KOŚCIERZYNA, r.

(1)

I I I I I I S S E E S S J J A A

R R A A D D Y Y P P O O W W I I A A T T U U K K O O Ś Ś C C I I E E R R S S K K I I E E G G O O

KOŚCIERZYNA, 19.12.2014 r.

(2)

Rada Powiatu Kościerskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Derra

Kościerzyna, dnia 11 grudnia 2014 r.

RZP-R.0002.18.1.2014

Pani/Pan

………

Zwołuję III Sesję Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014 r. o godz. 13

⁰⁰

w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Powiatu Nr II z dnia 10.12.2014 r.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany planu zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

b) zmiany budżetu powiatu na 2014 rok,

c) powołania stałych Komisji Rady Powiatu Kościerskiego, ustalenia zakresu ich działania i składów osobowych,

d) wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej, e) wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Kościerskiego.

6. Interpelacje radnych.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zakończenie sesji.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Tomasz Derra

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organu powiatu.

tel. 58 680 18 61 fax 58 680 18 58 83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9c e-mail: radaizarzad@powiatkoscierski.pl www.powiatkoscierski.pl

(3)

Projekt Zarządu

Uchwała Nr III / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany planu zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, 5 i 17 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany planu wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania Powiatu Kościerskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w 2014 r.

przeznacza się kwotę 1 112 851,00 zł – ustalonego uchwałą Rady Powiatu Kościerskiego Nr LX/41/2014 z dnia 30 września 2014 r. Szczegółowy plan wydatków stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Tomasz Derra

(4)

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany do planu wydatków na które przeznaczono środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dokonuje się zmiany pomiędzy wydatkami na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej obejmującej kwotę 16.202,32 złotych. Środki te przesuwa się z pozycji „Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu” i „Szkolenia dla niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu” oraz „Turnusy rehabilitacyjne”,

„Likwidacja barier architektonicznych”, „Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych” do pozycji „Likwidacja barier technicznych” i „Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”.

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością racjonalnego i pełnego wykorzystania środków Funduszu, zwrotem środków niewykorzystanych na zadania w ramach likwidacji barier architektonicznych i zapotrzebowaniem na dofinansowanie zadań związanych z zakupem przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej Uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Przygotowała: Anna Dittmer - Jankowska Zatwierdziła: Sylwia Diedrich, Dyrektor PCPR

(5)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan wydatków Powiatu Kościerskiego

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2014 r.

Lp. Zadanie Aktualny plan Zmiany do planu Plan po

zmianach I. Rehabilitacja Zawodowa

1. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób

niepełnosprawnych, poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu

7.750 - 313 7.437

2. Szkolenia dla niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu

3.700 - 54 3.646

3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk

pracy dla osób niepełnosprawnych 38.550 0 38.550

4. Jednorazowe dofinansowanie

rozpoczęcia działalności gospodarczej albo rolniczej

120.000 0 120.000

Razem 170.000 - 367 169.633

II. Rehabilitacja Społeczna

1. Turnusy rehabilitacyjne 79.450 - 7.542 71.908

2. Likwidacja barier architektonicznych 80.000 - 7.330 72.670

3. Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze 233.024,11 + 15.550,32 248.574,43

4. Likwidacja barier w komunikowaniu się 39.499 0 39.499

5. Likwidacja barier technicznych 20.000 + 652 20.652

6. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób

niepełnosprawnych 46.997,89 - 963,32 46.034,57

Razem 498.971 + 367 499.338

III. Warsztaty Terapii Zajęciowej 1. Działalność Warsztatu Terapii

Zajęciowej 443.880 0 443.880

Razem rehabilitacja społeczna

942.851 + 367 943.218

Ogółem rehabilitacja zawodowa

i społeczna

^{1 112.851} ⁰ ^{1 112.851}

(6)

Uchwała Nr III / / 2014 Rady Powiatu Kościerskiego

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 212 ust. 2, art. 217, art. 257, art. 258 ust. 1 i 2,

art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r.

poz. 885 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr 071/p116/B/14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Kościerskiego na 2014 r., na wniosek Zarządu Powiatu.

