U
M O W A NRUM-BFL-17-900-
ZAWARTA DNIA ______________2017 ROKU W WARSZAWIE
pomiędzy :
„PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296032, kapitał zakładowy 2.489.033.640,00 PLN, opłacony w całości, REGON : 017258024, NIP: 526-25-44-258, zwaną dalej „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
1/ _________________________ - _________________________________
2/ _________________________ - _________________________________
a
_____________ z siedzibą w ___________, zarejestrowanym w _____________________, pod nr _____ Krajowego Rejestru Sądowego pod nr _______________, kapitał zakładowy _____________, kapitał wpłacony,____________________, REGON: ___________________, NIP:
____________________________,
zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie” lub „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
1/ _________________________ - _________________________________
2/ _________________________ - _________________________________
____________________________, prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod firmą __________________________________z adresem wykonywania działalności w ___________________________, NIP ______________________________, REGON ___________________________________________,
reprezentowanym przez:
______________________________________
zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie” lub „Wykonawcą”,
Wykonawca i Zamawiający mogą być w dalszej części Umowy zwani łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”.
została zawarta niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej treści:
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie do Zamawiającego przez Przyjmującego Zamówienie i przeniesienie na własność Zamawiającego elementów wyposażenia drużyn konduktorskich w postaci latarek - dla pracowników Spółki „PKP Intercity” S.A., według opisu przedmiotu oraz maksymalnych zamawianych ilości stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy.
2
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyższej staranności oraz poziomu profesjonalizmu niezbędnego dla prawidłowego wykonania Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji Umowy, a w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy.
§ 2
TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI
1. Strony ustalają, że Towar będzie fabrycznie nowy i będzie dostarczony na koszt i ryzyko Przyjmującego Zamówienie, do magazynów Zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 2 do Umowy.
2. Umowa obowiązuje w terminie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do momentu wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
3. Dostawy w ramach niniejszej Umowy będą realizowane do magazynów Zamawiającego w godzinach 7.30-13.00, na koszt i ryzyko Przyjmującego Zamówienie, partiami na podstawie zamówień cząstkowych, zawierających rodzaj, ilość i rozmiary Towaru oraz miejsce jego dostawy. Zamówienia cząstkowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, przesyłane będą drogą elektroniczną na adres Przyjmującego Zamówienie: ______________________________.
4. Termin realizacji dostaw (liczony od daty złożenia zamówienia cząstkowego) będzie wynosił:
1) w przypadku pierwszego zamówienia - 14 dni roboczych, 2) w przypadku kolejnych zamówień – 7 dni roboczych.
5. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy.
6. Na co najmniej jeden dzień przed ustalonym terminem dostawy Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek zawiadomić e-mailem osobę wskazaną do kontaktu ze strony Zamawiającego wskazaną w § 6 ust. 1 pkt 1) lit. b) Umowy oraz telefonicznie odpowiedni magazyn odbiorczy (nr telefonu w Załączniku nr 2 do Umowy) o gotowości Towaru do wysyłki.
§ 3
WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności do udzielania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, w zamian za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy i innych obowiązków wynikających z Umowy.
3. Ustala się cenę Przedmiotu Umowy w wysokości:
Ogólna wartość Umowy netto: ______________zł (słownie:
___________________________________________________ złotych)
3
Ogólna wartość Umowy brutto: ___________________________________ zł (słownie:
_________________________________________złotych).
4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 3 obejmuje wszystkie koszty, które poniesie Wykonawca z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności koszty transportu i rozładunku do miejsc dostawy określonych w Załączniku nr 2 do umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.
6. Jeżeli niniejsza Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, wszystkie wartości wynagrodzenia w niej przewidziane określone są w kwotach netto.
7. Wynagrodzenie netto zostanie powiększone o podatek od towarów i usług zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (VAT).
8. W dniu dostawy Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru zamówienia potwierdzonego protokołem, który będzie podstawą do wystawienia faktury.
9. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać nr umowy. Gdy faktura nie będzie zawierała nr umowy, bieg terminu płatności rozpoczyna się najwcześniej z dniem doręczenia PKP Intercity S.A., na adres na który dostarczane są faktury, pisemnej informacji o numerze umowy, której dotyczy faktura.
10. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury/faktur VAT w terminach przewidzianych niniejszą Umową, nie później jednak niż wymagają tego właściwe przepisy podatkowe.
11. Faktury należy doręczyć PKP Intercity S.A. w terminie 7 dni od daty ich wystawienia. Faktury w wersji papierowej należy doręczyć na adres: „PKP Intercity” Spółka Akcyjna Kancelaria Ogólna, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. Dopuszczalność przesyłania faktur w formie elektronicznej zależna jest o podpisania dodatkowego porozumienia w tej sprawie.
