Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu

(1)

/Projekt/

Uchwała Nr …../…../…..

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia ………

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz

zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 w łącznej kwocie 21.416.487 zł w tym:

a) na zadania bieżące – 20.645.486 zł,

b) na zadania majątkowe – 771.001 zł” jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, b) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.811.620 zł, który zostanie sfinansowany:

a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych”.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.839.620 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 6.028.000 zł” Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3 do niniejszej

uchwały.

c) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan dochodów jednostek, wynikający z art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi

sfinansowanych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały”.

d) § 6 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 6.000.000 zł”

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

(2)

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

(3)

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012.

I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zmniejszające wynosi 2.147.695 zł.:

1) w dziale 050, rozdział 05002 zwiększenie na kwotę 1.000 zł. wynika z planowanych do uzyskanych przez

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wpływów za wydanie kart wędkarskich,, 2) w dziale 600, rozdział 60014:

- zwiększenie na kwotę 103.217 zł. wynika z:

• uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wpływów z różnych opłat (zwrot kosztów procesu) – 238 zł.,

• planowanych do uzyskanych przez ZDP w Oświęcimiu wpływów z różnych dochodów (zwrot za media) – 2.779 zł.,

• planowanych do pozyskania pomocy finansowej z Gminy Przeciszów na zadanie pn.:

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Polesie w Przeciszowie" - 100.000 zł. (inwestycja w latach 2012-2013),

- zmniejszenie na kwotę 677.244 zł. wynika z mniejszych:

• wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Kętach” – 51.127 zł.,

• wpływów z tytułu pomocy finansowej z: Gminy Oświęcim na realizację zadania pn.

„Remont drogi nr 1898K relacji Stawy Monowskie - Żaki na odcinku od skrzyżowania z DK 44 do skrzyżowania z ul. Balony”- 85.000 zł., Gminy Zator na realizację zadania pn.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K - ul Bugajskiej w Zatorze” – 425.000 zł.,

• wpływów z Małopolskigo Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn.

„Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A4” (niższa transza środków w związku z naliczonymi korektami finansowymi) – 116.117 zł.

1) w dziale 600, rozdział 60095 zwiększenie na kwotę 200 zł. wynika z uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

2) w dziale 700, rozdział 70005:

- zwiększenie na kwotę 160.891zł. wynika z:

• planowanych lub uzyskanych przez jednostki organizacyjne dochodów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 110.870 zł.,

• uzyskanych pozostałych odsetek w placówkach oświatowych i Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 4.484 zł.,

• uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 45.537 zł., - zmniejszenie na kwotę 1.225.185 zł. wynika z:

• mniejszych niż planowano dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 38.250 zł. i Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym – 4 zł.,

• mniejszych niż planowano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 1.186.931 zł., 5) w dziale 710, rozdział 71012 zwiększenie na kwotę 20 zł. wynika z uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu pozostałych odsetek,

6) w dziale 710, rozdział 71014 zwiększenie na kwotę 437.452 zł. wynika z:

- uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dochodów z tytułu grzywny i innych kar

pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary umowne za opóźnienie

(4)

w wykonaniu prac geodezyjno-kartograficznych obejmujących wykonanie modernizacji ewidencji budynków) – 407.130 zł.,

- uzyskania dodatkowych dochodów z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadaniu „Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim” – 30.322 zł.

7) w dziale 710, rozdział 71015 zwiększenie na kwotę 252 zł. wynika z uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

8) w dziale 750, rozdział 75019 zwiększenie na kwotę 24 zł. wynika z uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wpływów z różnych dochodów (wpływy za rozmowy z telefonów służbowych radnych)

- zwiększenie na kwotę 36.744 zł. wynika z uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu:

• wpływów z usług (opłaty za informacje o środowisku, wyszukiwanie i sporządzanie dokumentów - 40 zł.,

• pozostałych odsetek (odsetki za zwłokę w zapłacie należności) – 11 zł.

• wpływów z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu za media, refundacji wynagrodzeń, rozmowy telefoniczne przekraczające abonament) – 36.693 zł.,,

- zmniejszenie na kwotę 50.140 zł. wynika ze zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe Starostwa na terenie tej gminy,

- zwiększenie na kwotę 55.510 zł. wynika ze zwiększenia wpływów z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu,

- zmniejszenie na kwotę 103.000 zł. wynika z mniejszych niż planowano:

• wpływów z opłaty komunikacyjnej – 100.000 zł.,

• wpływów od właścicieli za świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego oraz ich parkowanie na parkingach strzeżonych – 3.000 zł.

11) w dziale 756, rozdział 75622 zmniejszono plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 100.000 zł.,

- większych niż planowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu -30.000 zł.,

- konieczności wprowadzenia do budżetu środków finansowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 – 1 zł.,

13) w dziale 801, rozdział 80102 zwiększenie na kwotę 32 zł. wynika z uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu wpływów z różnych opłat i pozostałych odsetek, 14) w dziale 801, rozdział 80111 zwiększenie na kwotę 9 zł. wynika z uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu wpływów z różnych opłat,

15) w dziale 801, rozdział 80120 zwiększenie na kwotę 70.829 zł. wynika z uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i placówki oświatowe:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara umowna za odstąpienie od umowy – roboty budowlane w budynku internatu) - 25.467 zł.,

- wpływów z różnych opłat - 728 zł., - pozostałych odsetek - 1 zł.,

- wpływów z różnych dochodów - 58 zł.,

- wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 43.855 zł. (zwrot dotacji za lata 2009-2010 przez Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe - 22.834,78 zł oraz Casus - 21.020,66 zł.,

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 720 zł.

(5)

- zwiększenie na kwotę 78.155 zł. wynika z uzyskania przez placówki oświatowe:

• wpływów z różnych opłat – 1.617 zł.,

• otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.179 zł.,

• wpływów z różnych dochodów – 35.392 zł.,

• środków z programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie II” w PZ Nr 10 w Kętach – 8.311 zł.,

• wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.213 zł. ( zwrot dotacji za rok 2011 przez Centrum Kształcenia Dorosłych),

• wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 29.443 zł.,

- zmniejszenie na kwotę 3.042 zł. wynika ze zmniejszenia wpływów z usług oraz środków w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w PZ Nr 4 w Oświęcimiu ,

17) w dziale 801, rozdział 80134 zwiększenie na kwotę 139 zł. wynika z uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu wpływów z różnych opłat,

18) w dziale 801, rozdział 80140 zwiększenie na kwotę 9.212 zł. wynika z wprowadzenia do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonym na wydzielonym rachunku dochodów własnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu – 8.472 zł. oraz usyskania dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – 740 zł. ,

- zwiększenie na kwotę 110 zł. wynika z uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wpływów z różnych dochodów,

- zmniejszenie na kwotę 1.300 zł. wynika z nie uzyskania dotacji celowej z Gminy Miedźna z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanego nauczyciela

PZ Nr 6 w Brzeszczach,

20) w dziale 851, rozdział 85111 zwiększenie na kwotę 4.920 zł., stanowi zwrot dotacji i odsetek z Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na współfinansowanie inwestycji „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacją lądowiska dla Helikopterów ZZOZ w Oświęcimiu”,

21) w dziale 852, rozdział 85201 zwiększenie na kwotę 69.135 zł. wynika z uzyskanych lub planowanych:

- wpływów z różnych opłat oraz z usług przez Dom Dziecka w Oświęcimiu - 2.000 zł.,

- pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (dochody z tytułu ponoszenia przez gminy wydatków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 3.207 zł., - spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą

w Kętach - 2.000 zł.,

- wpłat powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych powiatów w placówkach opiekuńczo- wychowawczych powiatu oświęcimskiego – 61.872 zł.,

- środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. „Przebudowa budynku pod potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej” – 56 zł.,

- zwiększenie na kwotę 77.032 zł. wynika z:

• uzyskania odsetek i wpływów ze sprzedaży składników majątkowych przez Dom Pomocy Społecznej w Bobrku - 32 zł,

• planowanych do pozyskania: większych wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku – 35.000 zł. oraz środków z PFRON na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Bobrek” – 42.000 zł.,

(6)

- zmniejszenie na kwotę 14.400 zł. wynika z mniejszych wpływów z różnych dochodów (mniejsza kwota przyznanego odszkodowania),

23) w dziale 852, rozdział 85203 zwiększenie na kwotę 462 zł. wynika z planowanych do uzyskania przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz dochodów związanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- zwiększenie na kwotę 13.237 zł. wynika z planowanych do uzyskania:

• wpływów z różnych dochodów (dochody z tytułu ponoszenia przez gminy wydatków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych) - 5.773 zł.,

• wpłat powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu oświęcimskiego – 7.464 zł.,

- zmniejszenie na kwotę 2.500 zł. wynika z mniejszych wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych,

25) w dziale 852, rozdział 85220 zmniejszenie na kwotę 280 zł. wynika z mniejszych wpływów z tytułu odpłatności osób przebywających w mieszkaniu chronionym,

- uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dochodów z tytułu grzywny , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara umowna za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy – roboty budowlane w budynku SOSW) - 557 zł.,

- planowanych do uzyskania przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu wpływów z różnych dochodów (wpływy z refundacji wynagrodzeń i rozmów z telefonów służbowych) – 11.353 zł.,

27) w dziale 854, rozdział 85406 zwiększenie na kwotę 43 zł. wynika z uzyskania przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Kętach wpływów z usług,

28) w dziale 854, rozdział 85410 zwiększenie na kwotę 30.017 zł. wynika z

- planowanych do uzyskania przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu wpływów z usług (opłaty za zakwaterowanie w internacie od osób zewnętrznych) - 30.000 zł.,

- uzyskanych odsetek przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 17 zł.,

29) w dziale 900, rozdział 90005 zmniejszenie na kwotę 1.035.957 zł. wynika z nie pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków internatu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Oświecimiu”,

30) w dziale 921, rozdział 92105 zmniejszenie na kwotę 25.000 zł. wynika z nie pozyskania środków ze Stowarzyszenia „Region Beskidy” na zadania w zakresie kultury,

31) w dziale 926, rozdział 92601 zmniejszenie na kwotę 100.000 zł. wynika z nie pozyskania pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadanie majątkowe pn. „Budowa Kompleksu Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach”.

II. Powyższe zmiany powodują konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych.

Jednocześnie

dokonano innych zmian, w szczególności:

1) w dziale 600, rozdział 60013 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości 43.750 zł. (dotacja dla Województwa Małopolskie) na zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w m. Chełmek”. Zadanie przesunięto na następny rok.

2) w dziale 600, rozdział 60014 dokonano:

- zwiększenia na łączną kwotę 315.510 zł., w tym:

(7)

• wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu – 115.510 zł. z przeznaczeniem na malowanie pasów i operaty oraz wydatków przeznaczonych na dotacje na zadania bieżące dla Gminy Kęty) – 100.000 zł.,

• wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Pollesie w Przeciszowie” – 100.000 zł. – zadanie realizowane w latach 2012- 2013,

- zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniach pn. „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Kętach” – 51.127 zł., „Remont drogi nr 1898K relacji Stawy Monowskie - Żaki na odcinku od skrzyżowania z DK 44 do skrzyżowania z ul. Balony” – 170.000 zł., „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1893K ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu” – 320 zł. – zadanie zakończone, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K - ul Bugajskiej w Zatorze – 850.000 zł. – zadanie realizowane w 2013 r.

3) w dziale 600, rozdział 60078 dokonano zwiększenia wydatków bieżących (zadania remontowe) w wysokości 29.565 zł. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu,

- zwiększenia wydatków, w tym: kwota 1.968 zł., która stanowi zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego - zwrot kosztów postępowań administracyjnych, kwota 30.000 zł. to wydatki bieżące przeznaczone na wyburzenie budynku przy ul. Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu – zadanie realizowane w latach 2012-2013,

- zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 22.001 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,

5) w dziale 710, rozdział 71014 dokonano zmian w wydatkach bieżących i majątkowych (saldo zmniejszające 65.999 zł.) na zadaniu pn. „Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim”. Zmiana ta jest konieczna w celu prawidłowej realizacji w/w programu,

6) w dziale 750, rozdział 75019 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 5.000 zł.

w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, 7) w dziale 750, rozdział 75020 dokonano:

- zwiększenia wydatków na łączną kwotę 95.442 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na energię elektryczną – 35.000 zł. oraz wydatki majątkowe pn. „Adaptacja

budynku przy ul.Wyspiańskiego na potrzeby Starostwa” – 50.000 zł. ,

- zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 89.702 zł. w tym wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu - 79.260 zł.,

8) w dziale 758, rozdział 75801 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 322.839 zł. Kwota ta stanowi zwrot do budżetu państwa niezależnie otrzymanej w roku 2009 części oświatowej subwencji ogólnej (dotyczy SOSW w Oświęcimiu),

9) w dziale 801, rozdział 80110 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 6.500 zł.

