UCHWAŁA NR XXI/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie

(1)

UCHWAŁA NR XXI/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym-tekst jednolity - Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku zpóźn. zm. oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm. Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje:

§1-

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 69 026 zł Dział 756 rozdz.75618 § 0830 o kwotę 8 750 zł Dział 801 rozdz.80195 § 2030 o kwotę 276 zł Dział 852 rozdz.85203 §6310 o kwotę 60 000 zł

§ 2 .

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 151 269 zl Dział 600 rozdz.60016 § 6330 o kwotę 151 269 zł

§ 3 .

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 829 720 zł Dział 600 rozdz.60016 o kwotę 230 000 zł

§ 4210 o kwotę 50 000 zł

§ 4270 o kwotę 150 000 zł

§ 6050 o kwotę 30 000 zł Dział 700 rozdz. 70005 § 4270 o kwotę 25 000 zł Dział 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 25 000 zł Dział 758 rozdz.75814 § 2930 o kwotę 3 583 zł

Dział 801 o kwotę 225 017 zł

rozdz.80101 o kwotę 105 000 zł

§ 6060 o kwotę 6 000 zł Sz.P.Janowice

§ 3020 o kwotę 26 000 zł Sz.P.Lasocin-6000, ZSO-20000

§ 4110 o kwotę 30 000 zł ZSO

§ 4170 o kwotę 800 zł z s o

§ 4260 o kwotę 31 900 zł Sz.P.Lasocin-1900, ZSO-30000

§ 4300 o kwotę 10 000 zł ZSO

§ 4360 o kwotę 300 zł ZSO

rozdz. 80104 o kwotę 27 700 zł

§ 3020 o kwotę 25 200 zł P.P.Ożarów-22000, Lasocin-3200

§ 4270 o kwotę 2 500 zł P.P.Ożarów

rozdz.80114 o kwotę

(2)

§ 4210

§ 4280

§ 4360 rozdz.80110

§ 3020

§ 4110 rozdz.80120 § 4110 rozdz.80148 § 4220 rozdz.80195

§ 4170

§ 4210 Dział 851 rozdz.85154 §4300 Dział 852

rozdz.85203 § 6050 rozdz.85212 § 4210 rozdz.85219

§ 4270

§ 4280

§ 4700 Dział 854 rozdz.85401

§ 3020

§ 4110

§ 4120 Dział 900

rozdz.90015 § 4270 rozdz.90019 § 6210 Dział 921 rozdz.92195

§ 2820

§ 2830 Dział 926

rozdz.92601 § 6060 rozdz.92601 § 4430

Zmniejszyć wydatki budżetowe Dział 600 rozdz.60016 § 6050 Dział 758 rozdz.75818 § 4810 Dział 801

rozdz.80101

o kwotę 1411 zł o kwotę 200 zł o kwotę 250 zł o kwotę 27 000 zł o kwotę 10 000 zł o kwotę 17 000 zł o kwotę 7 700 zł

o kwotę 5 480 zł Sz.P.Lasocin o kwotę 50 276 zł ZSO

o kwotę 276 zł o kwotę 50 000 zł o kwotę 8 750 zł o kwotę 89 300 zł o kwotę 84 000 zł

o kwotę 3 000 zł zlec o kwotę 2 300 zł wł o kwotę 500 zł

o kwotę 800 zł o kwotę 1 000 zł o kwotę 7 070 zł

o kwotę 2 900 zł Sz.P.Lasocin-200, ZSO-2700 o kwotę 3 950 zł Sz.P.Lasocin-800, ZSO-3150 o kwotę 220 zł Sz.P.Lasocin o kwotę 156 000 zł

o kwotę 36 000 zł o kwotę 120 000 zł o kwotę 30 000 zł o kwotę 10 000 zł o kwotę 20 000 zł o kwotę 30 000 zł o kwotę 9 000 zł o kwotę 21 000 zł

§ 4 .

o kwotę 911 963 zł o kwotę 700 000 zł o kwotę 12 872 zł o kwotę 169 161 zł o kwotę 6 000 zł

Id: D0091331-3966-4955-8D6D-B9BBEA676708. Podpisany Strona 2

(3)

§ 4170 o kwotę 2 600 zł Sz.P.Janowice

§ 4260 o kwotę 2 000 zł Sz.P.Janowice

§ 4240 o kwotę 1 400 zł Sz.P.Janowice rozdz. 80104 o kwotę 11 000 zł

§ 4120 o kwotę 5 000 zł P.P.Ożarów

§ 4220 o kwotę 5 000 zł P.P.Ożarów

§ 4700 o kwotę 1 000 zł P P.Ożarów

rozdz.80110 o kwotę 32 500 zł

§ 4010 o kwotę 25 500 zł

§ 4120 o kwotę 7 000 zł

rozdz.80114 o kwotę 1 861 zł

§ 4040 o kwotę 1 411 zł

§ 4370 o kwotę 450 zł

rozdz. 80146 §4700 o kwotę 11 500 zł Sz.P.Lasocin-1500,ZSO -10000

rozdz.80148 o kwotę 56 300 zł

§ 3020 o kwotę 2 800 zł Sz.P.Lasocin-300,ZSO-2500

§ 4010 o kwotę 13 000 zł Sz.P.Lasocin-8000,ZSO-5000

§ 4110 o kwotę 1 500 zl Sz.P.Lasocin

§ 4120 o kwotę 3 000 zł Sz.P.Lasocin-500,ZSO-2500

§ 4220 o kwotę 35 000 zł ZSO Ożarów

§ 4700 o kwotę 1 000 zł ZSO Ożarów rozdz.80195 § 6060 o kwotę 50 000 zł

Dział 852 o kwotę 5 300 zł

rozdz.85212 § 3110 o kwotę 3 000 zł zlec rozdz.85219 § 4300 o kwotę 2 300 zł

Dział 854 o kwotę 4 630 zł

rozdz.85401 o kwotę 3 800 zł

§ 4210 o kwotę 3 000 zł ZSO

§ 4240 o kwotę 600 zł ZSO

§ 4280 o kwotę 200 zł ZSO

rozdz.85446 § 4700 o kwotę 830 zł Dział 921 rozdz.92195 § 4300 o kwotę 20 000 zł

§ 5 .

Załącznik .Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 6 .

Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku"

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

(4)

§ 7 .

Załącznik „Dotacje celowe w 2012 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 8 .

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 9 .

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ł fi W O D N l t Ż Ą C A

RADY MIEJSKIEJ

Krystyną Wieclkorek

Id: D0091331-3966-4955-8D6D-B9BBEA676708. Podpisany Strona 4

(5)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/159/2012

Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2012 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku

w złotych

Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki

w tym źródła finansowania

Jednostka org.

realizująca zadanie lub koordynująca

program

Lp. Dział Rozdz. rok

budżetowy 2012 (7+8+9+10)

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

dotacje i środki pochodzące z innych źr.*

środki wymienione w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

U . f . D .

Jednostka org.

realizująca zadanie lub koordynująca

program

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 600 60016 Zakup przystanków 20 000 20 000

A.

B.

C.

D.

Urząd Miasta i Gminy

2 600 60016 Przebudowa drogi gminnej Nr

360016T Ożarów w ul.Monte Casino 500 000 351 269 148 731 Urząd Miasta i Gminy

3 700 70005

Wykup gruntów

50 000 50 000

A.

B.

C.

D.

4 750 75023

Zakup urządzeń komputerowych i

kserograficznych 10 000 10 000

A.

B.

C.

D.

5 754 75416

Zakup kamery

10 000 10 000

A.

B.

C.

D.

6 801 80101

Zakup urządzeń na plac zabaw w

Sz.P.Janowice 6 000 6 000

A.

B.

C.

D.

7 852 85203

Przebudowa i montaż dźwigu dla osób

niepełnosprawnych 84 000 24 000 60 000 Urząd Miasta i Gminy

(6)

8 851 85121

Zakup karetki pogotowia

56 000 56 000

A.

B.

C.

D

9 900 90019

Wykonanie piezometrów na

zrekultywowanym wysypisku śmieci w Julianowie

80 000 80 000

A.

B C.

D.

10 900 90019

Sortownia śmieci

1 700 000 716 566 983 434 A.

B.

C.

D.

11 900 90095

Wodociąg i kanalizacja na Osiedlu

Wschód 100 000 100 000

A.

B.

C.

D.

12 900 90095

Przełozenie kabla na Osiedlu Wschód

i położenie asfaltu 310 000 310 000

A.

B.

C.

D.

13 900 90095

Przebudowa chodnika na ul.Stodolnej

65 000 65 000

A.

B C.

D.

14 900 90095

Kanalizacja w ul.Czachowskiego

55 000 55 000

A.

B.

C.

D.

15 900 90095

Rewitalizacja w Janikowie

110 000 110 000

A.

B.

C.

D.

16 900 90095

Wodociąg ul.Sandomierska 70 000

70 000

A.

B.

C.

D.

