w zł
1 2 3 4 5 6
010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 56 700 1 000
01017 Ochrona roślin 1 000 1 000
Wydatki bieŜące 1 000 1 000
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 1 500 1 500
monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych
w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
Wydatki bieŜące 1 500 1 500
01030 Izby rolnicze 35 000 35 000
Wydatki bieŜące 35 000 35 000
01095 Pozostała działalność 20 200 19 200 1 000
Wydatki bieŜące 20 200 19 200 1 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 600 15 600
020 Leśnictwo 13 000 13 000
02001 Gospodarka leśna 5 000 5 000
Wydatki bieŜące 5 000 5 000
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 8 000 8 000
Wydatki bieŜące 8 000 8 000
500 Handel 32 723 30 723 2 000
50095 Pozostała działalność 32 723 30 723 2 000
Wydatki bieŜące 32 723 30 723 2 000
600 Transport i łączność 718 830 600 646 135 100 72 695 500
60004 Lokalny transport zbiorowy 282 331 900 282 331 900
Wydatki bieŜące 282 331 900 282 331 900
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 72 695 500 72 695 500
Wydatki bieŜące 15 027 000 15 027 000
Wydatki majątkowe 57 668 500 57 668 500
60016 Drogi publiczne gminne 350 446 400 350 446 400
Wydatki bieŜące 39 256 500 39 256 500
Wydatki majątkowe 311 189 900 311 189 900
60017 Drogi wewnętrzne 5 180 000 5 180 000
Wydatki bieŜące 5 180 000 5 180 000
60095 Pozostała działalność 8 176 800 8 176 800
Wydatki bieŜące 8 176 800 8 176 800
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 155 000 155 000
630 Turystyka 130 000 100 000 30 000
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 130 000 100 000 30 000
Wydatki bieŜące 130 000 100 000 30 000
WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2007 w układzie klasyfikacji budŜetowej
Dział Rozdział Wyszczególnienie
Plan wydatków na rok 2007 Ogółem
w tym:
Gmina Powiat
1 2 3 4 5 6
700 Gospodarka mieszkaniowa 177 463 300 176 884 500 578 800
70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 139 534 200 139 534 200
Wydatki bieŜące 139 534 200 139 534 200
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 873 900 10 873 900
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 435 100 7 856 300 578 800
Wydatki bieŜące 8 435 100 7 856 300 578 800
70095 Pozostała działalność 29 494 000 29 494 000
Wydatki bieŜące 7 420 000 7 420 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 87 000 87 000
Wydatki majątkowe 22 074 000 22 074 000
710 Działalność usługowa 8 985 900 6 825 400 2 160 500
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4 000 000 4 000 000
Wydatki bieŜące 4 000 000 4 000 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49 000 49 000
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 138 600 138 600
Wydatki bieŜące 138 600 138 600
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 447 100 952 400 494 700
Wydatki bieŜące 1 447 100 952 400 494 700
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 248 500 248 500
71015 Nadzór budowlany 1 527 200 1 527 200
Wydatki bieŜące 1 491 200 1 491 200
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 440 200 1 440 200
Wydatki majątkowe 36 000 36 000
71035 Cmentarze 1 873 000 1 873 000
Wydatki majątkowe 1 873 000 1 873 000
750 Administracja publiczna 193 758 000 162 666 900 31 091 100
75011 Urzędy wojewódzkie 5 863 000 4 172 100 1 690 900
Wydatki bieŜące 5 863 000 4 172 100 1 690 900
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 742 500 4 087 600 1 654 900
75020 Starostwa powiatowe 30 000 30 000
Wydatki bieŜące 30 000 30 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 000 30 000
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 900 000 5 900 000
Wydatki bieŜące 5 900 000 5 900 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 370 620 370 620
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 135 354 900 117 103 200 18 251 700
Wydatki bieŜące 118 238 800 99 987 100 18 251 700
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100 633 100 84 700 700 15 932 400
Wydatki majątkowe 17 116 100 17 116 100
75045 Komisje poborowe 166 000 166 000
Wydatki bieŜące 166 000 166 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 113 828 113 828
1 2 3 4 5 6 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 362 500 362 500
Wydatki bieŜące 362 500 362 500
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 190 000 190 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 354 600 5 567 600 2 787 000
Wydatki bieŜące 8 354 600 5 567 600 2 787 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 346 500 121 500 225 000
75095 Pozostała działalność 37 727 000 29 561 500 8 165 500
Wydatki bieŜące 37 727 000 29 561 500 8 165 500
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 335 400 208 700 126 700
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 111 777 111 777 i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 111 777 111 777 i ochrony prawa
Wydatki bieŜące 111 777 111 777
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 890 38 890
752 Obrona narodowa 9 000 3 000 6 000
75212 Pozostałe wydatki obronne 9 000 3 000 6 000
Wydatki bieŜące 9 000 3 000 6 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 57 548 500 24 813 500 32 735 000
75405 Komendy powiatowe Policji 4 443 000 4 443 000
Wydatki bieŜące 3 027 200 3 027 200
Wydatki majątkowe 1 415 800 1 415 800
75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 28 292 000 28 292 000
Wydatki bieŜące 28 175 000 28 175 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 203 700 21 203 700
Wydatki majątkowe 117 000 117 000
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 237 500 237 500
Wydatki bieŜące 237 500 237 500
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 000 27 000
75414 Obrona cywilna 114 000 114 000
Wydatki bieŜące 114 000 114 000
75416 StraŜ Miejska 23 730 500 23 730 500
Wydatki bieŜące 22 124 500 22 124 500
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 927 400 17 927 400
Wydatki majątkowe 1 606 000 1 606 000
75478 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 20 000 20 000
Wydatki bieŜące 20 000 20 000
75495 Pozostała działalność 711 500 711 500
Wydatki bieŜące 711 500 711 500
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 000 10 000
1 2 3 4 5 6
756 2 862 587 2 862 587
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności
budŜetowych 2 862 587 2 862 587
Wydatki bieŜące 2 862 587 2 862 587
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 262 000 262 000
757 Obsługa długu publicznego 54 749 000 54 749 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek 54 749 000 54 749 000 jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieŜące 54 749 000 54 749 000
w tym:
– wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 54 749 000 54 749 000
758 RóŜne rozliczenia 78 598 629 69 216 29 409 413
75814 RóŜne rozliczenia finansowe 33 216 33 216
Wydatki bieŜące 33 216 33 216
75818 Rezerwy ogólne i celowe 49 120 000
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 508 200
Rezerwy 36 611 800
w tym:
rezerwa ogólna 10 000 000
75820 Prywatyzacja 36 000 36 000
Wydatki bieŜące 36 000 36 000
75832 Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla powiatów 29 409 413 29 409 413
Wydatki bieŜące 29 409 413 29 409 413
801 Oświata i wychowanie 654 679 580 439 987 000 214 692 580
80101 Szkoły podstawowe 180 353 300 180 353 300
Wydatki bieŜące 170 705 000 170 705 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 124 110 000 124 110 000
– dotacje 15 040 200 15 040 200
Wydatki majątkowe 9 648 300 9 648 300
80102 Szkoły podstawowe specjalne 12 074 700 12 074 700
Wydatki bieŜące 12 074 700 12 074 700
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 370 200 10 370 200
– dotacje 643 500 643 500
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 290 000 4 290 000
Wydatki bieŜące 4 290 000 4 290 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 569 000 3 569 000
– dotacje 252 500 252 500
80104 Przedszkola 101 204 500 101 204 500
Wydatki bieŜące 97 994 500 97 994 500
w tym:
– dotacje 97 624 100 97 624 100
Wydatki majątkowe 3 210 000 3 210 000
80105 Przedszkola specjalne 4 125 900 4 125 900
Wydatki bieŜące 4 125 900 4 125 900
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 407 000 1 407 000
– dotacje 2 628 900 2 628 900
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
1 2 3 4 5 6
80110 Gimnazja 103 307 500 103 307 500
Wydatki bieŜące 103 147 000 103 147 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78 913 800 78 913 800
– dotacje 8 988 800 8 988 800
Wydatki majątkowe 160 500 160 500
80111 Gimnazja specjalne 8 060 900 8 060 900
Wydatki bieŜące 8 060 900 8 060 900
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 852 200 6 852 200
– dotacje 367 600 367 600
80113 DowoŜenie uczniów do szkół 3 000 000 3 000 000
Wydatki bieŜące 3 000 000 3 000 000
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 32 232 750 31 795 750 437 000
Wydatki bieŜące 32 232 750 31 795 750 437 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 293 700 12 293 700
80120 Licea ogólnokształcące 84 198 600 84 198 600
Wydatki bieŜące 81 798 600 81 798 600
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62 530 400 62 530 400
– dotacje 9 843 600 9 843 600
Wydatki majątkowe 2 400 000 2 400 000
80121 Licea ogólnokształcące specjalne 481 000 481 000
Wydatki bieŜące 481 000 481 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 455 000 455 000
80123 Licea profilowane 7 504 600 7 504 600
Wydatki bieŜące 7 504 600 7 504 600
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 052 000 6 052 000
– dotacje 501 600 501 600
80124 Licea profilowane specjalne 304 800 304 800
Wydatki bieŜące 304 800 304 800
w tym:
– dotacje 304 800 304 800
80130 Szkoły zawodowe 77 417 400 77 417 400
Wydatki bieŜące 77 214 400 77 214 400
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54 552 100 54 552 100
– dotacje 13 983 600 13 983 600
Wydatki majątkowe 203 000 203 000
80132 Szkoły artystyczne 9 399 000 9 399 000
Wydatki bieŜące 9 399 000 9 399 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 317 000 8 317 000
80134 Szkoły zawodowe specjalne 3 550 800 3 550 800
Wydatki bieŜące 3 550 800 3 550 800
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 815 000 2 815 000
– dotacje 403 800 403 800
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego 5 139 000 5 139 000
Wydatki bieŜące 4 839 000 4 839 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 787 000 3 787 000
Wydatki majątkowe 300 000 300 000
1 2 3 4 5 6 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 652 000 1 628 000 1 024 000
Wydatki bieŜące 2 652 000 1 628 000 1 024 000
80195 Pozostała działalność 15 382 830 10 282 050 5 100 780
Wydatki bieŜące 6 013 830 922 050 5 091 780
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 891 800 638 400 253 400
Wydatki majątkowe 9 369 000 9 360 000 9 000
803 Szkolnictwo wyŜsze 2 420 2 420
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 2 420 2 420
Wydatki bieŜące 2 420 2 420
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 420 2 420
851 Ochrona zdrowia 32 501 646 16 696 500 15 805 146
85111 Szpitale ogólne 8 000 000 8 000 000
Wydatki bieŜące 3 000 3 000
w tym:
– dotacje 3 000 3 000
Wydatki majątkowe 7 997 000 7 997 000
85112 Szpitale kliniczne 1 000 000 1 000 000
Wydatki majątkowe 1 000 000 1 000 000
85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze 880 000 880 000
Wydatki majątkowe 880 000 880 000
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 42 500 42 500
Wydatki bieŜące 42 500 42 500
85149 Programy polityki zdrowotnej 3 017 000 3 017 000
Wydatki bieŜące 3 017 000 3 017 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 500 33 500
– dotacje 70 000 70 000
85153 Zwalczanie narkomanii 300 000 300 000
Wydatki bieŜące 300 000 300 000
w tym:
– dotacje 200 000 200 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12 800 000 12 800 000
Wydatki bieŜące 8 440 000 8 440 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 355 000 355 000
– dotacje 4 125 000 4 125 000
Wydatki majątkowe 4 360 000 4 360 000
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 5 868 046 5 868 046 osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Wydatki bieŜące 5 868 046 5 868 046
w tym:
– dotacje 142 000 142 000
85158 Izby wytrzeźwień 400 000 400 000
Wydatki bieŜące 400 000 400 000
w tym:
– dotacje 400 000 400 000
85195 Pozostała działalność 194 100 137 000 57 100
Wydatki bieŜące 194 100 137 000 57 100
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50 000 50 000
1 2 3 4 5 6
852 Pomoc społeczna 332 545 226 229 658 546 102 886 680
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 27 032 800 27 032 800
Wydatki bieŜące 26 872 800 26 872 800
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 092 500 10 092 500
– dotacje 12 138 200 12 138 200
Wydatki majątkowe 160 000 160 000
85202 Domy pomocy społecznej 59 166 480 200 000 58 966 480
Wydatki bieŜące 57 776 480 200 000 57 576 480
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42 811 900 42 811 900
– dotacje 4 109 780 4 109 780
Wydatki majątkowe 1 390 000 1 390 000
85203 Ośrodki wsparcia 8 314 800 8 244 200 70 600
Wydatki bieŜące 8 314 800 8 244 200 70 600
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 971 700 2 971 700
– dotacje 4 392 240 4 321 640 70 600
85204 Rodziny zastępcze 7 673 000 7 673 000
Wydatki bieŜące 7 673 000 7 673 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 139 000 1 139 000
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 127 331 130 127 331 130
Wydatki bieŜące 127 331 130 127 331 130
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 219 600 3 219 600 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 2 435 770 2 435 770
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Wydatki bieŜące 2 435 770 2 435 770
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 32 636 300 32 636 300
Wydatki bieŜące 32 636 300 32 636 300
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 500 1 500
85215 Dodatki mieszkaniowe 21 646 670 21 646 670
Wydatki bieŜące 21 646 670 21 646 670
85219 Ośrodki pomocy społecznej 27 513 846 21 529 146 5 984 700
Wydatki bieŜące 27 513 846 21 529 146 5 984 700
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 329 870 18 201 370 5 128 500 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 2 369 900 197 200 2 172 700
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Wydatki bieŜące 2 369 900 197 200 2 172 700
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 775 800 775 800
– dotacje 1 249 000 197 200 1 051 800
85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 973 400 973 400
Wydatki bieŜące 973 400 973 400
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 382 900 382 900
– dotacje 515 400 515 400
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 616 700 8 616 700
Wydatki bieŜące 8 616 700 8 616 700
w tym:
– dotacje 8 616 700 8 616 700
1 2 3 4 5 6
85231 Pomoc dla uchodźców 13 000 13 000
Wydatki bieŜące 13 000 13 000
85295 Pozostała działalność 6 821 430 6 821 430
Wydatki bieŜące 6 821 430 6 821 430
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 600 600
– dotacje 120 000 120 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23 416 854 13 497 200 9 919 654
85305 śłobki 11 633 600 11 633 600
Wydatki bieŜące 11 633 600 11 633 600
w tym:
– dotacje 11 330 800 11 330 800
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 605 700 799 500 806 200
Wydatki bieŜące 1 605 700 799 500 806 200
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 000 18 000
– dotacje 329 200 329 200
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 696 800 696 800
Wydatki bieŜące 696 800 696 800
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 594 200 594 200
85333 Powiatowe urzędy pracy 5 756 654 5 756 654
Wydatki bieŜące 5 756 654 5 756 654
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 580 200 4 580 200
85334 Pomoc dla repatriantów 233 100 233 100
Wydatki bieŜące 233 100 233 100
85395 Pozostała działalność 3 491 000 831 000 2 660 000
Wydatki bieŜące 2 991 000 831 000 2 160 000
w tym:
– dotacje 800 000 800 000
Wydatki majątkowe 500 000 500 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 109 053 820 10 662 500 98 391 320
85401 Świetlice szkolne 8 824 000 8 824 000
Wydatki bieŜące 8 824 000 8 824 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 253 000 8 253 000
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 44 126 600 44 126 600
Wydatki bieŜące 43 576 600 43 576 600
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 049 500 37 049 500
– dotacje 336 600 336 600
Wydatki majątkowe 550 000 550 000
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne 9 944 500 9 944 500
Wydatki bieŜące 9 944 500 9 944 500
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 894 000 8 894 000
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 26 014 500 26 014 500
Wydatki bieŜące 25 834 500 25 834 500
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 674 900 19 674 900
1 2 3 4 5 6
– dotacje 311 500 311 500
Wydatki majątkowe 180 000 180 000
85410 Internaty i bursy szkolne 11 414 000 11 414 000
Wydatki bieŜące 11 408 000 11 408 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 932 000 5 932 000
– dotacje 1 053 000 1 053 000
Wydatki majątkowe 6 000 6 000
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 1 377 100 1 377 100 i młodzieŜy szkolnej, a takŜe szkolenia młodzieŜy
Wydatki bieŜące 1 377 100 1 377 100
w tym:
– dotacje 502 100 502 100
85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 484 920 78 000 1 406 920
Wydatki bieŜące 1 484 920 78 000 1 406 920
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 138 900 138 900
85417 Szkolne schroniska młodzieŜowe 750 000 750 000
Wydatki bieŜące 750 000 750 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 581 000 581 000
85420 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze 4 268 800 4 268 800
Wydatki bieŜące 4 268 800 4 268 800
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 804 000 1 804 000
– dotacje 2 122 800 2 122 800
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 498 000 64 000 434 000
Wydatki bieŜące 498 000 64 000 434 000
85495 Pozostała działalność 351 400 319 400 32 000
Wydatki bieŜące 319 400 319 400
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 000 30 000
– dotacje 90 000 90 000
Wydatki majątkowe 32 000 32 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 183 320 484 183 320 484
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 77 960 000 77 960 000
Wydatki bieŜące 6 500 000 6 500 000
Wydatki majątkowe 71 460 000 71 460 000
90002 Gospodarka odpadami 606 000 606 000
Wydatki bieŜące 20 000 20 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 000 10 000
Wydatki majątkowe 586 000 586 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi 16 112 500 16 112 500
Wydatki bieŜące 16 112 500 16 112 500
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 28 889 084 28 889 084
Wydatki bieŜące 11 355 084 11 355 084
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78 000 78 000
Wydatki majątkowe 17 534 000 17 534 000
90013 Schroniska dla zwierząt 1 705 000 1 705 000
Wydatki bieŜące 1 705 000 1 705 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 14 089 000 14 089 000
Wydatki bieŜące 14 089 000 14 089 000
1 2 3 4 5 6
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 25 853 500 25 853 500
Wydatki bieŜące 25 853 500 25 853 500
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 596 400 20 596 400 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych 10 000 10 000
Wydatki bieŜące 10 000 10 000
90095 Pozostała działalność 18 095 400 18 095 400
Wydatki bieŜące 5 995 400 5 995 400
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 94 400 94 400
Wydatki majątkowe 12 100 000 12 100 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 114 219 500 101 232 500 12 987 000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 9 040 200 9 040 200
Wydatki bieŜące 9 040 200 9 040 200
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137 000 137 000
– dotacje 2 700 000 2 700 000
92106 Teatry 14 946 800 7 185 800 7 761 000
Wydatki bieŜące 14 666 800 6 905 800 7 761 000
w tym:
– dotacje 14 666 800 6 905 800 7 761 000
Wydatki majątkowe 280 000 280 000
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 5 413 000 1 463 000 3 950 000
Wydatki bieŜące 5 413 000 1 463 000 3 950 000
w tym:
– dotacje 5 410 000 1 460 000 3 950 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 17 857 700 17 857 700
Wydatki bieŜące 17 450 200 17 450 200
w tym:
– dotacje 17 450 200 17 450 200
Wydatki majątkowe 407 500 407 500
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 386 000 1 386 000
Wydatki bieŜące 1 386 000 1 386 000
w tym:
– dotacje 1 386 000 1 386 000
92114 Pozostałe instytucje kultury 8 000 000 8 000 000
Wydatki bieŜące 6 500 000 6 500 000
w tym:
– dotacje 6 500 000 6 500 000
Wydatki majątkowe 1 500 000 1 500 000
92116 Biblioteki 10 086 300 10 086 300
Wydatki bieŜące 10 078 700 10 078 700
w tym:
– dotacje 10 078 700 10 078 700
Wydatki majątkowe 7 600 7 600
92118 Muzea 19 815 500 18 539 500 1 276 000
Wydatki bieŜące 9 315 500 8 039 500 1 276 000
w tym:
– dotacje 9 315 500 8 039 500 1 276 000
Wydatki majątkowe 10 500 000 10 500 000
1 2 3 4 5 6 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 21 674 000 21 674 000
Wydatki bieŜące 1 800 000 1 800 000
w tym:
– dotacje 1 500 000 1 500 000
Wydatki majątkowe 19 874 000 19 874 000
92195 Pozostała działalność 6 000 000 6 000 000
Wydatki majątkowe 6 000 000 6 000 000
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary 9 300 000 9 300 000 i obiekty chronionej przyrody
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 9 300 000 9 300 000
Wydatki bieŜące 9 300 000 9 300 000
926 Kultura fizyczna i sport 81 971 000 81 521 000 450 000
92601 Obiekty sportowe 77 101 000 77 101 000
Wydatki bieŜące 900 000 900 000
w tym:
– dotacje 900 000 900 000
Wydatki majątkowe 76 201 000 76 201 000
92604 Instytucje kultury fizycznej 450 000 450 000
Wydatki bieŜące 450 000 450 000
w tym:
– dotacje 450 000 450 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4 360 000 4 360 000
Wydatki bieŜące 4 360 000 4 360 000
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 800 8 800
– dotacje 3 460 000 3 460 000
92695 Pozostała działalność 60 000 60 000
Wydatki bieŜące 60 000 60 000
Wydatki ogółem 2 834 161 246 2 161 184 133 623 857 113
