UCHWAŁA NR 2/2011
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 3 lutego 2011 r.
Uchwała budżetowa na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 385.510.323 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 249.413.150 zł, 2) dochody majątkowe – 136.097.173 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 429.606.398 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 247.422.515 zł, 2) wydatki majątkowe – 182.183.883 zł.
§ 2.
1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 44.096.075 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki w wysokości 44.096.075 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 64.678.781 zł, w tym § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 64.678.781 zł.
4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 20.582.706 zł, w tym:
1) § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 18.582.706 zł, 2) § 982 Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.000.000 zł.
§ 3.
1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 67.178.781 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 2.500.000 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 44.096.075 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 20.582.706 zł.
2. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2011, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Przemyśl w wysokości 1.443.408 zł.
§ 4.
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 622.100 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego w wysokości 574.000 zł.
§ 5.
Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w roku 2011, wynikające z odrębnych ustaw tj.:
1) W myśl art. 18
2ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18
1oraz dochody z opłat określonych w art. 11
1wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust.
2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2) W myśl art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.
1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy, natomiast do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.
3) W myśl art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu; z budżetu powiatu finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.
§ 6.
Określa się dochody i wydatki budżetu miasta nimi finansowane, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z:
1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
DOCHODY
Dział ŹRÓDŁA DOCHODÓW gmina powiat
powiat grodzki
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1 200 000 1 200 000
I dochody bieżące 1 200 000 1 200 000
1. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 200 000 1 200 000
RAZEM DOCHODY 1 200 000 1 200 000
WYDATKI
Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, zadania gmina powiat powiat grodzki
851 OCHRONA ZDROWIA 1 200 000 1 200 000
85153 Zwalczanie narkomanii 25 000 25 000
I wydatki bieżące, w tym: 25 000 25 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25 000 25 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 000 25 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 175 000 1 175 000
I wydatki bieżące, w tym: 1 175 000 1 175 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 614 500 614 500
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 326 700 326 700
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 287 800 287 800
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 500
3) dotacje na zadania bieżące 560 000 560 000
RAZEM WYDATKI 1 200 000 1 200 000
2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
DOCHODY
Dział ŹRÓDŁA DOCHODÓW gmina powiat powiat grodzki
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 406 000 562 000 2 968 000
I dochody bieżące 2 406 000 562 000 2 968 000
1. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 2 406 000 562 000 2 968 000
RAZEM DOCHODY 2 406 000 562 000 2 968 000
WYDATKI (finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.
400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, tj. na: przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, pielęgnację pomników przyrody, prace związane z realizacją Planu Urządzania Lasu Mienia Komunalnego Miasta Przemyśla), przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju)
Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, zadania gmina powiat
powiat grodzki 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 406 000 562 000 2 968 000
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 2 406 000 562 000 2 968 000
I wydatki bieżące, w tym: 822 000 468 000 1 290 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 822 000 468 000 1 290 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 822 000 468 000 1 290 000
II wydatki majątkowe, w tym: 1 584 000 94 000 1 678 000
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 584 000 94 000 1 678 000
Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zielonka 24 600 24 600
Sieć kanalizacyjna na osiedlu B. Chrobrego 130 052 130 052
Budowa kanalizacji na osiedlu Kruhel Wielki 852 866 90 269 943 135
Odwodnienie i stabilizacja osuwiska na Cmentarzu Głównym w Przemyślu 576 482 3 731 580 213
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego, w tym: 576 482 3 731 580 213
Odwodnienie i stabilizacja osuwiska na Cmentarzu Głównym w Przemyślu 576 482 3 731 580 213
RAZEM WYDATKI 2 406 000 562 000 2 968 000
3) ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
DOCHODY
Dział ŹRÓDŁA DOCHODÓW gmina powiat powiat
grodzki
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 300 000 300 000
I dochody bieżące 300 000 300 000
1.
wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem
tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 300 000 300 000
RAZEM DOCHODY 300 000 300 000
WYDATKI (finansowanie zadań powiatu określonych w art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne)
Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, zadania gmina powiat powiat grodzki
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 300 000 300 000
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 300 000 300 000
I wydatki bieżące, w tym: 300 000 300 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 300 000 300 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300 000 300 000
RAZEM WYDATKI 300 000 300 000
§ 7.
