Miasta I Grniny (Szarnocin
0 AMnC1 ZARZADZEN1E NR 47/13
BURM1STRZA M1ASTA I GM1NY SZAMOC1N Z DNIA 27 LISTOPADA 2013R.
w sprawie: zmian buclietu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 15 pkt 3 uchwaly Rady Miasta i Gminy Szamocin nr XX/189/12 w sprawie buthetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013r.
Burmistrz Miasta i Gminy zarzadza co nastepuje:
§ 1 W uchwale Rady Miasta i Gminy Nr XX1189112 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie budtetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013r. zmienionej zarzadzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin nr 8/13 z dnia 31 stycznia 2013r. i nr 10/13 z dnia 13 lutego 2013r., uchwaq nr XXI/203/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 marca 2013r., zarzgdzeniem nr 15/13 z dnia 29 marca 2013r., nr 16/13 z dnia 22 marca 2013r., nr 18/13 z dnia 30 kwietnia 2013r., uchwalq nr XXII/213/13 z dnia 23 maja 2013r., uchwata . nr XXI11/226/13 z dnia 20 czerwca 2013r. zarzadzeniem nr 23/13 z dnia 28 czerwca 2013r, zarzadzeniem nr 31/13 z dnia 30 lipca 2013r., zarzqdzeniem nr 34/13 z dnia 30 sierpnia 2013r., uchwalq nr XXIV/238/13 z dnia 20 wrzeSnia 2013r., zarzqdzeniem nr 37/13 z dnia 23 wrzeSnia 2013r.
zarzqdzeniem nr 38/13 z dnia 30 wrzeSnia 2013r. , zarzadzeniem nr 40/13 z dnia 25 paZdziernika 2013r. , oraz uchwalq nr XXV/246113 z dnia 7 listopada 2013r. wprowadza sie nastepujace zmiany:
1. zwieksza sie plan dochod6w o kwote 44.712z1. zgodnie zatacznikiem nr 1 do niniejszego zarzgdzenia;
2. zwieksza sie plan wydatk6w o kwote 44.712zt. zgodnie z zatqcznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarzasizenia;
3. dokonuje sie przeniesien wydatkow miedzy rozdzialami i paragrafami klasyfikacji budZetowej zgodnie z zatqcznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarzadzenia.
§2 Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
Iviiasta Grniny Sz:arnocin 64_82ñ s 7 A /N)(
Uzasadnienie do zarzadzenia in- 47/13 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 27 listopada 2013r.
Zwieksza sie plan dochodow o kwote 44.712z1. z tytulu przyznanej dotacji celowej z budZetu panstwa na realizacje zadan wlasnych w zakresie wyclaowania przedszkolnego w 2013r.
W planie wydatkow wprowadza sie zwiekszenie planu zgodnie z przyznana dotacja oraz dokonuje sie przeniesien wydatkow miedzy rozdzialami i paragrafami klasyfikacji budZetowej.
Po zmianach plan dochodow wynosi 25.493.259,62z1. Natomiast plan wydatkow
25. 889.688,62z1.
Zalacznik nr 1
do zarzadzenia nr 47/13
Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 listopada 2013r.
M ta Grniny
ZESTAWIENIE DOCHODOW BUDZETU NA 2013R.
Dzial Rozdzial §§ Tree Przed zmianq Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo ilowiectwo 494 956,24 000 494 956,24
01095 Pozostala dzialalnok 494 956,24 0,00 494 956,24
0770 Wpfaty z tytutu odplatnego nabycia prawa wfasnoSci oraz prawa
o 90 000,00 0,00 90 000,00
2010
waa eocizry4tme cat on i' rbuucdh2oSc e cnjo wwei en em
?2)0\ ctaki
tu pa instwa na reafizacje zadan bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych nminie (7wia7kom omin) ustawami
404 956,24 0,00 404 956,24
600 Transport i lacznot6 1 098 549,00 0 00
' 1 098 549,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 098 549,00 0,00 1 098 549,00
6300
Dotaqa celowa otrzymana z tytufu pomocy finansowej udzfelanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wfasnych zadan inwestvovinych i 7akunnw inwesivovinych
327 000,00 0,00 327 000,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje inwestycji i
zakupow inwestvcvinych wlasnych nmin (zwiazkOw win) 771 549,00 0,00 771 549,00
630 Turystyka 805 069,00 0,00 . 805 069,00
63095 Pozostala dziatalnok 805 069,00 0,00 805 069,00
6298
Srodki na dofinansowanie wfasnych inwestycji grrun (zwiazkOw gm), powiatow (zwiazkOw powiatOw), samorzgdOw wojewOdztw, pozyskane z innych 2rOciel
805 069,00 0,00 805 069,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 413 275,00 0 00 413 275,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami 413 275,00 0,00 413 275,00
0470 Wptywy z optat za trwaly zarzgd, uzytkowanfe, stuzebnosci uzytkowanie
wieczyste nieruchomoki 25 700,00 0,00 25 700,00
0750
Dochody z najmu i dzierzawy skladnikOw majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektnra finansnw nf ft-ilium/oh oraz innych tu-nnw o noriohnvm charakter7e
71 675,00 0,00 71 675,00
0760 Wptywy z tytulu przeksztalcenia prawa uZytkowania wieczystego
orzystunufaceoo osobom fizycznym w Draw° wlasnoki 5 900,00 0,00 5 900,00
0770 Wpfaty z tytufu odptatnego nabycia prawa wiasnoki oraz prawa
utytkowania wieczysteao nieruchomoki 310 000,00 0,00 310 000,00
750 Administracja publiczna 77 340,00 0,00 77 340,00
75011 Urzedy wojew6dzkie 75 240,00 0,00 75 240,00
0830 Wplywy z ustug 12 000,00 0,00 12 000,00
2010
Dotaqe celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje zadan bieZacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych aminie (7wia7kom nmin) ustawami
63 240,00 0,00 63 240,00
75023 . Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 100,00 0,00 2 100,00
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienieZne od °sob fizycznych 1 100,00 0,00 1100,00
0830 Wplywy z uslug 1 000,00 0,00 1 000,00
751
75101
Urzedy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroh 1 ochrony
Ole a I 114.