Wzór porozumienia stanowi Załącznik nr 5 do umowy. Fakturę w wersji elektronicznej (format PDF) należy przesłać na adres e-mail: efaktury@intercity.pl. W przypadku zmiany w/w adresów PKP Intercity S.A. poinformuje Wykonawcę pisemnie w formie papierowej lub elektronicznej.
12. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty doręczenia PKP Intercity S.A. prawidłowo wystawionej faktury, w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany w Oświadczeniu Wykonawcy o rachunku bankowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie złożyć PKP Intercity S.A. zaktualizowane oświadczenie. Do czasu doręczenia Zamawiającemu oświadczenia wskazującego nowy numer rachunku zapłata przez PKP Intercity S.A. na dotychczasowy numer rachunku uznawana będzie za skuteczne wykonanie obowiązku płatniczego PKP IC. W sytuacji kiedy Wykonawca wskazał w powyższy sposób więcej niż jeden numer rachunku bankowego PKP Intercity S.A. uprawniona jest do dokonywania zapłat z niniejszej Umowy na dowolny z wskazanych przez Wykonawcę rachunków.
13. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego PKP Intercity S.A.
14. Wykonawca oświadcza, że z tytułu transakcji będących przedmiotem Umowy wykona prawidłowo zobowiązania podatkowe, w szczególności prawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług oraz wpłaci na rachunek urzędu skarbowego kwotę podatku od towarów i usług przypadającą na te transakcje. W przypadku uznania przez administrację podatkową, że z tytułu przedmiotowych transakcji Wykonawca nie wykonał prawidłowo zobowiązań podatkowych, Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową.
15. Zamawiający zastrzega sobie, w zależności od jego potrzeb, możliwość niezłożenia zamówień cząstkowych o wartości mniejszej lub równej 20 % ogólnej wartości Umowy brutto, o której mowa w ust. 3 powyżej.
4
16. Na podstawie niniejszej Umowy Przyjmującemu Zamówienie przysługuje wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście wykonany Przedmiot Umowy.
17. Ceny jednostkowe wskazane w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy będą stałe w całym okresie realizacji Umowy.
§ 4
GWARANCJA JAKOŚCI ORAZ RĘKOJMIA
1. Na dostarczony w wykonaniu Umowy Towar Przyjmujący Zamówienie udziela 15 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi.
2. Odpowiedzialność Przyjmującego Zamówienie z tytułu gwarancji za wady fizyczne dotyczy wad Przedmiotu Umowy istniejących w czasie dokonywania odbioru oraz wad powstałych po odbiorze z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie 15 miesięcy od daty dokonania odbioru Przedmiotu Umowy.
3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia wad, Towaru wolnego od wad, na własny koszt, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Dla takiego Towaru termin gwarancji rozpoczyna bieg na nowo.
4. Wszelkie koszty związane z odbiorem i dostawą reklamowanego Towaru ponosi Przyjmujący Zamówienie.
5. Do rękojmi z uwzględnieniem terminów, o których mowa w ust. 1, znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego.
§ 5 KARY UMOWNE
1. Przyjmujący Zamówienie zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie w wysokości 10% maksymalnej ceny netto Umowy określonej w § 3 ust. 3,
2) za zwłokę w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 4, w wysokości 2% ceny netto niezrealizowanego zamówienia cząstkowego za każdy dzień zwłoki,
3) za zwłokę w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 3, w wysokości 2% ceny netto partii Towaru, którego reklamacja dotyczy, za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane notą obciążeniową Zamawiającego doręczoną Przyjmującemu Zamówienie.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Przyjmującego Zamówienie. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia.
5. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Przyjmującemu Zlecenie noty obciążeniowej Zamawiającego.
§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Osoby do kontaktu podczas realizacji Umowy, Strony upoważniają Przedstawicieli:
1) ze strony Zamawiającego:
a) główny koordynator Umowy: Marcin Kowalski, Biuro Logistyki i Administracji, tel. 697 048 145, e-mail marcin.kowalski@intercity.pl;
5
b) osoba wskazana do realizacji Umowy (zamówienia cząstkowe, realizacja dostaw, reklamacje): Magdalena Grześkowiak, Zakład Zachodni, tel. 697-044-144, e-mail magdalena.grzeskowiak@intercity.pl;
2) ze strony Przyjmującego Zamówienie - ____________________________________, tel.:
______________________ e-mail: _____________________________________.
2. Każda ze Stron upoważni swoich Przedstawicieli, którzy będą umocowani do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy, wiążących Stronę, która ich ustanowiła. Przedstawiciele Stron nie mogą podejmować żadnych ustaleń, które zmieniałyby zobowiązania Stron wynikające z niniejszej Umowy, w szczególności nie są umocowani do reprezentowania Stron przy dokonywaniu zmian do niniejszej Umowy.
