Tarnów, grudzień 2010 r.

(1)

Urxąd Miasta Tarnowa.

ZKO 0910/12/2010

Plan Kontroli Ur/^du Miasta Tarnowa na 2011 rok.

Tarnów, grudzień 2010 r.

(2)

l, W}d/iiilu (fU*|fro(Iiirki Komunii l ni¹ j i Och run v

Lp.

1.

2,

T.>,

4.

5.

6.~ 8.

9-

Termin

k m i l r . i l i

s(yc/cfi

luty marzec kwiecień

maj

c/oi w i n * Lipiec sierpień wivws]cn 10. październik

1 1 . 12.

13.

listopad g rud/i c ń

K A / I M

Tematyka kontroli

Ochrona powietrza i

ochrona przed hałasem

1

11 1 4

Ochrona wód

1

Gospodarka odpadami

1]

3

22

4

Uprawa n u i k u i konopii

1

Geologia

1

KornroLd A/> lu <Ha psów i kotów (IM k\vaiia1)

2. V

Lp

L

2

3.

4

kod/aj nad/i?nmanej cizia ta hiuica

£i*spi>ilarc7.E]

• i M¹ kcmlroli pojazdów i '•! 1 ' dotyc/y st.icii usytuowanych na terenie m Tamowa,

ośrodki s/kcilniM kandydalu" IM kierowców (f łSKj

doiytvy [tśmdków usytuowanych im terenie ni lamowa

transport droj;owv taksówką r 1 A X I ) doiycz> pc/edsi^biorców wykonując >xh posiój na icrenie m. Tamowa

krajni*\ Iranspurl drogowy osób dnlyL/\ fsr/t'ł1si^[siorców niiifjiLⁿvth sicd/ih^: lirmy na Icrcnie m. Tarnowa

i »pr-i

/ !••" I . L ' 1 . ^ MM

o wpistcdo rej^sJru

H>daii>ch dotam Bitów uprd«'niajifcycli danej J / i ihlu.iM i

17

•: ..•..!/! . '-i^P

/JIŚH 1 i l i 'i 1 i

o wpisie di* rtjeslru

prowadzących SKI¹

Licciifja na wykonywanie iiansportu drogowego

taksówką Lice n t j 11 nćj wykonywonk krajowego IrLiu.sjwLu

clroyowe^O (i.^ób

28

314

L %1amm>

Ttrmin k u n t roli

- rj/ w roku koitlmlj na slacji wj; pi>(r/f h

ustawa nit*

określa terminu koni rola wtrśrudku

- raz na 5 l,ii kontrola wsied/ibic

firmy - TAJ na 5 fal ,„ kontroli

v* siedzibie firmy

(3)

l

kr a j <m} ErUUpart drofow] r/et/>

przedsTe/hioreów majacuh

finn tu lircnie m.

knijnwr luh międzynarodowy pośndiktWD |>rv) pr/cwozi dtityc/y przedsi^huircóu' mających

llrm na lerenie m. Tarnowa y regularne l»h regularne d rugów y m oso h rtuh/tmanB lui kumunjkacyjiLycłi

dotyczy pi?cdsif b

ww. przewozi nj lerenie m. Tamowj lub

ni Karno^j i pimijlu

krajowe [jr/twcj/y polrzehy »!;IMU-

(niflzarobkDW> pr/owó^ drogowy lub osób wykonywiiny ptunocnic/fl H stosunku do podvljwo»ej działalności danego przedsiębiorcy)

siedr.ih^ firmy DJI icrtnie m. 'l"amo\v:i

na vf\ konj wdnie ajowcy iran^porl d ro£(i A i^^o rzeczy

l LI i ni | s ny wykonywanie kiojoucgo [f .m sportu

reecz

/.t/wok-nic

na

ów regularnych lub regularnych

specjalnych

/ . ! • " l l(ll / l I I I L1

na wykonywanie krajom > ch przewozów drogowych mi potrzeby osnb lub rzecz}

116

14S linie

284

T j/ ni 5 lal konin ..-.

w firmy ni/ nn 5 l.i

konliola v- siedzibie

firmy - r-Af. na S l . i

kł>n(rola w s i c d/[b [e tlrmv

i w terenie na irysie przebiegu

linii komunikacyjne]

- i .i • ji.i "- l., i w siedzibie

firnu

ustawowy Irriniii kuiilioli - w /iilf/nosci ml polr/cli k<inlrule m L-.I hyc prnwjdzonc c/pcicj^ n t/y m na bieżąco piidł-jrmm;me s^ det-wjt « Wyd./iaU^l koiriunikacji np- *i wyniku /jwijicJoniicń

- np. l J II, Poliejj, l r^łił Sk;ir[)ii»i, /l S Ino Ktienttm.

