Uchwała Nr.../ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia... r. Uchwała budżetowa na 2014 rok

(1)

1 Uchwała Nr .../……

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia ... r.

Uchwała budżetowa na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm), art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn.

zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 335.061.204 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 279.579.803 zł, 2) dochody majątkowe – 55.481.401 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 345.694.486 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 273.121.884 zł, 2) wydatki majątkowe – 72.572.602 zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 10.633.282 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki w wysokości 10.633.282 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11.012.934 zł, w tym:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 11.012.934 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 379.652 zł, w tym:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 379.652 zł.

§ 3.

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 41.012.934 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 30.000.000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 11.012.934 zł, w tym w ramach

planowanego deficytu w wysokości 10.633.282 zł.

2. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2014, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Przemyśl w wysokości 202.000 zł.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 647.340 zł.

(2)

2 2. Tworzy się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego w wysokości 664.000 zł.

§ 5.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu, wynikające z odrębnych ustaw tj.:

1) W myśl art. 18

²

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie

art. 18 lub art. 18

¹

oraz dochody z opłat określonych w art. 11

¹

wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

2) W myśl art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.

402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy, natomiast do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

3) W myśl art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 6.

Określa się dochody i wydatki budżetu miasta nimi finansowane, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z:

1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

a) dochody

Dział ŹRÓDŁA DOCHODÓW gmina powiat

powiat grodzki

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1 270 000 1 270 000

I dochody bieżące 1 270 000 1 270 000

1. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 270 000 1 270 000

RAZEM DOCHODY 1 270 000 1 270 000

(3)

3 b) wydatki

Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, zadania gmina powiat

851 OCHRONA ZDROWIA 1 270 000 1 270 000

85153 Zwalczanie narkomanii 15 000 15 000

I wydatki bieżące, w tym: 15 000 15 000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 000 15 000

a)

wydatki związane z realizacją zadań

statutowych 15 000 15 000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 255 000 1 255 000

I wydatki bieżące, w tym: 1 255 000 1 255 000

a)

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 359 700 359 700

b)

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 600

3) dotacje na zadania bieżące 702 000 702 000

RAZEM WYDATKI 1 270 000 1 270 000

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska:

a) dochody

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA 1 750 000 402 000 2 152 000 I dochody bieżące 1 750 000 402 000 2 152 000 1. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 1 750 000 402 000 2 152 000

RAZEM DOCHODY 1 750 000 402 000 2 152 000

b) wydatki (zadania określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, tj. w szczególności na: przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, opracowanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii wraz z inwentaryzacją emisji, edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, budowę kanalizacji).

powiat grodzki 900

OCHRONA ŚRODOWISKA 1 750 000 402 000 2 152 000

90019

Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 950 000 402 000 1 352 000 I wydatki bieżące, w tym: 950 000 402 000 1 352 000

(4)

4

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 950 000 402 000 1 352 000

a)

naliczane 5 000 5 000

b)

statutowych 950 000 397 000 1 347 000

II wydatki majątkowe, w tym: 800 000 800 000

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 800 000 800 000

Budowa kanalizacji na osiedlu Kruhel

Wielki 680 000 680 000

Budowa kanalizacji sanitarnej w

dzielnicy Pikulice 120 000 120 000

RAZEM WYDATKI 1 750 000 402 000 2 152 000 3) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku:

a) dochody

756

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 8 860 236 8 860 236

I dochody bieżące 8 860 236 8 860 236

1.

opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi 8 860 236 8 860 236

RAZEM DOCHODY 8 860 236 8 860 236

b) wydatki (zadania określone w art. 6r. ust. 2, tj.: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu)

powiat grodzki 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002 Gospodarka odpadami 8 860 236 8 860 236

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 860 236 8 860 236

a)

naliczane 411 000 411 000

b)

statutowych 8 449 236 8 449 236

RAZEM WYDATKI 8 860 236 8 860 236

§ 7.

Określa się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym

organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 272.854 zł, w tym:

(5)

5

powiat grodzki 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 113 507 151 347 264 854

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 113 507 151 347 264 854

a)

naliczane 35 954 115 287 151 241

b)

statutowych 77 553 36 060 113 613

854

EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA 8 000 8 000

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 000 8 000

a)

RAZEM WYDATKI 113 507 159 347 272 854

§ 8.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Przemyśla do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9.

1. Określa się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do dziennego kosztu utrzymania obiektów w wysokości

2.300.000 zł, tj.:

1) hala sportowa – 899.000 zł (dopłata do dziennego kosztu utrzymania obiektu),

2) kryta pływalnia – 760.000 zł (dopłata do dziennego kosztu utrzymania obiektu), 3) sztuczne lodowisko – 204.063 zł (dopłata do dziennego kosztu utrzymania obiektu), 4) park sportowo-rekreacyjny – 231.783 zł (dopłata do dziennego kosztu utrzymania

obiektu),

5) kompleks sportowy położony przy ul. 22 Stycznia w Przemyślu oznaczony jako działka nr 2872 w obr. 202 – 205.154 zł (dopłata do dziennego kosztu utrzymania obiektu).

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie

z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

(6)

6

§ 11.

1. Ustala się plan dochodów budżetu miasta, tj.:

powiat grodzki 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 570 000 48 916 923 49 486 923

I dochody bieżące 570 000 1 524 000 2 094 000

1.

opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za parkowanie pojazdów i opłata dodatkowa za nie

uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów 1 500 000 1 500 000 2.

dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych 24 000 24 000

3.

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie lokalnego

transportu zbiorowego na terenie innych gmin, w

tym: 570 000 570 000

Gmina Żurawica 50 000 50 000

Gmina Przemyśl 520 000 520 000

II dochody majątkowe 47 392 923 47 392 923

1.

dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich 47 392 923 47 392 923

środki Europejskiego Fundusz Rozwoju

Regionalnego 47 392 923 47 392 923

630 TURYSTYKA 149 067 149 067

I dochody bieżące 44 954 44 954

1.

ramach budżetu środków europejskich 26 459 26 459

Regionalnego 23 674 23 674

budżet państwa 2 785 2 785

2.

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

(refundacja wydatków z 2013r.) 18 495 18 495

II dochody majątkowe 104 113 104 113

(7)

7

1.

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

(refundacja wydatków z 2013r.) 104 113 104 113

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 263 000 543 000 8 806 000 I dochody bieżące 1 463 000 543 000 2 006 000 1.

opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie

wieczyste 810 000 810 000

2.

majątkowych 650 000 650 000

3.

wpływy z tytułu spłaty zaległości czynszowych za lokale mieszkalne należące do zasobu

mieszkaniowego miasta 3 000 3 000

4.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

przez powiat 80 000 80 000

5.

dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami 463 000 463 000

II dochody majątkowe 6 800 000 6 800 000

1.

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego

osobom fizycznym w prawo własności 100 000 100 000

2.

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości gruntowych,

budynkowych i lokalowych) 6 700 000 6 700 000

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 310 000 656 570 966 570

I dochody bieżące 310 000 656 570 966 570

1.

opłata za korzystanie z terenów i urządzeń

cmentarnych 310 000 310 000

2.

wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu 220 000 220 000

3.

przez powiat 436 570 436 570

720 INFORMATYKA 1 049 258 1 049 258

I dochody majątkowe 1 049 258 1 049 258

(8)

8

1.

ramach budżetu środków europejskich 1 049 258 1 049 258

Regionalnego 1 017 849 1 017 849

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 667 742 258 311 926 053

I dochody bieżące 667 742 258 311 926 053

1.

odsetki z tytułu oprocentowania rachunku

bankowego 100 000 100 000

2.

wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego,

wynagrodzenie dla płatnika z tytułu

terminowego wpłacania podatku dochodowego

zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej) 45 000 45 000

3.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 522 742 522 742

4.

przez powiat 247 311 247 311

5.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej 11 000 11 000

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA 7 226 7 226

I dochody bieżące 7 226 7 226

1.

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 226 7 226

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 515 000 8 204 150 8 719 150 I dochody bieżące 515 000 8 204 150 8 719 150

1. wpływy z tytułu mandatów 515 000 515 000

2.

przez powiat 8 202 000 8 202 000

3.

(9)

9

756

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 88 206 689 11 604 070 99 810 759 I dochody bieżące 88 206 689 11 604 070 99 810 759

1.

udziały gminy i powiatu w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa (podatek

dochodowy od osób fizycznych PIT) 36 523 353 9 975 070 46 498 423

2.

udziały gminy i powiatu w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa (podatek

dochodowy od osób prawnych CIT) 1 848 000 380 000 2 228 000

3.

podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 198 000 198 000

4. podatek od nieruchomości 32 806 000 32 806 000

5. podatek rolny 466 400 466 400

6. podatek leśny 6 700 6 700

7. podatek od środków transportowych 1 338 000 1 338 000

8. podatek od spadków i darowizn 328 000 328 000

9. opłata od posiadania psów 55 000 55 000

10. podatek od czynności cywilnoprawnych 1 794 000 1 794 000

11. opłata targowa 340 000 340 000

12. opłata skarbowa 1 100 000 1 100 000

13. opłata eksploatacyjna 650 000 650 000

14. opłata adiacencka, opłata planistyczna 50 000 50 000 15. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 270 000 1 270 000

16. opłata komunikacyjna 1 024 000 1 024 000

17. opłata za koncesje i licencje 5 000 15 000 20 000

18.

opłata za korzystanie z przystanków

komunikacyjnych 210 000 210 000

19.

opłata za usunięcie pojazdu z drogi oraz za przechowywanie na parkingu strzeżonym

pojazdu usuniętego z drogi 10 000 10 000

20.

opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi 8 860 236 8 860 236

21.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna 108 000 108 000

22. wpływy z dywidend 450 000 450 000

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 40 059 802 73 000 994 113 060 796 I dochody bieżące 40 059 802 73 000 994 113 060 796 1.

część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego 32 916 193 65 751 773 98 667 966

2.

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla

3.

część równoważąca subwencji ogólnej dla

(10)

10

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 358 915 946 058 3 304 973 I dochody bieżące 2 223 808 946 058 3 169 866 1.

majątkowych 79 236 109 577 188 813

2. odpłatność za wyżywienie w przedszkolu 936 306 936 306 3.

odpłatność za wyżywienie w stołówkach

szkolnych 695 070 695 070

4.

odpłatność za zajęcia w zakresie nauczania, wychowania i opieki (z wyjątkiem nauki religii)

powyżej 5 godzin dziennie w przedszkolach 513 196 513 196

5.

środki Europejskiego Funduszu Społecznego 815 385 815 385

II dochody majątkowe 135 107 135 107

1.

Regionalnego 135 107 135 107

851 OCHRONA ZDROWIA 200 000 7 379 900 7 579 900 I dochody bieżące 200 000 7 379 900 7 579 900

1.

wpływy z tytułu dochodów realizowanych w izbie wytrzeźwień (wpływy za pobyt w izbie wytrzeźwień, wpływy z tytułu kosztów

upomnienia) 200 000 200 000

2.

przez powiat 7 379 900 7 379 900 852 POMOC SPOŁECZNA 25 908 990 10 028 106 35 937 096 I dochody bieżące 25 908 990 10 028 106 35 937 096

1.

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 465 722 20 465 722

2.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) 3 159 320 3 159 320

3.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację bieżących zadań własnych powiatu 3 930 840 3 930 840

(11)

11

4.

dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie m. Przemyśla, w

tym: 824 221 824 221

Powiat Jasielski 45 417 45 417

Powiat Łańcucki 154 044 154 044

Powiat Przemyski 117 835 117 835

Powiat Przeworski 434 507 434 507

Powiat Ropczycko-Sędziszowski 36 209 36 209

Powiat Rzeszowski 36 209 36 209

5.

dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na

terenie m. Przemyśla 180 275 180 275

Powiat Lubaczowski 12 000 12 000

Powiat Hrubieszowski 12 000 12 000

Powiat Przemyski 24 000 24 000

Powiat Przeworski 20 859 20 859

Powiat Tomaszów Lubelski 59 181 59 181

Miasto Jaworzno 14 400 14 400

Miasto Rzeszów 37 835 37 835

6.