3. Wyznaczeni Przedstawiciele będą do stałej dyspozycji drugiej Strony podczas realizacji niniejszej Umowy.
4. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zmiana dotycząca:
a) osób wskazanych w ust. 1,
b) adresu na który dostarczana jest faktura w formie papierowej,
c) załącznika nr 4 do Umowy (w przypadku zmiany konta bankowego Wykonawcy), d) załącznika nr 2 do Umowy (w przypadku zmiany adresów wysyłkowych)
- następować będzie poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie będzie wymagała zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.
6. Wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności być przeniesione na osoby trzecie (zgodnie z art. 509 §1 Kodeksu Cywilnego).
7. W sprawach nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
9. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia jej postanowień przez Przyjmującego Zamówienie pod warunkiem uprzedniego wezwania do zaniechania naruszeń i wyznaczenia dodatkowego terminu. W takim przypadku Przyjmującemu Zamówienie służyć będzie wynagrodzenie wyłącznie za dostawy zrealizowane do dnia złożenia takiego oświadczenia przez Zamawiającego, pod warunkiem ich odebrania przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części w przypadku, gdy dalsza realizacja dostaw nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, co może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takiej sytuacji Przyjmujący Zamówienie ma prawo do wynagrodzenia tylko za zrealizowaną część Umowy.
11. Zamawiający może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny, w całości lub części, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Strony zgodnie oświadczają, że godzą się na ten sposób rozwiązania Umowy pomimo jej terminowego charakteru. W przypadku rozwiązania Umowy przez wypowiedzenie Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, ponad wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonanej części Umowy. Wypowiedzenie Umowy nastąpi na piśmie, pod rygorem nieważności i zostanie doręczone osobiście lub wysłane listem potwierdzonym lub kurierem na adres drugiej strony wskazany w komparycji niniejszej Umowy.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
13. Integralną część Umowy stanowią Załączniki:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz maksymalne ilości - Załącznik nr 1, 2) Adresy wysyłkowe – Załącznik nr 2,
6
3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami – Załącznik nr 3,
4) Wzór „Oświadczenia wykonawcy o rachunku bankowym" – Załącznik nr 4,
5) Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej – Załącznik nr 5.
/ZAMAWIAJĄCY/ /PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE/
7
Załącznik nr 1 do umowy nr UM-BFL-17-900-_____
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz maksymalne ilości
L.p. Indeks Opis przedmiotu Zapotrze bowanie
BZP
Zapotrzeb owanie
BZK
Zapotrzeb owanie
BZG
Zapotrze bowanie
BZW
Łączne zapotrzeb
owanie 1 113641003
2-15
Latarka zasilana bateriami nie ładowalnymi (jednorazowymi)
Siła światła co najmniej 243 lm
Zasięg światła co najmniej 100 m
Dobranie mocy światła o równomiernym strumieniu światła z możliwością płynnej regulacji wiązki
Waga nie większa niż 120 g
Wymiary: długość maksymalnie 115 mm, średnica maksymalnie 33 mm
Obudowa metalowa (aluminiowa)
Gwarancja oraz rękojmia minimum 15 miesięcy
Dodatkowo każda latarka musi być wyposażona w jeden zestaw nowych baterii umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie latarki
415 595 225 915 2150
8
Załącznik nr 2 do umowy nr UM-BFL-17-900-_____
Adresy i wysyłkowe /magazyny Zamawiającego:
Zakład Warszawa
1/ Magazyn W11, ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa, Tel: 22 47 34 502
Zakład Poznań
1/ Magazyn P07, ul. Zachodnia 4, 60-701 Poznań Tel: 61 63 33 001 2/ Magazyn P17, ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław Tel: 71 717 59 76 Zakład Gdynia
1/ Magazyn G02, ul. Osada Kolejowa 12, 81-220 Gdynia Tel: 58 721 14 84 2/ Magazyn G12, ul. Krzywoustego 1, 81-035 Gdynia Leszczynki Tel: 58 721 16 57 3/ Magazyn G22, ul. Zygmunta Augusta 7, 85-982 Bydgoszcz Tel.: 52 518 11 53 4/ Magazyn G42, ul. Kolumba 1, 70-035 Szczecin Tel: 91 471 17 97 5/ Magazyn G32, ul. Plac Konstytucji 3-go Maja 2, 10-589 Olsztyn Tel: 89 677 15 32
Zakład Kraków
1/ Magazyn K13, ul. Półłanki 1, 30-858 Kraków Płaszów Tel: 12 393 23 26 2/ Magazyn K43, ul. Składowa 17, 30-010 Kraków Tel: 12 393 58 17 3/ Magazyn K33, ul. Murckowska 1, 40-266 Katowice Zawodzie Tel: 32 710 16 22 4/ Magazyn K53, ul. Nestora 1, 37-700 Przemyśl Tel: 16 735 23 45
9
Załącznik nr 3 do Umowy nr UM-BFL-17-900-_____
Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
10
Załącznik nr 4 do Umowy nr UM-BFL-17-900-_____
Oświadczenie o rachunku bankowym Sprzedawcy
………, dnia ………….………
(miejscowość) NAZWA: ………
SIEDZIBA: ……….………
KRS………
REGON………..………
NIP..……….………
………
(pełne dane wykonawcy)
Oświadczenie Sprzedawcy o posiadanym rachunku bankowym Oświadczam/y, że posiadam/y rachunek bankowy o numerze:
- - - -
w Banku ………
na który proszę/prosimy przelewać wynagrodzenie z tytułu realizacji obowiązków wynikających z Umowy. Zobowiązuję/zobowiązujemy się do każdorazowego niezwłocznego powiadamiania „PKP INTERCITY” S.A. o zmianie numeru rachunku i innych danych niezbędnych przy wypłacie wynagrodzenia na mój/nasz rachunek bankowy.