/ial Kultury.

L.p.

1.

Roilftij kontroli

problemowa

Jcdnnstku kontrolowana Miejska Biblioteka Publiczna

(ialeria Miejska RWA Tarnowski Teatr

IX"K

IV/t!dmiot kontroli Ud/ial środków wlfi^ayoh v, kusziach wybranej imprezy.

lic/ha uczestników

1 M [11 III

kontroli

rok 201 1

i VS ind>kacji.

L.]i.

1.

2 34 5 fi 7 K 109 1112

Rodzaj kontroli

problemowa

Jednostka kontrolowana

5 podmiotów 5

9 99 9 7 5 9 S

^5

Pr/.cdiniol koni roi i Podatek od nieme ho mości

Termin kontroli styczeń mai/ecluty k wice i uń maj C7crwiec

Lipiec

1

^sierpień^wrzesień

październik

listopad yrud/ień

(4)

ł d / i u ł PimiHH¹ ji M u M. i

L.p.

1

Kcjtl/iij koni roli problemowa

Jednostka kontrolowana firnomlda Cienloim Informacji

Pl-2

kt Celowość /.obowiąza i dokoiiyu

kontroli

Termin Kontroli IV kwartał

(t. Wyd/iiil Sportu Turyslyki i ItckrcacjL

Kml/aj Jednostka

i 11i .p.

1.

2

kontroli kontrolowana

problemowa

SAoł> prowadzone prze/ "jniine Mia&ta Tarnowa biorące udział w prngrfiniie zimowego wypoc/vnku dzieci i mlodz.ie/y pn. „J-erie zimowe Tarnów -Ul 1"

- wybrane ?. załączanej lislv sAoły (ok. 5) Szkoły prnwad7one pr/e/Crminc- Miasta

1 amon a oipłm zuj^ct¹

Przedmiot Termin

koni roi i Koń T E ci li

Prawidłowość prowad/enm /ujęć sporlowo-

rekrełcyjnych, badanie

zgodności 7

harmonogramem zjilwierdzonym pr/C7 Wyd/Jał Sportu. lurvsl>l,ii kekreflcji.

Prawidłowość prowadzenia

dokumentacji półkolonii.

/godność progriimu półkolonie w okresie realizowanego t plan t m problemowa wakacji 201 1 - nk. 12-

3

4

problcniowa

problemowa

1 3 pliCÓWflk - wyka y s/.kol bod/ie

oprjcow^iiiv w nurcLi

/jijfć zatwierdzonym przez kuratorium Oświji1> oraz W yd ń ał Sportu. 1'uryslyki i Kckrc^cji

2 C I L r .

Wybrane dwa kinby sportowe

Organizacje

poz:irrtiil"*c -^

zfl]c£nośei od polrzeb.

slyc/cń - Juty

czerwiec lipiec sierpień

Kontrola doiacji kwiecień r ud /.i c 1 LI ns cli UT jj.in isn tj oni

< i M I w trybie ustłwyo

• 1 1 :l ii . '•.! '. • ' 1 n publicznego i o wolonlariacic - prawidłowość

wykorzystania śrudków z dotucji.

Kontrola dotacji

udzielonych or^ani/;icjom po/iir/ądowym / bud>ciu ij. cwfjiliialnych <iMT u frybic uslawy o nieprawidłowości

wynikłych w toku

armli/Y .spnwfj/dań i ro7lic/t;ń pr/uz

pos/c/ególne wydział>^r realizując program W^pÓlpf.HĄ Z organ i/a ej ani i po7ar/^dow>ini.

djiiaJalnowi pożytku

publicznego i o wiffonljriacie.

pa/d/iŁinik

cały rok

(5)

iili/iijijcc/ajpcia u ramafh program u Fi-ric /inumc In mim 2011

1.

2.

3.

1.

j 6 7 S.

9.

10.

11 11

13 14.

15.

16.

17.

18.

14 20.

21.

22.

23.

24

25.

26.