7.

majątkowych 45 000 45 000

8. opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 4 766 970 4 766 970 9.

opłata mieszkańców domów pomocy społecznej

za zakupione leki ponad ustalone limity 50 000 50 000

10.

wpływy z tytułu zwrotu zasiłków celowych

zwrotnych z lat ubiegłych 2 500 2 500

11. opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym 200 200

12. odpłatność za usługi opiekuńcze 93 000 93 000

13.

odpłatność za obiady dowożone do osób

samotnych i chorych 13 000 47 000 60 000

14.

wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek

alimentacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami z lat ubiegłych podlegające zwrotowi do budżetu

państwa 178 000 178 000

15.

wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami podlegające zwrotowi do budżetu

państwa 900 900

(12)

12

16.

wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z

odsetkami podlegające zwrotowi do budżetu

państwa 4 900 4 900

17.

ramach budżetu środków europejskich 1 946 453 1 946 453 środki Europejskiego Funduszu Społecznego 1 848 587 1 848 587

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 521 291 2 521 291

I dochody bieżące 2 521 291 2 521 291

1.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat 520 000 520 000

2.

dotacja celowa otrzymana z Powiatu

Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu współfinansowania funkcjonowania

Powiatowego Urzędu Pracy 1 093 310 1 093 310

3.

dotacja celowa otrzymana z Powiatu

Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników

warsztatów terapii zajęciowej 52 608 52 608

4.

środki Europejskiego Funduszu Społecznego 727 066 727 066

budżet państwa 128 307 128 307

854

EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA 508 032 508 032

I dochody bieżące 508 032 508 032

1.

majątkowych 52 496 52 496

2.

odpłatność za wyżywienie w specjalnych

ośrodkach szkolno-wychowawczych 355 984 355 984

3. odpłatność za wyżywienie i miejsce w internacie 99 552 99 552 900

OCHRONA ŚRODOWISKA 1 826 110 402 000 2 228 110 I dochody bieżące 1 826 110 402 000 2 228 110 1.

darowizny na rzecz schroniska dla bezdomnych

zwierząt 35 000 35 000

2. opłata produktowa 11 110 11 110

3. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 1 750 000 402 000 2 152 000

(13)

13

4.

majątkowych 30 000 30 000

RAZEM DOCHODY 170 091 799 164 969 405 335 061 204

2. Ustala się plan wydatków budżetu miasta, tj.:

Rozdział Nazwa działu, rozdziału, zadania gmina powiat

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 328 9 328

01030 Izby Rolnicze 9 328 9 328

LEŚNICTWO 6 000 6 000

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 6 000 6 000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 000 6 000 a)

WYTWARZANIE I

ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 346 245 346 245

40002 Dostarczanie wody 346 245 346 245

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 46 245 46 245 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000 15 000 b)

Budowa sieci wodociągowej na osiedlu

Kruhel Wielki 300 000 300 000

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 454 848 73 553 611 82 008 459

60004 Lokalny transport zbiorowy 4 480 321 4 480 321

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 480 321 4 480 321 a)

statutowych 4 480 321 4 480 321

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach

powiatu 73 553 611 73 553 611

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 251 487 9 251 487 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 970 000 1 970 000 b)

statutowych 7 281 487 7 281 487

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000 18 000 II wydatki majątkowe, w tym: 64 284 124 64 284 124 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 64 284 124 64 284 124

Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla

łączącej drogę krajową nr 28 z drogą 64 284 124 64 284 124

(14)

14

krajową nr 885

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu

terytorialnego, w tym: 64 284 124 64 284 124

Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej

drogę krajową nr 28 z drogą krajową nr 885 64 284 124 64 284 124

60016 Drogi publiczne gminne 3 674 527 3 674 527

statutowych 3 524 527 3 524 527

Rozbudowa drogi łączącej drogę krajową nr 28 z drogą dojazdową do drogi obwodowej – ul. Wilsona wraz

z przebudową infrastruktury technicznej w

rejonie skrzyżowania z ul. Sportową 50 000 50 000

Przebudowa ul. Wyszyńskiego 100 000 100 000

60017 Drogi wewnętrzne 200 000 200 000

II wydatki majątkowe 50 000 50 000

Budowa dróg osiedlowych z miejscami do parkowania, odwodnieniem i oświetleniem

przy ul. Rokitniańskiej w Przemyślu 50 000 50 000

60095 Pozostała działalność 100 000 100 000

Plan rozwoju sieci drogowej 100 000 100 000

TURYSTYKA 427 954 427 954

63003

Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki 427 954 427 954

3)

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach

publicznych, w części związanej z realizacją

zadań jednostki samorządu terytorialnego 27 954 27 954

(15)

15

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000 300 000 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej 250 000 250 000

Budowa ścieżek rowerowych w Przemyślu oraz kładki pieszo-rowerowej na rzece San

w ramach programu "Błękitny San" 50 000 50 000 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 420 849 80 000 4 500 849 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 962 199 80 000 4 042 199 I wydatki bieżące, w tym: 2 358 325 80 000 2 438 325 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 358 325 80 000 2 438 325 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 5 000 b)

statutowych 2 353 325 80 000 2 433 325

II wydatki majątkowe, w tym: 1 603 874 1 603 874

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 603 874 1 603 874

Modernizacja budynków znajdujących się w

zasobie Gminy Miejskiej Przemyśl 200 000 200 000

Wykup gruntów w ramach pierwokupu 100 000 100 000

Wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod

inwestycje nieprzewidziane 1 103 874 1 103 874

Wykup nieruchomości lub wypłata

odszkodowań za poniesioną szkodę 200 000 200 000

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 626 540 696 570 2 323 110 71003 Biura planowania przestrzennego 734 554 734 554

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 17 834 17 834

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne) 300 000 300 000

(16)

16

Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego 40 000 40 000

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 324 152 324 152

71015 Nadzór budowlany 396 570 396 570

71035 Cmentarze 550 000 550 000

Przebudowa alejek na cmentarzach

komunalnych 100 000 100 000

INFORMATYKA 1 246 880 1 246 880

72095 Pozostała działalność 1 246 880 1 246 880

I wydatki majątkowe, w tym: 1 246 880 1 246 880

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 246 880 1 246 880

PSeAP - Podkarpacki System e-

Administracji Publicznej 1 037 488 1 037 488

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

na terenie miasta Przemyśla 209 392 209 392

terytorialnego, w tym: 1 246 880 1 246 880

PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji

Publicznej 1 037 488 1 037 488

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie

miasta Przemyśla 209 392 209 392

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20 915 897 826 067 21 741 964

75011 Urzędy wojewódzkie 522 642 178 311 700 953

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 522 642 178 311 700 953 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 522 642 178 311 700 953 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 497 600 497 600

(17)

17

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 468 676 468 676 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 19 522 775 567 756 20 090 531

I wydatki bieżące, w tym: 19 302 775 567 756 19 870 531 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 262 775 567 756 19 830 531 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 507 603 16 507 603 b)

statutowych 2 755 172 567 756 3 322 928

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000 40 000

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 220 000 220 000 Modernizacja budynku przy Rynek 1 100 000 100 000

Zakup kserokopiarek 20 000 20 000

Zakup zintegrowanego systemu

informatycznego 100 000 100 000

75045 Kwalifikacja wojskowa 100 80 000 80 100

I wydatki bieżące, w tym: 100 80 000 80 100

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 100 80 000 80 100 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 713 55 713 b)

statutowych 100 24 287 24 387

75075

Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 292 780 292 780

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA 7 226 7 226

75101

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 226 7 226

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 195 207 8 202 000 11 397 207

(18)

18

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży

Pożarnej 8 202 000 8 202 000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 752 000 7 752 000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 949 568 6 949 568

b)

75414 Obrona cywilna 21 200 21 200

75416 Straż gminna (miejska) 3 134 889 3 134 889

75421 Zarządzanie kryzysowe 999 999

I wydatki bieżące, w tym: 999 999

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 999 999

a)

statutowych 999 999

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 7 677 480 7 677 480

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego 7 475 480 7 475 480

1)

wydatki na obsługę długu jednostki

samorządu

terytorialnego 7 475 480 7 475 480

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub

jednostki samorządu terytorialnego 202 000 202 000

1)

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w

danym roku budżetowym 202 000 202 000

RÓŻNE ROZLICZENIA 1 311 340 1 311 340

75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 311 340 1 311 340

(19)

19

statutowych 1 311 340 1 311 340

OŚWIATA I WYCHOWANIE 53 352 521 47 155 221 100 507 742

80101 Szkoły podstawowe 20 979 862 20 979 862

statutowych 2 044 705 2 044 705

Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -"Radosna szkoła" - Szkoła

Podstawowa Nr 1 63 850 63 850

Podstawowa Nr 4 115 450 115 450

Podstawowa Nr 5 49 050 49 050

Budowa sali gimnastycznej przy SP 14 200 000 200 000 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 538 234 3 538 234