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za fakturowanie i upoważnionej do współpracy z Biurem Rachunkowości „PKP INTERCITY” S.A.
____________________ ____________________ ______________________
imię i nazwisko stanowisko nr telefonu
Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:
____________________ ____________________ ______________________
11
imię i nazwisko nr telefonu czytelny podpis
_______________________
pieczątka firmowa
Załącznik nr 5 do Umowy nr UM-BFL-17-900-_____
Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej
z dnia ……… zawarte pomiędzy:
Spółką PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Alejach Jerozolimskich 142 A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296032, posiadającą nr identyfikacyjny NIP 526-254-42-58, z kapitałem zakładowym 2.489.033.640,00 zł w całości wpłaconym, reprezentowaną przez:
1.
2.
zwaną dalej Odbiorcą, a
_____________ z siedzibą w ___________, zarejestrowanym w _____________________, pod nr _____ Krajowego Rejestru Sądowego pod nr _______________, kapitał zakładowy _____________, kapitał wpłacony,____________________, REGON: ___________________, NIP:
____________________________, reprezentowaną przez:
1.
2.
____________________________, prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod firmą __________________________________z adresem wykonywania działalności w ___________________________, NIP ______________________________, REGON ___________________________________________,
reprezentowanym przez:
1.
2.
zwaną dalej Wystawcą.
1. Działając na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 710 ze zm., dalej: ustawa o VAT) niniejszym Odbiorca akceptuje faktury wystawiane i przesyłane przez Wystawcę w formie elektronicznej.
12
2. E-faktury, korekty e-faktur oraz duplikaty e-faktur będą wystawiane i przesyłane pocztą elektroniczną (e-mail) w formacie PDF z adresu:
______________________________________________________. Jedynie dokumenty przesłane z ww. adresu będą stanowiły faktury, o których mowa w ustawie o VAT.
3. Wystawca faktury zapewnia autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur.
4. Pliki PDF nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo.
5. Faktury przesyłane w innym formacie niż PDF, nie są akceptowane i będą traktowane jako niedostarczone.
6. W jednym pliku PDF może znajdować się jedna faktura lub faktura wraz z załącznikami.
7. W przypadku PDF archiwizowanego – konieczne jest osadzenie w pliku PDF wszystkich czcionek.
Brak czcionek może powodować problem z ich odczytaniem.
8. Odbiorca oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest:
efaktury@intercity.pl
9. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 niniejszego porozumienia będą przyjmowane pod powyższym adresem e-mail i tylko dokumenty przesłane na ten adres będą traktowane jako oryginały:
- e-faktury (pierwotne) - korekty e-faktur - duplikaty e-faktur.
10. Za datę otrzymania faktury przez Odbiorcę uznaje się datę odnotowanego faktu wpływu faktury w formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej Odbiorcy wskazanej powyżej.
11. W razie zmiany adresu e-mail z którego będą wysyłane e-faktury, korekty e-faktur lub duplikaty e- faktur, Wystawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Odbiorcy o nowym adresie.
12. Wiadomości e-mail zawierające poszczególne typy dokumentów będą zawierały w temacie e- mail słowo „Faktura”. Odbiorca i Wystawca faktur zobowiązują się przechowywać faktury elektroniczne do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
13. W przypadku, gdyby przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiły wystawienie i przesłanie faktur w formie elektronicznej (w szczególności w przypadku cofnięcia niniejszej akceptacji), wówczas zostaną przesłane w formie papierowej.
14. Niniejsza akceptacja może zostać cofnięta. Wówczas Wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia o cofnięciu akceptacji.
Odbiorca Wystawca
………. ………
/miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej/ /miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej/