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Powiatu Kościerskiego na 2014 rok uchwalonym Uchwałą Nr 071/p116/B/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 marca 2014 roku, zmienianą w trakcie roku budżetowego 37 - krotnie Uchwałą Zarządu Powiatu i 7 - krotnie Uchwałą Rady Powiatu, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 55.253 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

− dochody bieżące zwiększa się o kwotę 55.253 zł 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 55.253 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a

− wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 13.309 zł

− wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 41.944 zł

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4 . Uchwala się wysokości dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

Projekt Zarządu

(7)

§ 2.

Budżet Powiatu, o którym mowa w § 1 po wprowadzeniu zmian wynosi:

dochody 68.184.537 zł

w tym:

a) bieżące 65.720.218 zł

b) m ajątkowe 2.464.319 zł

wydatki 68.039.943 zł

w tym:

a) bieżące 67.278.574 zł

b) ma jątkowe 761.369 zł

przychody 355.406 zł

rozchody 500.000 zł

§ 3.

1. Budżet Powiatu po dokonaniu zmian wykazuje różnicę między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi w kwocie 1.202.950 zł i nie przekracza ustalonej przez RIO kwoty 1.327.389 zł.

2. Relacja łącznej kwoty wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych doc hodów ogółem budżetu wynosi 3,06% i nie przekracza ustalonej przez RIO wartości 3,25%.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Tomasz Derra

(8)

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 55.253 zł, zmiany zachodzą w następujących pozycjach:

1. Dział 801 – oświata i wychowanie,

a) rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, zwiększa się dochody o kwotę 4.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, b) rozdział 80120 – licea ogólnokształcące, zwiększa się dochody o kwotę

3.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i wykonywania wtórników dokumentów,

c) rozdział 80130 – szkoły zawodowe, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów w:

- PZS Nr 1 na kwotę 140 zł, - PZS Nr 2 na kwotę 659 zł, - PZS Nr 3 na kwotę 8.705 zł,

d) rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego, zwiększa się dochody o kwotę 76 zł z tytułu odpłatności za wykonywanie wtórników dokumentów.

2. Dział 852, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się dochody o kwotę 29.347 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS Cisewie (25.000 zł) i refundacji kosztów (4.347 zł).

3. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,

a) rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększa się dochody o kwotę 5.730 zł z tytułu opłat za wtórniki (9 zł), odpłatności za świadczone usługi (4.500 zł) i inne dochody (1.221 zł),

b) rozdział 85411 – domy wczasów dziecięcych, zwiększa się dochody o kwotę 6.500 zł z tytułu świadczonych usług (6.465zł) i uzyskanych odsetek (35 zł), c) rozdział 85417- szkolne schroniska młodzieżowe, zwiększa się dochody

o kwotę 6.600 zł z tytułu najmu pomieszczeń (608 zł), odpłatności za pobyt (5.910 zł) i uzyskanych odsetek (82 zł).

II. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 55.253 zł, zmiany zachodzą w następujących pozycjach:

1. Dział 600, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę 47.712 zł z przeznaczeniem na usługi zewnętrzne. Środki powyższe pochodzą z rozdziału 75702 – odsetek od obsługi długu.

2. Dział 700, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 72.333 zł z przeznaczeniem na zaksięgowanie faktur za wynajem budynku przy ulicy 3 Maja 8 za okres IX – XII 2014 rok. Środki powyższe pochodzą z rozdziału 75020 (56.093 zł) i 75702 (16.240 zł).

3. Dział 710, rozdział 71015 – nadzór budowlany, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 7.894 zł w ramach posiadanego planu.

4. Dział 750 – administracja publiczna,

a) r ozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 790 zł w ramach posiadanego planu,

b) r ozdział 75020 – starostwa powiatowe, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 91.600 zł w ramach posiadanego planu oraz przesuwa się kwotę 56.093 zł do rozdziału 70005.

