Rady Miasta Milanówka z dnia ... …….. 2020 roku
w złotychLp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania majątkowego okres realizacji zadania
Łączne koszty finansowe
Planowane wydatki w roku
budżetowym
Jednostka organizacyjna
realizująca zadanie lub koordynująca
wykonanie programu
UWAGI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 400 40002 6050 Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul.
Na Skraju (II etapy) 2020 500 000,00 500 000,00 Urząd Miasta -
referat TOM
2 400 40002 6060 Wykup wodociągów w ulicach gminnych 2015-2024 465 836,00 45 440,00 Urząd Miasta -
referat TOM
suma rozdziału 40002 x 965 836,00 545 440,00
3 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta w Milanówku 2019-2020 3 670 000,00 3 670 000,00 Urząd Miasta - referat TOM
4 600 60016
6050, 6057, 6059
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap I
2017-2020 1 280 043,99 2 055,99 Urząd Miasta - referat TOM
REALIZACJA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW Z UE
5 600 60016
6050, 6057, 6059
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap II
2018-2020 1 167 439,29 1 167 439,29 Urząd Miasta - referat TOM
REALIZACJA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW Z UE
6 600 60016 6050 Przebudowa ul. Spacerowej 2016-2022 1 041 837,00 10 000,00 Urząd Miasta -
referat TOM
7 600 60016 6057, 6059
Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez
budowę parkingów "Parkuj i jedź" 2020-2022 3 959 744,38 198 800,00 Urząd Miasta - referat TOM
REALIZACJA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW Z UE
8 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Spółdzielczej 2012-2021 257 890,00 220 000,00 Urząd Miasta -
referat TOM
9 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Grodeckiego, Parkowej 2020-2022 2 030 000,00 30 000,00 Urząd Miasta - referat TOM Załącznik nr 2
do Uchwały nr …..
Zadania majątkowe w 2020 roku
Tabela Nr 3
10 600 60016 6050 Modernizacja przejścia dla pieszych przy zbiegu ulic Okólnej,
Krzywej i Piłsudskiego na Targowisko Miejskie 2020 12 000,00 12 000,00 Urząd Miasta -
referat TOM Budżet Obywatelski
11 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Kochanowskiego 2016-2020 2 971 213,00 10 000,00 Urząd Miasta -
referat TOM Nadzór inwestorski
12 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy lub
przebudowy ul. Wąskiej i Górnoleśnej 2020 32 100,00 32 100,00 Urząd Miasta -
referat TOM suma rozdziału 60016 x 16 422 267,66 5 352 395,28
13 630 63001 6057,
6059 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) 2018-2021 637 000,01 307 000,00 Urząd Miasta - referat PFZ
REALIZACJA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW Z UE
suma rozdziału 63001 x 637 000,01 307 000,00
14 630 63003 6060 Zakup urządzenia zabawowego na teren Zielonego Dołka 2020 60 000,00 60 000,00 Urząd Miasta - referat OŚiGZ
suma rozdziału 63003 x 60 000,00 60 000,00
15 700 70004 6210 Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla
ZGKIM w Milanówku 2020 638 000,00 638 000,00 Urząd Miasta -
referat TOM
suma rozdziału 70004 x 638 000,00 638 000,00
16 700 70005
6050 6057 6059
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2018-2020 1 560 200,00 1 094 997,36 Urząd Miasta - referat TOM
REALIZACJA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW Z UE 17 700 70005 6050 Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku 2019-2020 50 000,00 50 000,00 Urząd Miasta -
referat TOM
18 700 70005 6050 Wykonanie wiaty rowerowej przy przejściu podziemnym od
strony ul. Krakowskiej 2020 16 000,00 16 000,00 Urząd Miasta -
referat TOM Budżet Obywatelski
suma rozdziału 70005 x 1 626 200,00 1 160 997,36
19 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 2020 35 000,00 35 000,00
Urząd Miasta - referat Informatyki
DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA
20 750 75023 6060 Zakup kopertownicy dla Urzędu Miasta 2020 30 000,00 30 000,00 Urząd Miasta -
referat ORG
suma rozdziału 75023 x 65 000,00 65 000,00
21 754 75412 6060Zakup podnośnika/drabiny pożarniczej dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Milanówku 2020 400 000,00 400 000,00 Urząd Miasta -
referat OC
22 754 75412 6060
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku
2020 175 979,00 175 979,00 Urząd Miasta -
referat OC Budżet Obywatelski
23 754 75412 6060Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Milanówku 2020 108 280,00 108 280,00 Urząd Miasta -
referat OC Budżet Obywatelski
24 754 75412 6050Projekt wraz z kosztorysem przebudowy i termomodernizacji
budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarneju w Milanówku 2020 200 000,00 200 000,00 Urząd Miasta - referat OC