Określa się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 551.914 zł, w tym:
Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, zadania gmina powiat powiat grodzki
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 219 296 296 257 515 553
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 219 296 296 257 515 553
I wydatki bieżące, w tym: 219 296 296 257 515 553
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 219 296 296 257 515 553
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 435 132 824 166 259 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 185 861 163 433 349 294
852 POMOC SPOŁECZNA 6 361 6 361
85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 361 6 361
I wydatki bieżące, w tym: 6 361 6 361
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 361 6 361
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 361 6 361
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 30 000 30 000
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 000 30 000
I wydatki bieżące, w tym: 30 000 30 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 000 30 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000 30 000
RAZEM WYDATKI 219 296 332 618 551 914
§ 8.
Upoważnia się Prezydenta Miasta Przemyśla do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2.500.000 zł,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 9.
1. Określa się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do dziennego kosztu utrzymania obiektów sportowych 2.853.052 zł, tj.:
1) hala sportowa – 1.195.561 zł (dopłata do dziennego kosztu utrzymania obiektu w wysokości 3.275,51 zł),
2) kryta pływalnia – 960.662 zł (dopłata do dziennego kosztu utrzymania obiektu w wysokości 2.631,95 zł),
3) sztuczne lodowisko – skyte park – 387.517 zł (dopłata do dziennego kosztu utrzymania obiektu w wysokości 1.061,69 zł),
4) park sportowo-rekreacyjny (kolejka linowa, tor saneczkowy, stok narciarski) – 309.312 zł (dopłata do dziennego kosztu utrzymania obiektu w wysokości 847,43 zł).
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 10.
Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 11.
1. Ustala się plan dochodów budżetu miasta, tj.:
Dział ŹRÓDŁA DOCHODÓW gmina powiat
powiat grodzki
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 642
000 100 984 841
102 626 841
I dochody bieżące
1 112 635
1 112 635 1. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowe za nie
uiszczenie opłat za parkowanie pojazdów 1 092
635 1 092 635
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10 000 10 000
3. wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży materiałów z odzysku) 10 000 10 000
II dochody majątkowe 1 642
000 99 872
206 101 514 206 1. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zadanie
inwestycyjne
1 642
000
1 642 000
2.
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich 99 872
206 99 872 206
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 13 140
400 320 667
13 461 067
I dochody bieżące 1 617
400 320
667 1 938 067 1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 800
000 800 000
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 806
400 806 400 3. dochody z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 000 10 000 4. wpływy z tytułu spłaty zaległości czynszowych za lokale mieszkalne należące do zasobu
mieszkaniowego miasta 1 000 1 000
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 60 000 60 000
6. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami 260
667 260 667
II dochody majątkowe 11 523
000
11 523 000 1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności 35 000 35 000
2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości gruntowych,
budynkowych i lokalowych) 11 488
000 11 488 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 310
000 755 885
1 065 885
I dochody bieżące 310
000 755 885
1 065 885
1. wpływy z tytułu opłaty cmentarnej 310
000 310 000
2.
wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych
zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 300
000 300 000 3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 455
780 455 780 4. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami 105 105
720 INFORMATYKA 3 410
170 3 410 170
I dochody majątkowe 3 410
170 3 410 170
1.