/i^pdł S?.kol Upolrmfcs/tolcących Nr 5 S /kd fu F'udilawiw.1 Nr 2

S/JhLila 1'ndUd^imj Nr 5 S/.k ula J*odi(awiwi] Nr K

S 1 .1 1 1' ..hl.l'rV,.'-s 1 Ni 'J

S/lcJj Pi>d?lałn>«a Nr 10 S/knlj Pudsiauii^hi Nr 1 1 S/Jłttlii Podslawowa Nr 1 4

^Aiłli J'nds[am>i^u Nr \f S/hdfn P«i5[a»owaNf IH

^A"|j Pod^iamułrf Nr IV (pliiuinifumi Nr •!

Nimna/jum Kttt Cninni/mm Nr 1 1

1 iL^nm Ognlnnk^i/ljfLdiLt II -.11, ,i >,-.. - .• i_

V H) i (i lOw/c^ik- SA(rH)gólntik«ulcącychNr 1

/c'|"'l S/kol Ck^ln^k ' /i.ili. Jt^ th Nr J /c*p>ił SAttl ratalnych i /jwodowjth Nr 2 /f-piM S/kćl Budo*l Lin vułi

' ;•••! ^A.il ML, n. - 1 .rl,in,,n,, h

A"ijml SAńl M^dyc^nyuh

/CTipAI ^fin-\ O¥'>lnot>/lJlC3c>ch i Tixhftic/nych /op<>f S?.Vol ]"cthrłit/iH)' /jwodow^ili

/t^p^ł S/k^l Sportowych /c^piil S ziół Plasjv/nj ch

(6)

7, \\yib.iii) Strategii*

L.,,.

1.

2

3

4

5 6 1

8

9

10

U

12 13 14

1S

i6

J i - i k l / . L J

kuntrnli problemowa

^

l . ' i l n i ' - i l i kontrolowana

TOSiR

W>J/ja! Realizacji Inwestycji

\V\Uzi;ił Realizacji

Inwestycji

\\>\Ui,ił Realizacji Inwestycji

I7.DM

Wydział Realizacji Inwestycji

\Vvdziut Informatyzacji

\Vydziiit Informatyzacji

TZDM

MOPS /Aspól Szkól Mcchank^oo- i^ektr\czn\ch

Powialowj llr/ąd Pracj /e^pół S/kót

| l L u ! i " A k l 1 l M . l l

I'al;ic MJtkd/icJ'}

Wydział Oeodczji i Nieruchomości

Tarnowski Tealr

l^r/cdmiot koń C rok i łi udowa

Poita divgi onul nogo Centrum Sportowego Rozbudowa i

pr/tfhudowa XSP

f*r?ebłidowa łiurs>

Szkolnej xilS/ar><;h

Szeregów

1 ermomodenH^acj a obiektów

Program /apcwiucnia bannonii csteiyczntj i urbanisivcaiej

Modemiziicja

ramowsklego Teatru Plalibrma

zintegrowanych E-usług dla mieszkańców

Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej Budowa poł^/.onia auU)S^rad> A4/\v^^cl Kizy^/.drosinnr 977 Stawiamy na aktywność d/.ialiiiua aktywi/ujacc klientów MOPS

Szkomy Ośrodek Kariery Szansa mi Sukces

Nas /e kadr>^r nas/.ym

atutem

Krok wyfcej , krok dalej Nauka je/.ykuw obcych twoją szansą na sukces

t ludowa zintegrowanego

sysiumu infornuicji pr/osir/euncj wspomagającej /yr^ąd^nic CJTitiiui Miasta 'liitnowu

Cztery Talie Roku

Termin Kontroli

1 kwartał

1 kwanat

1 kwartał

IV kwartał

1L kwartiił

] kwarta]

Ul kwanał

III kwartał 1 III kwartał 1

[V kwartał

[ kwattał

IV kwartał 11 kwartał III kwartał '

n

IV kwartał

l\ Umiał

(7)

N, Wjd/iiiJ Zarzad/ania Kry/y sm» ego r Spnm OhywaU-Iskkh, L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

X.

9^r

Rodzaj koniroli

problemowa

Jednostka konlrotowana J łom Pomocy Społecznej w Tarnowie,

uL S/jł]i;ilna 53 Spóld/ielnia Mieszkaniowa Jaskółka

w Tarnowie.

ul. J lodowi ;ma 7

Telekomunikacja Polska S. A v,- l"amowk\

ul, l-egionów 7 Powiatowa Siacja

Sanilanio- Epidemiologiczna

Tarnowie,

ul. Mośct t:k i ego 10 Tiimowsku Spółdzielń i u {J^rodnic/a w

Tarnowie, ul. Hodowlana 5

S /p i uil Specjalisty e/n y im. R Szczeklika

\\ Tamowi^, u\. S/piia!n;i H

J urnowski /ur/ad Dróg Miejskich w Tarnowie, ul. Bernardy liska 24

Muzeum Okręgowe w '[ amowie,

Ryiwfc 20-21

Tarnowskie Wodociągi ul. Naruiowic/a 37

Pr/edmiut kontroli

Realizacji) /adań w

/akr^SiC (tlirony

cywilnej, /arza.dzania- reauowaiiia

kn^s£weao Rc!tli/.LiL:j;i /Eidań w /akresic obrony cywilnej, /ar/ądzania- reagowania

kr\/.ysmve;>o Reali/acjj /adań w

•/akresie obrony cywilnej, /arządzania- reagowania

kryzysowego Reali7acja /adafi w /akresic obrony cywilnej, /arządzania- reagowaiiiLi

kr>^rz>so^eyo Realizacja /^dań u /^kresie nhrony cywilne-j. /ary-idy-jni;]- reago^ania

kr\zys<Twego Rcah/acja /ad^ń u¹ /akresic obrony twiilno], /ar/ji.dzania- reagowanii

kr\/ysowcgo Roali^tcjii /Łidań w /EikrcMJe obrony cywilnej, /arządzania- reagowania

kryzysowego KealizaeJEL /^idań w zakresie u brony c\ wilnej. /jr/jąd/ania-

reagowania kryzysowego L'lrzymanic i

koiiscr\vacja agregalów prądotwórczych

Termin Kontroli

marzec

kwiecień

maj

sierp i e 11

wrzesień

wr/csioń

październik

lislopad

1

(8)

9, \Y\(J/iii1 £drr>n iii i Opieki Społecznej.

L.

P- 1.

2

3

4

5

6

Rodzaj Jednostka

kontroli kontrolowana problemowa

problemowa

I/ha WyliYf/.wień

HcnctkjuiicL pomoc}

7£ środków PFROK

Podmioi świadczący usługi pr/c wozowe

Jednostki rc;il i żujące programy

proJ]lakTvc/.nc Wybrane organizacje pozarządowe

Przedmiot kontroli Prawidłowość

wy korzy siania środków bud/etow^ch

1'mwidfowość

wykorzysian i ii środków PFROK /godnie Ł unici wami

Po/jom świadczeni a usług przewozowych rt&

rzecz osóh

n i epeJ nospra wity c h sanioehodtfTii

sliinov\'iącym własność (iminy Miasta Jamowa Rcali/acja programów profilaktycznych Prawidłowość

wykorzystani! dotacji pr/^ry/nanych /e ^rodkó^

realizujące /udania z budżetu Miasi,i na zakresu pomocy

społecznej

^'>braiid organizacja pozarządowe i /aklćidy opieki

zdrowotnej rciili/ującc programy / /akrusu

Trn:r.i''_ⁱi /Jii'^i.i i prolilakTyki chorób społecznych

rculi/acje zadań 7 /Etkresu pomocy

^polcc^n^i

RtralizaciaprLłiirjHiów pii-nii.^1, /ui^.s ..L i pro Hl akty k i chorób społecznych

Termin Kontroli listopad

rok 2011

^

^icń

rok 2011

rok 201 1

rok 20 II

f 0. SunDditelne lUmnrilkc >!• knnlroli r >\ t\\M f-. \ Hłid/nj knntmli

1, 2.

3.

4.

problemowa problemowa

problemowa

Wg polecenia Skarbnika

ilcdfldNtku L n n l r i;ln.^ IM i

Samorządowe Instytucje KultLirv -Samod^r/iolnc Publiczne /akhdy Opieki

/,drowolni:|

Samorządowe Zakłady Budżetouo

\V's pok-fŁ-niii

Pr/tiłmiot konlnili

Sprawozdawczo^ finansowa Sprawozdaucy.ośt llnaiuinwa

Sprawozdawczość finansowa

Kimirole /Jecone pr/c/ Skarbnika Minęła ranwiw:i

Termin kimlntU

]uty-k\vJeuieii mar/ec- kwiecień

rok 201 1

rok:<HI

(9)

t L Zespól Konlnili.

1 p. ' Kod/ilj InHili "h 1,

1

;.

A.

5

<j

••'

K

9.

problemowa

problemowa piobkmowa

problemowa

kompleksowa

l<i1iniMl, i Pr/rdmiulkimlruli 1 1 M nmi kuntnili kontrolowana

Jednostki do kUinchkicrouiine

Kontrole sprawdzając* realizacje /ulceeń po koni rolny c h

byh wysiąpieniił 1^łr^zy d enla Miasta rumowa.

pokontrolne

Slraz Miejska | Rozdysponowanie środków lOjednostek

1 5 jednostek

5 jednostek

liiblioiekii Miejska BWA

Teatr H K

Warsztaty Terapii /dj^ciowuj : Klikowska Gstrogskieh Modo wlana

- Szpital S/.L/eklika

publicznych i gospodarowanie mi^mcm

J * r a wi d 1 ( i wo śc pr/epm \v adzoj^ej inwenLiryzaeji i gospodarowania mieniem.

Prawidłowość wy kor/y sianu dotacji organizacje

po/arządowe.

Ł^łra wid ło wo ść w y k or^y stania dotacji - placówki niepublie/Jie

Prawidłowość wy korzy siani a dinacji (iminy Miasta lamowa

?ra wid Iowo ść gospodarował] i a

slyc^eń

sT>c/£n

styczeń

1 kwartał

J l kwartał II 1 ti.in ir

llkwanti]

środkami PFRON i Gmin>

M iasia lamowa

llLiczba ud/.iL-laiłych ś*iadtveii - Mo^cickie •^/(l^T£tlv°^llky^ '^l|Jl usług 01-37 nkiesu Centrum Medyc/nc

- /c.spól Przychodni Specjalistycznych

S jcdroMck

O>L; ^tk i%V iH 1 m n j "PV LldczcJUi; lub u^lllkil -JLiczba pracowników nilziclaincycb piis^czct^lnj^li śwEatk¹/^!!

j B •

'/•liciwotriych lub uiłui; ofj? ich k u iliTiŁ ii 11' ' " i i i r ' ' Ł i J

liWyposii^nlc w aparatury j spr/?l

[11 k\\;jil,,|

medyczny oraz icthnic7ny a tak/u w specjał istytzne grodki iranspiinu s;ini[arncgo, wykociystywiiw do uilzitldriLJ iwiadc/tft zdrowotnych lub uslue, odpowiednio do /.ufcrcMi i unikaj u ^wiiidc/^ii przewidzianych w Statucie.

-l(Wykoroaianic iipnra^o- i sprzętu iiictrycziicyo.

? tf.akiip apar.iisir;¹ i spr/^Łu tiu-dyt/.nfjŁn danmizny.

-£)Zbyciek wydzhrżBwEeniB , wynajęcie majątku albo wniesieni? Ic^cł majaku Ju spółek luh fundacji.

nii7jL*gflh>Dic, gospooaniosc, cekiwoK,

r^rclno^t i;ospodnrLi finiin^ową OrganiŁacja Ć funkcjonowanie Vydzi^6wUMT.KPA, lichwal) Rady, Zarządzcmia i Prezydenta.

2fL'dnoslki w kwartale

1

(10)

u.

12.

13.

problemowa

kompleksowa

problemowa problemowe

10 jednostek

20 jednostek L 0 jednostek wg polecenia

Prawidłowość gospodarowania środkami Zakładowego

Fund Lisy u Świadc/cń SocjiiJiwch.

Rozdysponowanie środków publicznych i gospodarowanie Prawidłowość wyplai

wynagrodzeń i pochodnych w Kontrole doraźnie ykcone prze/

Prez>dema Miasta Tamowa.

rok 201 1

rok 20 H rok 2011

rok 2011

1 n. m

Opracownł:

zup PHEZ

K. ,. •

MIASTA

it;\ |HMKi:m n prnpo/veji /Nt/nn < li \u /c/ W^d/:i:iJy t pr/x-/ pr/op]\v pr:ma di* wjkanywunia kani mli.

;

Zatwierdzam

wz. PREZyDENTA MIASTA

10