5. Dział 754, rozdział 75411 – komendy powiatowe PSP, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 9.257 zł w ramach posiadanego planu.

(9)

6. Dział 757, rozdział 75702 – obsługa długu publicznego, zmniejsza się wydatki związane z obsługą długu – płacone odsetki od obligacji i kredytów o kwotę 70.000 zł i przesuwa do rozdziału 60014 (47.712 zł), 70005 (16.240 zł) i 85202 (6.048 zł).

7. 758, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się rezerwę celową oświatową o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na składki ZUS I LO (rozdział 80120 – 5.000 zł) oraz na zakup usług pozostałych w PCM (rozdział 85417 – 5.000 zł).

8. Dział 801 – oświata i wychowanie,

a) rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem składki ZUS,

b) rozdział 80111- gimnazja specjalne, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na składki ZUS, c) rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,

zwiększa się wydatki o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów papierniczych,

d) rozdział 80120 – licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na składki ZUS i energię,

e) rozdział 80130 – szkoły zawodowe, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w:

− PZS Nr 1 na kwotę 6.000 zł,

− PZS Nr 3 na kwotę 5.000 zł,

f) rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na składki ZUS,

g) r ozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego, zwiększa się wydatki o kwotę 76 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

9. Dział 852 – pomoc społeczna,

a) r ozdział 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 35.395 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, ponadto dokonuje się przesunięć w ramach posiadanego planu na kwotę 20.492 zł z przeznaczeniem na składki ZUS,

b) r ozdział 85204 – rodziny zastępcze, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych (7.500 zł) i wynagrodzenia osobowe (10.000 zł), c) rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się

przesuni ęć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 19.510 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (4.500 zł), zakup materiałów (12.010 zł) i usługi zewnętrzne (3.000 zł),

10. Dział 853, rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 10.700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (2.800 zł) i usługi zewnętrzne (7.900 zł).

11. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,

a) r ozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, zwiększa się wydatki o k wotę 5.730 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów(3.730 zł) i środków żywności (2.000 zł),

b) r ozdział 85411 – domy wczasów dziecięcych, zwiększa się wydatki o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (2.500 zł) i zakup sprzętu audiowizualnego do przeprowadzania zajęć dydaktyczno – wychowawczych (4.000 zł), ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami

(10)

wydatków na kwotę 37.944 zł z przeznaczeniem na zapłatę końcową modernizacji – nadbudowy pawilonu mieszkalnego ze świetlicą.

c) r ozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe, zwiększa się wydatki o kwotę 11.600 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (6.600 zł) oraz na zakup usług pozostałych (5.000 zł).

III. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

IV. Załącznik Nr 4 „dotacje” zostanie zaktualizowany zgodnie z przesunięciami w wydatkach.

P rzygotowała: Magdalena Ziegert

Z atwierdził: Jerzy Gackowski, Skarbnik Powiatu

(11)

BeSTia Strona 1

BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO DOCHODY

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/ /2014 z dnia 19.12.2014

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

801 Oświata i wychowanie 367 316,00 7 076,00 374 392,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 42 000,00 4 000,00 46 000,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 35 056,00 4 935,00 39 991,00

Powiatowe Centrum Oświaty 35 056,00 4 935,00 39 991,00

0830 Wpływy z usług 4 262,00 - 985,00 3 277,00

Powiatowe Centrum Oświaty 4 262,00 - 985,00 3 277,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 593,00 50,00 2 643,00

Powiatowe Centrum Oświaty 2 593,00 50,00 2 643,00

80120 Licea ogólnokształcące 45 239,00 3 000,00 48 239,00

0690 Wpływy z różnych opłat 255,00 18,00 273,00

I Liceum Ogółnokształcące im Józefa Wybickiego 255,00 18,00 273,00

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 37 034,00 2 982,00 40 016,00

I Liceum Ogółnokształcące im Józefa Wybickiego 37 034,00 2 982,00 40 016,00

80130 Szkoły zawodowe 272 496,00 0,00 272 496,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2 046,00 380,00 2 426,00