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich 3 410
170 3 410 170
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 650
122 254
930 905 052
I dochody bieżące 650
122 254
930 905 052
1. odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego 100
000 100 000
2. wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania
podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowe) 40 000 40 000
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 509
642 509 642 4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
242
930 242 930 5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 000 12 000
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) 480 480
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 979 6 979
I dochody bieżące 6 979 6 979
1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 979 6 979
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 500
000 7 709
947 8 209 947
I dochody bieżące 500
000 7 709
947 8 209 947
1. wpływy z tytułu mandatów 500
000 500 000 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 708
000 7 708 000 3. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 947 1 947
zleconych ustawami
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
66 728 532
9 635 839
76 364 371
I dochody bieżące 66 728
532 9 635
839
76 364 371 1. udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy
od osób fizycznych PIT) 29 630
232 8 181
839 37 812 071 2. udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy
od osób prawnych CIT)
1 600 000
339 000
1 939 000 3. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 220
600 220 600
4. podatek od nieruchomości 27 418
300 27 418 300
5. podatek rolny 328
600 328 600
6. podatek leśny 6 000 6 000
7. podatek od środków transportowych 1 160
000
1 160 000
8. podatek od spadków i darowizn 312
000 312 000
9. opłata od posiadania psów 45 000 45 000
10. podatek od czynności cywilnoprawnych 1 491
000 1 491 000
11. opłata targowa 300
000 300 000
12. opłata skarbowa 1 900
000
1 900 000
13. opłata eksploatacyjna 640
000 640 000
14. opłata adiacencka, opłata planistyczna 70 000 70 000
15. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 200
000 1 200 000 16. wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z opłaty za koncesje i licencje 5 000
1 115 000
1 120 000 17. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna 101
800 101 800
18. wpływy z dywidend 300
000 300 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 40 891
142 70 043
629
110 934 771
I dochody bieżące 40 891
142 70 043
629 110 934 771 1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 32 397
440 62 450
156 94 847 596 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 176
244 3 780
255
8 956 499 3. część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 317
458 3 813
218 7 130 676
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 039
423 1 168
207 5 207 630
I dochody bieżące 3 301
854 1 160
207
4 462 061
1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 298
999 298 999 2. odpłatność za posiłki przygotowywane w szkole nie posiadającej stołówki 2 000 2 000 3. odpłatność za przygotowanie posiłków i za wyżywienie w przedszkolu 1 817
956 1 817 956
4. odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych 635
240 635 240 5. odpłatność za organizowanie dla dzieci dodatkowych zajęć w przedszkolu 199
800 199 800 6. wpływy z usług świadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu 8 020 8 020 7. wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych w ramach praktycznej nauki zawodu 42 739 42 739
8.
dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie wydatków ponoszonych przez miasto z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu innych gmin miejsca w przedszkolach na terenie m.
Przemyśla, w tym:
297
100 297 100
Gmina Przemyśl 101
347 101 347
Gmina Żurawica 98 876 98 876
Gmina Krasiczyn 80 482 80 482
Gmina Medyka 10 433 10 433
Gmina Krzywcza 5 962 5 962
9
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich 1 160
207 1 160 207
II dochody majątkowe 737
569 8 000 745 569
1.
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich 737
569 8 000 745 569
851 OCHRONA ZDROWIA 195
000 5 568
400
5 763 400
I dochody bieżące 195
000 5 568
400
5 763 400 1. wpływy z tytułu dochodów realizowanych w izbie wytrzeźwień (wpływy za pobyt w izbie
wytrzeźwień, wpływy z tytułu kosztów upomnienia) 195
000 195 000 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
5 568 400
5 568 400
852 POMOC SPOŁECZNA 22 143
533 8 358
499
30 502 032
I dochody bieżące 22 143
533 8 358
499 30 502 032 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
18 438
900
18 438 900 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
3 210
800
3 210 800 3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 4 902
370 4 902 370
4.
dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie m. Przemyśla, w tym: 683
845 683 845
Powiat Przeworski 148
454 148 454
Powiat Rzeszowski 59 382 59 382
Powiat Przemyski 78 324 78 324
Powiat Łańcucki 319
361 319 361
Powiat Zgorzelecki 35 304 35 304
Miasto Rybnik 43 020 43 020
5. dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci
w rodzinach zastępczych na terenie m. Przemyśla, w tym:
131
634 131 634
Powiat Lubaczowski 7 906 7 906
Powiat Tomaszowski 52 044 52 044
Powiat Przemyski 47 967 47 967
Powiat Przeworski 9 882 9 882
Miasto Rzeszów 13 835 13 835
6. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
192
133 192 133
7. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 35 750 35 750
8. opłata za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej 5 200 5 200
9. opłata za pobyt w domu pomocy społecznej
2 586 700
2 586 700 10. opłata mieszkańców domów pomocy społecznej za zakupione leki ponad ustalone limity 13 000 13 000
11. opłata za pobyt w rodzinie zastępczej 5 500 5 500
12. wpływy z tytułu zwrotu zasiłków celowych zwrotnych z lat ubiegłych 15 000 15 000
13. opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym 200 200
14. odpłatność za obiady dowożone do osób samotnych i chorych 20 000 20 000
15. odpłatność za usługi opiekuńcze 130
000 130 000 16. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych 4 000 4 000 17. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych 22 000 22 000 18. wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych,
wypłat z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami z lat ubiegłych
105
000 105 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 65 747
3 499 235
3 564 982
I dochody bieżące 65 747 3 499
235 3 564 982 1. odpłatność za przygotowanie posiłków i za wyżywienie w żłobku 65 747 65 747 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 427
000 427 000 3. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych
1 953 100
1 953 100
4.
dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu współfinansowania funkcjonowania
Powiatowego Urzędu Pracy 936
700 936 700
Powiat Przemyski
936
700 936 700
5. dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów rehabilitacji
uczestników warsztatów terapii zajęciowej 36 168 36 168
Powiat Przemyski 36 168 36 168
6.
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich 146
267 146 267
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 827
015 383 137
1 210 152
I dochody bieżące 827
015 383 137
1 210 152
1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 110
265 110 265 2. odpłatność za wyżywienie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 320
950 320 950
3. wpłaty od uczestników sekcji pływackiej 3 400 3 400
4. odpłatność za wyżywienie i miejsce w internacie 110
000 110 000
5. odpłatność za wyżywienie i miejsce w bursie 282
400 282 400
6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
383
137 383 137
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 14 890 683 562
000 15 452 683
I dochody bieżące 2 810
816 562 000
3 372 816 1. wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 363
706 363 706
2. opłata produktowa 11 110 11 110
3. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 2 406
000 562
000 2 968 000
4. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 30 000 30 000
II dochody majątkowe 12 079
867 12 079 867
1.
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich 12 079
867 12 079 867
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 379
656 6 379 656
II dochody majątkowe 6 379
656
6 379 656
1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
6 131
741
6 131 741
2.
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich (refundacja wydatków poniesionych w 2010r.) 247
915 247 915
926 KULTURA FIZYCZNA 444
705 444 705
II dochody majątkowe 444
705 444 705
1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (refundacja wydatków poniesionych w 2010r.)
444
705 444 705
RAZEM DOCHODY 176
265 107
209 245 216
385 510 323
2. Ustala się plan wydatków budżetu miasta, tj.:
Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, zadania gmina powiat
powiat grodzki
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 572 6 572
01030 Izby Rolnicze 6 572 6 572
I wydatki bieżące, w tym: 6 572 6 572
1) dotacje na zadania bieżące 6 572 6 572
020 LEŚNICTWO 5 000 3 000 8 000
02001 Gospodarka leśna 5 000 5 000
I wydatki bieżące, w tym: 5 000 5 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000 5 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000 5 000
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 3 000 3 000
I wydatki bieżące, w tym: 3 000 3 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000 3 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000 3 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ 975
740 975 740
40002 Dostarczanie wody 975 975 740
740
I wydatki bieżące, w tym: 50 000 50 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 50 000 50 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000 15 000
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 000 35 000
II wydatki majątkowe, w tym: 925
740 925 740
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 925
740 925 740
Sieć wodociągowa na osiedlu Wysokie Góry-Tatarskie 200
000 200 000 Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Zielonka wraz ze zbiornikiem wody pitnej
i hydrofornią 74 112 74 112
Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Chrobrego 237
018 237 018 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Ceramicznej i Gazowej 150
000 150 000
Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kruhel Wielki 264
610 264 610
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17 880
027 134 060
969 151 940 996
60004 Lokalny transport zbiorowy 3 690
321
3 690 321
I wydatki bieżące, w tym: 3 570
321
3 570 321
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 570
321 3 570 321
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 570
321
3 570 321
II wydatki majątkowe, w tym: 120
000 120 000
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 120
000 120 000 Modernizacja infrastruktury drogowej - montaż wiat przystankowych 120
000 120 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
134 060
969 134 060 969
I wydatki bieżące, w tym:
7 419 000
7 419 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 404
000 7 404 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 442
000 1 442 000
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
5 962 000
5 962 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 15 000
II wydatki majątkowe, w tym:
126 641
969 126 641 969
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
126 641
969 126 641 969 Kapitalny remont mostu w ciągu ul. Topolowej wraz z przebudową odcinka ulicy
Topolowej i Ofiar Katynia
2 504 686
2 504 686
Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego
700
000 700 000 Modernizacja ul. Lwowskiej od skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia do granicy miasta 100 100 000
000
Przebudowa ul. Wysockiego 200
000 200 000 Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą
wojewódzką nr 885 250
000 250 000 Przebudowa skrzyżowania ulic : Lwowska-Batorego-Trentowskiego (rondo)
w Przemyślu
1 620 000
1 620 000
Rozbudowa budynku administracyjnego ZDM 250
000 250 000
Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77
z drogą krajową nr 28
111 209 116
111 209 116 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 na odcinku od skrzyżowania z ulicą
Łukasińskiego do skrzyżowania z ulicą Fabryczną 3 584
329 3 584 329 Przebudowa dróg powiatowych
w Przemyślu - ulice: Armii Krajowej, Paderewskiego, Okrzei, Lelewela 6 223
838
6 223 838
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
w tym:
121 017
283 121 017 283
Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77
z drogą krajową nr 28
111 209
116 111 209 116 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 na odcinku od skrzyżowania z ulicą
Łukasińskiego do skrzyżowania z ulicą Fabryczną
3 584 329
3 584 329 Przebudowa dróg powiatowych
w Przemyślu - ulice: Armii Krajowej, Paderewskiego, Okrzei, Lelewela 6 223
838
6 223 838
60016 Drogi publiczne gminne 13 839
706 13 839 706
I wydatki bieżące, w tym: 4 191
015
4 191 015
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 191
015
4 191 015
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 191
015 4 191 015
II wydatki majątkowe, w tym: 9 648
691 9 648 691
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 648
691
9 648 691
Przebudowa ul. Mogilnickiego w Przemyślu 3 980
000 3 980 000 Przebudowa ul. Sucharskiego od ul. Przemysława do przepustu wraz z oświetleniem 138
599 138 599
Przebudowa ul. Przemysława 2 680
092
2 680 092
Przebudowa ul. Kochanowskiego 200
000 200 000
Przebudowa ul. Wyszyńskiego - Romera 2 250
000 2 250 000
Drogi na osiedlu Wysokie Góry - Tatarskie 400
000 400 000
60017 Drogi wewnętrzne 350
000 350 000
I wydatki bieżące, w tym: 250
000 250 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 250
000 250 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250
000 250 000
II wydatki majątkowe 100 100 000
000
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 100
000 100 000 Budowa dróg osiedlowych z odwodnieniem powierzchniowym i oświetleniem -
Osiedle na Stawach 100
000 100 000
630 TURYSTYKA 468
780 468 780
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 468
780 468 780
I wydatki bieżące, w tym: 268
780 268 780
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 268
780 268 780
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000 30 000
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 238
780 238 780
II wydatki majątkowe 200
000 200 000
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 200
000 200 000 Budowa ścieżek rowerowych w Przemyślu w ramach programu "Błękitny San" 200
000 200 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 131
367 60 000 2 191 367
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 997
367 60 000
2 057 367
I wydatki bieżące, w tym: 1 227
367 60 000
1 287 367
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 227
367 60 000 1 287 367
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000 8 000
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 219
367 60 000 1 279 367
II wydatki majątkowe, w tym: 770
000 770 000
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 770
000 770 000
Wykup gruntów w ramach pierwokupu 70 000 70 000
Wykup gruntu pod inwestycje nieprzewidziane 250
000 250 000 Wykup nieruchomości lub wypłata odszkodowań za poniesioną szkodę 150
000 150 000 Podziały nieruchomości i wykup gruntów pod drogi publiczne - CEGIELNIA - ul.
Słowackiego
150
000 150 000 Podziały nieruchomości i wykup gruntów pod drogi publiczne - ul. Ułańska 100
000 100 000
Wykup gruntów pod drogi publiczne - ul. Dolińskiego 50 000 50 000
70095 Pozostała działalność 134
000 134 000
I wydatki bieżące, w tym: 134
000 134 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 134
000 134 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 134
000 134 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 870
014 755 780
2 625 794
71003 Biura planowania przestrzennego 752 752 906
906
I wydatki bieżące, w tym: 752
906 752 906
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 749
906 749 906
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 701
250 701 250
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48 656 48 656
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 3 000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 47 834 47 834
I wydatki bieżące, w tym: 47 834 47 834
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 47 834 47 834
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 100 43 100
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 734 4 734
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 360
000 360 000
I wydatki bieżące, w tym: 360
000 360 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
360
000 360 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 360
000 360 000
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 292
000 292 000
I wydatki bieżące, w tym: 292
000 292 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 292
000 292 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 292
000 292 000
71015 Nadzór budowlany
395
780 395 780
I wydatki bieżące, w tym: 395
780 395 780
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 395
390 395 390
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
357
130 357 130
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38 260 38 260
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 390 390
71035 Cmentarze 777
274 777 274
I wydatki bieżące, w tym: 520
000 520 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 520
000 520 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 520
000 520 000
II wydatki majątkowe, w tym: 257
274 257 274
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 257
274 257 274
Rozbudowa terenów cmentarzy komunalnych 250
428 250 428 Odwodnienie i stabilizacja osuwiska na Cmentarzu Głównym w Przemyślu 6 846 6 846
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
w tym: 6 846 6 846
Odwodnienie i stabilizacja osuwiska na Cmentarzu Głównym w Przemyślu 6 846 6 846
720 INFORMATYKA 4 061
376 4 061 376
72095 Pozostała działalność 4 061
376 4 061 376
I wydatki majątkowe, w tym: 4 061
376
4 061 376
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 061
376 4 061 376 PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 4 061
376 4 061 376
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
w tym: 4 061
376 4 061 376 PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 4 061
376
4 061 376
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 21 545
390 798 794
22 344 184
75011 Urzędy wojewódzkie 509
342 172
930 682 272
I wydatki bieżące, w tym: 509
342 172
930 682 272