17 926 92601

Zakup analizatora pomiarowo-

steryjacego na Kryta Pływalnię

9 000

< m 6 ci

Ogółem 3 235 000 2 042 835 983 434 208 731

; ci W . O D N i y Z Ą C A k a D Y M m L Ś K I E J

• 's\yna M/iećzorek

Id: D0091331 -3966-4955-8D6D-B9BBEA676708. Podpisany Strona 6

(7)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI /159/2012 Rady Miejskjiej w Ożarowie

z dnia 25 września 2012 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w ztotych Planowane wydatki

w tym źródła finansowania

w tym: Jednostka

org.

realizująca zadanie lub koordynująca

program Lp- Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady

finansowe

rok budżetowy

2012 (8+9+10+11)

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków

dotacje i środki pochodzące z innych źr.*

środki wymienione w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka org.

realizująca zadanie lub koordynująca

program

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 600 60016 Budowa drogi w

ul.Bławatnej w Ożarowie 300 000 50 000 50 000

A.

B.

C.

2 600 60016

Przebudowa dróg gminnych Czachów- Janopol, Prusy- Józefków i Prusy

k/Mieszalni

1 000 000 30 000 30 000

< co o ci

3 720 72095 e-SIP świętokrzyskie 100 000 80 000 80 000

< 00 Urząd Miasta

i Gminy

4 720 72095

E-świetokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych JST.

806 000 806 000 806 000

A.

B.

C.

Urząd Miasta i Gminy Przydomowe

oczyszczalnie 5 838 176

< m

5 900 90019 1) objęte projektem 3 170 732 1 585 367 1 585 365 Urząd Miasta

i Gminy

2) nie objęte projektem 729 268 729 268

900 90019 Oczyszczalnia w

400 000 40 000 40 000

A.

B. Urząd Miasta

(8)

7 900 90095 Wodociąg i kanalizacja

na Oś.Wzqórze 10 000 000 50 000 50 000 Urząd Miasta

i Gminy 8 900 90095 Kanalizacja i wodociąg

Lasocin 6 000 000 60 000 60 000 Urząd Miasta

i Gminy

9 900 90095

Rewitalizacja Ożarów

4 570 000

132 000

Urząd Miasta i Gminy 9 900 90095

1) objęte projektem 4 570 000

220 000 88 000 132 000

2) nie objęte projektem

4 570 000

435 000 435 000

132 000

10 926 92601

Kolektory słoneczne na Krytej Pływalni

989 644

161 586

1) objęte projektem 989 644

215 447 53 861 161 586

2) nie objęte projektem

989 644

49 553 49 553

161 586

Ogółem wydatki

majątkowe 30 003 820 5 936 000 4 057 049 1 878 951

wydatki bieżące

1 750 75023

Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki- energia.woda,c.o..

2 680 000 280 000 280 000

A.

B.

C.

D.

2 853 85395

Indywidualizacja nauczania w klasach I- III

188 093 87 240 13 086 74 154 Urząd Miasta

i Gminy

3 853 85395

Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Ożarów

493 942 185 024 9 303 175 721 Urząd Miasta

i Gminy

4 900 90095

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- trwałość projektu

370 000 74 000 74 000 Urząd Miasta

i Gminy

Ogółem wydatki bieżące 3 732 035 626 264 354 000 22 389 249 875

Ogółem wydatki 33 735 855 6 562 264 4 411 049 22 389 2 128 826

f

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

D. Inne źródła

P R Z E W , O i

i(

łZĄCA

RA^y AlEkŚKiEj

Krystfna Wi/Lorek

Id: D0091331 -3966-4955-8D6D-B9BBEA676708. Podpisany Strona 8

(9)

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie

Dotacje celowe w 2012 roku

z dnia 25 września 2012 roki

w złotych

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1 600 60013 Modernizacja drogi wojewódzkiej Ostrowiec - Ożarów

Marszałek Województwa

Świętokrzyskiego 250 000

2 600 60014 Remont drogi Sobótka -Wilczyce Starostwo Powiatowe w Opatowie 52 200

3 852 85214 Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców

Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank żywności - Organizacja Pożytku Publicznego

5 000

4 900 90019 Zakup samochodów do selektywnej zbórki odpadów i zimowego utrzymania

Zakład Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Ozarowuie 120 000

5 921 92195 Prace konserwatorsko - remontowe Parafia Rzymsko Katolicka

Przybysławice 20 000

6 921 92195 Realizacja programu 60 plus Stowarzyszenie "Doły Biedrzychowskie" 10 000

7 926 92605 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Stowarzyszenie -Klub Sportowy "Alit" w

Ożarowie 200 000

8 600 60014 Remont drogi powiatowej Lasocin -

Biedrzychów Starostwo Powiatowe w Opatowie 193 800

Dgółem 851 000

o R Z E W O O N J C f e Ą C A R A D Y X l l E J S K I E j