DOCHODY BUDŻETOWE 2013

(1)

DOCHODY BUDŻETOWE 2013

Plan na dzień 30.06.2013 r. Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.

Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe

Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł

Dział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf

1 2 3 4 9 10 11 12 5 6 7 8

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01008 2910

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy

01010

0970 Wpływy z różnych dochodów

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

0,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

zadań zleconych gminie ustawami 0,00

020 LEŚNICTWO 0,00

02001 Gospodarka Leśna 0,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004 Lokalny transport zbiorowy 0570 Grzywny,mandaty i inne kary

pieniężne od ludności 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

536 120,30 336 003,66

Budowa i utrzymanie urządzeń malioracji wodnych 9 978,00 9 977,84

Wpływy ze zwrotów dotaji oraz płatnosci , w tym wykorzystanych

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci 9 978,00 9 977,84

Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi 323 591,00 123 474,52

23 591,00 23 474,52

jednsotek sektora finansów publicznych 200 000,00

100 000,00 100 000,00

202 551,30 202 551,30

z zakresu adm.rządowej oraz innych

202 551,30 202 551,30

1 800,00

1 800,00

Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego

lub innych jednsotek zaliczanych do sektora finansów publicznych

1 800,00

18 733 781,78 17 628 540,36

817 270,00 149 533,69

650 000,00 25 948,27

2 000,00 1 058,80

11 270,00 66 310,98

(2)

1 2 3 4 9 10 11 12 5 6 7 8 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

60014 Drogi publiczne powiatowe 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między

6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane

na podstawie porozumień między

6660

60016 Drogi publiczne gminne 0,00

6330

0,00

60095 Pozostała działalność 0970 Pozostałe dochody

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie

0690 0,00 17,60

0740 Wpływy z dywidend 0750

majątkowych Skarbu Państwa jednostek zaliczonych do sektora finansów

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia

154 000,00 56 215,64

17 502 639,78 17 389 297,22

jedn.sam.terytorialnego 398 100,00 199 050,00

jedn.sam.terytorialnego 7 376 617,28 7 376 617,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

9 727 922,50 9 813 630,22

201 372,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na

realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin 201 372,00

212 500,00 89 709,45

212 500,00 89 709,45

8 656 933,00 2 832 684,53

8 656 933,00 2 832 684,53

1 339 789,62

i użytkowanie wieczyste nieruchom. 2 000 000,00

wpływy z róznych opłat

12 915,00 12 915,00

Dochody z najmu i dzierżawy składn.

samorz.terytorialn.lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podob-

nym charakterze 1 215 073,00 568 667,02

600 000,00 537 448,48

(3)

1 2 3 4 9 10 11 12 5 6 7 8 prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki

0970 Pozostałe dochody 0,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zadań zleconych gminie ustawami 2360

oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 58,90

75023 Urzędy gmin

0690

0970 Pozostałe dochody 75095 Pozostała działalność

0970 Pozostałe dochody

751 URZĘDY NACZELNYCH

ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących zadań zleconych gminie ustawami

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.

75416 Straż gminna (miejska) 0570 Grzywny,mandaty i inne kary

pieniężne od ludności

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH

OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 75615 Wpływy z podatku rolnego podatku

leśnego,podatku od czynności

4 768 945,00 340 834,30

60 000,00 30 862,51

2 150,00

627 608,00 781 552,31

221 000,00 110 941,90

220 900,00 110 883,00

Dochody jednsotek samorzadu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej

103 000,00 69 588,40

Wpływy z róznych opłat 3 000,00 2 021,04

100 000,00 67 567,36

303 608,00 601 022,01

303 608,00 601 022,01

7 328,00 3 668,00

7 328,00 3 668,00

7 328,00 3 668,00

500 000,00 113 045,76

500 000,00 113 045,76

500 000,00 113 045,76

92 899 433,00 42 364 121,79

(4)

1 2 3 4 9 10 11 12 5 6 7 8 cywilnoprawnych, podatków i opłat

lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości

0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny

0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

0690 398,80

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach

75616 Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn

od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny

0330 Podatek leśny 827,01

0340 Podatek od środków transportowych 0350 Podatek od działalności gospodarczej

osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej

0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Oplata od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

0560 Zaległości z podatków i opłat zniesionych 100,00 90,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat

75618 Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

27 659 300,00 13 238 360,07

25 200 000,00 12 157 981,47

261 000,00 145 171,33

25 000,00 13 659,00

1 430 000,00 666 081,60

500 000,00 144 275,00

wpływy z róznych opłat 1 000,00

170 000,00 41 985,87

i oplatach lokalnych 72 300,00 68 807,00

podatku od czynności cywilnopraw- nych oraz podatków i opłat lokalnych

14 917 200,00 7 285 331,97

10 000 000,00 5 356 850,58

440 000,00 220 723,97

1 100,00

960 000,00 391 062,32

135 000,00 52 625,17

220 000,00 106 516,72

45 000,00 20 364,01

6 000,00 2 100,00

2 900 000,00 1 036 982,76

10 000,00 7 258,31

200 000,00 89 931,12

2 576 000,00 1 586 880,71

125 000,00 52 546,50

(5)