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 509
342 172
930 682 272
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 509
342 172
930 682 272
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 600
293 600 293
I wydatki bieżące, w tym: 600
293 600 293
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 000 23 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 000 23 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 577
293 577 293
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19 966
621 543
864 20 510 485
I wydatki bieżące, w tym: 19 698
074 543 864
20 241 938
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 674
704 543 864
20 218 568
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 247
316 17 247 316
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 427
388 543 864
2 971 252
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 370 23 370
II wydatki majątkowe, w tym: 268
547 268 547
inwestycje i zakupy inwestycyjne 268
547 268 547
Sieć szerokopasmowa dla miasta Przemyśl 18 397 18 397
Budowa lokalnych i regionalnych sieci przy wykorzystaniu nowoczesnych
technologii radiowych np. WiMaz 191
590 191 590
Zakup i serwis sprzętu komputerowego 58 560 58 560
75045 Kwalifikacja wojskowa 300 82 000 82 300
I wydatki bieżące, w tym: 300 82 000 82 300
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 300 82 000 82 300
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 343 54 343
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300 27 657 27 957
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 392
561 392 561
I wydatki bieżące, w tym: 392
561 392 561
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 392
561 392 561
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000 30 000
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 362
561 362 561
75095 Pozostała działalność 76 273 76 273
I wydatki bieżące, w tym: 76 273 76 273
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 76 273 76 273
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 76 273 76 273
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 979 6 979 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 979 6 979
I wydatki bieżące, w tym: 6 979 6 979
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 979 6 979
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 340 5 340
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 639 1 639
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 303 188 7 758
000 11 061 188
75405 Komendy powiatowe Policji 50 000 50 000
I wydatki bieżące, w tym: 50 000 50 000
1) dotacje na zadania bieżące 50 000 50 000
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 708
000 7 708 000
I wydatki bieżące, w tym:
7 708 000
7 708 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
7 258 000
7 258 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 448
906 6 448 906
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
809
094 809 094
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
450
000 450 000
75414 Obrona cywilna 20 700 20 700
I wydatki bieżące, w tym: 20 700 20 700
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 20 700 20 700
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 700 20 700
75416 Straż gminna (miejska) 3 259
489
3 259 489
I wydatki bieżące, w tym: 3 259
489 3 259 489
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 179
489 3 179 489
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 856
800
2 856 800
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 322
689 322 689
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000 80 000
75421 Zarządzanie kryzysowe 1 099 1 099
I wydatki bieżące, w tym: 1 099 1 099
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 099 1 099
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 099 1 099
75495 Pozostała działalność 21 900 21 900
I wydatki bieżące, w tym: 21 900 21 900
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 21 900 21 900
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 900 21 900
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 210
150 210 150 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 210
150 210 150
I wydatki bieżące, w tym: 210
150 210 150
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 210
150 210 150
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 874 93 874
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 116
276 116 276
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 6 173
827
6 173 827 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
4 730
419
4 730 419
I wydatki bieżące, w tym: 4 730
419 4 730 419 1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 4 730
419
4 730 419 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego
1 443
408
1 443 408
I wydatki bieżące, w tym: 1 443
408 1 443 408 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym
1 443
408
1 443 408
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 196
100
1 196 100
75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 196
100 1 196 100
I wydatki bieżące, w tym: 1 196
100
1 196 100
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 196
100
1 196 100
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 196
100 1 196 100
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 52 337
649 50 692
163
103 029 812
80101 Szkoły podstawowe 21 925
608
21 925 608
I wydatki bieżące, w tym: 20 198
039 20 198 039
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 892
538
19 892 538
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 695
367
16 695 367
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 197
171 3 197 171
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 043 43 043
3) dotacje na zadania bieżące 262
458 262 458
II wydatki majątkowe, w tym: 1 727
569
1 727 569
