Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie

(1)

Komisja Inwestycji, Ochrony

Środowiska i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie

13 października 2020 r.

AQUANET S.A.

(2)

I. Przedstawienie zasad przygotowania korekty WPRiM na lata 2020 - 2029 II. Przedstawienie inwestycji realizowanych na terenie Gminy

Mosina w latach 2020 – 2029 w oparciu o korektę WPRiM 2020-2029:

1. Inwestycje – etap dokumentacji projektowej 2. Inwestycje – etap robót budowlanych

3. Inwestycje – etap przygotowania do realizacji

III. Podsumowanie nakładów finansowych na inwestycje realizowane w Gminie Mosina w latach 2020-2029

IV. Informacje dodatkowe nt. inwestycji kanalizacyjnych

w m. Dymaczewo Nowe i Stare, Borkowice, Mieczewo, Radzewice, Świątniki, Rogalin oraz sieci wodociągowej w Mieczewie.

Tematyka spotkania

2

(3)

I. Zasady przygotowania korekty WPRiM na lata 2020-2029

3

Akcjonariusze podpisali Porozumienie w sprawie Nowej polityki inwestycyjnej Spółki z dnia 27 kwietnia 2020 r.

W oparciu o ustalenia tego Porozumienia została opracowana

korekta WPRiM na lata 2020-2029.

(4)

4

Nakłady inwestycyjne

Grupa I Grupa II

sieci rozdzielcze wspólne

inne

opłacalne oszczędności

przetargowe

nieopłacalne-tak

nieopłacalne-nie

(5)

5

Nowy podział

grupa charakter rodzaj Kategoria

I grupa

wspólne

modernizacyjne

ujęcia wody

stacje uzdatniania wody magistrale wodociągowe kolektory kanalizacyjne oczyszczalnie ścieków

rozwojowe

ujęcia wody

stacje uzdatniania wody magistrale wodociągowe kolektory kanalizacyjne oczyszczalnie ścieków

sieci rozdzielcze

modernizacyjne

PSW PSK

koordynacja azbestocement

rozwojowe

wykupy

kanalizacja sanit. w strefie KPOŚK

nabycie infrastruktury od Gmin

inne

poza obszarem działania opłacalne

inne

zaplecza techniczne i obiekty różne inne działania

zakupy środków trwałych informatyzacja

komputeryzacja

inwestycje nieprzewidziane

II grupa sieci rozdzielcze rozwojowe

oszczędności przetargowe opłacalne

nieopłacalne tak nieopłacalne nie

(6)

Do korekty WPRiM na lata 2020-2029 zostało wprowadzonych, dla Gminy Mosina, łącznie 10 zadań rozwojowych:

- grupa I – 8 zadań (KPOŚK, strefa) - grupa II – 2 zadania

Nowe zadania zostały oznaczone w tabeli nr 3 kolorem zielonym.

Budżet dostępny dla Gminy Mosina na lata 2020-2029 dla zadań z grupy II wynosił ok. 9 mln zł.

W efekcie podliczenia zadań istniejących już w WPRiM 2020-2029 oraz wprowadzeniu nowych zadań dostępny obecnie budżet dla Gminy Mosina na lata 2020-2029 dla grupy II to ok. 109 tys zł.

6

(7)

II. Przedstawienie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Mosina w latach 2020-2029 w oparciu o korektę WPRiM na lata 2020-2029

7

(8)

1. Inwestycje na etapie dokumentacji projektowej- tab.1:

a) sieć wodociągowa – 9 zadań

- całkowite planowane nakłady: 16 065 000,00 zł

- planowane nakłady w latach 2020-2029: 15 962 000,00 zł b) sieć kanalizacji sanitarnej – 12 zadań

- całkowite planowane nakłady: 98 585 000,00 zł

- planowane nakłady w latach 2020-2029: 98 405 000,00 zł

Całkowite nakłady dla inwestycji : 114 650 000,00 zł Nakłady w latach 2020-2029: 114 367 000,00 zł

8

(9)

1. 3-03-11-115-1 – Mosina - sieć wodociągowa w rej. ul. Wodnej i bocznych (nowe uzbrojenie)

Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 1 600 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 1 772 000,00 zł

Zakończenie dokumentacji: 2020r., roboty budowlane : 2021–2022r.

(10)

2. 3-03-12-056-1 – Mosina - sieć wodociągowa relacji Krosno – Borkowice (nowe uzbrojenie)

Zakończenie dokumentacji: 2021r., roboty budowlane: 2022-2023r.

(11)

3. 3-03-17-060-1 – Mosina – sieć wodociągowa w ul. Nad Potokiem, Malinowa, Krańcowa w Krosinku (nowe uzbrojenie)

Zakończenie dokumentacji(uzupełnienie): 2021r., roboty budowlane: 2022-2023r. ¹¹

(12)

4. 3-03-15-263-0 – Mosina - sieć wodociągowa na Pl. 20 Października (modernizacja)

Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 650 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 661 000,00 zł

Zakończenie dokumentacji: 2020r., roboty budowlane: 2020-2021r. ¹²

(13)

5. 3-03-15-164-1 – Mosina - sieć wodociągowa w ul. Krętej w Czapurach (nowe uzbrojenie)

Zakończenie dokumentacji: 2022r. , roboty budowlane: 2022-2023r.

(14)

6. 3-03-17-070-1 – Mosina - sieć wodociągowa w ul. Cybisa w Mosinie i Polnej w Krośnie (nowe uzbrojenie)

(15)

7. 3-03-17-071-1 – Mosina - sieć wodociągowa w rej. ul. Strzeleckiej w Mosinie, Lipowej w Krośnie (nowe uzbrojenie)

(16)

8. 3-03-14-167-1 – Mosina - sieć wodociągowa w Baranowie (modernizacja)

(17)

8. 3-03-17-149-1 – Mosina - sieć wodociągowa w Sowinkach (nowe uzbrojenie)

(18)

3-03-06-011-1 – Kórnik – magistrala wodociągowa (nowe uzbrojenie)

(19)

9. 5-03-16-138-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w ul. Leśnej w Daszewicach (nowe uzbrojenie)

Zakończenie dokumentacji (uzupełnienie): 2020r. , roboty budowlane: 2021-2022r.

(20)

10. 5-03-11-098-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Dębowej w Nowinkach (nowe uzbrojenie)

Planowane nakłady w latach 2020-2029: 586 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 589 000,00 zł

Zakończenie dokumentacji: 2022r., roboty budowlane: 2022-2023r.

(21)

11. 5-03-13-138-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna dla terenów części wsi Krosno (strefa ujęcia wody)

Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 61 000,00 zł; po 2029r.: 11 380 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 11 692 000,00 zł

Zakończenie dokumentacji: 2020r. – przerwana, nakłady przesunięte na po 2029r.

(22)

12. 5-03-13-140-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna na terenie wsi: Czapury, Wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w Poznaniu (nowe uzbrojenie)

Zakończenie dokumentacji: 2020r., roboty budowlane: 2021 – 2024r. ²²

(23)

13. 5-03-17-101-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Nad Potokiem, Malinowa, Krańcowa w Krosinku (nowe uzbrojenie)

Zakończenie dokumentacji(uzupełnienie): 2021r., roboty budowlane: 2022-2023r. ²³

(24)

14. 5-03-17-148-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Dębowa – Leśna w Czapurach (nowe uzbrojenie)

Zakończenie dokumentacji: 2022r., roboty budowlane: 2023-2024r. ²⁴

(25)

15. 5-03-17-106-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Cybisa w Mosinie i Polnej w Krośnie (nowe uzbrojenie)

Zakończenie dokumentacji: 2022r., roboty budowlane: 2023-2024r. ²⁵

(26)

16. 5-03-17-154-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w rej. ul. Słonecznej w Rogalinku (nowe uzbrojenie)

Zakończenie dokumentacji: 2022r., roboty budowlane: 2023-2024r. ²⁶

(27)

17. 5-03-17-128-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w rej. ul. Strzeleckiej (nowe uzbrojenie)

Zakończenie dokumentacji: 2022r., roboty budowlane: 2022-2024r. ²⁷

(28)

18. 5-03-19-253-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w części wsi Baranowo – etap II (strefa ujęcia wody, nowe uzbrojenie)

Zakończenie dokumentacji: 2022r., roboty budowlane: 2022-2023r. ²⁸

(29)

19. 5-03-11-113-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej, Zacisze w Drużynie – etap I (nowe uzbrojenie)

Zakończenie dokumentacji: 2022r., roboty budowlane: 2023-2024r. ²⁹

(30)

20. 5-03-19-307-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Rolnej w Nowinkach (nowe uzbrojenie)

Zakończenie dokumentacji: 2022r., roboty budowlane: 2022-2023r. ³⁰

(31)

2. Inwestycje będące na etapie robót budowlano- montażowych – tab. 2:

a) sieć wodociągowa – 5 zadań

- całkowite nakłady: 6 949 000,00 zł

- planowane nakłady w latach 2020-2029: 6 746 000,00 zł b) sieć kanalizacji sanitarnej – 3 zadania

- całkowite nakłady: 6 866 000,00 zł

- planowane nakłady w latach 2020-2029: 5 397 000 zł

Całkowite nakłady dla inwestycji : 13 815 000,00 zł

Nakłady w latach 2020-2029: 12 143 000,00 zł

(32)

1. 3-03-04-011-1 – Mosina - sieć wodociągowa w ul. Powstańców

Wielkopolskich i Orzeszkowej oraz 25 Stycznia (wymiana a-c, nowe uzbrojenie)

Nakłady dla inwestycji w latach 2020-2029 : 3 011 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 3 068 000,00 zł

Planowane zakończenie: 2023r.

(33)

2. 3-03-13-018-1 – Mosina - sieć wodociągowa w ul. Sowinieckiej i Żeromskiego (modernizacja)

Planowane zakończenie: 2021r. 33

(34)

3. 3-03-14-116-1 – Mosina - sieć wodociągowa w rejonie ul. Krótkiej w Drużynie (nowe uzbrojenie)

Zakończenie inwestycji: 2021r. ³⁴

(35)

4. 3-03-16-065-0 – Mosina - sieć wodociągowa w ul. Witosa w Dymaczewie Nowym (modernizacja)

(36)

5. 3-03-17-013-0 – Mosina - sieć wodociągowa w ul. Sosnowej w Pecnej (nowe uzbrojenie)

(37)

6. 5-03-13-130-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w części wsi Baranowo, przełożenie wodociągu DN 100 mm (strefa ujęcia wody, nowe uzbrojenie)

Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 715 000,00 zł Całkowite nakłady dla inwestycji: 1 851 000,00 zł

Zakończenie inwestycji: 2020r. ³⁷

(38)

7. 5-03-13-131-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna dla części wsi Sowinki (strefa ujęcia wody, nowe uzbrojenie)

Zakończenie inwestycji: 2023r.

(39)

8. 5-03-14-211-1 – Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Krótkiej w Drużynie (nowe uzbrojenie)

Zakończenie inwestycji: 2021r. ³⁹

(40)

3. Inwestycje będące na etapie przygotowania – tab. 3:

a) sieć wodociągowa – 10 zadań

- planowane nakłady: 12 543 000,00 zł b) sieć kanalizacji sanitarnej – 20 zadań

- planowane nakłady: 30 971 000,00 zł

Całkowite nakłady dla inwestycji będących w fazie

przygotowania: 43 514 000,00 zł

(41)

Przeprowadzenie postępowań przetargowych w 2021 roku na opracowanie dokumentacji projektowej lub wykonanie robót:

- sieci wodociągowe – 2 zadania - sieci kanalizacyjne – 9 zadań

Całkowita kwota dla inwestycji będących obecnie na etapie przygotowania, które zastaną uruchomiane w 2021 roku:

21 008 000,00 zł

(42)

1. 3-03-18-076-1 – Mosina – sieć wodociągowa w ul. Bocznej od Lipowej w Pecnej (nowe uzbrojenie)

Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 134 000,00 zł

Dokumentacja projektowa: 2021-2023r., Roboty budowlane: 2024 – 2025r.

(43)

2. 3-03-15-255-1 – Mosina – sieć wodociągowa w ul. Wierzbowej w Daszewicach (nowe uzbrojenie)

Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 3 080 000,00 zł

(44)

3. 5-03-16-035-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w ul. Jesiennej w Daszewicach (nowe uzbrojenie)

(45)

4. 5-03-16-039-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej w Daszewicach (nowe uzbrojenie)

(46)

5. 5-03-17-039-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w ul. Wierzbowej w Daszewicach (nowe uzbrojenie)

(47)

6. 5-03-19-111-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w ul. Krętej w Czapurach (nowe uzbrojenie)

(48)

7. 5-03-13-137-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w Żabinku (strefa ujęcia wody, nowe uzbrojenie)

(49)

8. 5-03-17-136-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w rej. Orzeszkowej, Konopnickiej (nowe uzbrojenie)

(50)

9. 5-03-20-133-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w ul. Dolnej w Czapurach (nowe uzbrojenie)

(51)

10. 5-03-20-135-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w ul. Nad Potokiem w Czapurach (nowe uzbrojenie)

(52)

11. 5-03-20-137-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w ul. Brzoskwiniowej, Jabłkowej, Truskawkowej w Czapurach (nowe uzbrojenie)

(53)

12. 3-03-17-139-1 – Mosina – sieć wodociągowa w ul. Lema (przesunięcie)

Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 1 096 000,00 zł (RBM)

Zadanie zostaje przesunięte do realizacji na rok 2025 (po ustaniu gwarancji na drogę).

(54)

13. 5-03-17-145-1 – Mosina – kanalizacja w ul. Lema (przesunięcie, strefa ujęcia wody)

Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 1 064 000,00 zł (RBM)

Zadanie zostaje przesunięte do realizacji na rok 2025 (po ustaniu gwarancji na drogę).

(55)

14. 5-03-20-147-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna w ul. bocznej od Sowinieckiej (w kierunku do ZUK)

Planowane nakłady w latach 2020-2029 : 850 000,00 zł (RBM)

Konieczność zmiany dokumentacji przygotowywanej przez Gminę. Zadanie musi zostać przesunięte na późniejsze lata – po pozyskaniu decyzji PnB przez Gminę.

(56)

III. Podsumowanie nakładów finansowych na inwestycje realizowane na terenie Gminy Mosina w latach 2020-

2029:

a) sieć wodociągowa:

całkowite nakłady na inwestycje: ok. 37 mln zł b) sieć kanalizacji sanitarnej:

całkowite nakłady na inwestycje: ok. 132 mln zł

Całkowite nakłady na inwestycje : ok. 170 mln zł - w tym w strefie ochronnej: ok. 21 mln zł

56

(57)

IV. Informacje dodatkowe w temacie:

1. Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

a) Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare b) Bolesławiec, Borkowice

c) Mieczewo, Radzewice, Świątniki, Rogalin

Wprowadzenie powyższych inwestycji do WPRiM jest możliwe tylko do grupy II (brak wskaźnika 120mk/km). Budżet jakim Gmina Mosina dysponuje na nowe zadania w latach 2020-2029 to 109 tys zł.

Wprowadzenie inwestycji wiązałoby się z koniecznością przesunięcia

nakładów dla inwestycji będących już w WPRiM na rok po 2029 w

kwocie wprowadzanej inwestycji.

(58)

a) Dymaczewo Nowe oraz Dymaczewo Stare

Szacowane nakłady na całą inwestycję ok. 24 mln zł,

(59)

b) Bolesławiec

Szacowane nakłady na inwestycję ok. 7 mln zł

(60)

Borkowice

Szacowane nakłady na inwestycję ok. 11 mln zł

(61)

c) Mieczewo, Radzewice, Świątniki, Rogalin

Szacowane nakłady na inwestycję:

Mieczewo – 14,5 mln zł, Świątniki – 6 mln zł, Radzewice – 10,5 mln zł, Rogalin – 13 mln zł.

W WPRiM są zabezpieczone nakłady finansowe na DP w Rogalinie – 850 tyś zł. .

(62)

2. Sieci wodociągowej w miejscowości Mieczewo

Nakłady na inwestycję w latach 2020 – 2029: 853 000,00 zł

Dokumentacja projektowa : 2022-2024r., Roboty budowlane: 2025 – 2026r.

(63)

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

63