UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji

(1)

Lp. Plan przed

zmianą Zwiększenia Zmniejszenia

Przeniesienia między zadaniami w

ramach tej samej klasyfikacji budŜetowej

Plan po zmianach

I. Dochody

OGÓŁEM 907 711 274 1 212 000 0 1 665 742 908 923 274

150 Przetwórstwo przemysłowe 217 641 35 000 0 0 252 641

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 0 35 000 0 0 35 000

758 RóŜne rozliczenia 514 743 636 0 0 1 665 742 514 743 636

75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 232 120 578 0 0 1 665 742 232 120 578

852 Pomoc społeczna 3 353 000 1 116 000 0 0 4 469 000

85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 0 1 116 000 0 0 1 116 000

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 337 400 61 000 0 0 3 398 400

85395 Pozostała działalność 0 61 000 0 0 61 000

Dodatkowo na podstawie § 14 pkt 3 Uchwały Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budŜetu województwa na rok 2012 organ stanowiący województwa upowaŜnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu, polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 61.000 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez Beneficjentów POKL.

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

Treść

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa (budŜet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zwiększenie planowanych dochodów na Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw o kwotę 1.665.742 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych dochodów na Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.

PowyŜszych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów.

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budŜetowej na 2012 rok

Ponadto, zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budŜetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków:

- związanych z uzyskaniem zmian kwot dotacji przekazywanych z budŜetu państwa - art. 257 pkt 1 ustawy;

- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŜetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w toku wykonywania budŜetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budŜetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budŜetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieŜących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 pkt 2 Uchwały Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budŜetu województwa na rok 2012 organ stanowiący województwa upowaŜnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieŜącymi.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa

Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 35.000 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez Beneficjentów POKL.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z budŜetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. zwiększającą plan dotacji celowych o kwotę 1.116.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

(2)

budŜetowej

II. Wydatki

OGÓŁEM 953 711 274 3 839 547 2 627 547 1 790 286 954 923 274

010 Rolnictwo i łowiectwo 78 017 192 492 450 492 450 0 78 017 192

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 6 449 336 5 000 5 000 0 6 449 336

01008 Melioracje wodne 55 813 669 487 450 487 450 0 55 813 669

050 Rybołówstwo i rybactwo 900 000 3 000 0 0 903 000

05011 Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-

2013 900 000 3 000 0 0 903 000

150 Przetwórstwo przemysłowe 47 708 714 99 104 30 000 1 665 742 47 777 818

15011 Rozwój przedsiębiorczości 20 781 441 2 604 0 1 665 742 20 784 045

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 26 927 273 96 500 30 000 0 26 993 773 3) w kwocie 364.000 zł w zadaniu pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp" w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadania oraz w związku z zatrudnieniem osób wykonujących obsługę w ramach umów o pracę.

1) w kwocie 250 zł w zadaniu "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych" w celu zabezpieczenia środków na opłatę roczną za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym;

2) w kwocie 123.200 zł w zadaniu pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych" w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadania oraz w związku z zatrudnieniem osób wykonujących obsługę w ramach umów o pracę;

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w n/w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej:

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zwiększenie planowanych wydatków na Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw o kwotę 1.665.742 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków na Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw. Zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złoŜonych przez beneficjentów wniosków o płatność.

Określa się planowane wydatki na zadanie własne pn. "PT RYBY 2007-2013 - Rozliczenia z FAPA" w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych róŜnic pomiędzy środkami pobranymi na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013 a środkami zrefundowanymi przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej, w części dotyczącej wydatków bieŜących.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 5.000 zł w bieŜącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego.

Określa się wydatki w kwocie 2.604 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji ZPORR" z przeznaczeniem na zwrot środków unijnych i dotacji z budŜetu państwa w związku z niezachowaniem trwałości projektu realizowanego przez zlikwidowane Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Szkoleniowe Systemów Informacji Geograficznej w ramach Działania 2.6 ZPORR. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej, w części dotyczącej wydatków bieŜących.

Określa się wydatki w kwocie 66.500 zł na zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL" w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII wraz z odsetkami. Środki w kwocie 31.500 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej, w części dotyczącej wydatków bieŜących, w zakresie tej części zwrotów, których wpływ od beneficjentów nastąpił w ubiegłym roku.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 30.000 zł w projekcie pn. "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji" realizowanym w ramach POKL, Działanie 8.2.2 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na koszty doradztwa innowacyjnego.

(3)

budŜetowej

500 Handel 285 199 1 420 1 420 0 285 199

50005 Promocja eksportu 285 199 1 420 1 420 0 285 199

600 Transport i łączność 300 350 448 1 024 489 1 021 889 0 300 353 048

60001 Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe 102 867 000 2 600 0 0 102 869 600

60002 Infrastruktura kolejowa 7 561 838 1 004 287 1 004 287 0 7 561 838

60095 Pozostała działalność 1 020 627 17 602 17 602 0 1 020 627

710 Działalność usługowa 3 253 910 260 260 0 3 253 910

71003 Biura planowanie przestrzennego 3 033 910 260 260 0 3 033 910

720 Informatyka 65 753 385 23 916 22 283 0 65 755 018

- w kwocie 4.466 zł w projekcie własnym pn. "E-Usługi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 4.2, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zaangaŜowanych w realizację projektu.