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 727 1 727
569 569 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 14 im. Zjednoczonej Europy
- ul. Borelowskiego 12 100
000 100 000 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Września przy
- ul. Konarskiego 7 100
000 100 000 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 - ul.Władycze 5 50 000 50 000 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Przemyślu 1 477
569
1 477 569
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
w tym: 1 477
569 1 477 569 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Przemyślu 1 477
569
1 477 569
80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 661
795 3 661 795
I wydatki bieżące, w tym: 3 661
795 3 661 795
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
3 659 367
3 659 367
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 301
352 3 301 352
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 358
015 358 015
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 428 2 428
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 114
469 114 469
I wydatki bieżące, w tym: 114
469 114 469
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 114
469 114 469
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109
850 109 850
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 619 4 619
80104 Przedszkola 11 497
431
11 497 431
I wydatki bieżące, w tym: 11 147
431 11 147 431
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 189
640 8 189 640
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 027
396
7 027 396
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 162
244 1 162 244
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 520 16 520
3) dotacje na zadania bieżące 2 941
271 2 941 271
II wydatki majątkowe 350
000 350 000
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 350
000 350 000 Budowa i wyposażenie Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Szymanowskiego 350
000 350 000
80105 Przedszkola specjalne 670
232 670 232
I wydatki bieżące, w tym: 670
232 670 232
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 670
232 670 232
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 637
354 637 354
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 878 32 878
80110 Gimnazja 14 842
576 14 842 576
I wydatki bieżące, w tym: 14 792
576
14 792 576
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 780
558 12 780 558
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 235
746 11 235 746
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 544
812
1 544 812
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 579 31 579
3) dotacje na zadania bieżące 1 980
439
1 980 439
II wydatki majątkowe, w tym: 50 000 50 000
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000 50 000
Modernizacja budynku Gimnazjum nr 1 im. Orląt Przemyskich - ul. 3 - go Maja 38 50 000 50 000
80111 Gimnazja specjalne
3 133 206
3 133 206
I wydatki bieżące, w tym: 3 133
206 3 133 206
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
3 130 047
3 130 047
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2 782 670
2 782 670
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 347
377 347 377
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 159 3 159
80113 Dowożenie uczniów do szkół 45 912 45 912
I wydatki bieżące, w tym: 45 912 45 912
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 45 912 45 912
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 912 45 912
80120 Licea ogólnokształcące
13 311 393
13 311 393
I wydatki bieżące, w tym: 13 158
688 13 158 688
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 897
393 11 897 393
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
10 427 712
10 427 712
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 469
681 1 469 681
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 200 18 200
3) dotacje na zadania bieżące 1 243
095 1 243 095
II wydatki majątkowe, w tym:
152
705 152 705
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
152
705 152 705 Przebudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego - ul.
Słowackiego 21 152
705 152 705
80121 Licea ogólnokształcące specjalne
1 263 147
1 263 147
I wydatki bieżące, w tym:
1 263 147
1 263 147
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 263
147 1 263 147
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1 119 378
1 119 378
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
143
769 143 769
80123 Licea profilowane 735
192 735 192
I wydatki bieżące, w tym:
735
192 735 192
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
728
501 728 501
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 574
571 574 571
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
153
930 153 930
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 691 6 691
80124 Licea profilowane specjalne
427
867 427 867
I wydatki bieżące, w tym: 427
867 427 867
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 426
933 426 933
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
369
689 369 689
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57 244 57 244
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 934 934
80130 Szkoły zawodowe
19 662 020
19 662 020
I wydatki bieżące, w tym: 17 307
492 17 307 492
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 515
352 16 515 352
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
14 270 597
14 270 597
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 244
755 2 244 755
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 605 32 605
3) dotacje na zadania bieżące 759
535 759 535
II wydatki majątkowe, w tym:
2 354 528
2 354 528
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
2 354 528
2 354 528 Modernizacja i wyposażenie obiektów oświatowych na terenie miasta Przemyśla.
