DOCHODY BUDŻETOWE 2013 r.

(1)

DOCHODY BUDŻETOWE 2013 r.

Plan na dzień 31.12.2013 r. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.

Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe

Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł

Dział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf

1 2 3 4 9 10 11 12 5 6 7 8

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01008 Budowa i utrzymanie urządzeń malioracji wodnych 2910 Wpływy ze zwrotów dotaji oraz płatnosci , w tym wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci 01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi

0970 Wpływy z różnych dochodów

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednsotek sektora finansów publicznych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami 0,00

2710 Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finanoswej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

020 LEŚNICTWO

02001 Gospodarka Leśna

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004 Lokalny transport zbiorowy 0570 Grzywny,mandaty i inne kary

pieniężne od ludności

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania wykonania budżetu za 2013 r.

850 996,99 791 718,48

9 978,00 9 977,84

520 426,00 461 147,65

220 426,00 223 748,54

200 000,00 137 399,11

100 000,00 100 000,00

320 592,99 320 592,99

314 716,50 314 716,50

5 876,49 5 876,49

3 300,00 2 883,17

3 300,00 2 883,17

Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego

lub innych jednsotek zaliczanych do sektora finansów publicznych

3 300,00 2 883,17

19 076 419,50 18 452 836,53

890 443,00 272 538,55

650 000,00 43 025,89

(2)

1 2 3 4 9 10 11 12 5 6 7 8 0690 Wpływy z różnych opłat

0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

60014 Drogi publiczne powiatowe

0970 Wpływy z różnych dochodów 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między

6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane

na podstawie porozumień między

6660

60016 Drogi publiczne gminne 6330

60095 Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 132,00

0740 Wpływy z dywidend 0750

majątkowych Skarbu Państwa jednostek zaliczonych do sektora finansów

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

5 000,00 4 875,00

2 000,00 2 132,53

79 443,00 75 147,28

154 000,00 147 357,85

17 588 347,50 17 588 347,75

92 434,00 92 434,00

jedn.sam.terytorialnego 398 100,00 398 100,00

jedn.sam.terytorialnego 7 376 617,00 7 376 617,53

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące

dochodów majątkowych 9 721 196,50 9 721 196,22

385 129,00 382 482,00

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na

realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin 385 129,00 382 482,00

212 500,00 209 468,23

212 500,00 209 468,23

7 479 933,00 3 912 202,53

7 479 933,00 3 912 202,53

i użytkowanie wieczyste nieruchom. 2 000 000,00 1 598 106,05

12 915,00 12 915,00

Dochody z najmu i dzierżawy składn.

samorz.terytorialn.lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podob-

nym charakterze 1 215 073,00 1 089 735,64

(3)

1 2 3 4 9 10 11 12 5 6 7 8 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo

własności

0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących zadań zleconych gminie ustawami 2360

oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 232,50

75023 Urzędy gmin 0690 Wpływy z różnych opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 75095 Pozostała działalność

0970

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa budżetu środków europejskich

751 URZĘDY NACZELNYCH

ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

720 000,00 754 065,46

3 468 945,00 388 909,05

60 000,00 61 185,59

2 800,00 7 153,74

3 341 176,53 2 946 959,81

224 642,00 224 674,50

z zakresu adm.rządowej oraz innych

224 442,00 224 442,00

Dochody jednsotek samorzadu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej

103 842,00 132 012,41

3 000,00 2 522,34

100 842,00 129 490,07

3 012 692,53 2 590 272,90

Wpływy z róźnych dochodów 2 705 217,00 2 282 797,96

w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt.5 i 6 ustawy lub platności w ramach

87 122,38 87 122,38

9 427,14 9 427,14

174 231,30 174 231,30

36 694,71 36 694,12

7 328,00 7 328,00

(4)

1 2 3 4 9 10 11 12 5 6 7 8 75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej,kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących zadań zleconych gminie ustawami

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.

75416 Straż gminna (miejska) 0570 Grzywny,mandaty i inne kary

pieniężne od ludności

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH

OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

75615 Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości

0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny

0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach

75616 Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn

od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny

0340 Podatek od środków transportowych 0350 Podatek od działalności gospodarczej

osób fizycznych,opłacany w formie

7 328,00 7 328,00

z zakresu adm.rządowej oraz innych

7 328,00 7 328,00

500 000,00 148 402,08

500 000,00 148 402,08

500 000,00 148 402,08

93 233 628,00 89 359 755,74

27 983 495,00 26 551 008,74

25 200 000,00 23 919 085,84

261 000,00 272 099,19

25 000,00 25 525,20

1 430 000,00 1 272 608,10

780 910,00 852 709,51

1 000,00 1 208,01

170 000,00 92 187,89

i oplatach lokalnych 115 585,00 115 585,00

podatku od czynności cywilnopraw- nych oraz podatków i opłat lokalnych

14 927 200,00 13 868 674,26

10 000 000,00 9 869 407,52

440 000,00 403 714,52

1 100,00 1 206,22

960 000,00 754 445,20

(5)

1 2 3 4 9 10 11 12 5 6 7 8 karty podatkowej

0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Oplata od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

0560 Zaległości z podatków i opłat zniesionych 100,00 92,50

0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat

75618 Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 169,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe

0920 Pozostałe odsetki

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

135 000,00 126 533,02

220 000,00 267 716,13

45 000,00 36 526,61

6 000,00 5 400,00

2 900 000,00 2 217 684,52

20 000,00 18 165,27

200 000,00 167 782,75

2 576 000,00 2 405 962,32

125 000,00 107 085,00

15 000,00

900 000,00 865 020,72

1 505 000,00 1 407 384,43

1 000,00 1 225,40

30 000,00 25 077,77

47 746 933,00 46 534 110,42

44 746 933,00 43 115 325,00

3 000 000,00 3 418 785,42

25 178 733,60 24 969 253,21

24 483 331,00 24 483 331,00

24 483 331,00 24 483 331,00

552 245,60 342 765,21

300 000,00 90 519,61

20 053,92 20 053,92

75 712,85 75 712,85

(6)

1 2 3 4 9 10 11 12 5 6 7 8 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych

w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe 0750

0920 Pozostałe odsetki 0,00 2,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów

2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w, samorządów województw

pozyskane z innych źródeł 80104 Przedszkola

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0750

0830 Wpływy z usług

80110 Gimnazja

0750

0920 0,00 1,54

156 478,83 156 478,83

143 157,00 143 157,00

143 157,00 143 157,00

3 189 972,40 2 874 600,22

241 399,40 265 288,86

nym charakterze 131 400,00 153 135,82

10 000,00 10 000,00

49 669,00 51 820,64

(zwiazkow gmin), powiatów (związków powiatów),

50 330,40 50 330,40

2 826 427,00 2 509 695,74

775 836,00 775 836,00

473 580,00 401 622,85

nym charakterze 7 218,00 4 498,69

1 569 793,00 1 327 738,20

122 146,00 99 615,62

nym charakterze 119 044,00 96 564,04

Pozostale odsetki

(7)

1 2 3 4 9 10 11 12 5 6 7 8 0970 Wpływy z różnych dochodów

851 OCHRONA ZDROWIA 500,00 309,89

85195 Pozostała działalność 500,00 309,89

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 309,89

852 POMOC SPOŁECZNA

85202 Domy Pomocy Społecznej 0830 Wpływy z usług 85203 Ośrodki wsparcia

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawię porozumień z organami administracji rządowej 85206 Wspieranie rodziny

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

85212 Świadczenia rodzinn oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów

2360 Dochody jednsotek samorzadu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 9,52

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań

3 102,00 3 050,04

8 652 245,96 8 460 337,08

25 000,00 19 384,81

25 000,00 19 384,81

238 831,00 239 106,58

7 000,00 7 328,30

231 831,00 231 778,28

44 000,00 44 000,00

44 000,00 44 000,00

59 408,25 49 609,94

59 408,25 49 609,94

7 312 500,00 7 135 864,03

8 000,00 15 643,98

48 000,00 75 476,39

7 256 500,00 7 044 743,66

39 192,00 38 548,93

(8)

1 2 3 4 9 10 11 12 5 6 7 8 zleconych gminie ustawami

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 903,70

85216 Zasiłki stałe

85219 Ośrodki pomocy społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0830 Wpływy z usług

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85295 Pozostała dzialalność

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatow (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

26 221,00 25 568,41

12 971,00 12 971,00

111 918,00 118 241,81

7 000,00 13 385,65

104 918,00 104 856,16

201 921,00 201 809,59

201 921,00 201 791,54

77 329,00 77 329,00

77 329,00 77 329,00

132 300,00 132 653,78

45 000,00 45 873,13

87 300,00 86 780,65

409 846,71 402 884,91

176 758,00 176 758,00

210 680,00 210 680,00

22 408,71 15 446,91

(9)

1 2 3 4 9 10 11 12 5 6 7 8 POLITYKI SPOŁECZNEJ

85305 Żłobki

0920 Pozostałe odsetki 0,00 50,75

85395 Pozostała działalność

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów

2040 Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 0830 Wpływy z usług

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA 90003 Oczyszczanie miast i wsi

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

0970 Wpływy z różnych dochodów 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

90017 Zakłady gospodarki komunalnej

2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego

6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym

594 595,42 544 382,48

286 710,00 247 954,15

286 710,00 247 903,40

307 885,42 296 428,33

292 405,15 281 524,11

15 480,27 14 904,22

148 756,00 153 448,52

112 756,00 112 755,72

59 276,00 59 276,00

53 480,00 53 479,72

36 000,00 40 692,80

36 000,00 40 692,80

653 029,00 646 066,58

6 510,00 6 509,14

6 510,00 6 509,14

2 048,00 2 047,50

2 048,00 2 047,50

128 051,00 125 339,87

128 051,00 125 339,87

86 420,00 86 290,18

80 500,00 80 370,18

wykorzystanych niezgodnie z przezanczeniem lub

(10)

1 2 3 4 9 10 11 12 5 6 7 8 w art.. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat

90020

z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0970 Wpływy z różnych dochodów

926 KULTURA FIZYCZNA

92601 Obiekty sportowe

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2910

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0920 Pozostałe odsetki 808,00

92695 Pozostała działalność

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jednostek samorządu

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Pozostałe odsetki 945,79

Ogółem

wykorzstanych z naruszeniem procedur, o których mowa

wysokosci dotyczące dochodów majątkowych 5 920,00 5 920,00

410 000,00 405 112,60

410 000,00 405 112,60

Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków

20 000,00 20 767,29

20 000,00 20 767,29

4 000,00 3 544,87

4 000,00 3 544,87

4 000,00 3 544,87

4 903 000,00 3 483 021,66

394 000,00 394 000,00

394 000,00 394 000,00

15 000,00 13 301,00

Wpływy ze zwrotów dotaji oraz płatnosci , w tym wykorzystanych

14 000,00 12 493,00

1 000,00

4 494 000,00 3 075 720,66

250 000,00 222 692,91

4 233 000,00 2 681 895,34

1 000,00

10 000,00 170 186,62

167 817 614,40 167 817 614,40 145 002 689,21 22 814 925,19 156 757 050,85 156 757 050,85 137 053 344,38 19 703 706,47