1 240,00 0,00 1 240,00 Urzedy naczelnych organOw wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 1 240,00 0,00 1 240,00
2010
Dotaqe celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje zadan bie2qcych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych orninio (7wia7kom nmin) ustawami
1 240,00 0,00 1 240,00
754 Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 13 100,00 0,00 . 13 100 00 ,
____
75412 Ochotnicze stra±e polarne 13 100,00 0,00 13 100,00
0970 Wplywy z rO2nych dochodOw
Dochody od osob prawnych, od osob tizycznyc,h I od mr-T7617 jednostek nieposiadajacych osobowoSti prawnej oraz wydatki 7wia7arm 7 fah nohnrern
5
13 100,00
636 098,00
0,00
0,00 5 13
636 100,00
098,00 756
75601 Wplywy z podatku dochodowego od osOb fizycznych 31 000,00 0,00 31 000,00
0350 Podatek od dzialalnoki gospodarczej os6b fizycznych, oplacany w fame
karty oodatkowet 31 000,00 0,00 31 000,00
75615
Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosa cywilnoprawnych, podatkow i °plat lokalnych od osob prawnych i innych iednostek ornani2anyinych
975 400,00 0,00 975 400,00
0310 Podatek od nieruchomoSci 816 000,00 0,00 816 000,00
0320 Podatek rolny 75 000,00 0,00 75 000,00
0330 Podatek 'early 65 700,00 0,00 65 700,00
0340 Podatek od SrodkOw transportowych 18 700,00 0,00 18 700,00
75616
Wpfywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadk6w I darowizn, podatku od czynnoki cywilno-prawnych oraz podatkow i oplat Inkalnych id ns6h fi7vc7nych
1 595 300,00 0,00 1 595 300,00
4
0310 Podatek ad nieruchomoSci 970 000,00 0,00 970 000,00
0320 Podatek rolny 367 000,00 0,00 367 000,00
0330 Podatek leSny 4 300,00 0,00 4 300,00
0340 Podatek od Srodkaw transportowych 51 000,00 0,00 51 000,00
0360 Podatek ad spadk6w i darowizn 10 000,00 0,00 10 000,00
0430 Wplywy z oplaty targowej 53 000,00 0,00 53 000,00
0500 Podatek ad czynnoSci cywilnoprawnych 130 000,00 0,00 130 000,00
0690 Wplywy z r62nych oplat 3 000,00 0,00 3 000,00
0910 Odsetki ad nieterminowych wpfat z tytutu podatkOw i oplat 7 000,00 0,00 7000,00 Wptywy z innych ()plat stanowiqcych dochody jednostek samorzadu
terytortalneao no Dodstawie ustaw 684 043,00 0,00 684 043,00
0410 Wptywy z ()platy skarbowej 53 000,00 0,00 53 000,00
0480 Wplywy z oplat za zezwolenia no sprzeda± alkoholu 138 543,00 0,00 138 543,00 0490 Wptywy z innych lokalnych optat pobieranych przez jednostki samorzadu
tervtorialneao no aodstawie odrebnych ustaw 492 500,00 0,00 492 500,00
Udziaty grain w podatkach stanowiqcych dochOd bud2etu panstwa 2 350 355,00 0,00 2 350 355,00
0010 Podatek dochodowy ad os6b fizycznych 2 315 355,00 0,00 2 315 355,00
0020 Podatek dochodowy ad os6b prawnych 35 000,00 0,00 35 000,00
Rothe rozliczenia 11 856 530,08 0,00 11 856 530,08
CzeSO oSwiatowa subwencji ogOlnej dla jednostek samorzgau
tervtorialnecto 7 629 700,00 0,00 7 629 700,00
2920 Subwencje ogOlne z budtetu panstwa 7 629 700,00 0,00 7 629 700,00
CzeSt wyr6wnawcza subwencji ogolnej dla gmin 3 926 817,00 0,00 3 926 817,00
2920 Subwencje ogOlne z buclketu panstwa 3 926 817,00 0,00 3 926 817,00
Ro2ne rozliczenia finansowe 114 935,08 0,00 114 935,08
0920 Pozostale odsetki 15 000,00 0,00 15 000,00
0970 Wpfywy z rO2nych dochodOw 66 977,00 0,00 66 977,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacje wtasnych
zadan bie2acych amin (zwiazkaw arniM 28 174,14 0,00 28 174,14
6330 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa no realizacje inwestycji i
zakunOw inwestvcvinych wtasnych amin (zwiazkaw orniM 4 783,94 0,00 4 783,94
CzeSO rOwnowa2aca subwencji ogOlnej dla grnin 185 078,00 0,00 185 078,00
2920 Subwencje ogOlne z bucl2etu panstwa 185 078,00 0,00 185 078,00
0Swiata i wychowanie 743 441,00 44 712,00 788 153,00
Przedszkola 499 001,00 4471200 543 713,00
0690 Wptywy z r62nych oplat 211 500,00 0,00 211 500,00
0830 Wpfywy z usfug 16 950,00 0,00 16 950,00
Dotacje celowe w ramach programOw tinansowanych z udzialem Srodkaw 2007 europejskich oraz Srodkaw o ktOrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
nkt 5 i 6 ustawv kill ntatnoSni w ramach hi triettlArocikOw et ironeiskich
188 839,00 0,00 188 839,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa no realizacje wiasnych
zadan bie2acych amin (zwiazkOw arnin) 44 712,00 44 712,00 89 424,00
Dotage celowe w ramach program6w tinansowanych z udziatem SrodkOw 6207 europejskich oraz SrodkOw, o ktOrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
nkt 5 i 6 tistawy Itth nlatnnSci w ramach hurtettt Srodkow euroneiskich
37 000,00 0,00 37 000,00
Dowo2enie uczniow do szkOl 8 000,00 0,00 8 000,00
Dotacje celowe w ramach programOw finansowanych z udziatem SrodkOw 2007 europejskich oraz SrodkOw o ktOrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
nkt 5 i 6 tistawv It th nfainoSci w ramac:h hudiet« Srociknw ettroneiskich
8 000,00 0,00 8 000,00
StolOwki szkolne i przedszkolne 183 680,00 0,00 183 680,00
0690 Wpfywy z rOknych °plat 173 123,00 0,00 173 123,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieZnej 10 557,00 0,00 10 557,00
Pozostala dziatalnoSO 52 760,00 0,00 52 760,00
0830 \Nplywy z usiug 50 090,00 0,00 50 090,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienie2nej 300,00 0,00 300,00
0970 Wptywy z rOZnych dochod6w 2 370,00 0,00 2 370,00
Pornoc spoleczna 3 490 220,75 0,00 3 490 220,75
Wspieranie rodziny 12 601,75 0,00 12 601,75
2030 Dotacje celowe otrzymane z buci2etu panstwa na realizacje wlasnych
zadan bie2acych min (zwiazkOw amin) 12 601,75 0,00 12 601,75
Swiadczenta rodzinne, swiadczenta z tunduszu altmentacyjneego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
n le.vne n
o acje ce owe otrzymane z budzetu panstwa no realizacje zadan
3.000 000,00 0,00 3 000 000,00
2010 bietacych z zakresu administracji rzaaowej oraz innych zadan zleconych nminie (7wia7kom nminl ustawami
2 980
mop)
0,00 2 980 000,00 7561875621
758
75801
75807
75814
75831
801
80104
80113
80148
80195
852
85206
85212
2360 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiftzane z realizacjqzadan
z zakrqsu administracii rzadowei oraz innych zadan zleconych ustawami 20 000,00 0,00 20 000,00 85213
-Ra
2010
Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne opfacane za osoby pobierajace niektOre Swiadczenia z pomocy spotecznej, niektore Swiadczenia rodzinne
e ceI llowe o r-zytnane ; 64u a i.e-tu 'Panslwa- na rea iliza-C je. za I an - II I - bie4cych z zakresu administracji rzaclowej oraz innych zadan zleconych nminie (zwiazkom nmin) ustawami
16 000,00 0,00 16 000,00
8 000,00 0,00 8 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje wlasnych
zadan hieZacych min (zwiazkOw amin) 8 000,00 0,00 8 000,00
85214 Zasiiki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe 114 614,00 0,00 114 614,00
2030 Dotacje celowe otrzyrnane z budZetu panstwa na realizacje wfasnych
zadan bieZacych qmin (zwiazkow qminl 114 614,00 0,00 114 614,00
85216 Zasilki stale 109 384,00 , 0,00 109 384,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje wlasnych
zadan bieZacych amin (zwiazkow °min) 109 384,00 0,00 109 384,00
85219 0Srodki pomocy spolecznej 99 357,00 0,00 99 357,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z bud±etu panstwa na realizacje wlasnych
zadan biekacych qmin (zwiazkOw amin) 99 357,00 0,00 99 357,00
85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 10 000,00 0,00 10 000,00
0830 Wplywy z uslug 10 000,00 0,00 10 000,00
85295 Pozostala dziafalnoSO 128 264,00 0,00 128 264,00
2010
Dotage celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizage zadan bieZacych z zakresu administracji rzgdowej oraz innych zadan zleconych nminie (zwiazkom amin) titawami
51 164,00 0,00 51 164,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje wlasnych
zadan biekacych qmin (zwiazkOw amin) 77 100,00 0,00 77 100,00
853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolocznej 101 931,62 0,00 101 931,62
85395 Pozostala dziafalnota 101 931,62 0,00 101 931,62
2007
Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w
europejskich oraz SrodkOw o ktOrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 96 806,57 0,00 96 806,57
2009
g= I
PikgCj yt,uPX2gniicr''Og'vrAnrivr"lintds'ottgjiTc)gkznkuNdeziVe)niFtrkOrriVOw europejskich oraz SrodkOw o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 nkt 5 i 6 ustawy tub nfatnnAri w ramarh hudietu ArodkOw etirnnelskich
5 125,05 0,00 5 125,05
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 133 301,00 0,00 133 301,00
85415 Pomoc materialna dla uczni6w 133 301,00 0,00 133 301,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje wfasnych
zadan bie2acych qmin (zwiazkOw qmin) 110 561,00 0,00 110 561,00
2040
uotage celowe otrzymane z ouazetu panstwa na reafizage zadan bie±acych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w caloSci przez budZet paristwa w ramach programow
rzprinwych
22 740,00 0,00 22 740,00
900
.
Gospodarka komunalna i ochrona S.rodowiska 34 600,00 0,00 34 600,00
90019 Wpfywy i wydatki zwiagane z grornadzeniem trodkb,v z oplat i kar za
korzystanie ze Srodowiska 30 000,00 0,00 30 000,00
0690 Wpfywy z rOknych °plat 30 000,00 0,00 30 000,00
90020 \Nplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem SrodkOw z oplat
oroduktowych 1 600,00 0,00 1 600,00
0400 Wpfywy z oplaty produktowej 1 600,00 0,00 1 600,00
90095 Pozostala dziatalnoSC 3 000,00 0,00 3 000,00
0830 Wplywy z uslug 3 000,00 0,00 3 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 508 000,00 0,00 508 000,00
92105 Pozostale zadania w zakresie kultury 8 000,00 0,00 8 000,00
2320
Dotage celowe otrzymane z powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (um6w) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnecin
8 000,00 0,00 8 000,00
92109 Domy i oSrodki kultury, tvyietlice i klub)/ 500 000,00 0,00 500 000,00
2708
Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan bieZacych gain (zwigzkOw gmin), powiatow (zwiazkow powiat6w), samorzadOw wojewodztw,
07 skane .nnych .t-Ortel
18 311,00 0,00 18 311,00
6298
ro ki na clolinansowanie wfasnych inwestygi gmin (zwiftzkow gmtn), powiat6w (zwiazkOw powiat6w), samorzadOw wojewodztw, pozyskane z intwob regiel
481 689,00 40 895,93
0,00 0,00
481 689,00 40 895,93
926 Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe 39 895,93 0,00 39 895,93
6298
Srodki na dofinansowanie wfasnych inwestycji grrun (zwiqzkow grtfin), powiatOw (zwiazkOw powiatOw), samorzardOw wojewOdztw, pozyskane z innych irndel
39 895,93 0,00 39 895,93
92695 Pozostala dzialalnosc 1000,00 0,00 1 000,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieZnej 1 000,00 , 0,00 1 000,00
Razem:
25 448 5/476/2 44 712,00 25 493 259,62Zalacznik nr 2
do zarzqdzenia nr 47/13
Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 listopada 2013r.
ZESTAWIENIE WYDATKOW BUD2ETU NA 2013R.
R
MiaSta Grniny
0 S P0'10 2880\1
Dziat Rozdzial §§ Treo. Przed zmianq Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i towiectwo 428 556,24 0,00 428 556,24
01009 Spat wodne 1000000 0,00 1000000
2830
Dotacja celowa z bud2etu na finansowante lub dofinansowante zadah zleconych do realizacji pozostatym jednostkom nie zaliczanym do sektnra finansnw nithlic7nveh
10 000,00 0,00 10 000,00
01030 lzby rolnicze 9 000,00 0,00 9 000,00
2850 Wplaty gmin no rzecz izb rolniczych w wysokoSci 2% uzyskanych
wolvwow z oodatku rolneao 9 000,00 0,00 9 000,00
01095 Pozostala dzialalnoS6 409 556,24 0,00 409 556,24
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 3000,00 0,00 3000,00
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 516,00 0,00 516,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 74,00 0,00 74,00
4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 2619,53 0,00 2619,53
4300 Zakup ustug pozostalych 5 855,79 0,00 5 855,79
4410 Podr62e stuthowe krajowe 155,00 0,00 155,00
4430 ROZne oplaty i skladki 397 015,92 0,00 397 015,92
4700 Szkolenia pracownikOw niebedacych cztonkami korpusu stutby cywilnej 320,00 0,00 320,00
600 Transport i lkcznoSo 1 870 612,00 0,00 1 870 612,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 870 612,00 0,00 1 870 612,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 200,00 0,00 5 200,00
4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 17 350,00 0,00 17 350,00
4270 Zakup ustug remontowych 91 237,00 0,00 91 237,00
4300 Zakup uslug pozostalych 35 000,00 0,00 35 000,00
4430 Rokne °platy i skladki 2 100,00 0,00 2 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 1 700 199,00 0,00 1 700 199,00 6060 VVydatki no zakupy inwestycyjne jednostek bud2etowych 19 526,00 0,00 19 526,00
630 Turystyka 1250000 0,00 1250000
63095 Pozostala dziatalnoSO 12 500,00 0,00 12 500,00
4210 Zakup materiatOw i wyposa2enia 3 500,00 0,00 3 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 9 000,00 0,00 9 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 76 700,00 0,00 76 700,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami 54 000,00 0,00 54 000,00
4300 Zakup uslug pozostalych 47 000,00 0,00 47 000,00
4430 RO2ne °platy i skiadki 3 800,00 0,00 3 800,00
4510 ()platy no rzecz bud2etu panstwa 2 900,00 0,00 2 900,00
4610 Koszty postpowania sgdowego i prokuratorskiego 300,00 0,00 300,00
70095 Pozostata dziatalnoSO 22 700,00 0,00 22 700,00
4210 Zakup materialOw i wyposakenia 2000,00 1 000,00 3000,00
4260 Zakup energii 2 000,00 0,00 2 000,00
4270 Zakup uslug remontowych 1 700,00 0,00 1 700,00
4300 Zakup ustug pozostatych 9 000,00 - 1 000,00 8 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypiacane na rzecz osOb fizycznych 8 000,00 0,00 8 000,00
710 DziatainoSo ustugowa 22 900,00 0,00 22 900,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 22 900,00 0,00 22 900,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 900,00 0,00 6 900,00
4300 Zakup uslug pozostalych 16 000,00 0,00 16 000,00
750 Adrninistracja publiczna 2 310 369,14 0,00 2 310 369,14
75011 Urzccly wojewOdzkie 160 881,00 0,00 160 881,00
4010 VVynagrodzenia osobowe pracownik6w 102 470,00 0,00 102 470,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7613,00 0,00 7613,00
6
4110 Skfadki na ubezpieczenia spoleczne 1901000 0,00 19 010,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 1 500,00
4210 Zakup materialow i wyposaZenia 6 000,00 0,00 6 000,00
4260 Zakup energii 12 000,00 0,00 12 000,00
4300 Zakup usfug pozostalych 7 900,00 0,00 7 900,00
4350 Zakup uslug dostepu do sled Internet 245,00 0,00 245,00
4410 PodroZe stuZbowe krajowe 998,00 0,00 998,00
4440 Odpisy na zakfadowy fundusz Swiadczeh socjalnych 2 188,00 0,00 2 188,00
4560
uasetki oa aotacji oraz pfamoscr wyKorzystanycn niezgOanie z przeznaczeniem lob wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleZnie lub w nadmiernej
‘A/1Mrikllri
2,00 0,00 2,00
4700 Szkolenia pracownikow niebekcych czionkami korpusu sluZby cywilnej 955,00 0,00 955,00 Rady gmin (miast i miast na prawach povviatu) 72 000,00 - 500,00 71 500,00
3030 Rokne wydatki na rzecz osOb fizycznych 65 700,00 - 2 000,00 63 700,00
4210 Zakup materialow i wyposaZenia 900,00 1 000,00 1 900,00
4300 Zakup uslug pozostalych 5400,00 500,00 5 900,00
Urzedy groin (rniast i miast na prawach powiatu) 1 753 362,14 0,00 1 753 362,14 2900
VVplaty gam I powiatOw na rzecz innych jednostek samorzgdu terytorialnego oraz zwiazkow gmin lob zwiazkOw powiat6w na cinfinansowanie zadan hieiacych
32 940,00 0,00 32 940,00
3030 RO±ne wydatki na rzecz osOb fizycznych 1 200,00 0,00 1 200,00
4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikow 1 032 400,00 0,00 1 032 400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 400,00 0,00 77 400,00
4110 Skfadki na ubezpieczenia spoleczne 193 158,00 0,00 193 158,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 25 570,00 0,00 25 570,00
4140 Wpfaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osab Niepelnosprawnych 1 500,00 - 1 500,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 3 100,00 27 100,00
4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 48 344,00 1 750,00 50 094,00
4260 Zakup energii 52 994,14 0,00 52 994,14
4270 Zakup usfug remontowych 75 214,00 -2100,00 73 114,00
4280 Zakup uslug zdrowotnych 1 250,00 - 1 250,00 0,00
4300 Zakup uslug pozostalych 79 500,00 0,00 79 500,00
4350 Zakup ustug dostepu do sled Internet 4 820,00 0,00 4 820,00
4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych Swiadczonych w
ruchomei oublicznei sieci telefonicznei 5 300,00 0,00 5 300,00
4370 Oplata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych Swiadczonych w
stacionarnei oublicznei sieci telefonicznei. 5400,00 0,00 5400,00
4410 Podr62e sluZbowe krajowe 35 350,00 0,00 35 350,00
4420 PodrOZe sluZbowe zagraniczne 2 000,00 0,00 2 000,00
4430 Rakne oplaty i skladki 8 500,00 0,00 8 500,00
4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 26 422,00 0,00 26 422,00 4700 Szkolenia pracownik6w niebedacych czionkami korpusu sluZby cywilnej 20 100,00 0,00 20 100,00
Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 46 500,00 0,00 46 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 322,00 0,00 8 322,00
4210 Zakup materialow i wyposakenia 16 500,00 0,00 16 500,00
4300 Zakup uslug pozostalych 20 678,00 1 000,00 21 678,00
4420 Podr6.2e sluZbowe zagraniczne 1 000,00 - 1 000,00 0,00
Pozostafa dziafalnoSO 277 626,00 500,00 278 126,00
3030 Rokne wydatki na rzecz °sob fizycznych 26 000,00 500,00 26 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikaw 132 691,00 0,00 132 691,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 609,00 0,00 9 609,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 27 500,00 0,00 27 500,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 24 260,00 0,00 24 260,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 4 040,00 0,00 4 040,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 6 000,00
4210 Zakup materialOw i wyposaZenia 19 500,00 0,00 19 500,00
4280 Zakup uslug zdrowotnych 850,00 0,00 850,00
75022
75023
75075
75095
8 751
75101
754
75412
75414
75416
75495
757
75702
758
75814
75818
801
80101
4300 Zakup usiug pozostalych 14 000,00 0,00 14 000,00
4430 ROkne oplaty i skladki 500,00 0,00 500,00
4440 Odpisy na zakladowy fundusz wiadczen socjalnych 10 065,00 0,00 10 065,00 4500 Hozostate podatki na rzecz budzetow jednostek samorzadu
tpnrtnrialnenn 611,00 0,00 611,00
4510 ()platy na rzecz budketu panstwa 2 000,00 0,00 2 000,00
Ur-m:1y naczelnych organow wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz s do nictwa 1 240,00 0,00 1 240,00
rze y nacze!nych organow wtadz.y panstwowej, kontroli I ochrony
nrawa 1 240,00 0,00 1 240,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 103,00 0,00 103,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 600,00
4210 Zakup materialdw i wyposakenia 537,00 0,00 537,00
Bezpieczenstwo publiczne i °elliptic przeciwpoiarowa 391 563,94 0,00 391 563,94
Ochotnicze stake pokarne 358 733,94 0,00 358 733,94
2820 Dotacja celowa z budketu na finansowanie lub dofinansowanie zadan
zleconvch do realizacii stowarzyszeniom 28 000,00 0,00 28 000,00
3030 RoZne wydatki na rzecz os6b fizycznych 15 500,00 0,00 15 500,00
4210 Zakup materialOw i wyposakenia 43 000,00 0,00 43 000,00
4260 Zakup energii 37 500,00 0,00 37 500,00
4270 Zakup ustug remontowych 30 300,00 - 2 000,00 28 300.00
4280 Zakup ustug zdrowotnych 1 200,00 0,00 1 200,00
4300 Zakup ustug pozostalych 7750,00 3 000,00 10 750,00
4360 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych \rviadczonych w
ruchomei oublicznei sieci telefonicznei 1 600,00 0,00 1 600,00
4370 Goleta z tytuiu zakupu ustug telekomunikacyjnych Swiadczonych w
stacionarnei oublicznei sieci telefonicznei. 920,00 0,00 920,00
4430 Rokne °platy i sktadki 8 750,00 - 1 000,00 7 750,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budketowych 184 213,94 0,00 184 213,94
Obrona cywilna 1 700,00 0,00 1 700,00
4210 Zakup materiatOw i wyposakenia 100,00 0,00 100,00
4300 Zakup uslug pozostalych 800,00 0,00 800,00
4410 Podreke slukbowe krajowe 600,00 0,00 600,00
4700 Szkolenia pracownikOw niebedgcych czionkami korpusu slukby cywilnej 200,00 0,00 200,00
Strak gminna (miejska) 16 130,00 000 , 1613000
4210 Zakup materialOw i wyposakenia 14 000,00 0,00 14 000,00
4300 Zakup uslug pozostalych 500,00 0,00 500,00
4360 °platy z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych wiadczonych w
ruchomei oublicznei sieci telefonicznei 900,00 0,00 900,00
4430 ROkne oplaty i skladki 730,00 0,00 730,00
Pozostata dziataIncA6 i i5000,00 0,00 15 000,00
4300 Zakup ustug pozostalych 15 000,00 0,00 15 000,00
Obstuga dtugu publicznego 300 000,00 0,90 300 000,00
Obsluga papierow wartosclowych, kredytowipozyczek jednostek
samni7adu tervtorialneoo 300 000,00 0,00 300 000,00
8110 Odsetki od samorzadowych papierOw wartokiowych lub zaciagnietych
nue?' ieclnostke samorzacin tervtorialneoo kredvlOw i noZvezek 300 000,00 0,00 300 000,00
Ro±ne rozliczenia 182 707,00 0,00 182 707,00
Rothe rozliczenia finansowe 121 007,00 0,00 121 007,00
4560
UdsetKi od Ootacji oraz pratnoscr wykorzystanycn niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaletnie lub w nadmiernej 29 000,00 0,00 29 000,00
6667
\gri-Oty°Wacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanycn niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej
MN cr.& napi rintvr7a PP \ Allmiatknw m Ri atk nvovrh Rezerwy ogOlne i celowe
92 007,00
61 700,00 ,
0,00
0,00
92 007,00
61 700,00
4810 Rezerwy 61 700,00 0,00 61 700,00
(Dwiata i wychowanie 11 789 692,00 4471200 11 834 404,00
Szkoly podstawowe 4 237 872,00 38,00 4 237 910,00
2310
Dotage celowe przekazane grninie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (urnow) miedzy jednostkami samorzadu tervtorialnenn
1 200,00 0,00 1 200,00
3020 VVydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 177 766,00 - 8,00 177 758,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikOw 2 578 254,00 - 6000,00 2 572 254,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 197 472,00 -3 500,00 193 972,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 504 525,00 -7 846,00 496 679,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 71 907,00 - 50,00 71 857,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 608,00 0,00 1 608,00
4210 Zakup materialow i wyposaZenia . 54 181,00 6252,00 60 433,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksigZek 25 272,00 4969,00 30 241,00
4260 Zakup energii 305 934,00 -2 814,00 303 120,00
4270 Zakup ustug remontowych 84 731,00 6485,00 91 216,00
4280 Zakup ustug zdrowotnych 4 860,00 - 2 240,00 2 620,00
4300 Zakup ustug pozostalych 35 374,00 804,00 36 178.00
4350 Zakup usiug dostepu do sled Internet 1197,00 - 47,00 1150,00
4360 ()platy z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych Swiadczonych w
ruchomei oUblicznei sieci telefonicznei 2972,00 22,00 2994,00
4370 Oplata z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych Swiadczonych w
stactonarnei oublicznei sieci telefonicznei. 2 374,00 76,00 2 450,00
4410 Podr6Ze slu±bowe krajowe 7710,00 413,00 8 123,00
4430 ROZne optaty i skladki 6 678,00 0,00 6 678,00
4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 149 694,00 3774,00 153 468,00
4480 Podatek od nieruchomoSci 116,00 0,00 116,00
4700 Szkolenia pracownik6w niebedacych czionkami korpusu stuZby cywilnej 1 237,00 - 252,00 985,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 22 810,00 0,00 22 810,00
Przedszkola 2 968 726,00 4428400 3 013 010,00
2310
Dotacje celowe przekazane gmtnie na zadania ble2qce realizowane na podstawie porozumien (um6w) miedzy jednostkami samorzqdu tervtorialneno
20 500,00 0,00 20 500,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 51 302,00 600,00 51 902,00
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 1 305,00 0,00 1 305,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 1 166 014,00 0,00 1 166 014,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 45 108,00 0,00 45 108,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 462,00 0,00 85 462,00
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 264,00 0,00 3 264,00
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 219 361,00 0,00 219 361,00
4117 Skiadki na ubezpieczenia spoleczne 8521,00 0,00 8521,00
4120 Skiadki na Fundusz Pracy 26 767,00 0,00 26 767,00
4127 Skladki na Fundusz Pracy 1 104,00 0,00 1 104,00
4170 VVynagrodzenia bezosobowe 500,00 - 500,00 0,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 39 400,00 0,00 39 400,00
4210 Zakup material6w i wyposakenia 57 880,00 10 000,00 67 880,00
4217 Zakup materialOw i wyposatenia 20 343,00 - 20,91 20 322,09
4220 Zakup Srodkow ZywnoSci 206 166,00 0,00 206 166,00
4227 Zakup SrodkOw ZywnoSci 12 100,00 0,00 12 100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiaZek 10 434,00 34 712,00 45 146,00 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiaZek 20 464,00 0,00 20 464,00
4260 Zakup energii 137 000,00 0,00 137 000,00
4270 Zakup ustug remontowych 11 874,00 0,00 11 874,00
4280 Zakup ustug zdrowotnych 1 400,00 - 208,00 1 192,00
4300 Zakup ustug pozostalych 53 500,00 0,00 53 500,00
4307 Zakup ustug pozostalych 35 570,00 20,91 35 590,91
4350 Zakup uslug dostepu do sled Internet 810,00 0,00 810,00
4360 °platy z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych Swiadczonych w
ruchomei oublicznei sieci telefonicznei 720,00 0,00 720,00
4370 °plata z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych Swiadczonych w
stacionarnei oublicznei sieci telefonicznei. 2 374,00 0,00 2 374,00
4377 °plata z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych Swiadczonych w
stacionarnei oublicznei sled telefonicznei. 700,00 0,00 700,00
4410 PodrOZe siukbowe krajowe 2500,00 0,00 2 500,00
4430 RoZne °platy i skladki 2 682,00 0,00 2 682,00
4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen socjalnych 69 602,00 102,00 69 704,00
4447 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen socjalnych 960,00 0,00 960,00
80104
4480 Podatek od nieruchomoSci 39,00 0,00 39,00 4700 Szkolenia pracownik6w niebed4cych czlonkami korpusu stu2by cywilnej 1 000,00 - 422,00 578,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 615 000,00 0,00 615 000,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud2etowych 37 000,00 01)0 37 000,00
Gimnazja 3 506 717,00 .- 234900 3 504 368,00
2540 Dotacja podmiotowa z bud2etu dla niepublicznej jednostki systemu
oSwiatv 595 213,00 0,00 595 213,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 124 511,00 -428,00 124 083,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 837 276,00 -4000,00 1 833 276,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 132 759,00 -1 050,00 131 709,00
4110 Skfadki na ubezpieczenia spoleczne 354 344,00 -1 670,00 352 674,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 50 712,00 - 7,00 50 705,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 871,00 0,00 11 871,00
4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 31 969,00 4 128,00 36 097,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiq2ek 15 420,00 4 118,00 19 538,00
4260 Zakup energii 194 716,00 -1 386,00 193 330,00
4270 Zakup uslug remontowych 17 370,00 - 1 470,00 15 900,00
4280 Zakup uslug zdrowotnych 2 899,00 - 1 000,00 1 899,00
4300 Zakup usfug pozostalych 21 502,00 396,00 21 898,00
4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 676,00 0,00 676,00
4360 Opfaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych Swiadczonych w
ruchomei oublicznei sieci telefonicznei 1 813,00 11,00 1 824,00
4370 ()plata z tytulu zakupu usfug telekomunikacyjnych Swiadczonych w
stacionarnei oublicznei sieci telefonicznei. 1 441,00 45,00 1 486,00
4410 Podr62e slu2bowe krajowe 5488,00 287,00 5775,00
4430 ROtne optaty i skladki 3 783,00 0,00 3 783,00
4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 102 162,00 - 195,00 101 967,00
4480 Podatek od nieruchomoSci 78,00 0,00 78,00
4700 Szkolenia pracownik6w niebedgcych czionkami korpusu stukby cywilnej 714,00 - 128,00 586,00
Dowokenie uczniOw do szkOl 362 111,00 - 300,00 361 811,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 920,00 0,00 920,00
4120 Skfadki na Fundusz Pracy 12,00 0,00 12,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 179,00 0,00 41 179,00
4300 Zakup usfug pozostatych 312 000,00 -300,00 311 700,00
4307 Zakup uslug pozostalych 8 000,00 0,00 8 000,00
Zespoly obstugi ekonomiczno-administracyjnej szkOf 274 595,00 400,00 274 995,00
4010 VVynagrodzenia osobowe pracownik6w 173 055,00 0,00 173 055,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 232,00 0,00 12 232,00
4110 Skiadki na ubezpieczenia spoleczne 34 509,00 - 775,00 33 734,00
4120 Sktadki na Fundusz Pracy 2 753,00 0,00 2 753,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2320,00 0,00 2320,00
4210 Zakup materialow i wyposa2enia 14 623,00 955,00 15 578,00
4260 Zakup energii 7 560,00 0,00 7 560,00
4270 Zakup uslug remontowych 500,00 - 380,00 120,00
4280 Zakup usfug zdrowotnych 461,00 0,00 461,00
4300 Zakup usfug pozostatych 11 322,00 0,00 11 322,00
4350 Zakup usfug dostepu do sled Internet 516,00 0,00 516,00
4370 Opfata z tytufu zakupu ustug telekomunikacyjnych Swiadczonych w
stacionarnei oublicznei sieci telefonicznei. 240000 0,00 2400,00
4410 Podr62e stuthowe krajowe 3 000,00 600,00 3600,00
4430 R62ne oplaty i skladki 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakfadowy fundusz Swiadczen socjalnych 5 744,00 0,00 5 744,00
4700 Szkolenia pracownik6w niebedgcych czionkami korpusu slu2by cywilnej 3 600,00 0,00 3 600,00
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 23 504,00 0,00 23 504,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 6 500,00 - 940,00 5 560,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 - 500,00 0,00
4410 Podr62e stukbowe krajowe 3 967,00 858,00 4 825,00
80110
80113
80114
80146
10
4700 Szkolenia pracownikow niebOa_cych czionkami korpusu stukby cywilnej 1253700 582,00 13 119,00
Stokiwki szkolne i przedszkolne 355 753,00 648,00 356 401,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 954,00 0,00 954,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 112 323,00 0,00 112 323,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 928,00 0,00 9 928,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 19 884,00 562,00 20 446,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 2835,00 80,00 2915,00
4210 Zakup materialOw i wyposatenia 14 318,00 907,00 15 225,00
4220 Zakup Srodkow ZywnoSci 172 025,00 0,00 172 025,00
4260 Zakup energii 2 000,00 0,00 2 000,00
4270 Zakup ustug remontowych 14 200,00 0,00 14 200,00
4280 Zakup ustug zdrowotnych 204,00 0,00 204,00
4300 Zakup ustug pozostalych 1 800,00 - 900,00 900,00
4410 Podr62e slukbowe krajowe 200,00 0,00 200,00
4430 ROZne oplaty i sktadki 158,00 0,00 158,00
4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 4 924,00 - 1,00 4 923,00
Pozostala dzialalnoSc 60 414,00 1 991,00 62 405,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 - 100,00 1 600,00
4210 Zakup materialow i wyposakenia 368,00 0,00 368,00
4300 Zakup usiug pozostalych 8 555,00 0,00 8 555,00
4440 Odpisy na zakiadowy fundusz Swiadczen socjalnych 49 791,00 2 091,00 51 882,00
Ochrona zdrowia 71 223,00 0,00 71 223,00
Zwalczanie narkomanii 5 000,00 0,00 5 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 60,00 1 060,00
4210 Zakup materialOw i wyposaZenia 1 500,00 0,00 1 500,00
4300 Zakup us4ug pozostatych 2 500,00 - 60,00 2 440,00
Przeciwdzialanie alkoholizmowi 50 863,00 0,00 50 863,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami
samorzadu tervtorialneoo na dofinansowanie wiasnych zadan biekacych 5000,00 0,00 5000,00
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 1 067,00 0,00 1 067,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 3 000,00 0,00 3000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 400,00 0,00 12 400,00
4210 Zakup materialOw i wyposaZenia 12 500,00 0,00 12 500,00
4300 Zakup uslug pozostalych 16 596,00 0,00 16 596,00
4510 Oplaty na rzecz budZetu panstwa 300,00 0,00 300,00
Pozostata dziatalnoSO 15 360,00 0,00 15 360,00
4300 Zakup usiug pozostatych 15 360,00 000 15 360,00
Pomoc spoloczna 4 208 977,29 0 00 4 208 977,29
2310
0Srodki wsparcia
Dotage celowe przekazane gminie na zadania biezape realizowane na podstawie porozumien (umbw) miedzy jednostkami samorzadu tervtorialneno
Zadania w zakresie przeciwdziatania przemocy w rodzinie
11 520,00 11 520,00 345000
0,00 0,00 0,00
11 520,00 11 520,00 3 450,00
4210 Zakup materialOw i wyposaZenia 1 000,00 0,00 1 000,00
4300 Zakup uslug pozostatych 600,00 0,00 600,00
4410 PodrOke sluthowe krajowe 450,00 0,00 450,00
4700 Szkolenia pracownikOw niebedgcych czionkami korpusu sluZby cywilnej 1 400,00 0,00 1 400,00
2900
Wspieranie rodziny
VVplaty gmin I powiatOw na rzeczinnych jednostek samorza_du terytorialnego oraz zwiazkOw gmin lub zwiazkOw powiatOw na dafinansnwanie 7adan hieacvr.h
27 839,75 14 030,00
0,00 0,00
27 839,75 14 030,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 2083,00 0,00 2083,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 280,75 0,00 280,75
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 446,00 0,00 11 446,00
Swiadczenia rodzinne, -Swiadczenia z tunduszu alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia sonteuneno
2 998 456,00 A 000,00 2 999 456,00
3110 Swiadczenia spoteczne 2 798 497,00 0,00 2 798 497,00
80148
80195
85153
85154
85195
85203
85205
85206
85212
12
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 70 362,00 0,00 70 362,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5190,00 0,00 5190,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 104 322,00 0,00 104 322,00
4120 Sktadki na Fundusz Pracy 1 757,00 0,00 1 757,00
4210 Zakup materialOw i wyposaienia 2700,00 0,00 2700,00
4260 Zakup energii 1 200,00 0,00 1 200,00
4300 Zakup ustug pozostalych 6 009,00 1 000,00 7 009,00
4360 °platy z tylulu zakupu uslug telekomunikacyjnych Swiadczonych w
ruchomei oublicznej sieci telefonicznei 550,00 0,00 550,00
4370 °plata z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych Swiadczonych w
stacionarnei oublicznei sieci telefonicznei. 552,00 0,00 552,00
4410 Podro2e sluthowe krajowe 1 000,00 0,00 1 000,00
4440 Odpisy na zakiadowy fundusz Swiadczen socjalnych 2 188,00 0,00 2 188,00
4510 °platy na rzecz bud2etu panstwa 2 129,00 0,00 2 129,00
4700 Szkolenia pracownik6w niebedacych cztonkami korpusu slu±by cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby poblerajace
niektore Swiadczenia z pomocy spotecznej, niekt6re Swiadczenia rod7inne 01'27 7a osnhv i pc7estnic7ace w 7aieciach w centmrn intenmcii
16 000,00 0,00 16 000,00
4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 16 000,00 0,00 16 000,00
Zasilki i pomoc w naturze oraz skiadki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe 339 196,54 - 4 000,00 335 196,54
3110 Swiadczenia spoteczne 272 196,54 -4 000,00 268 196,54
4330 Zakup ustug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych
iednostek samorzadu tervtorialneao 67 000,00 0,00 67 000,00
Dodatki mieszkaniowe 135 300,00 - 2 350,00 132 950,00
3110 Swiadczenia spoleczne 135 300,00 -2 350,00 132 950,00
Zasitki stale 109 384,00 0 00 , 109 384,00
3110 Swiadczenia spoleczne 109 384,00 0,00 109 384,00
0Srodki pomocy spotecznej 381 260,00 0,00 381 260,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 4010,00 0,00 4 010,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 271 626,00 0,00 271 626,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 215,00 0,00 20 215,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 52 766,00 0,00 52 766,00
4120 Skiadki na Fundusz Pracy 6 355,00 0,00 6 355,00
4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 7690,00 0,00 7690,00
4280 Zakup uslug zdrowotnych 480,00 0,00 480,00
4300 Zakup ustug pozostalych 2 908,00 0,00 2 908,00
4360 Optaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych Swiadczonych w
ruchomei oublicznei sled telefonicznei 2 000,00 0,00 2 000,00
4370 Optata z tytulu zakupu ustug telekomunikacyjnych Swiadczonych w
stacionarnei oublicznei sled telefonicznei. 1 300,00 0,00 1 300,00
4410 PodrOZe stuThowe krajowe 1 400,00 0,00 1 400,00
4430 RO2ne °platy i skladki 704,00 0,00 704,00
4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 7106,00 0,00 7 106,00
4700 Szkolenia pracownikOw niebedacych cztonkami korpusu stu2by cywilnej 2 700,00 0,00 2 700,00 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne ustugi opiekuncze 1 207,00 0,00 1 207,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 182,00 0,00 182,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 25,00 0,00 25,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 1 000,00
Pozostala dzialalnoS6 185 364,00 535000 190 714,00
3110 wiadczenia spoleczne 182 770,00 4000,00 186 770,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 600,00 0,00 600,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 103,00 0,00 103,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 15,00 0,00 15,00
4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 1 426,00 150,00 1 576,00
4300 Zakup uslug pozostatych 450,00 1 200,00 1 650,00
Pozostale zadania w zakresie polityki spofecznej 113 890,08 0 00 113 890,08
Pozostala dziatalnoSO . 113 890,08 0,00 113 890,08
3119 8wiadczenia spoleczne 11 958,46 0,00 11 958,46
4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 12 243,53 0,00 12.243,53
85213
85214
85215
85216
85219
85228
85295
85395
4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikOw 648,47 0,00 648,47
4117 Skiadki na ubezpieczenia spoteczne 2892,75 0,00 2 892,75
4119 Skladki na ubezpieczenia spoteczne 153,21 0,00 153,21
4127 Sktadki na Fundusz Pracy 391,94 0,00 391,94
4129 Skiadki na Fundusz Pracy 20,76 0,00 20,76
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 10 342,24 0,00 10 342,24
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 547,76 0,00 547,76
4217 Zakup materialOw i wyposa2enia 2 698,06 - 303,90 2 394,16
4219 Zakup materialOw i wyposa2enia 142,90 - 16,10 126,80
4307 Zakup uslug pozostatych 67 881,92 303,90 68 185,82
4309 Zakup uslug pozostalych 3593,08 16,10 3609,18
4437 R62ne oplaty i skladki 356,13 0,00 356,13
4439 RO2ne oplaty i skiadki 18,87 0,00 18,87
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 427 482,00 0,00 427 482,00
85401 8wietlice szkolne 156 463,00 2 396,00 158 859,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 8213,00 0,00 8213,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 107 591,00 3667,00 111 258,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6615,00 - 87,00 6 528,00
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 20 732,00 - 656,00 20 076,00
4120 Skiadki na Fundusz Pracy 1 986,00 -31,00 1 955,00
4210 Zakup materialOw i wyposakenia 1 800,00 0,00 1 800,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiq2ek 1 500,00 0,00 1 500,00
4280 Zakup usiug zdrowotnych 200,00 0,00 200,00
4300 Zakup ustug pozostalych 0,00 20,00 20,00
4410 Podro2e stuThowe krajowe 50,00 0,00 50,00
4440 Odpisy na zakiadowy fundusz Swiadczen socjalnych 7 776,00 - 517,00 7 259,00
85415 Pomoc materialna die uczniew 166 901,00 - 239600 164 505,00
2910
Lwrot ciotacji oraz pratnosci, w tym wykorzystanycn ruezgoonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kterych mowa w ad. 184 ustawy, pobranych nienale2nie lub w nadmiernej
X Aft/cnknC.ri
9,00 0,00 9,00
3240 Stypendia die uczniew 142 152,00 -2 396,00 139 756,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniew 24 740,00 0,00 24 740,00
85418 Przeciwdzialanie i ograniczanie skutkOw patologii spolecznej 104 118,00 0,00 104 118,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 3030,00 0,00 3030,00
4120 Skladki na Fundusz Pracy 410,00 0,00 410,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 315,00 0,00 23 315,00
4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 25 338,00 0,00 25 338,00
4260 Zakup energii 12 000,00 0,00 12 000,00
4300 Zakup ustug pozostalych 40 025,00 0,00 40 025,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 1 025 539,00 0,00 1 025 539,00
90002 Gospodarka oldpadami 455 480,00 0,00 455 480,00
4300 Zakup ustug pozostalych 430 480,00 0,00 430 480,00
6230
Uotacje celowe z bud2etu na fmansowarfie tub dofinansowame kosztOw realizacji inwestycji i zakupOw inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansnw riliblinzmich
25 000,00 0,00 25 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 133 806,00 0,00 133 806,00
4210 Zakup matenalow i wyposa2enia 2 000,00 0,00 2 000,00
4300 Zakup uslug pozostalych 131 806,00 0,00 131 806,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35 900,00 0 00 35 900,00
4210 Zakup materialew i wyposa2enia 25 875,00 0,00 25 875,00
4260 Zakup energii 4 200,00 0,00 4 200,00
4300 Zakup ustug pozostatych 5 825,00 0,00 5 825,00
90015 0Swietlenie ulic, placOw i dr6g 306 463,00 0 00 306 463,00
4260 Zakup energii 176 463,00 0,00 176 463,00
4300 Zakup ustug pozostalych 130 000,00 0,00 130 000,00
90017 Zaklady gospodarki komunalnej 9 500,00 0,00 9 500,00
6210
Dotage celowe z budZetu na tinansowame lub dofinansowame kosztow realizacji inwestycji i zakupOw inwestycyjnych samorzqdowych zaktadOw hi idietowych
9 500,00 0,00 9 500,00
90095 Pozostata dziatalnoSa 84 390,00 0,00 84 390,00
4210 Zakup materialow i wyposa±enia 3 000,00 0,00 3000,00
4300 Zakup uslug pozostalych . 38 250,00 0,00 38 250,00
4430 Ro2ne ()platy i skfadki 5 000,00 0,00 5 000,00
4520 Oplaty na rzecz budketow jednostek samorzadu terytorialnego 2 140,00 0,00 2 140,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 36 000,00 0,00 36 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 421 545 ,
OD
0,00 2 421 545,0092109 Domy i oSrodki kultury, Swietlice i kluby 2 105 405,00 0,00 2 105 405,00
2480 Dotacja podmiotowa z budZetu dla samorzgdowej instytucji kultury 811 500,00 0,00 811 500,00
4210 Zakup materialOw i wyposa±enia 100,00 0,00 100,00
Zakup materialow i wyposa2.enia 30 834,00 0,00 30 834,00
4219 Zakup materialOw i wyposaienia 20 934,00 0,00 20 934,00
4260 Zakup energii 21 964,00 0,00 21 964,00
4300 Zakup usfug pozostalych 2 200,00 0,00 2 200,00
6050 VVydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 420 304,00 0,00 420 304,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek buthetowych 432 180,00 0,00 432 180,00
6059 VVydatki inwestycyjne jednostek buthetowych 284 194,00 0,00 284 194,00
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych 49 509,00 0,00 49 509,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych 31 686,00 0,00 31 686,00
92116 Biblioteki 219 500,00 0,00 219 500,00
2480 Dotacja podmiotowa z budZetu dla samorz4dowej instytucji kultury 219 500,00 0,00 219 500,00
92195 Pozostala dzialalnoS6 96 640,00 0,00 96 640,00
4170 VVynagrodzenia bezosobowe 2215,00 0,00 2215,00
4210 Zakup materialOw i wyposaZenia 27 881,00 0,00 27 881,00
4270 Zakup ustug remontowych 6 365,00 0,00 6 365,00
4300 Zakup usfug pozostalych 25 027,00 0,00 25 027,00
6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych 5 152,00 0,00 5152,00
6570
Dotage celowe przekazane z budzetu na tinansowame lub dofinansowanie zadan inwestycyjnych obiektow zabytkowych iednostkom nie7alir7anvm do sektora final-1qm otiblic7nych Kultura fizyczna
30 000,00
189 479,93,
0,00
0,00
30 000,00
189 479,93 926
92601 Obiekty sportowe 118 979 93 , 0,00 118 979,93
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 516,00 0,00 516,00
4120 Skiadki na Fundusz Pracy 74,00 0,00 74,00
4170 VVynagrodzenia bezosobowe 20 940,00 0,00 20 940,00
4210 Zakup materialOw i wyposaZenia 5 200,00 0,00 5200,00
4260 Zakup energii 5410,00 - 1 450,00 3960,00
4270 Zakup uslug remontowych 5 000,00 1 450,00 6 450,00
4300 Zakup ustug pozostafych 14 000,00 0,00 14 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budketowych 39 895,93 0,00 39 895,93
6059 VVydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 21 444,00 0,00 21 444,00
6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych 6500,00 0,00 6500,00
92695 Pozostala dziafalnoSe 70 500,00 0,00 70 500,00
4210 Zakup materialOw i wyposaZenia 16 500,00 0,00 16 500,00
4300 Zakup usfug pozostalych 54 000,00 0,00 54 000,00
Razem: 25 844 976,62 44 712,00 25 889 688,62
14
fiCirLI
I LKuoner
Zalacznik or 3
do zarzadzenia or 47/13
Burmistrza Miasta i Groiny Szamocin z &la 27 listopada 2013r.
Miasta Grniny Sz oc in 6 4, 8 2 C„)
DOCHODY 1 WYDATKI NA REALIZACJE ZADAN OKRELONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIA,ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMIE
PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII Dzial Rozdzia
I §§ Trek Plan Zmiana Plan po
zmianach DOCHODY
756
Dochody od ostib praw0, ch, od osed).11iycznych
i
odinnych jednoslel: piep0siad4tcycb osObowo4i prAwnej bril'i wychtlii riviArme i MI bohofem.
:1
8 543,00 0,0() 138 543,00
75618 Wp1ywy z innych oplat stanowiacych clochocly jednostek
samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw 138 543,00 138 543,00
0480 Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedai alkoholu 138 543,00 138 543,00
WYDATKI
851 Ochrona zdrnwia 55 863,00 0,00 55 863,00
85153 ZWalczanie narkomanii . 5 000,00 0, 0 5 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 60,00 1 060,00
4210 Zakup materialow i wyposa2enia 1 500,00 1 500,00
4300 Zakup uslug pozostalych 2 500,00 - 60,00 2 440,00
85154 Przeciwdzialanie alkOholizmowi 50.863,00 0,00 50 863,00
2710
Dotacja celowa na pornoc finansowaudzielna miedzy jednostann samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan bieZacych
5 000,00 5 000,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 067,00 1 067,00
4120 Slcladki na Fundusz Pracy 3 000,00 3 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 400,00 12 400,00
4210 Zakup materialow i wyposaienia 12 500,00 12 500,00
4300 Zakup uslug pozostalych 16 596,00 16 596,00
4510 Oplaty na rzecz buthetu palistwa 300,00 300,00
854 Edukikyjna opieka 1V); CIIONYaWCZ11