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 576 2 576 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych 46 756 46 756

(20)

20

80104 Przedszkola 12 225 353 12 225 353

statutowych 1 416 274 1 416 274

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 804 22 804 3) dotacje na zadania bieżące 4 484 123 4 484 123

80105 Przedszkola specjalne 750 746 750 746

80110 Gimnazja 14 889 218 14 889 218

statutowych 1 128 663 1 128 663

80111 Gimnazja specjalne 4 517 854 4 517 854

80113 Dowożenie uczniów do szkół 326 618 326 618

80120 Licea ogólnokształcące 12 697 326 12 697 326

(21)

21

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 320 15 320 3) dotacje na zadania bieżące 1 249 214 1 249 214 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 774 574 774 574

80124 Licea profilowane specjalne 188 945 188 945

80130 Szkoły zawodowe 19 104 891 19 104 891

statutowych 1 785 038 1 785 038

80134 Szkoły zawodowe specjalne 4 609 447 4 609 447

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania

zawodowego 594 862 594 862

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500 3 500 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 113 507 151 347 264 854

statutowych 77 553 36 060 113 613

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 509 834 3 509 834

(22)

22

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 736 491 1 736 491 b)

statutowych 1 751 343 1 751 343

Zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i

przedszkolnych 15 000 15 000

80195 Pozostała działalność 510 627 977 741 1 488 368

I wydatki bieżące, w tym: 226 253 977 741 1 203 994 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 169 077 169 077 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135 577 135 577 b)

2)

zadań jednostki samorządu terytorialnego 57 176 977 741 1 034 917

Termomodernizacja budynków użyteczności

publicznej w Przemyślu 50 000 50 000

Termomodernizacja budynków szkolnych w

Przemyślu 234 374 234 374

terytorialnego, w tym: 234 374 234 374

Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemyślu 234 374 234 374

OCHRONA ZDROWIA 2 287 077 7 379 900 9 666 977

85111 Szpitale ogólne 200 000 200 000

I) wydatki majątkowe 200 000 200 000

Przebudowa Szpitala Miejskiego (budynek

nr 5) 200 000 200 000

85149 Programy polityki zdrowotnej 37 030 37 030

85153 Zwalczanie narkomanii 15 000 15 000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 255 000 1 255 000

(23)

23

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 359 700 359 700 b)

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 7 379 900 7 379 900

statutowych 7 364 175 7 364 175

85158 Izby wytrzeźwień 775 341 775 341

POMOC SPOŁECZNA 40 871 468 13 689 678 54 561 146 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 250 766 3 250 766

Modernizacja instalacji ciepłej wody

użytkowej w budynku przy ul. Jasińskiego 1 20 000 20 000 85202 Domy pomocy społecznej 3 307 000 8 599 840 11 906 840 I wydatki bieżące, w tym: 3 307 000 8 599 840 11 906 840 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 307 000 7 480 360 10 787 360 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 285 000 5 285 000 b)

statutowych 3 307 000 2 195 360 5 502 360

85203 Ośrodki wsparcia 544 080 544 080

(24)

24

85204 Rodziny zastępcze 1 839 072 1 839 072

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 378 000 1 378 000

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie 3 000 3 000

85206 Wspieranie rodziny 60 000 60 000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 60 000 60 000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 000 60 000

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimenacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego 19 663 600 19 663 600

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach centrum integracji

społecznej 290 200 290 200

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 111 569 2 111 569

a)

statutowych 100 100

3) dotacje na zadania bieżące 800 800

(25)

25

4)

zadań jednostki samorządu terytorialnego 208 310 208 310

85215 Dodatki mieszkaniowe 5 620 000 5 620 000

85216 Zasiłki stałe 889 900 889 900

a)

statutowych 200 200

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 966 498 1 966 498

1)

zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 966 498 1 966 498

85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 552 721 3 552 721

Budowa nowego wejścia do budynku przy ul. Jasińskiego 1 wraz z

zagospodarowaniem terenu 20 000 20 000

Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku

przy ul. Dworskiego 98 60 000 60 000

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji

kryzysowej 36 000 36 000

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 1 113 900 1 113 900

1) dotacje na zadania bieżące 1 113 900 1 113 900