Określa się wydatki w kwocie 1.633 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" . Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej, w części dotyczącej wydatków bieŜących, z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budŜetu środków europejskich wydatkowanej w 2010 r. na projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.2 w związku z poniesieniem wydatku niekwalifikowalnego.

3) w kwocie 4.004 zł w projekcie pn. "Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego - linia kolejowa nr 209 Toruń - Brodnica - II etap - Zagospodarowanie dworcowej infrastruktury kolejowej" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 6.2 w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne osób zaangaŜowanych w realizację projektu.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w zadaniu pn. "Wsparcie sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" , realizowanym w ramach Działania 6.2.1 PO Innowacyjna Gospodarka w kwocie 1.420 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne osób realizujących projekt.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej:

- w kwocie 17.817 zł w projekcie własnym pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (I edycja)" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji projektu;

Określa się wydatki w kwocie 2.600 zł na zadanie własne pn. "Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasaŜerskiego - wykonanie eksperckich usług doradczych" . Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej, w części dotyczącej wydatków bieŜących, z przeznaczeniem na eksperckie usługi doradcze w zakresie opracowania i sporządzenia technicznej części opisu modernizacji czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zakupionych w 2011 r.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 260 zł w bieŜącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego.

1) w kwocie 1.000.000 zł w podprojekcie II projektu BiT City pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.3 w związku ze zmianą formuły realizacji zadania na ponoszenie nakładów inwestycyjnych;

2) w kwocie 283 zł w podprojekcie III projektu BiT City pn. "Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna - Port Lotniczy w Bydgoszczy"

przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.3 w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne osób zaangaŜowanych w realizację projektu;

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 17.602 zł w projekcie INTER-REGIO-RAIL realizowanym w ramach Programu INTERREG IV B (Europa Środkowa.) w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego, delegacje słuŜbowe, opłaty za dostęp do sieci internet i tłumaczenia oraz składki ubezpieczenia społecznego w związku ze wzrostem składki rentowej.

(4)

budŜetowej

750 Administracja publiczna 89 104 657 292 605 292 605 80 000 89 104 657

75018 Urzędy marszałkowskie 69 687 306 292 605 292 605 80 000 69 687 306

758 RóŜne rozliczenia 10 408 554 0 77 645 0 10 330 909

75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 408 554 0 77 645 0 10 330 909

801 Oświata i wychowanie 62 480 555 25 846 10 638 22 000 62 495 763

80102 Szkoły podstawowe specjalne 11 500 091 200 200 0 11 500 091

80147 Biblioteki pedagogiczne 6 078 738 3 438 3 438 0 6 078 738

80195 Pozostała działalność 2 223 506 22 208 7 000 22 000 2 238 714

852 Pomoc społeczna 6 666 632 1 116 000 0 0 7 782 632

85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 400 000 1 116 000 0 0 1 516 000

Dokonuje się zmian w planach n/w podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu:

- pn. "Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasaŜerskiego - wykonanie eksperckich usług doradczych" - (2.600 zł) - rozdział 60001;

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 200 zł w bieŜącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia.

- pn. "Zwrot dotacji POKL" - (31.500 zł) - rozdział 15013, (21.100 zł) - rozdział 85395.

2) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 26.000 zł z przeznaczeniem na nagrody IV edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof.

ElŜbiety Zawackiej "Oni tworzyli naszą historię".

W zadaniu własnym pn. "Zwrot dotacji RPO" w ramach powyŜszego rozdziału określa się planowane wydatki w kwocie 15.208 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budŜetu środków europejskich w związku z uznaniem audytu energetycznego i programów funcjonalno-uŜytkowych trzech jednostek oświatowych jako wydatku niekwalifikowalnego poniesionego w ramach projektu pn. "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego" RPO Działanie 2.3. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej, w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 3.438 zł w bieŜącym utrzymaniu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości przeznaczonej na filię w Nakle oraz na ubezpieczenie mienia.

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 77.645 zł przeznaczone zostają na następujące zadania:

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 35.893 zł w projekcie pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŜania RPO WK-P w 2011 roku" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działania 8.1 w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń dla asesorów wewnętrznych.

- Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 50.000 zł;

- Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 50.000 zł;

W ramach zadania pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego:

Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej wydatki związane z wydrukiem raportów końcowych przeniesiono z Rocznego Planu Działań Ewaluacyjnych do Rocznego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych;

- Roczny Plan Kosztów Instytucji - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 286.712 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń.

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na organizację konferencji pt.

"Innowacyjne formy pracy w szkole XXI wieku";

Określa się planowane wydatki, finansowane z dotacji z budŜetu państwa, na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.

"Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie jednostki" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. zwiększającą plan dotacji celowych o kwotę 1.116.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

- pn. "Zwrot dotacji RPO" - (1.633 zł) - rozdział 72095, (15.208 zł) - rozdział 80195;

- pn. "PT RYBY 2007-2013 - Rozliczenia FAPA" - (3.000 zł) - rozdział 05011;

- pn. "Zwrot dotacji ZPORR" - (2.604 zł) - rozdział 15011;

(5)

budŜetowej

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 57 296 831 483 055 400 955 10 200 57 378 931

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 820 405 27 235 27 235 12 344 8 820 405 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska 31 376 12 208 12 208 0 31 376

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat produktowych 2 600 2 600 2 600 0 2 600

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 82 310 036 150 000 150 000 0 82 310 036

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne

obszary i obiekty chronionej przyrody 8 623 137 167 167 0 8 623 137

92502 Parki krajobrazowe 8 623 137 167 167 0 8 623 137

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 150.000 zł w zadaniu własnym pn.

"Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków m.in. na wsparcie przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 125 zł z celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w bieŜącym utrzymaniu następujących parków krajobrazowych:

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w zadaniu pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w części realizowanej w powyŜszym rozdziale w kwocie 2.600 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi prawne w zakresie porad, opinii i windykacji naleŜności w realizacji ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).

- w kwocie 15.000 zł w projekcie pn. "Zdolni na start - III edycja" " realizowanym w ramach POKL, Działanie 9.1.3 przez Urząd Marszałkowski Toruniu w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji projektu.

Określa się wydatki na zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL" w kwocie 66.000 zł w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX wraz z odsetkami oraz w kwocie 16.100 zł w części realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VII wraz z odsetkami. Środki w kwocie 5.000 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej, w części dotyczącej wydatków bieŜących, dotyczy tej części zwrotów, których wpływ od beneficjentów nastąpił w ubiegłym roku.

- w kwocie 396.155 zł w projekcie pn. "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne" realizowanym w ramach POKL, Działanie 9.1.2 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji projektu;

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w zadaniu pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w części realizowanej w powyŜszym rozdziale w kwocie 12.208 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi prawne w zakresie porad, opinii i windykacji naleŜności w realizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 42 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne i podatek od nieruchomości.

1) w kwocie 11.007 zł w projekcie W2E (Waste to Energy) realizowanym w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, w celu zabezpieczenia środków na aktualizację planu działania;

2) w kwocie 13.764 zł w projekcie CERREC w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa Współpracy Międzyregionalnej w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji projektu, m.in. na zakup sprzętu biurowego i podróŜe krajowe oraz składki ubezpieczenia społecznego ze względu na wzrost składki rentowej.

(6)

budŜetowej

926 Kultura fizyczna 56 757 765 100 000 100 000 0 56 757 765

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 250 000 100 000 100 000 0 3 250 000

Lp. Plan przed

zmianą Zwiększenia Zmniejszenia

Przeniesienia między zadaniami w

ramach tej samej klasyfikacji budŜetowej

Plan po zmianach

I.

1. 907 711 274 1 212 000 908 923 274

2. 640 352 571 1 212 000 641 564 571

3. 953 711 274 1 212 000 954 923 274

4. 577 184 893 1 212 000 578 396 893

5. 4 565 000 77 645 4 487 355

6. 4 115 000 62 437 4 052 563

7. 450 000 15 208 434 792

8. 318 889 634 20 000 318 869 634

9. 136 163 150 20 000 136 143 150

II.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

III.

1) 2)

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 100.000 zł w zadaniu własnym pn.

"Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" w celu zabezpieczenia środków na zakup wózków inwalidzkich dla Bydgoskiej DruŜyny Rugby na Wózkach JOKERS.

§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne Treść

Załącznik Nr 11 "Dotacje udzielane z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2012 rok";

Załącznik Nr 1 "Dochody budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2012 rok";

Załącznik Nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2012 rok";

Zmiany załączników do uchwały budŜetowej:

Załącznik Nr 4 "Wydatki budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budŜetowej. Plan na 2012 rok";

Załącznik Nr 5 "Wynik budŜetowy i finansowy. Plan na 2012 rok";

§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej

PowyŜsze zmiany nie wpływają na deficyt budŜetowy.

zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 1.212.000 zł, tj. do kwoty 908.923.274 zł;

zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 1.212.000 zł, tj. do kwoty 954.923.274 zł.

Zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały budŜetowej pn. "Wynik budŜetowy i finansowy. Plan na 2012 rok" w związku ze:

Załącznik Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2012 rok".

Załącznik Nr 2 "Dochody budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budŜetowej. Plan na 2012 rok";

Wynik budŜetowy i finansowy na 2012 rok

Załącznik Nr 3 "Wydatki budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2012 rok";

§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŜących

§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŜetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych

§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŜetu województwa 5. Ocena skutków regulacji:

§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budŜetowych

§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŜących Zmiany w treści uchwały:

§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŜetowych

§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieŜące