WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2014 roku ( w złotych)

(1)

Dz. Rozdz. Treść Planowane wydatki na 31. 12. 2014r

Wykonanie na 31.12.2014r

5:4 w

% PLAN BUDŻET WYKONANIE BUDŻET

PLAN FUNDUSZ SOŁECKI

WYKONANIE FUNDSZ SOŁECKI

PLAN WIEJSKIE

WYKONANIE WIEJSKIE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Rolnictwo i łowiectwo 258 615,07 254 104,72 98 154 998,07 153 054,60 26 218,00 26 217,20 77 399,00 74 832,92 Zwalczanie chorób zakaźnych

zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

8 500,00 4 353,86 51 6 000,00 4 353,86 0,00 0,00 2 500,00 0,00

wydatki jednostek budżetowych w

tym na: ^{8 500,00} ^{4 353,86} 51 6 000,00 4 353,86 0,00 0,00 2 500,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane ^{2 400,00} ^{2 400,00} 100 2 400,00 2 400,00

wydatki związane z realizacją ich

zadań statutowych w tym: ^{6 100,00} ^{1 953,86} 32 3 600,00 1 953,86 0,00 0,00 2 500,00 0,00

GOSPRZYDOWA 2 500,00 0,00 0 2 500,00 0,00

Izby Rolnicze 10 459,00 10 164,88 97 10 459,00 10 164,88 dotacje na zadania bieżące ^{10 459,00} ^{10 164,88} 97 10 459,00 10 164,88 Rozwój obszarów wiejskich 3 893,00 3 893,00 100 3 893,00 3 893,00 wydatki jednostek budżetowych w

tym na:

3 893,00 3 893,00 100 3 893,00 3 893,00 wydatki związane z realizacją ich

zadań statutowych ^{3 893,00} ^{3 893,00} 100 3 893,00 3 893,00

Pozostała działalność 235 763,07 235 692,98 100 134 646,07 134 642,86 26 218,00 26 217,20 74 899,00 74 832,92 wydatki jednostek budżetowych w

tym na: ^{235 763,07} ^{235 692,98} 100 134 646,07 134 642,86 26 218,00 26 217,20 74 899,00 74 832,92 wynagrodzenia i składki od nich

naliczane - rekultywacja ^{3 323,00} ^{3 258,49} 98 23,00 22,60 3 300,00 3 235,89

USZEW 401,00 386,45 96 401,00 386,45

GNOJNIK 808,00 790,79 98 808,00 790,79

BIESIADKI 403,00 400,64 99 403,00 400,64

GOSPRZYDOWA 665,00 665,00 100 665,00 665,00

LEWNIOWA 410,00 394,56 96 410,00 394,56

WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2014 roku ( w złotych)

010

01022

01030

01038

01095 Klasyfikacja

Strona 19

(2)

Wykonanie na 31.12.2014r

5:4 w

ZAWADA USZEWSKA 307,00 299,85 98 307,00 299,85

ŻERKÓW 306,00 298,60 98 306,00 298,60

zadań statutowych w tym: ^{232 440,07} ^{232 434,49} 100 134 623,07 134 620,26 26 218,00 26 217,20 71 599,00 71 597,03 1) rekultywacja w tym: 176 201,00 176 195,42 100 78 384,00 78 381,19 26 218,00 26 217,20 71 599,00 71 597,03

USZEW 17 853,00 17 852,62 100 17 853,00 17 852,62

GNOJNIK 22 538,00 22 537,14 100 22 538,00 22 537,14

BIESIADKI 9 597,00 9 597,00 100 9 597,00 9 597,00

GOSPRZYDOWA 27 221,00 27 220,09 100 26 218,00 26 217,20 1 003,00 1 002,89

LEWNIOWA 11 221,00 11 220,38 100 11 221,00 11 220,38

ZAWADA USZEWSKA 4 693,00 4 693,00 100 4 693,00 4 693,00

ŻERKÓW 4 694,00 4 694,00 100 4 694,00 4 694,00

budżet + dotacja 78 384,00 78 381,19 100 78 384,00 78 381,19 2) ZWROT PODATKU

AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

56 239,07 56 239,07 100 56 239,07 56 239,07 Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz i wodę

217 123,00 209 666,71 97 217 123,00 209 666,71 Dostarczanie wody 217 123,00 209 666,71 97 217 123,00 209 666,71 wydatki jednostek budżetowych w

tym na: ^{217 123,00} ^{209 666,71} 97 217 123,00 209 666,71

zadań statutowych ^{217 123,00} ^{209 666,71} 97 217 123,00 209 666,71

Transport i łączność ^{253 422,84} ^{155 602,38} 61 165 597,84 74 021,75 0,00 0,00 87 825,00 81 580,63 Drogi publiczne gminne 232 589,84 136 224,11 59 147 526,84 57 405,08 0,00 0,00 85 063,00 78 819,03 wydatki jednostek budżetowych w

tym na: ^{232 589,84} ^{136 224,11} 59 147 526,84 57 405,08 0,00 0,00 85 063,00 78 819,03

zadań statutowych w tym: ^{232 589,84} ^{136 224,11} 59 147 526,84 57 405,08 0,00 0,00 85 063,00 78 819,03

GNOJNIK 43 788,00 38 113,04 87 0,00 0,00 43 788,00 38 113,04

USZEW 7 131,00 7 108,66 100 7 131,00 7 108,66

LEWNIOWA 13 080,00 13 038,91 100 13 080,00 13 038,91

010

01095

400

40002

600

60016

Strona 20

(3)

Wykonanie na 31.12.2014r

5:4 w

BIESIADKI 7 000,00 6 999,68 100 7 000,00 6 999,68

GOSPRZYDOWA 10 992,00 10 921,94 99 10 992,00 10 921,94

ŻERKÓW 522,00 522,00 100 522,00 522,00

ZAWADA USZEWSKA 2 550,00 2 114,80 83 2 550,00 2 114,80

Odśnieżanie 120 000,00 32 611,70 27 120 000,00 32 611,70

budżet 27 526,84 24 793,38 90 27 526,84 24 793,38

Pozostała działalność 20 833,00 19 378,27 93 18 071,00 16 616,67 0,00 0,00 2 762,00 2 761,60 wydatki jednostek budżetowych w

tym na: ^{20 833,00} ^{19 378,27} 93 18 071,00 16 616,67 0,00 0,00 2 762,00 2 761,60

zadań statutowych w tym: ^{20 833,00} ^{19 378,27} 93 18 071,00 16 616,67 0,00 0,00 2 762,00 2 761,60

GOSPRZYDOWA 334,00 334,00 100 334,00 334,00

LEWNIOWA 2 428,00 2 427,60 100 2 428,00 2 427,60

Turystyka 2 000,00 1 000,00 50 2 000,00 1 000,00

Pozostała działalność 2 000,00 1 000,00 50 2 000,00 1 000,00 dotacje na zadania bieżące ^{2 000,00} ^{1 000,00} 50 2 000,00 1 000,00

Gospodarka mieszkaniowa 138 478,00 132 318,91 96 132 738,00 126 586,53 0,00 0,00 5 740,00 5 732,38 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami ^{138 478,00} ^{132 318,91} 96 132 738,00 126 586,53 0,00 0,00 5 740,00 5 732,38 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{135 718,00} ^{129 561,23} 95 129 978,00 123 828,85 0,00 0,00 5 740,00 5 732,38

naliczane ^{4 473,00} ^{4 472,26} 100 4 473,00 4 472,26

zadań statutowych w tym: ^{131 245,00} ^{125 088,97} 95 125 505,00 119 356,59 5 740,00 5 732,38

WIEJSKIE GNOJNIK 3 000,00 2 999,71 100 3 000,00 2 999,71

WIEJSKIE LEWNIOWA 2 500,00 2 492,67 100 2 500,00 2 492,67

WIEJSKIE ŻERKÓW 240,00 240,00 100 240,00 240,00

2. świadczenia na rzecz osób

fizycznych ^{2 760,00} ^{2 757,68} 100 2 760,00 2 757,68

Działalność usługowa 32 200,00 32 156,29 100 32 200,00 32 156,29 Plany zagospodarowania

przestrzennego ^{32 200,00} ^{32 156,29} 100 32 200,00 32 156,29

600

60016

60095

630

63095

700

70005

710

71004

Strona 21

(4)

Wykonanie na 31.12.2014r

5:4 w

1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{32 200,00} ^{32 156,29} 100 32 200,00 32 156,29

wydatki związane zrealizacją ich

Administracja publiczna 2 274 233,00 2 213 603,91 97 2 270 206,00 2 209 594,88 4 027,00 4 009,03 Urzędy wojewódzkie 269 724,00 263 429,35 98 269 724,00 263 429,35

w tym na: ^{268 804,00} ^{263 009,35} 98 268 804,00 263 009,35

naliczane ^{247 724,00} ^{243 209,80} 98 247 724,00 243 209,80

zadań statutowych ^{21 080,00} ^{19 799,55} 94 21 080,00 19 799,55 2. świadczenia na rzecz osób

fizycznych ^920,00 ^420,00 46 920,00 420,00

Rady Gmin 57 720,00 57 035,01 99 57 720,00 57 035,01

w tym na: ^{10 700,00} ^{10 376,58} 97 10 700,00 10 376,58

fizycznych ^{47 020,00} ^{46 658,43} 99 47 020,00 46 658,43

Urzędy Gmin 1 797 402,00 1 745 545,45 97 1 797 402,00 1 745 545,45 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: 1 788 902,00 1 738 113,65 97 1 788 902,00 1 738 113,65 wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 1 392 742,00 1 377 706,13 99 1 392 742,00 1 377 706,13 wydatki związane zrealizacją ich

fizycznych ^{6 000,00} ^{5 431,80} 91 6 000,00 5 431,80

710

71004

750

75011

75022

75023

Strona 22

(5)

Wykonanie na 31.12.2014r

5:4 w

wydatki na programy

finannsowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.

2 i 3

2 500,00 2 000,00 80 2 500,00 2 000,00

Promocja jednostek samorządu

terytorialnego ^{99 720,00} ^{98 505,97} 99 96 000,00 94 803,94 3 720,00 3 702,03

w tym na: ^{74 720,00} ^{73 555,97} 98 71 000,00 69 853,94 3 720,00 3 702,03

naliczane ^{2 300,00} ^{2 171,05} 94 2 300,00 2 171,05

zadań statutowych ^{72 420,00} ^{71 384,92} 99 68 700,00 67 682,89 3 720,00 3 702,03

WIEJSKIE GNOJNIK 184,00 184,00 100 184,00 184,00

WIEJSKIE BIESIADKI 3 036,00 3 035,39 100 3 036,00 3 035,39

WIEJSKIE GOSPRZYDOWA 500,00 482,64 97 500,00 482,64

wydatki na programy

2 i 3

25 000,00 24 950,00 100 25 000,00 24 950,00

Pozostała działalność ^{49 667,00} ^{49 088,13} 99 49 360,00 48 781,13 307,00 307,00

w tym na: ^{8 507,00} ^{7 928,13} 93 8 200,00 7 621,13 307,00 307,00

zadań statutowych ^{8 507,00} ^{7 928,13} 93 8 200,00 7 621,13 307,00 307,00

GNOJNIK 307,00 307,00 307,00 307,00

fizycznych ^{41 160,00} ^{41 160,00} 100 41 160,00 41 160,00

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

49 484,00 49 484,00 100 49 484,00 49 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

1 180,00 1 180,00 100 1 180,00 1 180,00

75075

75095

751 750

Strona 23

(6)

Wykonanie na 31.12.2014r

5:4 w

w tym na: ^{1 180,00} ^{1 180,00} 100 1 180,00 1 180,00

naliczane ^821,00 ^820,34 100 821,00 820,34

zadań statutowych ^359,00 ^359,66 100 359,00 359,66

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

33 949,00 33 949,00 100 33 949,00 33 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym na: ^{12 092,00} ^{12 092,00} 100 12 092,00 12 092,00

naliczane ^{6 354,00} ^{6 354,00} 100 6 354,00 6 354,00

zadań statutowych ^{5 738,00} ^{5 738,00} 100 5 738,00 5 738,00

fizycznych ^{21 857,00} ^{21 857,00} 100 21 857,00 21 857,00

Wybory do Parlamentu

Europejskiego ^{14 355,00} ^{14 355,00} 100 14 355,00 14 355,00 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{6 845,00} ^{6 845,00} 100 6 845,00 6 845,00

naliczane ^{3 753,00} ^{3 752,70} 100 3 753,00 3 752,70

fizycznych ^{7 510,00} ^{7 510,00} 100 7 510,00 7 510,00

Obrona narodowa 1 000,00 910,29 91 1 000,00 910,29

Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 910,29 91 1 000,00 910,29

751

75113

752

75212

Strona 24

(7)

Wykonanie na 31.12.2014r

5:4 w

w tym na: ^{1 000,00} ^910,29 91 1 000,00 910,29

zadań statutowych ^{1 000,00} ^910,29 91 1 000,00 910,29

Bezpieczeństwo Publiczne i

Ochrona Przeciwpożarowa 172 072,00 163 500,25 95 169 072,00 160 500,25 3 000,00 3 000,00 Ochotnicze Straże Pożarne 136 443,00 131 561,23 96 133 443,00 128 561,23 3 000,00 3 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{97 888,00} ^{95 122,92} 97 94 888,00 92 122,92 3 000,00 3 000,00

naliczane ^{15 900,00} ^{15 723,92} 99 15 900,00 15 723,92

zadań statutowych w tym: ^{81 988,00} ^{79 399,00} 97 78 988,00 76 399,00 3 000,00 3 000,00

USZEW 2 000,00 2 000,00 100 2 000,00 2 000,00

ŻERKÓW ^{1 000,00} ^{1 000,00} 100 1 000,00 1 000,00

fizycznych ^{22 059,00} ^{19 943,30} 90 22 059,00 19 943,30

3. dotacje na zadania bieżące 16 496,00 16 495,01 100 16 496,00 16 495,01 0,00 0,00

Obrona Cywilna 700,00 700,00 100 700,00 700,00

w tym na: ^700,00 ^700,00 100 700,00 700,00

Zarządzanie kryzysowe ^{34 929,00} ^{31 239,02} 89 34 929,00 31 239,02 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{25 429,00} ^{22 158,04} 87 25 429,00 22 158,04

zadań statutowych ^{25 429,00} ^{22 158,04} 87 25 429,00 22 158,04 2. świadczenia na rzecz osób

fizycznych ^{9 500,00} ^{9 080,98} 96 9 500,00 9 080,98

Obsługa długu publicznego 430 000,00 404 086,95 94 430 000,00 404 086,95

752

75212

757 754

75412

75414

75421

Strona 25

(8)

Wykonanie na 31.12.2014r

5:4 w

Obsługa papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

430 000,00 404 086,95 94 430 000,00 404 086,95 Wydatki na obsługę długu 430 000,00 404 086,95 94 430 000,00 404 086,95

Różne rozliczenia 2 593,00 0,00 0 2 371,00 0,00 222,00 0,00

Rezerwy ogólne i celowe 2 593,00 0,00 0 2 371,00 222,00 0,00

a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

2 371,00 0,00 0 2 371,00 0,00

b) rezerwa celowa – do

dyspozycji wsi ^222,00 ^0,00 0 222,00 0,00

ŻERKÓW 222,00 0,00 0 222,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 10 295 228,94 10 112 996,95 98 10 285 128,94 10 102 896,95 0,00 0,00 10 100,00 10 100,00

Szkoły Podstawowe 5 187 460,94 5 084 581,43 98 5 180 360,94 5 077 481,43 0,00 0,00 7 100,00 7 100,00

w tym na: 4 963 681,94 4 861 708,99 98 4 956 581,94 4 854 608,99 0,00 0,00 7 100,00 7 100,00

naliczane 4 246 313,00 4 241 570,68 100 4 246 313,00 4 241 570,68

zadań statutowych ^{717 368,94} ^{620 138,31} 86 710 268,94 613 038,31 0,00 0,00 7 100,00 7 100,00 2. świadczenia na rzecz osób

fizycznych ^{220 781,00} ^{219 876,91} 100 220 781,00 219 876,91

3) dotacja dla szkoły podstawowej na nauke religii - UG na zadania bieżące

2 998,00 2 995,53 100 2 998,00 2 995,53 Wydatki bieżące szkół

podstawowych w rozbiciu na poszczególne placówki

5 184 462,94 5 081 585,90 98 5 177 362,94 5 074 485,90 0,00 0,00 7 100,00 7 100,00

PSP GNOJNIK 1 588 674,75 1 559 020,66 98 1 588 374,75 1 558 720,66 0,00 0,00 300,00 300,00 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: 1 522 035,75 1 492 600,91 98 1 521 735,75 1 492 300,91 0,00 0,00 300,00 300,00

757

75702

758

75818

80101

Strona 26

(9)

Wykonanie na 31.12.2014r

5:4 w

naliczane 1 281 501,00 1 281 076,50 100 1 281 501,00 1 281 076,50

zadań statutowych ^{240 534,75} ^{211 524,41} 88 240 234,75 211 224,41 300,00 300,00

fizycznych ^{66 639,00} ^{66 419,75} 100 66 639,00 66 419,75

PSP USZEW 1 017 388,00 992 481,29 98 1 017 388,00 992 481,29 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na : ^{976 405,00} ^{952 170,49} 98 976 405,00 952 170,49

naliczane ^{818 260,00} ^{817 300,45} 100 818 260,00 817 300,45

fizycznych ^{40 983,00} ^{40 310,80} 98 40 983,00 40 310,80

PSP LEWNIOWA 875 837,50 852 398,19 97 872 837,50 849 398,19 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{838 329,50} ^{814 892,95} 97 835 329,50 811 892,95 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

naliczane ^{719 537,00} ^{718 490,72} 100 719 537,00 718 490,72

zadań statutowych ^{118 792,50} ^{96 402,23} 81 115 792,50 93 402,23 3 000,00 3 000,00

fizycznych ^{37 508,00} ^{37 505,24} 100 37 508,00 37 505,24

PSP BIESIADKI 894 010,00 884 418,51 99 893 210,00 883 618,51 0,00 0,00 800,00 800,00 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na : ^{852 908,00} ^{843 320,03} 99 852 108,00 842 520,03 0,00 0,00 800,00 800,00

naliczane ^{741 514,00} ^{740 478,96} 100 741 514,00 740 478,96

zadań statutowych ^{111 394,00} ^{102 841,07} 92 110 594,00 102 041,07 800,00 800,00

fizycznych ^{41 102,00} ^{41 098,48} 100 41 102,00 41 098,48

80101

Strona 27

(10)

Wykonanie na 31.12.2014r

5:4 w

PSP GOSPRZYDOWA 808 448,25 793 162,81 98 805 448,25 790 162,81 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{773 899,25} ^{758 620,17} 98 770 899,25 755 620,17 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

naliczane ^{685 501,00} ^{684 224,05} 100 685 501,00 684 224,05

fizycznych ^{34 549,00} ^{34 542,64} 100 34 549,00 34 542,64

ZOSIP 104,44 104,44 100 104,44 104,44

w tym na: ^104,44 ^104,44 100 104,44 104,44

zadań statutowych ^104,44 ^104,44 100 104,44 104,44

Odziały zerowe przy Szkołach

Podstawowych ^{361 562,00} ^{360 314,44} 100 361 562,00 360 314,44 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{223 153,00} ^{221 930,67} 99 223 153,00 221 930,67

naliczane ^{208 973,00} ^{207 824,88} 99 208 973,00 207 824,88

fizycznych ^{12 184,00} ^{12 165,30} 100 12 184,00 12 165,30

b) wydatki na programy

finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3

126 225,00 126 218,47 100 126 225,00 126 218,47

PSP LEWNIOWA 86 259,00 85 997,92 100 86 259,00 85 997,92 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na : ^{82 525,00} ^{82 267,12} 100 82 525,00 82 267,12

naliczane ^{78 729,00} ^{78 508,75} 100 78 729,00 78 508,75

80101

80103

Strona 28

(11)

Wykonanie na 31.12.2014r

5:4 w

fizycznych ^{3 734,00} ^{3 730,80} 100 3 734,00 3 730,80

PSP BIESIADKI 75 048,00 74 189,60 99 75 048,00 74 189,60 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na : ^{70 854,00} ^{70 002,80} 99 70 854,00 70 002,80

naliczane ^{66 801,00} ^{65 983,25} 99 66 801,00 65 983,25

fizycznych ^{4 194,00} ^{4 186,80} 100 4 194,00 4 186,80

PSP GOSPRZYDOWA 74 030,00 73 908,45 100 74 030,00 73 908,45 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{69 774,00} ^{69 660,75} 100 69 774,00 69 660,75

naliczane ^{63 443,00} ^{63 332,88} 100 63 443,00 63 332,88

fizycznych ^{4 256,00} ^{4 247,70} 100 4 256,00 4 247,70

ZOSIP GNOJNIK 126 225,00 126 218,47 100 126 225,00 126 218,47 b) wydatki na programy

126 225,00 126 218,47 100 126 225,00 126 218,47

Przedszkola 1 495 300,00 1 477 810,74 99 1 492 300,00 1 474 810,74 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: 1 441 537,00 1 424 545,94 99 1 438 537,00 1 421 545,94 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 1 200 027,00 1 191 895,31 99 1 200 027,00 1 191 895,31 80103

80104

Strona 29

(12)

Wykonanie na 31.12.2014r

5:4 w

zadań statutowych ^{241 510,00} ^{232 650,63} 96 238 510,00 229 650,63 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 2. świadczenia na rzecz osób

fizycznych ^{53 763,00} ^{53 264,80} 99 53 763,00 53 264,80

PP LEWNIOWA 66 510,00 66 471,12 100 66 510,00 66 471,12 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{63 529,00} ^{63 493,92} 100 63 529,00 63 493,92

naliczane ^{58 015,00} ^{57 992,17} 100 58 015,00 57 992,17

fizycznych ^{2 981,00} ^{2 977,20} 100 2 981,00 2 977,20

PP BIESIADKI 120 238,00 118 169,38 98 120 238,00 118 169,38 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{115 721,00} ^{113 658,98} 98 115 721,00 113 658,98

naliczane ^{97 331,00} ^{97 310,40} 100 97 331,00 97 310,40

fizycznych ^{4 517,00} ^{4 510,40} 100 4 517,00 4 510,40

PP GNOJNIK 799 529,00 791 499,76 99 799 529,00 791 499,76 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{770 614,00} ^{762 873,26} 99 770 614,00 762 873,26

naliczane ^{647 924,00} ^{642 332,46} 99 647 924,00 642 332,46

fizycznych ^{28 915,00} ^{28 626,50} 99 28 915,00 28 626,50

PP USZEW 497 023,00 490 131,24 99 494 023,00 487 131,24 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

80104

Strona 30

(13)

Wykonanie na 31.12.2014r

5:4 w

w tym na: ^{479 673,00} ^{472 980,54} 99 476 673,00 469 980,54 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

naliczane ^{396 757,00} ^{394 260,28} 99 396 757,00 394 260,28

fizycznych ^{17 350,00} ^{17 150,70} 99 17 350,00 17 150,70

UG Gnojnik 12 000,00 11 539,24 96 12 000,00 11 539,24 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{12 000,00} ^{11 539,24} 96 12 000,00 11 539,24

zadań statutowych ^{12 000,00} ^{11 539,24} 96 12 000,00 11 539,24 Gimnazja 2 213 058,00 2 194 163,02 99 2 213 058,00 2 194 163,02 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: 2 110 417,00 2 091 860,96 99 2 110 417,00 2 091 860,96 wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 1 872 106,00 1 871 283,60 100 1 872 106,00 1 871 283,60 wydatki związane z realizacją ich

fizycznych ^{102 641,00} ^{102 302,06} 100 102 641,00 102 302,06

Wydatki bieżące gimnazjów w rozbiciu na poszczególne placówki

2 213 058,00 2 194 163,02 99 2 213 058,00 2 194 163,02

GIMNAZJUM GNOJNIK 1 451 228,00 1 435 792,78 99 1 451 228,00 1 435 792,78 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na : 1 384 125,00 1 368 729,40 99 1 384 125,00 1 368 729,40 wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 1 230 725,00 1 230 283,24 100 1 230 725,00 1 230 283,24 wydatki związane z realizacją ich

80104

80110

Strona 31

(14)

Wykonanie na 31.12.2014r

5:4 w

fizycznych ^{67 103,00} ^{67 063,38} 100 67 103,00 67 063,38

GIMNAZJUM USZEW 761 830,00 758 370,24 100 761 830,00 758 370,24 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na : ^{726 292,00} ^{723 131,56} 100 726 292,00 723 131,56

naliczane ^{641 381,00} ^{641 000,36} 100 641 381,00 641 000,36

fizycznych ^{35 538,00} ^{35 238,68} 99 35 538,00 35 238,68

Dowożenie uczniów 107 807,00 107 779,64 100 107 807,00 107 779,64 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na : ^{107 807,00} ^{107 779,64} 100 107 807,00 107 779,64

zadań statutowych ^{107 807,00} ^{107 779,64} 100 107 807,00 107 779,64 PSP BIESIADKI 11 800,00 11 776,00 100 11 800,00 11 776,00 Dowożenie uczniów do PG

GNOJNIK ^{59 487,00} ^{59 485,60} 100 59 487,00 59 485,60 ZOSIP GNOJNIK dowożenie 36 520,00 36 518,04 100 36 520,00 36 518,04 Zespoły ekonomiczno

administracyjne szkół ^{511 937,00} ^{505 222,80} 99 511 937,00 505 222,80 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na : ^{511 437,00} ^{504 722,80} 99 511 437,00 504 722,80

naliczane ^{435 873,00} ^{432 405,41} 99 435 873,00 432 405,41

fizycznych ^500,00 ^500,00 100 500,00 500,00

Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli ^{37 903,00} ^{33 473,03} 88 37 903,00 33 473,03

80113

80114

80146 80110

Strona 32

(15)

Wykonanie na 31.12.2014r

5:4 w

w tym na : ^{35 203,00} ^{31 973,03} 91 35 203,00 31 973,03

fizycznych ^{2 700,00} ^{1 500,00} 56 2 700,00 1 500,00

Wydatki bieżące na

dokształacanie w rozbiciu na poszczególne placówki

37 903,00 33 473,03 88 37 903,00 33 473,03

PSP GNOJNIK 6 578,00 6 542,79 99 6 578,00 6 542,79

PSP USZEW 4 210,00 4 206,67 100 4 210,00 4 206,67

PSP LEWNIOWA 4 361,00 4 353,36 100 4 361,00 4 353,36

ZSP BIESIADKI 4 455,00 4 326,73 97 4 455,00 4 326,73

PSP GOSPRZYDOWA 3 889,00 3 872,57 100 3 889,00 3 872,57

PG GNOJNIK 6 574,00 2 514,77 38 6 574,00 2 514,77

PG USZEW 3 191,00 3 055,65 96 3 191,00 3 055,65

PP GNOJNIK 2 936,00 2 897,95 99 2 936,00 2 897,95

PP USZEW 1 709,00 1 702,54 100 1 709,00 1 702,54

Stołówki szkolne i przedszkolne ^{362 504,00} ^{331 954,85} 92 362 504,00 331 954,85 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{362 504,00} ^{331 954,85} 92 362 504,00 331 954,85

naliczane ^{192 940,00} ^{192 740,86} 100 192 940,00 192 740,86

zadań statutowych ^{169 564,00} ^{139 213,99} 82 169 564,00 139 213,99 Wydatki bieżące na stołówki

szkolne w rozbiciu na poszczególne placówki

362 504,00 331 954,85 92 362 504,00 331 954,85

PSP GNOJNIK 248 589,00 229 090,99 92 248 589,00 229 090,99 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{248 589,00} ^{229 090,99} 92 248 589,00 229 090,99

naliczane ^{124 213,00} ^{124 150,39} 100 124 213,00 124 150,39

80146

80148

Strona 33

(16)

Wykonanie na 31.12.2014r

5:4 w

zadań statutowych ^{124 376,00} ^{104 940,60} 84 124 376,00 104 940,60 PSP USZEW 113 915,00 102 863,86 90 113 915,00 102 863,86 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{113 915,00} ^{102 863,86} 90 113 915,00 102 863,86

naliczane ^{68 727,00} ^{68 590,47} 100 68 727,00 68 590,47

zadań statutowych ^{45 188,00} ^{34 273,39} 76 45 188,00 34 273,39 Pozostała działalność ^{17 697,00} ^{17 697,00} 100 17 697,00 17 697,00 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{12 297,00} ^{12 297,00} 100 12 297,00 12 297,00

naliczane ^{12 297,00} ^{12 297,00} 100 12 297,00 12 297,00

ZOSIP GNOJNIK 12 297,00 12 297,00 100 12 297,00 12 297,00

fizycznych ^{5 400,00} ^{5 400,00} 100 5 400,00 5 400,00

UG 5 400,00 5 400,00 100 5 400,00 5 400,00

Ochrona zdrowia ^{145 761,00} ^{126 420,40} 87 145 761,00 126 420,40

85111 Szpitale ogólne 8 000,00 8 000,00 100 8 000,00 8 000,00

dotacje na zadania bieżące 8 000,00 8 000,00 100 8 000,00 8 000,00 Zwalczanie narkomanii 1 800,00 1 600,50 89 1 800,00 1 600,50 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{1 800,00} ^{1 600,50} 89 1 800,00 1 600,50

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 135 961,00 116 819,90 86 135 961,00 116 819,90 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{76 961,00} ^{73 919,90} 96 76 961,00 73 919,90

naliczane ^{16 818,00} ^{15 562,10} 93 16 818,00 15 562,10

80148

80195

851

85153

85154

Strona 34

(17)

Wykonanie na 31.12.2014r

5:4 w

3. dotacje na zadania bieżące ^{59 000,00} ^{42 900,00} 73 59 000,00 42 900,00 Pomoc Społeczna 3 699 542,14 3 550 158,99 96 3 699 542,14 3 550 158,99

Domy pomocy społecznej 128 158,00 127 691,02 100 128 158,00 127 691,02 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{128 158,00} ^{127 691,02} 100 128 158,00 127 691,02

zadań statutowych ^{128 158,00} ^{127 691,02} 100 128 158,00 127 691,02 Rodziny zastępcze 12 200,00 11 956,21 98 12 200,00 11 956,21 3. dotacje na zadania bieżące 12 200,00 11 956,21 98 12 200,00 11 956,21 Świadczenia rodzinne,

świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 666 420,00 2 530 539,98 95 2 666 420,00 2 530 539,98

w tym na: ^{232 643,00} ^{200 127,15} 86 232 643,00 200 127,15

naliczane ^{170 512,00} ^{167 757,42} 98 170 512,00 167 757,42

fizycznych 2 388 777,00 2 307 460,73 97 2 388 777,00 2 307 460,73

3. dotacje na zadania bieżące ^{45 000,00} ^{22 952,10} 51 45 000,00 22 952,10 Składki na ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracjii społecznej

17 115,00 16 802,33 98 17 115,00 16 802,33

851

85154

85202

85204

85212

85213 852

Strona 35

(18)

Wykonanie na 31.12.2014r

5:4 w

w tym na: ^{17 115,00} ^{16 802,33} 98 17 115,00 16 802,33

naliczane ^{17 115,00} ^{16 802,33} 98 17 115,00 16 802,33

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

143 798,00 143 793,20 100 143 798,00 143 793,20 2. świadczenia na rzecz osób

fizycznych ^{143 798,00} ^{143 793,20} 100 143 798,00 143 793,20

Dodatki mieszkaniowe 135,16 135,16 100 135,16 135,16

w tym na: ^2,65 ^2,65 100 2,65 2,65

fizycznych ^132,51 ^132,51 100 132,51 132,51

Zasiłki stałe ^{108 691,00} ^{108 690,62} 100 108 691,00 108 690,62 świadczenia na rzecz osób

fizycznych ^{108 691,00} ^{108 690,62} 100 108 691,00 108 690,62

Ośrodki pomocy społecznej 340 689,00 337 617,99 99 340 689,00 337 617,99 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{325 568,00} ^{322 497,81} 99 325 568,00 322 497,81

naliczane ^{296 129,00} ^{293 999,40} 99 296 129,00 293 999,40

fizycznych ^{15 121,00} ^{15 120,18} 100 15 121,00 15 120,18

Pozostała działalność 282 335,98 272 932,48 97 282 335,98 272 932,48 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{2 481,98} ^{1 814,22} 73 2 481,98 1 814,22

85216 85213

85214

85215

85219

85295 852

Strona 36

(19)

Wykonanie na 31.12.2014r

5:4 w

fizycznych ^{249 804,00} ^{246 413,70} 99 249 804,00 246 413,70

GOPS 211 104,00 208 509,30 99 211 104,00 208 509,30

UG 7 800,00 7 154,40 92 7 800,00 7 154,40

ZOSIP 30 900,00 30 750,00 100 30 900,00 30 750,00

b) wydatki na programy

30 050,00 24 704,56 82 30 050,00 24 704,56

GOPS 30 050,00 12 104,88 40 30 050,00 12 104,88

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

182 363,00 157 315,61 86 182 363,00 157 315,61 Pozostała działalność 182 363,00 157 315,61 86 182 363,00 157 315,61 dotacje na zadania bieżące 3 000,00 1 000,00 33 3 000,00 1 000,00 wydatki na programy

2 i 3

179 363,00 156 315,61 87 179 363,00 156 315,61

Edukacyjna Opieka

Wychowawcza ^{384 933,00} ^{343 860,62} 89 384 933,00 343 860,62 Świetlice Szkolne 233 337,00 193 332,22 83 233 337,00 193 332,22 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{221 174,00} ^{182 078,02} 82 221 174,00 182 078,02

naliczane ^{171 474,00} ^{171 064,29} 100 171 474,00 171 064,29

fizycznych ^{12 163,00} ^{11 254,20} 93 12 163,00 11 254,20

PSP GNOJNIK 89 509,00 79 619,97 89 89 509,00 79 619,97 1. wydatki jednostek budżetowych

w tym na: ^{85 161,00} ^{75 433,17} 89 85 161,00 75 433,17

854

85401 85295

853

85395 852

Strona 37