Termomodernizacja ZSMiD im. Ks. Franciszka Winnickiego - ul. Dworskiego 100 204
528 204 528
Przebudowa stadionu JUWENIA w Przemyślu
2 000 000
2 000 000 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących
im. prof. Janusza Groszkowskiego - ul. Kilińskiego 10
100
000 100 000 Termomodernizacja Zespołu Ekonomicznych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego -
ul. Dworskiego 25 50 000 50 000
80134 Szkoły zawodowe specjalne
4 057 223
4 057 223
I wydatki bieżące, w tym:
4 057 223
4 057 223
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 055
009 4 055 009
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 548
995 3 548 995
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
506
014 506 014
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 214 2 214
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego
2 229 566
2 229 566
I wydatki bieżące, w tym: 2 129
566 2 129 566
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 126
066 2 126 066
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1 786 585
1 786 585
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 339
481 339 481
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500 3 500
II wydatki majątkowe 100
000 100 000
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
100
000 100 000 Adaptacja pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego - etap III
100
000 100 000
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 219
296 296
257 515 553
I wydatki bieżące, w tym: 219
296 296
257 515 553
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 219
296 296
257 515 553
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 435 132
824 166 259
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 185
861 163
433 349 294
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 022
125
3 022 125
I wydatki bieżące, w tym: 3 022
125 3 022 125
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 014
181
3 014 181
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 367
713
1 367 713
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 646
468 1 646 468
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 944 7 944
80195 Pozostała działalność 1 914
497 1 914 497
I wydatki bieżące, w tym:
1 906 497
1 906 497
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 592
141 592 141
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142
366 142 366
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
449
775 449 775
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego
1 314 356
1 314 356
II wydatki majątkowe 8 000 8 000
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000 8 000
Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej 8 000 8 000
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
w tym: 8 000 8 000
Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej 8 000 8 000
851 OCHRONA ZDROWIA 2 270
337 5 568
400
7 838 737
85149 Programy polityki zdrowotnej 266
874 266 874
I wydatki bieżące, w tym: 266
874 266 874
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 266
874 266 874
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 266
874 266 874
85153 Zwalczanie narkomanii 25 000 25 000
I wydatki bieżące, w tym: 25 000 25 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25 000 25 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 000 25 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 175
000
1 175 000
I wydatki bieżące, w tym: 1 175
000 1 175 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 614
500 614 500
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 326
700 326 700
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 287
800 287 800
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 500
3) dotacje na zadania bieżące 560
000 560 000 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
5 568 400
5 568 400
I wydatki bieżące, w tym:
5 568 400
5 568 400
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 554
888 5 554 888
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
5 554 888
5 554 888
2) dotacje na zadania bieżące 13 512 13 512
85158 Izby wytrzeźwień 803
463 803 463
I wydatki bieżące, w tym: 803
463 803 463
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 798
463 798 463
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 745
000 745 000
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53 463 53 463
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 5 000
852 POMOC SPOŁECZNA 32 286
766 12 134
449
44 421 215
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 088
845 3 088 845
I wydatki bieżące, w tym:
3 088 845
3 088 845
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 767 1 767
127 127
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 351
784 1 351 784
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 415
343 415 343
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
276
230 276 230
3) dotacje na zadania bieżące 1 045
488 1 045 488
85202 Domy pomocy społecznej 1 065
000 7 392
370 8 457 370
I wydatki bieżące, w tym: 1 065
000 7 392
370
8 457 370
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 065
000 6 073
979 7 138 979
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 588
580 4 588 580
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 065
000 1 485
399
2 550 399
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000 25 000
3) dotacje na zadania bieżące
1 293 391
1 293 391
85203 Ośrodki wsparcia 396
000 396 000
I wydatki bieżące, w tym: 396
000 396 000
1) dotacje na zadania bieżące 396
000 396 000
85204 Rodziny zastępcze 1 355
024 1 355 024
I wydatki bieżące, w tym:
1 355 024
1 355 024
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 57 200 57 200
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 200 57 200
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
1 142 800
1 142 800
3) dotacje na zadania bieżące
155
024 155 024 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17 930
233 17 930 233
I wydatki bieżące, w tym: 17 930
233
17 930 233
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 869
233 869 233
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 617
500 617 500
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 251
733 251 733
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 956
000
16 956 000
3) dotacje na zadania bieżące 105
000 105 000
85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 224
000 224 000
I wydatki bieżące, w tym: 224
000 224 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 224
000 224 000