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 794,00 140,00 934,00

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w

Kościerzynie 441,00 178,00 619,00

Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 811,00 62,00 873,00

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 192 820,00 - 9 364,00 183 456,00

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w

Kościerzynie 93 606,00 - 659,00 92 947,00

Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 80 600,00 - 8 705,00 71 895,00

0830 Wpływy z usług 69 589,00 5 554,00 75 143,00

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 15 371,00 - 140,00 15 231,00

(12)

BeSTia Strona 2 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w

Kościerzynie 5 074,00 481,00 5 555,00

Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 49 144,00 5 213,00 54 357,00

0920 Pozostałe odsetki 970,00 3 430,00 4 400,00

Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 689,00 3 430,00 4 119,00

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki

dokształcania zawodowego 513,00 76,00 589,00

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 286,00 76,00 362,00

852 Pomoc społeczna 5 032 613,00 29 347,00 5 061 960,00

85202 Domy pomocy społecznej 4 052 184,00 29 347,00 4 081 531,00

0830 Wpływy z usług 2 348 142,00 25 000,00 2 373 142,00

Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu 2 258 142,00 25 000,00 2 283 142,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 4 347,00 10 347,00

Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu 6 000,00 4 347,00 10 347,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 131 182,00 18 830,00 2 150 012,00

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 204 315,00 5 730,00 210 045,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w

Kościerzynie 96,00 9,00 105,00

0830 Wpływy z usług 181 999,00 4 500,00 186 499,00

Kościerzynie 181 999,00 4 500,00 186 499,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 4 010,00 1 221,00 5 231,00

Kościerzynie 4 010,00 1 221,00 5 231,00

85411 Domy wczasów dziecięcych 1 224 620,00 6 500,00 1 231 120,00

0830 Wpływy z usług 1 224 194,00 6 465,00 1 230 659,00

Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 1 224 194,00 6 465,00 1 230 659,00

0920 Pozostałe odsetki 157,00 35,00 192,00

Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 157,00 35,00 192,00

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 702 111,00 6 600,00 708 711,00

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 600,00 608,00 84 208,00

(13)

BeSTia Strona 3 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w

Garczynie 83 600,00 608,00 84 208,00

0830 Wpływy z usług 614 607,00 5 910,00 620 517,00

Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w

Garczynie 614 607,00 5 910,00 620 517,00

0920 Pozostałe odsetki 32,00 82,00 114,00

Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w

Garczynie 32,00 82,00 114,00

68 129 284,00 55 253,00 68 184 537,00

Razem:

(14)

Strona 1 z 1

BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/ /2014 z dnia 19.12.2014

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki

bieżące

Z tego

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

dotacje na zadania bieżące

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3, inwestycje i

zakupy inwestycyjne Wydatki

majątkowe

12 11

10 9

8 7

6 5

4 2

1

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i

gwarancji

obsługa długu

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

z tego:

w tym:

13 14 15 16 17 18

600 Transport i łączność

2 272 322,00 1 885 678,00 1 873 778,00 718 834,00 1 154 944,00 0,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00 386 644,00 386 644,00 0,00 0,00

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

po zmianach 2 320 034,00 47 712,00

0,00 0,00

0,00 0,00 11 900,00

0,00 0,00

1 933 390,00 47 712,00 0,00

1 921 490,00 47 712,00 0,00

718 834,00 0,00 0,00

1 202 656,00 47 712,00 0,00

0,00 0,00 0,00

386 644,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

60014

2 272 322,00

Drogi publiczne powiatowe

1 885 678,00 1 873 778,00 718 834,00 1 154 944,00 0,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00 386 644,00 386 644,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

11 900,00 0,00 0,00 0,00

47 712,00

2 320 034,00 1 933 390,00 47 712,00 0,00

1 921 490,00 47 712,00 0,00

718 834,00 0,00 0,00

1 202 656,00 47 712,00 0,00

0,00 0,00 0,00

386 644,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa

889 408,00 889 408,00 889 408,00 0,00 889 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 961 741,00 76 240,00

-3 907,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

961 741,00 76 240,00 -3 907,00

0,00 0,00 0,00

961 741,00 76 240,00 -3 907,00

0,00 0,00 0,00

70005

889 408,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

889 408,00 889 408,00 0,00 889 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -3 907,00

76 240,00

961 741,00 961 741,00 76 240,00 -3 907,00

961 741,00 76 240,00 -3 907,00

0,00 0,00 0,00

961 741,00 76 240,00 -3 907,00

0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa

937 767,00 937 767,00 936 867,00 343 409,00 593 458,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 937 767,00 7 894,00

-7 894,00 0,00

0,00 0,00 600,00

0,00 -300,00

937 767,00 7 894,00 -7 894,00

937 167,00 7 894,00 -7 594,00

350 195,00 7 764,00 -978,00

586 972,00 130,00 -6 616,00

0,00 0,00 0,00

71015

394 827,00

Nadzór budowlany

394 827,00 393 927,00 342 219,00 51 708,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

600,00 0,00 -300,00 -7 894,00

7 894,00

394 827,00 394 827,00 7 894,00 -7 894,00

394 227,00 7 894,00 -7 594,00

349 005,00 7 764,00 -978,00

45 222,00 130,00 -6 616,00

0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna

6 630 561,00 6 630 561,00 6 430 194,00 4 729 671,00 1 700 523,00 2 867,00 197 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 6 574 468,00 96 297,00

-152 390,00 0,00

0,00 0,00 197 500,00

0,00 0,00

6 574 468,00 96 297,00 -152 390,00

6 374 101,00 96 297,00 -152 390,00

4 578 071,00 790,00 -152 390,00

1 796 030,00 95 507,00 0,00

2 867,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

75011

159 000,00

Urzędy wojewódzkie

159 000,00 159 000,00 154 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -790,00

790,00

159 000,00 159 000,00 790,00 -790,00

159 000,00 790,00 -790,00

154 000,00 790,00 -790,00

5 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

75020

6 208 922,00

Starostwa powiatowe

6 208 922,00 6 205 422,00 4 565 083,00 1 640 339,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

3 500,00 0,00 0,00 -151 600,00

95 507,00

6 152 829,00 6 152 829,00 95 507,00 -151 600,00

6 149 329,00 95 507,00 -151 600,00

4 413 483,00 0,00 -151 600,00

1 735 846,00 95 507,00 0,00

0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 666 834,00 3 466 834,00 3 293 834,00 2 923 672,00 370 162,00 0,00 173 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

po zmianach 3 666 834,00 8 887,00

-8 887,00 0,00

0,00 0,00 181 383,00

8 383,00 0,00

3 466 834,00 8 887,00 -8 887,00

3 285 451,00 504,00 -8 887,00

2 914 898,00 113,00 -8 887,00

370 553,00 391,00 0,00

0,00 0,00 0,00

200 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

75411

3 665 272,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży

Pożarnej

3 465 272,00 3 292 272,00 2 922 179,00 370 093,00 0,00 173 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

181 383,00 8 383,00 0,00 -8 887,00

8 887,00

3 665 272,00 3 465 272,00 8 887,00 -8 887,00

3 283 889,00 504,00 -8 887,00

2 913 405,00 113,00 -8 887,00

370 484,00 391,00 0,00

0,00 0,00 0,00

200 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(15)

Strona 2 z 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki

bieżące

Z tego

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

dotacje na zadania bieżące

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3, inwestycje i

zakupy inwestycyjne Wydatki

majątkowe

12 11

10 9

8 7

6 5

4 2

1

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i

gwarancji

obsługa długu

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

z tego:

w tym:

13 14 15 16 17 18

757 Obsługa długu publicznego

1 656 100,00 1 656 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 656 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 586 100,00 0,00

-70 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1 586 100,00 0,00 -70 000,00

0,00 0,00 0,00

1 586 100,00 0,00 -70 000,00

0,00 0,00 0,00

75702

1 656 100,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1 656 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 656 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -70 000,00