suma rozdziału 75412 x 884 259,00 884 259,00
25 754 75416 6060 Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej 2020 150 000,00 150 000,00 Straż Miejska
suma rozdziału 75416 x 150 000,00 150 000,00
26 758 75818 6800 Rezerwa na inwestycje 2020 183 720,00 183 720,00 Urząd Miasta -
referat TOM
suma rozdziału 75818 x 183 720,00 183 720,00
27 801 80101 6050 Adaptacja pomieszczenia na salę integracji sensorycznej wraz z
wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 1 2020 30 000,00 30 000,00
Szkoła Podstawowa
Nr 1 28 801 80101 6050 Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 2020 25 000,00 25 000,00
Szkoła Podstawowa
Nr 1
wykonanie projektu
29 801 80101 6050 Rozbudowa monitoringu przy Szkole Podstawowej Nr 1 2020 5 000,00 5 000,00
Szkoła Podstawowa
Nr 1
zakup 8 kamer
30 801 80101 6050 Modernizacja pomieszczenia sklepiku szkolnego w Szkole
Podstawowej Nr 1 2020 15 000,00 15 000,00
Szkoła Podstawowa
Nr 1
doprowadzenie wody
31 801 80101 6050 Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 - zakup i montaż
klimatyzacji 2020 64 000,00 64 000,00
Szkoła Podstawowa
Nr 1
w 3 salach lekcyjnych, gabinecie Wicedyrektora, gabinecie Logopedy i sali nr 9
na parterze 32 801 80101 6050 Modernizacja nawierzchni parkingu i przejścia na boisko
szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 2020 49 000,00 49 000,00
Szkoła Podstawowa
Nr 3 33 801 80101 6051 Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w
Milanówku 2020 55 000,00 55 000,00 Urząd Miasta -
TOM
34 801 80101 6050 Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - wymiana instalacji
elektrycznej 2020 100 000,00 100 000,00
Szkoła Podstawowa
Nr 3 35 801 80101 6050 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku 2018-2021 2 577 700,00 170 000,00
Szkoła Podstawowa
Nr 2
suma rozdziału 80101 x 2 920 700,00 513 000,00
36 801 80104 6050 Termomodernizacja budynku Przedszkola przy ulicy Podgórnej 2020 187 500,00 187 500,00 Przedszkole Nr 1
37 801 80104 6050 Modernizacja budynku Przedszkola przy ulicy Herberta - zakup
i montaż klimatyzacji holu na piętrze 2020 30 000,00 30 000,00 Przedszkole Nr
1 38 801 80104 6050 Modernizacja budynku Przedszkola przy ulicy Herberta - zakup
i montaż rolet zaciemniających świetlik 2020 30 000,00 30 000,00 Przedszkole Nr
1
suma rozdziału 80104 x 247 500,00 247 500,00
39 900 90001 6060 Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych 2015-2024 490 308,00 68 653,07 Urząd Miasta - referat TOM
na ul. Gospodarską kwota 18.653,07 zł i na inne ulice
50.000,00 zł 40 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i
Dzierżanowskiego 2018-2020 717 900,00 700 000,00 Urząd Miasta -
referat TOM
41 900 90001 6050
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy (działka nr. 278 i 267/24 obręb 0004) w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w ulicy Kwiatowej i w ulicy Grudowskiej
2020 823 283,00 823 283,00 Urząd Miasta - referat TOM
42 900 90001 6050 Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul.
Sportowej i ul. Piotra Skargi 2019-2020 0,00 0,00 Urząd Miasta -
referat TOM
43 900 90001 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy
pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej 2019-2020 45 000,00 35 000,00 Urząd Miasta - referat TOM
44 900 90001 6050 Dostawa wraz z montażem pompy ściekowej w przepompowni
"Topolowa" w Milanówku 2020 40 000,00 40 000,00 Urząd Miasta -
referat TOM
45 900 90001 6050
Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul.
Krótkiej, Słowackiego, Literackiej, Starodęby, Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej
2020 70 000,00 70 000,00 Urząd Miasta -
referat TOM
suma rozdziału 90001 x 2 186 491,00 1 736 936,07
46 921 92120 6050 Prace remontowe w zabytkowej Willi Waleria 2019-2023 1 695 000,00 95 000,00 Urząd Miasta - referat TOM
47 921 92120 6050 Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej
3 w Milanówku 2019-2023 550 000,00 50 000,00 Urząd Miasta -
referat TOM
suma rozdziału 92120 x 2 245 000,00 145 000,00
48 926 92601 6050 Modernizacja pomieszczenia magazynu sportowego CSiR
Grudów 2020 15 000,00 15 000,00
Szkoła Podstawowa
Nr 1
instalacja grzewcza
suma rozdziału 92601 x 15 000,00 15 000,00
49 926 92695
6050, 6057, 6059
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do
dirty jumpu i pumptracka 2018-2020 400 000,00 400 000,00 Urząd Miasta -
referat TOM
REALIZACJA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW Z UE
50 926 92695 6050 Budowa placu zabaw na ul. Przyszłości róg ul. Gospodarskiej
na terenie Milanówka 2019-2020 160 000,00 155 000,00 Urząd Miasta -
referat OŚiGZ
suma rozdziału 92695 x 560 000,00 555 000,00
x 29 806 973,67 12 559 247,71 x
Ogółem
