2. Omówienie podstawy prawnej. 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budŝetowej na 2011 rok. I. Dochody

(1)

Lp. Plan przed

zmianą Zwiększenia Zmniejszenia

Przeniesienia między zadaniami w

ramach tej samej klasyfikacji budŜetowej

Plan po zmianach

I. Dochody

OGÓŁEM 805 451 055 38 547 130 000 0 805 359 602

010 Rolnictwo i łowiectwo 63 071 255 0 100 000 0 62 971 255

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 100 000 0 100 000 0 0

710 Działalność usługowa 138 000 0 25 000 0 113 000

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 55 000 0 25 000 0 30 000

750 Administracja publiczna 12 763 505 38 547 0 0 12 802 052

75011 Urzędy wojewódzkie 942 000 38 547 0 0 980 547

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 924 926 0 5 000 0 2 919 926

85395 Pozostała działalność 2 199 933 0 5 000 0 2 194 933

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w toku wykonywania budŜetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budŜetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budŜetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieŜących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 pkt 2 Uchwały Nr III/53/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budŜetu województwa na rok 2011 organ stanowiący województwa upowaŜnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieŜącymi.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.74.2011 z dnia 14 listopada 2011 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 25.000 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanych środków na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: "Prace geodezyjne i kartograficzne" .

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.67.2011 z dnia 26 października 2011 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 100.000 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji przeznaczonej na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budŜetowej na 2011 rok

Ponadto, zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budŜetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot bądź z uzyskaniem dotacji przekazywanych z budŜetu państwa.

Treść

czerwca 2011 r., Nr 43/757/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr 47/835/11 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 13 lipca 2011 r., Nr 51/995/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2011 r., Nr 56/1093/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2011 r., Nr 58/1201/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2011 r., Nr IV/234/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2011 r. oraz Nr 65/1399/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 listopada 2011 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2011 z dnia 15 listopada 2011 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 38.547 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Urząd Wojewódzki - ustawa kompetencyjna" .

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.

"SłuŜba zastępcza" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2011 z dnia 15 listopada 2011 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 5.000 zł po dokonaniu analizy kosztów przeprowadzonej w 2011 r. kwalifikacji wojskowej.

(2)

budŜetowej

II. Wydatki

OGÓŁEM 865 451 055 619 631 711 084 64 847 865 359 602

010 Rolnictwo i łowiectwo 71 153 589 0 100 000 0 71 053 589

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 100 000 0 100 000 0 0

710 Działalność usługowa 3 236 040 0 25 000 0 3 211 040

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 105 000 0 25 000 0 80 000

750 Administracja publiczna 90 373 232 541 166 109 619 0 90 804 779

75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji

rządowej 4 089 982 51 519 51 519 0 4 089 982

75011 Urzędy wojewódzkie 942 000 38 547 0 0 980 547

75018 Urzędy marszałkowskie 69 308 603 151 100 58 100 0 69 401 603

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 270 000 300 000 0 0 12 570 000

758 RóŜne rozliczenia 11 504 983 0 393 000 0 11 111 983

75818 Rezerwy ogólne i celowe 11 504 983 0 393 000 0 11 111 983

801 Oświata i wychowanie 70 040 232 6 850 6 850 48 940 70 040 232

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 9 500 724 6 850 6 850 0 9 500 724

- pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" - (52.000 zł) - rozdział 75018;

Zmniejsza się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budŜetu państwa "Analiza i monitorowanie struktury agrarnej" realizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w związku z niewykorzystaniem przyznawanych środków na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

- pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - remonty budynków" - (41.000 zł) - rozdział 75018;

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Urząd wojewódzki - ustawa kompetencyjna" o kwotę 38.547 zł, finansowane z dotacji z budŜetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Zmniejsza się o kwotę 25.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budŜetu państwa "Prace geodezyjne i kartograficzne" w związku z niewykorzystaniem przyznawanych środków na 2011 r.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 58.100 zł, jednocześnie zwiększa się o kwotę 52.000 zł (środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej) wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" z przeznaczeniem na zakup energii i usług niezbędnych do funkcjonowania Urzędu.

Zwiększa się o kwotę 41.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac remontowych w budynku Urzędu.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 51.519 zł w projekcie własnym realizowanym w ramach POKL (komponent krajowy) działanie 5.2.1 "Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów kursów specjalistycznych.

Zwiększa się o kwotę 300.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na przygotowanie dwóch spotów reklamowych, które prezentowane będą podczas pokazów filmowych "PLUS CAMERIMAGE WINNERS SHOW" w Warszawie.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 6.850 zł w bieŜącym utrzymaniu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy bramy oraz zakup mebli do sekretariatu.

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 393.000 zł przeznaczone zostają na następujące zadania:

- pn. " Promocja Województwa" - (300.000 zł) - rozdział 75075.

