 1 094,00 1 094,00 0,00 1 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791 500,00 791 500,00 0,00 0,00
6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
60017 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 696 742,00 4 696 742,00 4 696 742,00 0,00
63003 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 696 742,00 4 696 742,00 4 696 742,00 0,00
6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 501 847,00 2 501 847,00 2 501 847,00 0,00
6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955 676,00 955 676,00 955 676,00 0,00
6229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 913 936,00 913 936,00 913 936,00 0,00
6659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 283,00 325 283,00 325 283,00 0,00
700 255 876,12 255 876,12 0,00 255 876,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70004 202 600,00 202 600,00 0,00 202 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 35 250,00 35 250,00 0,00 35 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4400 162 000,00 162 000,00 0,00 162 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 53 276,12 53 276,12 0,00 53 276,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 3 676,12 3 676,12 0,00 3 676,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 67 400,00 67 400,00 10 000,00 57 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 000,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300,00 0,00
Zakup usług pozostałych 57 000,00 0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 000,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 46 500,00 0,00
Zakup usług remontowych 2 900,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00
Drogi wewnetrzne 3 000,00 0,00
Podatek od nieruchomości 10 000,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 791 500,00 0,00
Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0,00
Pozostała działalność 4 696 742,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 501 847,00 0,00
0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 300,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00
Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00
Turystyka 4 697 042,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 955 676,00 0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
913 936,00 0,00
Zakup energii 2 000,00 0,00
Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 202 600,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
325 283,00 0,00
Gospodarka mieszkaniowa 255 876,12 0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 53 276,12 0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe 162 000,00 0,00
Różne opłaty i składki 950,00 0,00
Zakup usług pozostałych 35 250,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 0,00
Różne opłaty i składki 7 000,00 0,00
Podatek od nieruchomości 600,00 0,00
Zakup usług remontowych 3 676,12 0,00
Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00
Zakup energii 3 000,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 0,00
Działalność usługowa 67 400,00 0,00
71004 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71020 22 400,00 22 400,00 10 000,00 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72095 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4017 1 538,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 538,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4019 261,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4177 9 915,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 915,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4179 1 684,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 684,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 3 761,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 761,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 638,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 3 523 972,00 3 288 172,00 2 818 646,00 469 526,00 25 000,00 210 800,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
75011 76 074,00 76 074,00 76 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 63 561,00 63 561,00 63 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 10 650,00 10 650,00 10 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 1 863,00 1 863,00 1 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 127 300,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 124 800,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
3030 124 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
75023 2 774 708,00 2 762 708,00 2 373 672,00 389 036,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 1 824 672,00 1 824 672,00 1 824 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 36,00 36,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Organizacja targów i wystaw 22 400,00 0,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 10 000,00 0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego 15 000,00 0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 0,00
Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00
Cmentarze 30 000,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00
Zakup energii 1 400,00 0,00
Zakup usług pozostałych 15 000,00 0,00
Informatyka 17 800,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 1 684,32 0,00
Zakup usług pozostałych 3 761,12 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 261,36 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 9 915,68 0,00
Pozostała działalność 17 800,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 538,64 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 10 650,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 1 863,00 0,00
Urzędy wojewódzkie 76 074,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 561,00 0,00
Zakup usług pozostałych 638,88 0,00
Administracja publiczna 3 553 972,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 774 708,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00
Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 157 300,00 0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 124 800,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 44 000,00 0,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 2 000,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 180 000,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 300 000,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 824 672,00 0,00
Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00
0,00
Zakup środków żywności 1 500,00 0,00
Zakup energii 30 000,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00
Zakup usług pozostałych 140 000,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 28 000,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 000,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 36,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 20 000,00 0,00
Różne opłaty i składki 10 000,00 0,00
75075 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75085 378 890,00 376 890,00 348 900,00 27 990,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 274 400,00 274 400,00 274 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 2 150,00 2 150,00 0,00 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 162 000,00 65 000,00 20 000,00 45 000,00 25 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2900 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 2 038,00 2 038,00 2 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 2 038,00 2 038,00 2 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 1 678,00 1 678,00 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 218 750,00 207 750,00 15 700,00 192 050,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 92 750,00 81 750,00 15 700,00 66 050,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 14 900,00 14 900,00 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 6 050,00 6 050,00 0,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 126 000,00 126 000,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 126 000,00 126 000,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 274 400,00 0,00
Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 378 890,00 0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00
Zakup energii 1 000,00 0,00
Zakup usług remontowych 500,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 48 000,00 0,00
Różne opłaty i składki 500,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 200,00 0,00
0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 150,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 240,00 0,00
Zakup usług pozostałych 8 000,00
Pozostała działalność 162 000,00 0,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
25 000,00 0,00
Podatek od nieruchomości 200,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 3 000,00 0,00
Różne opłaty i składki 15 000,00 0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 2 038,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00
Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 72 000,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 218 750,00 0,00
Ochotnicze straże pożarne 92 750,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 60,00 0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa 2 038,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 678,00 0,00
Zakup energii 20 000,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 14 900,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 000,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 0,00
0,00
Zarządzanie kryzysowe 126 000,00 0,00
Rezerwy 126 000,00 0,00
Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00
Różne opłaty i składki 6 050,00