1 2 3 4 9 10 11 12 5 6 7 8

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0690 371,80

0920 Pozostałe odsetki

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe

0920 Pozostałe odsetki

6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych

roku budżetowego 0,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe

0750

0920 Pozostałe odsetki 0,00 2,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 0970

15 000,00

900 000,00 625 966,52

1 505 000,00 903 839,20

Wpłyy z różnych opłat 1 000,00

30 000,00 4 156,69

47 746 933,00 20 253 549,04

44 746 933,00 18 669 857,00

3 000 000,00 1 583 692,04

24 776 488,00 15 276 812,05

24 333 331,00 14 974 360,00

24 333 331,00 14 974 360,00

300 000,00 230 872,05

300 000,00 74 393,22

w terminie wydatków, które niew wygasły z upływem

156 478,83

143 157,00 71 580,00

143 157,00 71 580,00

2 296 398,40 1 117 747,28

140 661,40 108 560,62

nym charakterze 94 800,00 85 364,12

10 000,00 10 000,00

Wpływyw z róznych dochodów 19 899,00 13 194,50

(6)

1 2 3 4 9 10 11 12 5 6 7 8 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w,

samorządów województw

pozyskane z innych źródeł 0,00

80104 Przedszkola

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

0750

0830 Wpływy z usług

80110 Gimnazja

0750

0920 0,00 1,54

852 POMOC SPOŁECZNA

85202 Domy Pomocy Społecznej 0830 Wpływy z usług

85203 Ośrodki wsparcia

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami

85212

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 2360

oraz innych zadań zleconych ustawami

(zwiazkow gmin), powiatów (związków powiatów),

15 962,40

2 050 591,00 948 926,81

473 580,00 161 849,33

nym charakterze 7 218,00 2 244,76

1 569 793,00 784 832,72

105 146,00 60 259,85

nym charakterze 104 044,00 57 208,27

Pozostale odsetki

1 102,00 3 050,04

7 429 127,00 4 106 921,54

25 000,00 4 871,86

25 000,00 4 871,86

233 800,00 96 114,40

7 000,00 3 286,90

z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań

226 800,00 92 827,50

Świadczenia rodzinn oraz składki na

6 562 500,00 3 594 560,15

8 000,00 11 586,36

Dochody jednsotek samorzadu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej

48 000,00 32 973,79

(7)

1 2 3 4 9 10 11 12 5 6 7 8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

0970 Pozostałe odsetki 0,00 9,52

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 433,70

0970 Pozostałe dochody 0,00 433,70

85216 Zasiłki stałe

0970 Pozostałe dochody 0,00 12,58

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

85219 Ośrodki pomocy społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

6 506 500,00 3 550 000,00

32 232,00 21 030,52

22 021,00 12 021,00

10 211,00 9 000,00

60 284,00 47 991,50

7 000,00 5 991,50

53 284,00 42 000,00

116 100,00 66 012,58

116 100,00 66 000,00

47 300,00 25 410,00

47 300,00 25 410,00

137 300,00 75 263,12

45 000,00 24 263,12

92 300,00 51 000,00

(8)

1 2 3 4 9 10 11 12 5 6 7 8 85295

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

85305 Żłobki

0920 Pozostałe odsetki 0,00 28,46

85395 Pozostała działalność

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

85415 Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 0830 Wpływy z usług

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0970 Wpływy z różnych dochodów

Pozostała dzialalność 214 611,00 175 233,71

113 711,00 56 970,00

100 900,00 95 855,00

(związków gmin), powiatow (związków powiatów)

22 408,71

594 595,42 446 642,53

286 710,00 138 757,11

286 710,00 138 728,65

307 885,42 307 885,42

292 405,15 292 405,15

15 480,27 15 480,27

70 581,00 54 033,00

34 581,00 34 581,00

34 581,00 34 581,00

36 000,00 19 452,00

36 000,00 19 452,00

888 971,00 546 652,52

83 051,00 125 339,87

(9)

1 2 3 4 9 10 11 12 5 6 7 8 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym w art.. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

0690 Wpływy z różnych opłat 90020

z opłat produktowych 0,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO 529,97

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 529,97

0970 529,97

926 KULTURA FIZYCZNA

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

2910

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0920 Pozostałe odsetki 606,00

92695 Pozostała działalność

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jednostek samorządu

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Pozostałe odsetki 945,79

Ogółem

5 920,00 5 920,00

wykorzystanych niezgodnie z przezanczeniem lub wykorzstanych z naruszeniem procedur, o których mowa

wysokosci dotyczące dochodów majątkowych 5 920,00 5 920,00

środków z opłat i kar za korzytsanie ze środowiska 800 000,00 404 571,48

800 000,00 404 571,48

Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków

10 821,17

10 821,17

2 000,00

2 000,00

Wpływyw z różnych dochodów 2 000,00

4 497 000,00 1 454 169,71

12 000,00 11 269,00

Wpływy ze zwrotów dotaji oraz płatnosci , w tym wykorzystanych

11 000,00 10 663,00

1 000,00

4 485 000,00 1 442 900,71

250 000,00 102 966,97

4 233 000,00 1 329 710,69

1 000,00

1 000,00 9 277,26

162 518 164,90 162 518 164,90 139 537 388,12 22 980 776,78 87 063 125,01 87 063 125,01 68 732 196,18 18 330 928,83