(3)

budŜetowej

80195 Pozostała działalność 11 860 135 0 0 48 940 11 860 135

851 Ochrona zdrowia 21 790 956 17 723 17 723 327 21 790 956

85153 Zwalczanie narkomanii 1 050 000 4 494 4 494 0 1 050 000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 137 024 13 229 13 229 0 1 137 024

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

12 000 0 0 327 12 000

852 Pomoc społeczna 6 562 344 15 862 15 862 0 6 562 344

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 359 344 15 862 15 862 0 4 359 344

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 59 332 727 21 800 26 800 0 59 327 727

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 9 464 043 0 5 000 0 9 459 043

- Roczny Plan Kosztów Instytucji - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 14.862 zł w celu zabezpieczenia środków między innymi na zakup usług dostępu do sieci Internet;

- Roczny Plan Kontroli - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na podróŜe słuŜbowe.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 4.494 zł w zadaniu własnym pn.

"Przeciwdziałanie narkomanii" w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie filmowym i graficznym w ramach projektu "Sztuka wyboru" współrealizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy i Fundację Tumult.

Zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej "SłuŜba zastępcza" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w związku z analizą kosztów przeprowadzonej w 2011 r. kwalifikacji wojskowej.

- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 5.200 zł;

PowyŜsze zmiany dokonywane w związku z rozpatrzeniem wniosków nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy w formie zasiłków pienięŜnych na pokrycie kosztów leczenia.

Dokonuje się następujących zmian w planach następujących podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu:

"Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w celu dostosowania planu wydatków do bieŜących potrzeb Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 4.600 zł;

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 1.600 zł;

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 327 zł z planu finansowego Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu do planu finansowego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowanego z dotacji celowej z budŜetu państwa pn.: "Ubezpieczenie zdrowotne uczniów".

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 48.940 zł w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych następujących jednostek oświatowych.:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 1.200 zł;

- Szkoły Policealnej Medyczno - Społecznej w Inowrocławiu w kwocie 1.300 zł;

- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy w kwocie 11.520 zł;

- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 6.600 zł.

- Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu w kwocie 300 zł;

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 1.200 zł;

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 4.100 zł;

- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w kwocie 1.200 zł;

- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu w kwocie 2.500 zł;

- Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 660 zł;

(4)

budŜetowej

85395 Pozostała działalność 49 514 196 21 800 21 800 0 49 514 196

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 23 536 652 0 0 15 580 23 536 652

85495 Pozostała działalność 288 075 0 0 15 580 288 075

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 747 022 11 800 11 800 0 4 747 022

90095 Pozostała działalność 2 562 239 11 800 11 800 0 2 562 239

925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne

obszary i obiekty chronionej przyrody 4 018 104 4 430 4 430 0 4 018 104

92502 Parki krajobrazowe 4 018 104 4 430 4 430 0 4 018 104

Lp. Plan przed

zmianą Zwiększenia Zmniejszenia

Przeniesienia między zadaniami w

ramach tej samej klasyfikacji budŜetowej

Plan po zmianach

I.

1. 805 451 055 91 453 805 359 602

2. 620 950 329 91 453 620 858 876

3. 865 451 055 91 453 865 359 602

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 15.580 zł w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych następujących jednostek oświatowych.:

- Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 400 zł;

- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 5.560 zł;

5. Ocena skutków regulacji:

§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŜących

§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budŜetowych Zmiany w treści uchwały:

§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŜetowych

"Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, wydawnictwa, opracowania" w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie posiedzenia Narodowej Rady Ekologicznej.

Treść

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej:

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w części finansowanej ze środków własnych województwa w kwocie 4.430 zł w bieŜącym utrzymaniu Brodnickiego Parku Krajobrazowego, w celu zabezpieczenia środków na zakup akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych i usług w zakresie przeglądów przeciwpoŜarowych a takŜe na pokrycie kosztów związanych z rejestracją samochodu.

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 1.200 zł;

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 800 zł;

- w kwocie 600 zł w projekcie pn. "Akademia pomocy integracji społecznej - wsparcie kadr" " realizowanym w ramach POKL, Działanie 7.1.3 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

- w kwocie 21.200 zł w projekcie pn. "Regionalne kola Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne " realizowanym w ramach POKL, Działanie 9.1.2 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Zmiany dokonuje się w celu pokrycia kosztów wykonania materiałów promocyjnych;

PowyŜsze zmiany dokonywane w związku z rozpatrzeniem wniosków nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy w formie zasiłków pienięŜnych na pokrycie kosztów leczenia.

- Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu w kwocie 1.820 zł.

(5)

budŜetowej

4. 568 140 435 91 453 568 048 982

5. 1 492 143 393 000 1 099 143

II.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

III.

1) 2)

Wynik budŜetowy i finansowy na 2011 rok

§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŜących

§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej

Załącznik Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2011 rok".

Załącznik Nr 2 "Dochody budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budŜetowej. Plan na 2011 rok";

Zmiany załączników do uchwały budŜetowej:

Załącznik Nr 3 "Wydatki budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2011 rok";

Załącznik Nr 4 "Wydatki budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budŜetowej. Plan na 2011 rok";

Załącznik Nr 5 "Wynik budŜetowy i finansowy. Plan na 2011 rok";

Załącznik Nr 1 "Dochody budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2011 rok";

PowyŜsze zmiany nie wpływają na deficyt budŜetowy.

zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 91.453 zł, tj. do kwoty 805.359.602 zł;

zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 91.453 zł, tj. do kwoty 865.359.602 zł.

Zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały budŜetowej pn. "Wynik budŜetowy i finansowy. Plan na 2011 rok" w związku ze: