- jak w Tabeli Nr 2. 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy

(1)

Uchwała Budżetowa Gminy Klucze na 2013 rok Rady Gminy Klucze

Nr XXXV/187/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY KLUCZE uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 43 538 840,41 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 43 019 221,46 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 519 618,95 zł

– jak w Tabeli Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 43 513 448,41 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 41 343 817,77 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 2 169 630,64 zł

– jak w Tabeli Nr 2.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 41 343 817,77 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 27 242 664,64 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 779 164,12 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8 463 500,52 zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 101 943,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 962 896,00 zł 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 675 242,95 zł 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy

zagranicznej 5 361 071,18 zł

- jak w Tabeli Nr 2.

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2 169 630,64 zł w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 829 743,64 zł 2) wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 51 140,00 zł 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy

zagranicznej 288 747,00 zł

- jak w Tabeli Nr 2.

§ 2.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 25 392,00 zł , która zostanie przeznaczona na wskazaną w rozchodach spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 25 392,00 zł .

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 054 608,00 zł i rozchody w łącznej kwocie 2 080 000,00 zł , zgodnie z Tabelą Nr 3.

—————————————————————————————————————————————————————————

Id: B8018DD5-EB99-40DB-8338-12F0C9B35DB4. Podpisany Strona 1

(2)

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych w roku 2013 w kwocie 704 608,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, 2) pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł .

§ 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 435 000,00 zł . 2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 265 000,00 zł w tym na:

a) infrastrukturę techniczną w kwocie 155 000,00 zł

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie mniejszą niż 0,5% - w kwocie 110 000,00 zł.

§ 4.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Tabelą Nr 4,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 5,

3) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki bieżące budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 5.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 wydatki z tytułu dotacji udzielanych:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2 460 712,00 zł, w tym:

a) dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 641 700,00 zł

b) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 819 012,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 677 371,00 zł.

§ 6.

Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 7.

Ustala się plan dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z Tabelą Nr 8.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy Klucze do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 704 608,00 zł 3) udzielania w trakcie roku pożyczek do kwoty 2 000 000,00 zł,

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

—————————————————————————————————————————————————————————

(3)

5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia, dotacje oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klucze.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Klucze

mgr inż. Józef Kaczmarczyk

—————————————————————————————————————————————————————————

(4)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/187/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 31 stycznia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klucze w 2013 roku

Dział Rozdział Wyszczególnienie Rodzaj dotacji z budżetu

Dla jednostek sektora finansów

publicznych

Dla jednostek spoza sektora

finansów publicznych TRANSPORT

I ŁĄCZNOŚĆ 791 000,00

Lokalny transport

zbiorowy 791 000,00

60004

Wpłaty gmin

i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu

terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

741 000,00 600

60014 Drogi publiczne

powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

50 000,00

DZIAŁALNOŚĆ

USŁUGOWA 1 140,00

1 140,00 710

71095 Pozostała działalność

Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz na zadania inwestycyjne

realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego

1 140,00

ADMINISTRACJ

A PUBLICZNA 1 400,00 30 000,00

Starostwa

powiatowe 1 400,00

750

75020

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań

1 400,00

—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 1 Id: B8018DD5-EB99-40DB-8338-12F0C9B35DB4. Podpisany

(5)

bieżących

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

30 000,00 75075

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

30 000,00

OŚWIATA I WYCHOWANI E

6 392,00

Szkoły zawodowe 6 392,00

801

80130

Dotacje celowe dla Powiatu Olkuskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie

terytorialnego

6 392,00

OCHRONA

ZDROWIA 10 000,00

Programy polityki

zdrowotnej 10 000,00

851

85149

Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10 000,00

POMOC

SPOŁECZNA 547 371,00

852

85203 Ośrodki wsparcia 399 000,00

—————————————————————————————————————————————————————————

(6)

399 000,00

Wspieranie

rodziny 60 000,00

85206

terytorialnego,

udzielone w trybie art.

221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom

prowadzącym

działalność pożytku publicznego

60 000,00

Ośrodki pomocy

społecznej 88 371,00

85219

88 371,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

9 080,00

Pozostała

działalność 9 080,00

900

90095

Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz na zadania bieżące realizowane

na podstawie

terytorialnego

9 080,00

Id: B8018DD5-EB99-40DB-8338-12F0C9B35DB4. Podpisany

—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 3

(7)

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 641 700,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

976 500,00 92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

976 500,00

Biblioteki 240 000,00

92116

240 000,00

Pozostała

działalność 425 200,00

921

92195

425 200,00

KULTURA

FIZYCZNA 100 000,00

Zadania w zakresie

kultury fizycznej 100 000,00

926

92605

100 000,00

Razem 2 460 712,00 677 371,00

Ogółem dotacje 3 138 083,00

—————————————————————————————————————————————————————————

(8)

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/187/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 31 stycznia 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2013 ROK

Dzia ł

Nazwa – treść Kwota

LEŚNICTWO 1 600,00

w tym: dochody bieżące: 1 600,00

020

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 600,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 445 000,00

w tym: dochody majątkowe: 175 000,00

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości 175 000,00

w tym: dochody bieżące 270 000,00

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 20 000,00 700

250 000,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 312 541,00

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich 155 000,00

- wpływy z różnych dochodów 70 000,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 82 231,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 253,00

750

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 57,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 400,00

751

—————————————————————————————————————————————————————————

(9)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 400,00

OBRONA NARODOWA 720,00

w tym: dochody bieżące: 720,00

752

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 720,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

20 880 827,03

w tym: dochody bieżące: 20 880 827,03

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 626 276,00

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 600 000,00

- podatek od nieruchomości 7 800 000,00

- podatek rolny 145 000,00

- podatek leśny 133 601,03

- podatek od środków transportowych 360 000,00

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000,00

- podatek od spadków i darowizn 30 000,00

- wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00

- wpływy z opłaty targowej 4 000,00

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 970 000,00

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 205 000,00

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw 632 000,00

- wpływy z różnych opłat 1 000,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych 180 000,00

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00

- pozostałe odsetki 10 300,00

756

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 103 650,00

RÓŻNE ROZLICZENIA 11 223 837,00

- subwencje ogólne, w tym: 11 223 837,00

- część oświatowa 11 138 374,00

758

- część równoważąca 85 463,00

—————————————————————————————————————————————————————————

(10)

OŚWIATA I WYCHOWANIE 948 227,00

27 500,00

- wpływy z usług 623 000,00

- wpływy z różnych dochodów 21 157,00

801

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 020,00

POMOC SPOŁECZNA 4 369 042,00

- wpływy z usług 3 500,00

- pozostałe odsetki 2 500,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 554 641,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) 757 887,00

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 35 514,00

852

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

15 000,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 279 273,54

w tym dochody bieżące: 279 273,54

853

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

226 473,54

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 206 000,00

854

- wpływy z różnych dochodów - wpłaty rodziców na "Zielone Szkoły" 206 000,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 679 753,89

- wpływy z opłaty produktowej 2 000,00

900

Strona 3

—————————————————————————————————————————————————————————

(11)

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - LIFE+ 3 180 380,89 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - LIFE+ 1 362 373,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 189 618,95

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 12 376,95

921

RAZEM 43 538 840,41

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM 43 538 840,41

w tym:

1) dochody bieżące 43 019 221,46

2) dochody majątkowe 519 618,95

Strona 4

—————————————————————————————————————————————————————————

(12)

Tabela Nr 2 do Uchwały XXXV/187/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 31 stycznia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2013 ROK

Dział Rozdzia

ł Nazwa - treść Kwota

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 772 440,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000,00

2. wydatki majątkowe 20 000,00

2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 20 000,00 01010

- oczyszczalnia ścieków w Bydlinie przy Pawilonie sportowym 20 000,00

Izby Rolnicze 2 440,00

1. wydatki bieżące 2 440,00

1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 440,00

01030

1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 440,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 750 000,00

01041

- odnowa centrum wsi Klucze – poprawa i wzbogacenie infrastruktury 750 000,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 111 784,86

Lokalny transport zbiorowy 741 000,00

60004

1.2. dotacje na zadania bieżące 741 000,00

Drogi publiczne wojewódzkie 1,00

1. wydatki bieżące 1,00

1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1,00

60013

1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1,00

Drogi publiczne powiatowe 50 015,00

2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 50 000,00 60014

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095K - ulica Olkuska w Bydlinie 50 000,00

Drogi publiczne gminne 320 768,86

1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200 000,00 600

60016

—————————————————————————————————————————————————————————

(13)

2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 120 768,86

- odbudowa odcinka drogi Góry Bydlińskie 70 173,66

- budowa odcinka drogi ulicy Wschodniej od strony ulicy Sportowej w Kwaśniowie

Górnym - FS Kwaśniów Górny 25 297,60

- wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej Ryczówek – Kwaśniów Dolny - FS

Ryczówek 25 297,60

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61 000,00

- wykup terenu: droga Chechło - Skałbania 20 000,00

70005

- wykup terenu Klucze ul. Bogucińska 5 000,00

Pozostała działalność 370 580,54

1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00

70095

- opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z przeprowadzeniem części prac

remontowo - budowlanych budynku po byłej szkole- FS Bogucin Duży 13 458,32

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 38 560,00

Plany zagospodarowania przestrzennego 35 420,00

71004

Cmentarze 2 000,00

71035

2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 1 140,00

710

71095

- ”Zapatrzenie w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław po

likwidacji kopalni ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie” 1 140,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 700 621,65

Urzędy wojewódzkie 418 227,00

750

75011

w tym zadania zlecone: 81 931,00

—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 2

(14)

Starostwa powiatowe 1 400,00

75020

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 168 000,00

75022

1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 165 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 763 814,65

1. wydatki bieżące 3 590 810,00

1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 583 810,00

1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 035 510,00

-zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania 100 000,00

75023

- kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kluczach 73 004,65

Kwalifikacja wojskowa 300,00

1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00

w tym zadania zlecone: 300,00

75045

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70 000,00

75075

75095

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 400,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 400,00

1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 957,12

751

75101

—————————————————————————————————————————————————————————

(15)

1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 957,12

OBRONA NARODOWA 720,00

Pozostałe wydatki obronne 720,00

w tym zadania zlecone: 720,00

752

75212

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 341 700,00

Ochotnicze straże pożarne 321 700,00

Obrona cywilna 5 000,00

75414

Zarządzanie kryzysowe 10 000,00

75421

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000,00

754

75478

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 675 242,95

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 675 242,95

757

75702

1.6. wydatki na obsługę długu jst 675 242,95

RÓŻNE ROZLICZENIA 700 000,00

Rezerwy ogólne i celowe 700 000,00

Rezerwy ogólna 435 000,00

758

75818

Rezerwa celowa 265 000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 896 366,60

801

80101 Szkoły podstawowe 7 348 730,00

Strona 4

—————————————————————————————————————————————————————————

(16)

1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 46 550,00

Przedszkola 3 486 410,00

Gimnazja 4 253 010,00

Dowożenie uczniów do szkół 235 900,00

80113

1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 229 900,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 641 500,00

80114

Szkoły zawodowe 6 392,00

80130

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 56 700,00

80146

Stołówki szkolne 606 200,00

- zakup wyparzarki do termosów 17 500,00

—————————————————————————————————————————————————————————

(17)

2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 95 297,60 - modernizacja i rozszerzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Chechle - FS

Chechło 25 297,60

80195

- modermizacja budynku SP Rodaki - wymiana okien 70 000,00

OCHRONA ZDROWIA 258 472,38

Programy polityki zdrowotnej 10 000,00

85149

Zwalczanie narkomanii 7 570,00

85153

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 240 902,38

851

85154

POMOC SPOŁECZNA 6 627 558,00

Domy pomocy społecznej 300 000,00

85202

Ośrodki wsparcia 399 000,00

85203

Rodziny zastępcze 34 000,00

85204

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 800,00

85205

Wspieranie rodziny 60 000,00

852

85206

—————————————————————————————————————————————————————————

(18)

1.2. dotacje na zadania bieżące 60 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 157 700,00

1.2. dotacje na zadania bieżące¹ 15 000,00

1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 980 738,00

w tym zadania zlecone: 3 140 200,00

85212

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 45 866,00

85213

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 303 591,00

85214

Dodatki mieszkaniowe 220 000,00

85215

Zasiłki stałe 197 787,00

85216

Ośrodki pomocy społecznej 1 529 484,00

85219

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 050,00

—————————————————————————————————————————————————————————

(19)

Centra integracji społecznej 40 000,00

85232

85295

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 337 149,39

Kluby dziecięce 75 300,00

85306

853

85395

1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 261 849,39

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 370 850,00

Świetlice szkolne 143 900,00

85401

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także

szkolenia młodzieży 206 000,00

85412

Pomoc materialna dla uczniów 20 000,00

85415

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 950,00

854

85446

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 756 264,08

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 71 286,66

900

90001

—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 8

(20)

Gospodarka odpadami 680 000,00

90002

Oczyszczanie miast i wsi 485 691,63

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000,00

90004

Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 157 883,00

-budowa oświetlenia ulicznego Klucze-Osada 220 000,00

Pozostała działalność 5 341 402,79

1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 5 052 671,79

2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej

w tym: 50 000,00

90095

- wyposażenie Pustynnego Centrum Informacji 50 000,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 268 533,24

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 301 797,60

- budowa świetlicy w Rodakach 300 000,00

Biblioteki 240 000,00

921

92116

—————————————————————————————————————————————————————————

(21)

2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 50 595,20 -budowa muszli koncertowej na stadionie w Kluczach – Etap II FS Klucze 25 297,60 - budowa małej architektury – Etap II i zagospodarowania terenu wokół sceny

w Rodakach - FS Rodaki 25 297,60

2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej

w tym: 238 747,00

92195

- tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego - małopolski odcinek Szlaku Frontu

Wschodniego I Wojny Światowej – Etap I – pętla Bitwy pod Krzywopłotami 238 747,00

KULTURA FIZYCZNA 223 204,72

Obiekty sportowe 32 297,60

92601

Zadania w zakresie kultury fizycznej 105 000,00

92605

2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 44 119,01 - ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw FS Zalesie Golczowskie 12 749,99

- budowa placu zabaw dla dzieci - FS Cieślin 12 851,18

926

92695

- plac zabaw oraz zagospodarowanie placu wokół placu zabaw - FS Krzywopłoty 18 517,84 Razem 43 513 448,41

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM

43 513 448,41

w tym:

1. wydatki bieżące 41 343 817,77

—————————————————————————————————————————————————————————

(22)

1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 779 164,12 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 463 500,52

1.2. dotacje na zadania bieżące 3 101 943,00

1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00

1.6. wydatki na obsługę długu jst 675 242,95

1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 5 361 071,18

2. wydatki majątkowe 2 169 630,64

2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 829 743,64

2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 51 140,00

0,00 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 288 747,00

1 Grupa wydatków 1.2. dotacje na zadania bieżące obejmuje wydatki z § 2910 w klasyfikacji budżetowej jak poniżej:

Dział - rozdział - §

852 - 85212 § 2910 15 000,00

—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 11

(23)

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2013 ROK

Lp. NAZWA KWOTA

1. Dochody ogółem 43 538 840,41

2. Wydatki ogółem 43 513 448,41

3. Wynik (deficyt) (1-2) 25 392,00

4. Finansowanie (4.1-.4.2) -25 392,00

4.1 Przychody budżetu 2 054 608,00

w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych 1 350 000,00

- zaciągane kredyty bankowe 704 608,00

4.2 Rozchody budżetu 2 080 000,00

w tym:

- spłata rat zaciągniętego kredytu 2 080 000,00

—————————————————————————————————————————————————————————

(24)

PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW I WYDATKÓW – NA 2013 ROK

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie

Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki

Administracja

publiczna 82 231,00 82 231,00

75011 Urzędy wojewódzkie 81 931,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

81 931,00

1.1. wydatki bieżące jednostek

budżetowych

81 931,00

1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

81 931,00

75045 Kwalifikacja

wojskowa 300,00

300,00

75045 Kwalifikacja

wojskowa 300,00

750

1.3. świadczenia na

rzecz osób fizycznych 300,00

751 Urzędy naczelnych

organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

2 400,00 2 400,00

—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 1

(25)

sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych

organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 400,00

2 400,00

75101 Urzędy naczelnych

organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 400,00

budżetowych

2 400,00

1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 957,12

1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 442,88 OBRONA

NARODOWA

720,00 720,00

75212 Pozostałe wydatki

obronne

720,00 2010 Dotacje celowe

otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

720,00

75212 Pozostałe wydatki

obronne 720,00

budżetowych

720,00 752

720,00

Pomoc społeczna 3 554 641,00 3 554 641,00

85203 Ośrodki wsparcia 399 000,00

852

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

399 000,00

Strona 2

—————————————————————————————————————————————————————————

(26)

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

1.2. dotacje na zadania

bieżące 399 000,00

85212 Świadczenia rodzinne,

świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 140 200,00

3 140 200,00

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 140 200,00

budżetowych

159 462,00

154 742,00

4 720,00

1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 980 738,00

85213 Składki na

ubezpieczeniae zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za

15 441,00

Strona 3

—————————————————————————————————————————————————————————

(27)

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

15 441,00

85213 Składki na

ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

15 441,00

budżetowych

15 441,00

Razem; 3 639 992,00 3 639 992,00

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie

Administracja

publiczna 1 085,00

750

069 Wpływy z różnych

opłat 1 085,00

Pomoc społeczna 64 567,00

069 Wpływy z różnych

opłat 4 067,00

852

ubezpieczenia 60 500,00

—————————————————————————————————————————————————————————

(28)

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 097 Wpływy z różnych

dochodów 4 500,00

098

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu

alimentacyjnego 56 000,00 Razem 65 652,00

—————————————————————————————————————————————————————————

(29)

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/187/ 2013 Rady Gminy Klucze z dnia 31 stycznia 2013 r.

PLAN FINANSOWY

DOCHODÓW I WYDATKÓW – NA 2013 ROK

na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdzia

ł § Nazwa Dochody Wydatki

Administracja publiczna 5 253,00 5 253,00

232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 253,00

750

Razem; 5 253,00 5 253,00

Strona 1

—————————————————————————————————————————————————————————

(30)

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku

Lp. Wyszczególnienie Dział Rodział Dochody

w zł Wydatki w zł

Pozostałe środki z 2012 r. - B.O. 43 472,38

1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 756 205 000,00

1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 75618 205 000,00

1.1.1 § 048 – Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż

alkoholu 205 000,00

- dochody bieżące 205 000,00

2. OCHRONA ZDROWIA 851 248 472,38

2.1 Zwalczanie narkomanii 85153 7 570,00

2.1.1 - doposażenie Punktu Interwencji Kryzysowej w materiały i ulotki z zakresu narkomanii;

2.1.2 - zakup pomocy naukowo – dydaktycznych z zakresu profilaktyki narkotykowej

2.1.3 - zorganizowanie spektakli teatralno – profilaktycznych 2.1.4 - szkolenia dla nauczycieli z zakresu narkomanii 2.1.5 - dyżury terapeuty uzależnień od narkotyków

2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 240 902,38

2.2.1 Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

—————————————————————————————————————————————————————————

(31)

2.2.2 Bieżące utrzymanie biura

2.2.3 Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców

2.2.4 Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej

2.2.5 Organizacja szkoleń i warsztatów dla służb społecznych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy

2.2.6 Funkcjonowanie grup wsparcia

2.2.6.1 - Grupy Samopomocowej dla Osób Uzależnionych od Alkoholu 2.2.6.2 - Grupy Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy

2.2.7 Udział w ogólnopolskich, społecznych kampaniach profilaktycznych 2.2.8 Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

2.2.9 Akcja lato

2.2.10 Monitoring wizyjny

—————————————————————————————————————————————————————————

(32)

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku

Środki do dyspozycji w ramach funduszu sołeckiego - Razem 295 551,86 zł z czego:

ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 295 551,86

SOŁECTWO BOGUCIN DUŻY - 13 458,32 zł

DZ. ROZ. NAZWA Plan na 2013

2.1. wydatki na inwestycje i zakupy

inwestycyjne 13 458,32

700

70095

- opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z przeprowadzeniem części prac remontowo - budowlanych budynku po byłej szkole

13 458,32

RAZEM 13 458,32

SOŁECTWO BYDLIN - 25 297,60 zł

DZ. ROZ. NAZWA Plan na 2013

KULTURA FIZYCZNA 25 297,60

Obiekty sportowe 25 297,60

budżetowych 25 297,60

1.1.2. wydatki związane z realizacją

zadań statutowych 25 297,60

926

92601

- remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Pawilonie Sportowym w Bydlinie

25 297,60

RAZEM 25 297,60

—————————————————————————————————————————————————————————