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu, 10) w dziale 801, rozdział 80120 dokonano:

- zwiększenia na łączną kwotę 628.504 zł. w tym:

• wydatków bieżących w placówkach oświatowych - 34.701 zł.,

• dotacji na placówki publiczne i niepubliczne (Akademia Zawodowa - A.Piechocińska, Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Oświęcimiu, Prywatne LO dla dorosłych CASUS, Publiczne LO Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu) - 593.803 zł.,

- zmniejszenia na łączną kwotę 337.744 zł. w tym:

• dotacji na placówki niepubliczne (Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach, Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS, Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Oświęcimiu, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach) - 92.664 zł.,

• wydatków majątkowych na zadaniach: „Remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu” – 100.000 zł. (po przetargu), „Likwidacja barier

(8)

architektonicznych w PZ Nr 11 w Kętach” - 145.080 zł. (zadanie będzie realizowane w 2013 r. po uzyskaniu dofinansowania z PFRON),

11) w dziale 801, rozdział 80123 dokonano zmniejszenia dotacji na placówki niepubliczne (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach) w wysokości 26.000 zł.,

- zwiększenia na łączną kwotę 1.229.036 zł. w tym:

• wydatków bieżących w placówkach oświatowych – 7.469 zł.,

• dotacji na placówki publiczne i niepubliczne (Akademia Zawodowa - A.Piechocińska, Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach, Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O`CHIKARA, Publiczne Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu) - 1.213.256 zł.,

• wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań powiatu - środki z programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie II” w PZ Nr 10 w Kętach - 8.311 zł.,

• wydatków bieżących w PZ Nr 4 w Oświęcimiu – 1.275 zł.,

• dotacji na placówki niepubliczne (Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Oświęcimiu) – 10.650 zł.,

• wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań powiatu – środki w ramach Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży w PZ Nr 4 w Oświęcimiu - 1.042 zł.,

• wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach” – 700.046 zł. (po przetargu),

13) w dziale 801, rozdział 80134 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości 495.845 zł. na zadaniu pn. „Modernizacja budynku SOSW na ul. Kościelnej 6 – zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013, ,

14) w dziale 801, rozdział 80140 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 13.935 zł. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu ( w tym 5.644 zł. nagroda jubileuszowa), 15) w dziale 801, rozdział 80195 dokonano zmniejszenia dotacji na zadania bieżące (Gmina Osiek, Gmina Brzeszcze, Gmina Chełmek) w wysokości 10.091 zł.,

• wydatków bieżących w Domu Dziecka w Oświęcimiu oraz Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kętach - 4.000 zł.,

• dotacji na porozumienia dotyczące umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych poza terenem powiatu oświęcimskiego - 21.509 zł.,

• wydatków bieżących w Domu Dziecka w Oświęcimiu oraz Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kętach - 5.893 zł.,

• dotacji na porozumienia dotyczące umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych poza terenem powiatu oświęcimskiego - 138.382 zł.,

- ponadto dokonano zmian w wysokości 10.000 zł. w Domu Dziecka w Oświęcimiu w związku z zakwalifikowaniem środków do programu - „Bezpieczna przystań - przebudowa i

modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu”), 17) w dziale 852, rozdział 85202 dokonano:

• wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku – 36.647 zł.,

• wydatków majątkowych na zadaniach pn. „Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Bobrek” – 105.000 zł., „Remont pomieszczeń w DPS Bulowice” (dotacja dla DPS Bulowice) – 15.000 zł.,

(9)

- zmniejszenia wydatków majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku na zadaniu pn.

„Zakup miksera” - 947 zł.,

- ponadto dokonano zmian w wysokości 10.000 zł. w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w związku z zakwalifikowaniem środków do programu - „Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku”,

18) w dziale 852, rozdział 85203 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 200 zł.

w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętach, 19) w dziale 852, rozdział 85204 dokonano:

- zwiększenia dotacji na porozumienia dotyczące umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu oświęcimskiego – 7.124 zł.,

• wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – 6.025 zł.,

• wydatków bieżących (świadczenia na rzecz osób fizycznych) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 181.206 zł.,

• dotacji na porozumienia dotyczące umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu oświęcimskiego – 8.688 zł.,

20) w dziale 852, rozdział 85220 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 55 zł.

w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu,

21) w dziale 854, rozdział 85403 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości 288.274 zł. na zadaniu pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu” - zadanie będzie realizowane w następnym roku,

22) w dziale 854, rozdział 85406 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 11 zł.

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzeszczach, 23) w dziale 854, rozdział 85410 dokonano:

- zwiększenia wydatków bieżących w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (internat) – 15.000 zł.,

- zmniejszenia dotacji na placówki niepubliczne (Zakład Św. J.Bosko w Oświęcimiu) – 111.400 zł.,

24) w dziale 854, rozdział 85415 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących (stypendia dla uczniów) w wysokości 2.630 zł. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu, 25) w dziale 900, rozdział 90005 dokonano:

- zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu „Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu” – 671.831 zł.,

- zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków internatu przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Oświęcimiu” – 2.201.477 zł. w związku z brakiem dofinansowania z NFOŚi GW,

26) w dziale 926, rozdział 92601 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu

„Budowa Kompleksu Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach” – 140.000 zł. w związku z nie pozyskaniem dofinansowania.

III. Uaktualniono Załącznik Nr 1 - plan dotacji udzielanych z budżetu w roku 2012.

IV. Uaktualniono Załącznik Nr 2 - planowane dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu.

(10)

do uchwały Nr

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

Dochody budżetu Powiatu Oświęcimskiego – zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012

Zadania zlecone Zadania zlecone

własne z dotacji celowej z budżetu państwa

z dotacji celowej z

budżetu państwa własne z dotacji celowej z budżetu państwa

z dotacji celowej z budżetu państwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 050 Rybołóstwo i rybactwo 1 000

05002 Rybactwo 1 000

Dochody bieżące, w tym: 1 000

Wpływy z różnych opłat 1 000

2. 600 Transport i łączność 103 217 677 244

2.1 60014 Drogi publiczne powiatowe 103 017 677 244

Wpływy z różnych opłat 238

Wpływy z różnych dochodów 2 779

Dochody majątkowe, w tym: 100 000 677 244

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:

116 117

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 116 117

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000 561 127

2.2 60095 Pozostała działalność 200

Dochody bieżące, w tym: 200

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 160 891 1 225 185

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 160 891 1 225 185

Dochody bieżące, w tym: 160 891 38 254

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

110 870 38 254

Pozostałe odsetki 4 484

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 45 537

Dochody majątkowe, w tym: 1 186 931

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 186 931

4. 710 Działalność usługowa 437 724

4.1 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 20

Projekt Tabela Nr 1

LP ^DZIAŁ,

ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia {+} Zmniejszenia {-}

Zadania własne Zadania własne

(11)

Dochody bieżące, w tym: 20

Pozostałe odsetki (dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z

odrębnych ustaw) 20

4.2 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 437 452

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjncych 407 130

Dochody majątkowe, w tym: 30 322

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

30 322

których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 30 322

4.3 71015 Nadzór budowlany 252

5. 750 Administracja publiczna 36 768 50 140

5.1 75019 Rady powiatów 24

Wpływy z różnych dochodów 24

5.2 75020 Starostwa powiatowe 36 744 50 140

Wpływy z usług 40

Pozostałe odsetki 11

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50 140

6. 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

55 510 203 000

6.1 75618 Wpływy z inncyh opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 55 510 103 000

Wpływy z opłaty komunikacyjnej 100 000

Wpływy z różnych opłat 55 510 3 000

6.2 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 100 000

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych 100 000

7. 758 Różne rozliczenia 30 001

75814 Różne rozliczenia finansowe 30 001

Pozostałe odsetki 30 000

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem

roku budżetowego 1

8. 801 Oświata i wychowanie 158 486 4 342

8.1 80102 Szkoły podstawowe specjalne 32

8.2 80111 Gimnazja specjalne 9

(12)

8.3 80120 Licea ogólnokztałcące 70 829

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 25 467

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

43 855

Dochody majątkowe, w tym: 720

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 720

8.4 80130 Szkoły zawodowe 78 155 3 042

Wpływy z usług 2 000

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 179

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: 8 311 1 042

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 311 1 042

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2 213

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 29 443

8.5 80134 Szkoły zawodowe specjalne 139

8.6 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania

zawodowego 9 212

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

jednostki budżetowej 8 472

Dochody majątkowe, w tym: 740

8.7 80195 Pozostała działalność 110 1 300

Dochody bieżące, w tym: 110 1 300

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego 1 300

9. 851 Ochrona zdrowia 4 920

85111 Szpitale ogólne 4 920

(13)

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

280

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w

nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 4 640

10. 852 Pomoc społeczna 159 866 17 180

10.1 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 69 135

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków

gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 61 872

Dochody majątkowe, w tym: 56

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:

56

których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 56

10.2 85202 Domy pomocy społecznej 77 032 14 400

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 42 000

10.3 85203 Ośrodki wsparcia 462

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 200

10.4 85204 Rodziny zastępcze 13 237 2 500

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 2 500

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków

gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 7 464

10.5 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki

interwencji kryzysowej 280

(14)

11. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 41 970

11.1 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 11 910

Dochody bieżące, w tym: 11 910

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 557

11.2 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 43

Wpływy z usług 43

11.3 85410 Internaty i bursy szkolne 30 017

12. 900 Gospodarka komunalna i ochorna środowiska 1 035 957

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 035 957

Dochody majątkowe, w tym: 1 035 957

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 035 957

13. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 25 000

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 25 000

14. 926 Kultura fizyczna 100 000

92601 Obiekty sportowe 100 000

Dochody majątkowe, w tym: 100 000

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000

Zmiany w planie 1 190 353 3 338 048

136 946 655 Saldo zmian -2 147 695

plan dochodów po zmianach

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak

(15)

do uchwały Nr

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

Wydatki budżetu Powiatu Oświęcimskiego – zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012

Zadania zlecone Zadania zlecone

Własne z dotacji celowej z budżetu państwa

z dotacji celowej z

budżetu państwa Własne z dotacji celowej z budżetu państwa

z dotacji celowej z budżetu państwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 600 Transport i łączność 345 075 1 115 197

1.1 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 43 750

Wydatki majątkowe 43 750

1.2 60014 Drogi publiczne powiatowe 315 510 1 071 447

Wydatki bieżące, w tym: 215 510

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 115 510

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych ^{115 510}

dotacje na zadania bieżące 100 000

Wydatki majątkowe 100 000 1 071 447

1.3 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 29 565

2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 31 968 22 001

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31 968 22 001

Wydatki bieżące, w tym: 31 968 22 001

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 30 000 22 001

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych ^{30 000} ^{22 001}

3. 710 Działalność usługowa 407 130 473 129

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 407 130 473 129

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 407 130

Wydatki majątkowe, w tym: 473 129

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 473 129

4. 750 Administracja publiczna 95 442 94 702

4.1 75019 Rady powiatów 5 000

Wydatki bieżące, w tym: 5 000

świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000

4.2 75020 Starostwa powiatowe 95 442 89 702

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 442 10 442

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 35 000 79 260

5. 758 Różne rozliczenia 322 839

Zmniejszenia {-}

Zadania własne Zadania własne

Zwiększenia {+}

Projekt Tabela Nr 2

LP ^DZIAŁ,

ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE

(16)

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 322 839

6. 801 Oświata i wychowanie 1 877 975 1 582 693

6.1 80110 Gimnazja 6 500

6.2 80120 Licea ogólnokształcące 628 504 337 744

dotacje na zadania bieżące 593 803 92 664

6.3 80123 Licea profilowane 26 000

6.4 80130 Szkoły zawodowe 1 229 036 713 013

Wydatki bieżące, w tym: 1 229 036 12 967

wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁸²³

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych ^{6 646} ^{1 275}

dotacje na zadania bieżące 1 213 256 10 650

1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 8 311 1 042

6.5 80134 Szkoły zawodowe specjalne 495 845

6.6 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania

zawodowego 13 935

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 644

(17)

6.7 80195 Pozostała działalność 10 091

7. 852 Pomoc społeczna 209 480 361 196

7.1 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 35 509 154 275

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 893

1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu ^{10 000}

7.2 85202 Domy pomocy społecznej 166 647 10 947

1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 10 000

Wydatki majątkowe, w tym: 120 000 947

7.3 85203 Ośrodki wsparcia 200

Wydatki bieżące, w tym: 200

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 200

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 200

7.4 85204 Rodziny zastępcze 7 124 195 919

7.5 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki

interwencji kryzysowej 55

Wydatki bieżące, w tym: 55

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55

8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 000 402 315

8.1 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 288 274

8,2 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 11

Wydatki bieżące, w tym: 11

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11

(18)

8.3 85410 Internaty i bursy szkolne 15 000 111 400

8.4 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 630

9. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 671 831 2 201 477

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 671 831 2 201 477

Wydatki majątkowe, w tym: 671 831 2 201 477

wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw ^{671 831} ^{2 201 477}

10. 926 Kultura fizyczna 140 000

92601 Obiekty sportowe 140 000

Zmiany w planie 3 976 740 6 392 710

142 758 275 Saldo zmian -2 415 970

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak

plan wydatków po zmianach