0,00

1 586 100,00 1 586 100,00 0,00 -70 000,00

0,00 0,00 0,00

1 586 100,00 0,00 -70 000,00

0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia

220 885,00 220 885,00 220 885,00 0,00 220 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 210 885,00 0,00

-10 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

210 885,00 0,00 -10 000,00

0,00 0,00 0,00

210 885,00 0,00 -10 000,00

0,00 0,00 0,00

75818

220 885,00

Rezerwy ogólne i celowe

220 885,00 220 885,00 0,00 220 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -10 000,00

0,00

210 885,00 210 885,00 0,00 -10 000,00

210 885,00 0,00 -10 000,00

0,00 0,00 0,00

210 885,00 0,00 -10 000,00

0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie

25 132 432,00 25 132 432,00 23 788 933,00 20 569 984,00 3 218 949,00 1 197 754,00 145 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 25 144 508,00 40 576,00

-28 500,00 0,00

0,00 0,00 145 745,00

0,00 0,00

25 144 508,00 40 576,00 -28 500,00

23 801 009,00 40 576,00 -28 500,00

20 575 060,00 33 576,00 -28 500,00

3 225 949,00 7 000,00 0,00

1 197 754,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

80102

2 625 511,00

Szkoły podstawowe specjalne

2 625 511,00 2 619 236,00 2 502 390,00 116 846,00 0,00 6 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

6 275,00 0,00 0,00 -9 000,00

9 000,00

2 625 511,00 2 625 511,00 9 000,00 -9 000,00

2 619 236,00 9 000,00 -9 000,00

2 502 390,00 9 000,00 -9 000,00

116 846,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

80111

1 324 214,00

Gimnazja specjalne

1 324 214,00 1 324 134,00 1 267 417,00 56 717,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

80,00 0,00 0,00 -5 000,00

5 000,00

1 324 214,00 1 324 214,00 5 000,00 -5 000,00

1 324 134,00 5 000,00 -5 000,00

1 267 417,00 5 000,00 -5 000,00

56 717,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

80114

1 045 454,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej

szkół

1 045 454,00 1 024 434,00 682 482,00 341 952,00 0,00 21 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

21 020,00 0,00 0,00 0,00

4 000,00

1 049 454,00 1 049 454,00 4 000,00 0,00

1 028 434,00 4 000,00 0,00

682 482,00 0,00 0,00

345 952,00 4 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

80120

3 700 784,00

Licea ogólnokształcące

3 700 784,00 3 306 481,00 2 961 861,00 344 620,00 391 183,00 3 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

3 120,00 0,00 0,00 -2 000,00

10 000,00

3 708 784,00 3 708 784,00 10 000,00 -2 000,00

3 314 481,00 10 000,00 -2 000,00

2 966 861,00 7 000,00 -2 000,00

347 620,00 3 000,00 0,00

391 183,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

80130

14 683 871,00

Szkoły zawodowe

14 683 871,00 13 795 290,00 11 827 969,00 1 967 321,00 806 571,00 82 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

82 010,00 0,00 0,00 -11 000,00

11 000,00

14 683 871,00 14 683 871,00 11 000,00 -11 000,00

13 795 290,00 11 000,00 -11 000,00

11 827 969,00 11 000,00 -11 000,00

1 967 321,00 0,00 0,00

806 571,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

80134

1 087 474,00

Szkoły zawodowe specjalne

1 087 474,00 1 087 474,00 1 049 689,00 37 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -1 500,00

1 500,00

1 087 474,00 1 087 474,00 1 500,00 -1 500,00

1 087 474,00 1 500,00 -1 500,00

1 049 689,00 1 500,00 -1 500,00

37 785,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

80140

101 495,00 Centra kształcenia ustawicznego i

praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

101 495,00 101 495,00 79 390,00 22 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

76,00

101 571,00 101 571,00 76,00 0,00

101 571,00 76,00 0,00

79 466,00 76,00 0,00

22 105,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00