Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.

(1)

/Projekt/

Uchwała Nr …../…../…..

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia ……….

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu Powiatu o których mowa w § 2 obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 – jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) na zadania bieżące – 21.778.485 zł, 2) na zadania majątkowe – 1.282.773 zł”, b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.923.014 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w łącznej kwocie 1.291.000 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatu

wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 5.632.014 zł.

2. Ustala się przychody w kwocie 12.582.014 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 5.659.000 zł, plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3 do niniejszej

uchwały”,

c) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan dochodów jednostek, wynikający z art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały”,

d) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.291.000 zł.”.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

(2)

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

(3)

projekt Tabela Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

Dochody budżetu Powiatu Oświęcimskiego – zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011

LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia {+} Zmniejszenia {-}

Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone

własne własne

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 600 Transport i łączność

1.1 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody bieżące, w tym:

Wpływy z różnych dochodów

Dochody majątkowe, w tym:

1.2 60095 Pozostała działalność 50

Dochody bieżące, w tym: 50

50

2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 520

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 520

Dochody bieżące, w tym: 520

Wpływy z różnych opłat

520

Pozostałe odsetki

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

3. 710 Działalność usługowa

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

DZIAŁ, ROZDZIAŁ

z dotacji celowej z budżetu państwa

30 356 1 243 171

30 306 1 243 171

2 164 2 164

28 142 1 243 171

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:

28 142 1 243 171

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 28 142 1 243 171

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

208 732 208 732 124 935

2 881 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

52 054

50 000 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 000

83 797 83 797

1 481 214 1 481 214

1 481 214 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:

1 481 214

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 481 214

(4)

4. 750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat

Pozostałe odsetki

5. 756

5.1 75618

Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z różnych opłat

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

5.2 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa Dochody bieżące, w tym:

Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych

6. 801 Oświata i wychowanie

6.1 80120 Licea ogólnokształcące

6.2 80130 Szkoły zawodowe 330

Wpływy z różnych opłat 150

Wpływy z różnych dochodów 330

1 481 214 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,

1 481 214

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 481 214

37 300 37 300 37 300

21 062 5 450 4 414 6 374

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 714 435 15 000 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw 114 435 15 000

111 671 15 000

111 671

15 000 2 764

2 764 600 000 600 000

500 000 100 000

512 551 73 029

2 413 2 413 Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2 413

73 029 73 029

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:

71 259

(5)

6.3 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dochody majątkowe, w tym:

6.4 80195 Pozostała działalność

7. 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne

8. 852 Pomoc społeczna

8.1 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

8.2 85202 Domy pomocy społecznej

Wpływy z usług

Dochody majątkowe, w tym: 760

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 760

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 71 259

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: 1 620

492 871 492 871 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,

492 871

16 937 16 937

16 937

9 258 9 258 9 258 Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

9 258

40 000 203 937

40 000 196 177

40 000 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000

196 177 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,

196 177

7 760 7 000

7 000

(6)

9. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9.1 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dochody bieżące, w tym:

9.2 85333 Powiatowe urzędy pracy 741

Pozostałe odsetki 741

10. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

10.1 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

10.2 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dochody bieżące, w tym:

10.3 85410 Internaty i bursy szkolne

Wpływy z usług

11. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90019

Zmiany w planie

plan dochodów po zmianach

Saldo zmian

7 131 191 603

7 131 7 131

7 131

190 862 190 862 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,

190 862

78 834 5 441 5 441

5 441 7 126 7 126

7 126 46 387 46 387

46 387 19 880 19 880

19 880

181 971 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska 181 971

181 971 Wpływy z różnych opłat (dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

wynikającymi z odrębnych ustaw) 181 971

3 301 782 3 208 474

145 939 102 93 308

(7)

Wydatki budżetu Powiatu Oświęcimskiego – zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011

LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia {+} Zmniejszenia {-}

Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone

Własne Własne

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe

2. 710 Działalność usługowa

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące, w tym:

dotacje na zadania bieżące

Wydatki majątkowe, w tym:

3. 750 Administracja publiczna

3.1 75020 Starostwa powiatowe

wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Wydatki majątkowe

3.2 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

4. 757 Obsługa długu publicznego 75702

obsługa długu Powiatu

DZIAŁ, ROZDZIAŁ

z dotacji celowej z budżetu państwa

8 951 8 951 8 951

2 142 645 2 142 045

2 142 045 120 800 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, z tego: 2 021 245

wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

wynikającymi z odrębnych ustaw 333 612

2 142 645 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, z tego: 2 021 245

9 000 113 000

113 000 110 000

110 000 110 000 3 000 9 000

9 000 9 000 9 000

193 000 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego 193 000

193 000 193 000

(8)

5. 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:

rezerwa celowa na odprawy 6. 801 Oświata i wychowanie

6.1 80102 Szkoły podstawowe specjalne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6.2 80110 Gimnazja

6.3 80111 Gimnazja specjalne 76

Wydatki bieżące, w tym: 76

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 76

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76

6.4 80120 Licea ogólnokształcące

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące

6.5 80130 Szkoły zawodowe

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 468

6.6 80134 Szkoły zawodowe specjalne

6.7 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

85 000 85 000 85 000

85 000 85 000 85 000

653 803 591 740

2 474 2 474

2 474 2 474 71 042 71 042

71 042 71 042

1 538 1 538

1 538 1 538

222 147 426 855

222 147 41 498

6 364 35 134 180 649

426 855

220 233 73 347

139 563 73 347

2 350 2 350

137 213 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 72 879

80 670

90 000 90 000

90 000 90 000

33 756 33 756

33 756

(9)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych

7. 852 Pomoc społeczna

7.1 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

7.2 85204 Rodziny zastępcze

świadczenia na rzecz osób fizycznych

7.3 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 600

Wydatki bieżące, w tym: 600

7.4 85220

8. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8.1 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 600

Wydatki majątkowe, w tym: 532

532

9. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

9.1 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

17 384 16 372 14 075 14 075

2 127 2 127 11 948

34 083 26 483

6 000 6 000

6 000 6 000

26 483 26 483

26 483 26 483

26 483 26 483

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji

kryzysowej 1 000

1 000 1 000 1 000

191 994

191 394 190 862 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 190 862

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

48 709 26 298

1 538 3 055

1 538 3 055

1 538 3 055

(10)

9.2 85410 Internaty i bursy szkolne

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Wydatki majątkowe

9.3 85415 Pomoc materialna dla uczniów 468

świadczenia na rzecz osób fizycznych 468

wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych

10. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.1 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10.2 90002 Gospodarka odpadami

10.3 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

10.4 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące, w tym:

11. 926 Kultura fizyczna

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmiany w planie

plan wydatków po zmianach

Saldo zmian

1 538 3 055

26 823 23 243

20 823 23 243

20 823 23 243

9 323 23 243

11 500 6 000

19 880 19 880

2 984 2 984 16 896

250 874 68 903

15 820 15 820 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

15 000 15 000 dotacje na zadania bieżące (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) 15 000

181 971 53 083

15 000 15 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki finansowane z

dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)

15 000

181 971 38 083

wynikającymi z odrębnych ustaw 181 971 38 083

53 903 53 903 dotacje na zadania bieżące (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) 53 903

9 000 9 000 9 000

9 000 9 000

3 139 114 3 456 414

152 862 116 -317 300

(11)

BUDŻET POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA ROK 2011

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

W tym zadania:

1 2 3 4 5

1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:

1.1.1 udziały w podatkach, w tym:

1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

1.1.2 subwencje, w tym:

1.1.2.1 część oświatowa 1.1.2.2 część wyrównawcza 1.1.2.3 część równoważąca

1.1.3

1.1.4 dotacje celowe na zadania bieżące 1.1.5 pozostałe dochody, w tym:

1.1.5.1

1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:

1.2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:

1.2.1.1

1.2.2 dochody ze sprzedaży majątku 2. WYDATKI OGOŁEM, W TYM:

2.1 WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:

2.1.1 wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

2.1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:

2.1.1.1.1 500

z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 500

2.1.1.2

2.1.1.2.1 rezerwy, tj.:

rezerwa ogólna rezerwa celowa oświatowa

rezerwa celowa na odprawy

Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami

Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu

terytorialnego

145 939 102 11 886 596 745 861 125 996 712 11 886 596 745 861

25 510 000 24 300 000 1 210 000 66 024 894 63 681 391 1 823 409 520 094 dotacje i środki na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

2 900 569

19 686 580 11 886 596 745 861

11 874 669 dochody, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania

budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: 2 167 258

z art. 41 b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

geodezyjne i kartograficzne 1 088 616 z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony środowiska 1 078 642 19 942 390 17 671 307 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 ustawy

5 854 679 2 271 083

152 862 116 11 886 596 2 371 514

123 529 507 11 886 596 2 337 334

94 254 019 11 493 492 73 011 160 9 759 455 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

jednostek budżetowych, z tego: 21 242 859 1 734 037

66 425 10 834 7 683 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego 32 910

14 998

(12)

2.1.1.2.2

z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 2.1.2 dotacje na zadania bieżące, w tym:

2.1.2.1

z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 2.1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

2.1.3.1 diety

2.1.4

2.1.5 obsługa długu Powiatu

2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

2.2.1.1

2.2.1.2

z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1) 4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)

5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:

5.1 zaciągane kredyty bankowe

5.2. wolne środki oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:

6.1 spłata kredytów

SALDO (4+5-6) 0

wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:

668 973 491 973 177 000

21 772 085 10 624 2 337 334

514 403

190 000 324 403

3 407 716 382 480

443 730 wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

3 064 409

1 031 278

29 332 609 34 180

29 332 609 34 180

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

10 533 336

1 427 429 406 112 1 021 317

2 467 205 -6 923 014 12 582 014 6 950 000 5 632 014 5 659 000 5 659 000 7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-

2.1≥0 8 099 219

(13)

projekt Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Nazwa jednostki

DOCHODY

WYDATKI ze źródeł określonych w uchwale

Dział Rozdział

801 80140 0 0

R A Z E M 0 0

Zwiększenie dochodów wynika z planowanej organizacji kursów spawacza oraz ze zlecenia jednostce remontu biblioteki w PZ Nr 6 w Brzeszczach.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCY Z ART. 223 UST 1 USTAWY, ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

NA ROK 2011

Lp.

Klasyfikacja

budżetowa Stan środków pieniężnych na

początek roku

Stan środków pieniężnych na

koniec roku

Centrum Kształcenia Praktycznego w

Oświęcimiu 76 800 76 800

76 800 76 800

Wydatki przeznaczone będą na bieżące potrzeby jednostki, a w szczególności na wypłatę umów zlecenia dla instruktorów prowadzących kurs, na zakup materiałów do remontu w PZ Nr 6 w Brzeszczach oraz naprawę i regenerację narzędzi użytkowanych przy pracach remontowych.

Jarosław Jurzak

(14)

projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011

WYSZCZEGÓLNIENIE

RODZAJ DOTACJI

CELOWA PODMIOTOWA

NAZWA BENEFICJENTA

1 2 3 4 5 6 7

600 Transport i łączność

60014 Miasto i Gmina Kęty

Miasto Oświęcim

710 Działalność usługowa

71012

Miasto i Gmina Kęty

750

75020 Starostwa powiatowe

Miasto i Gmina Zator – 0,20 etatu Miasto i Gmina Chełmek – 0,20 etatu Gmina Osiek – 0,15 etatu

Miasto i Gmina Kęty – 1,70 etatu Gmina Polanka Wielka – 0,10 etatu

801 Oświata i wychowanie

80120 Licea ogólnokształcące

80123 Licea profilowane

80130 Szkoły zawodowe

DZIAŁ ROZDZIAŁ

KWOTA

DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dla jednostek sektora finansów

publicznych

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

736 661 736 661

Drogi publiczne powiatowe

736 661 736 661

317 958 418 703

190 000 190 000

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

190 000 190 000

190 000

Administracja

publiczna 50 257 50 257

50 257 50 257

4 277 4 277 3 208 36 356 2 139

8 531 040 11 859 8 519 181

3 219 090 3 219 090

98 477 Centrum Kształcenia

Dorosłych w Kętach

301 336 Akademia Zawodowa – A.

Piechocińska

23 388 Oświęcimskie Towarzystwo

Oświatowe w Oświęcimiu

409 608 Centrum Nauki i Biznesu

„Żak” w Oświęcimiu

101 498 Zakład Doskonalenia

Zawodowego w Kętach

586 963 Prywatne LO dla dorosłych

CASUS

1 697 820 Publiczne LO Towarzystwo

Salezjańskiego w Oświęcimiu

179 161 179 161

5 120 930 5 120 930

313 080 Centrum Kształcenia

Dorosłych w Kętach

1 300 618 Centrum Nauki i Biznesu

„Żak” w Oświęcimiu

614 016 Akademia Zawodowa – A.

Piechocińska

80 834

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA

2 710 814 Publiczne Szkoły Towarzystwa

Salezjańskiego w Oświęcimiu

(15)

80195 Pozostała działalność

Gmina Osiek Gmina Brzeszcze Gmina Chełmek 600 Miasto Bielsko-Biała

851 Ochrona zdrowia

85149

ZZOZ w Oświęcimiu

85154

ZZOZ w Oświęcimiu

85156

852 Pomoc społeczna

85201

Gmina Miejska Kraków Gmina Miejska Nowy Sącz 304 Gmina Miejska Radom

Powiat Przemyski Powiat Tarnobrzeski Powiat Wadowicki Powiat Pszczyński Powiat Częstochowski Powiat Brzeski Powiat Wielicki Miasto Białystok Powiat Miechowski Powiat Krakowski 400 Miasto Tarnów

Inne powiaty

85202 Domy pomocy społecznej

85204 Rodziny zastępcze

Miasto Katowice Powiat Wadowicki Powiat Tarnowski Powiat Limanowski Powiat Żywiecki

11 859 11 859

4 002 6 006 1 251

149 624 131 000 18 624

Programy polityki zdrowotnej

68 000 60 000 8 000

60 000

3 500

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Oświęcimiu

4 500

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawny ch „Olimp” w Brzeszczach

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

71 000 71 000

71 000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

zdrowotnego

10 624 10 624

10 624

Fundacja prowadząca Wioskę Dziecięcą w Rajsku

3 898 860 960 866 2 937 994

Placówki opiekuńczo wychowawcze

1 663 533 752 504 911 029

50 000 152 197

28 437 35 327 37 664 71 922 4 595 92 092 29 494 50 190 129 258 2 406

68 218

911 029

Fundacja prowadząca Wioskę Dziecięcą w Rajsku

2 026 965 2 026 965

1 101 537

Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach

925 428

Dom Pomocy Społecznej w Zatorze

208 362 208 362

5 806 10 894 32 681 7 906 16 162

(16)

Powiat Bielski Miasto Tychy Miasto Bielsko-Biała Powiat Nowotarski Powiat Miechowski Powiat Cieszyński Inne powiaty Miasto Kraków

853

85311 Powiat Chrzanowski

Fundacja im. Brata Alberta

854

85410 Internaty i bursy szkolne

900

90001

Gmina Osiek Gmina Chełmek Gmina Polanka Wielka Gmina Przeciszów

90002 Gospodarka odpadami

Gmina Polanka Wielka Miasto i Gmina Kęty Gmina Brzeszcze Gmina Przeciszów Gmina Osiek

Miasto i Gmina Chełmek Miasto i Gmina Zator Gmina Oświęcim

90004

Miasto Oświęcim

90008

Miasto Oświęcim

921

92105

92116 Biblioteki

926 Kultura fizyczna

92605

9 882 12 660 42 864 17 188 2 159 31 053 12 218 6 889

Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej

169 468 3 288 166 180

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

169 468 3 288 166 180

3 288 166 180

Edukacyjna opieka

wychowawcza 508 623 508 623

508 623 508 623

508 623 Zakład Św. J. Bosko w

Oświęcimiu

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 324 403 324 403

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

59 000 59 000

10 000 30 000 10 000 9 000

161 500 161 500

10 000 35 000 28 500 20 000 10 000 20 000 18 000 20 000

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

50 000 50 000

50 000

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

53 903 53 903

53 903

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

67 000 60 000 7 000

Pozostałe zadania w zakresie kultury

7 000 7 000

4 000 Fundacja na rzecz

Galerii Pro Arte

3 000

Fundacja na rzecz Międzynarodowe go Domu Spotkań Młodzieży

60 000 60 000

60 000Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)

170 000 170 000

Zadania w zakresie kultury fizycznej

170 000 170 000

35 000

Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

35 000

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

(17)

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne Miasto i Gmina Zator Miasto i Gmina Kęty Gmina Miedźna

851 Ochrona zdrowia

85111 Szpitale ogólne

ZZOZ w Oświęcimiu

85195 Pozostała działalność

Województwo Małopolskie

852 Pomoc społeczna

85202 Domy pomocy społecznej

900

90001 Miasto i Gmina Kęty

90005

ZZOZ w Oświęcimiu

Dotacje z budżetu – ogółem

35 000

Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim

38 000

Uczniowski Klub Pływacki Unia w Oświęcimiu

7 970

Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego

„Unia” w Oświęcimiu

13 000

Miejski Klub Piłkarski „Unia Oświęcim”

5 000

Uczniowski Klub Sportowy

„Siódemka”

1 030

Uczniowski Klub Sportowy

„Ósemka”

Dotacje z budżetu na zadania

bieżące 14 795 936 2 468 334 3 133 618 9 193 984

262 035 262 035

262 035 262 035

10 000 10 000 242 035

673 121 673 121

590 343 590 343

590 343

82 778 82 778

82 778

20 000 20 000

20 000 20 000

20 000

Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 131 180 124 180 7 000

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

41 180 34 180 7 000

34 180

7 000 OSP w

Jawiszowicach

Ochrona powietrza atmosferycznego i

klimatu

90 000 90 000

90 000

majątkowe 1 086 336 1 059 336 27 000

15 882 272 3 527 670 3 160 618 9 193 984

(18)

PONADTO zwrot dotacji klasyfikowany jako dotacje:

600 Transport i łączność 60014

Gmina Polanka Wielka (zwrot dotacji)

700

70005

710 Działalność usługowa 71014

Gmina Kęty

758 Różne rozliczenia

75801

801 Oświata i wychowanie

80130 Szkoły zawodowe

80140

Urząd Marszałkowski (zwrot dotacji)

853

85395 Pozostała działalność

Urząd Marszałkowski (zwrot dotacji)

Dotacje z budżetu – ogółem

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu

4 441 4 441

Drogi publiczne powiatowe

4 441 4 441

4 441

Gospodarka

mieszkaniowa 1 805 1 805

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 805 1 805

1 805Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji)

121 400 121 400

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

121 400 121 400

121 400

6 974 344 6 974 344

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

6 974 344 6 974 344

6 974 344Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej)

74 807 74 807

6 400 6 400

1 600Wojewódzki Urząd Pracy (zwrot środków)

4 800Ministerstwo Finansów (zwrot środków)

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

68 407 68 407

68 407

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 189 2 189

2 189 2 189

2 189

bieżące 21 778 485 9 450 883 3 133 618 9 193 984

majątkowe 1 282 773 1 255 773 27 000

23 061 258 10 706 656 3 160 618 9 193 984