ZARD\DZENIE NR 27/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 27 pa2dziernika 2016r.

(1)

rigr Eugeniusz Kucner

rRz

ZARD\DZENIE NR 27/16

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 27 pa2dziernika 2016r.

w sprawie zmiany uchwaly bud2etowejlliliasta i Gminy Szamocin na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 15 pkt 3 uchwaly Rady Miasta i Gminy Szamocin nr IX/77115 z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwaly bud2etowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016r.

§ 1 I/1/ uchwale Rady Miasta i Gminy Szamocin Ni IX/77/15 z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwaly buthetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016r. zmienionej uchwalami Rady Miasta i Gminy nr X193/16 z dnia 26 lutego 2016r, nr XI/105/16 z dnia 22 marca 2016r., nr XIII/119/16 z dnia 28 kwietnia 2016, nr XIV/138/16 z dnia 23 czerwca 2016r., nr XV/160/16 z dnia 15 wrzeSnia 2016r. oraz zarzqdzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin nr 3/2016 z dnia 29 stycznia 2016r., nr 6/16 z dnia 11 marca 2016r., nr 8/16 z dnia 31 marca 2016r. nr 9/16 z dnia 29 kwietnia 2016r, nr 11/16 z dnia 31 maja 2016r., nr 15/16 z dnia 30 czerwca 2016r., nr 18/16 z dnia 29 lipca 2016r., nr 25/16 z dnia 30 wrzeSnia 2016r. wprowadza si nastpujqce zmiany:

1. zwiksza si plan dochodow o kwot 231.892,902f zgodnie z zalqcznikiem nr 1 i 3 do niniejszego zarzqdzenia;

2. zw*sza si plan wydatk6w o kwote 231.892,90zI zgodnie z zatqcznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarzqdzenia;

3. dokonuje si przeniesieh wydatk6w m4dzy rozdzialami i paragrafami klasyfikacji bud2etowej zgodnie z zalqcznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarzqdzenia.

§2 Zrzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem pod*ia.

(2)

B U R

-7_

r Eugeniusz Kuonor Uzasadnienie do zarzqdzenia nr 27/16

Burrnistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 pa2dziernika 2016r.

Zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zwieksza sie planowane dochody bud2etu o kwote 231.892,90z1z tytutu przyznania nastepujqcych kwot dotacji:

▪ 162.249,90z1 w rozdziale 01095 §2010 dotacja przeznaczona na zwrot czeeci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentow rolnych oraz pokrycie koszt6w postepowania w sprawie jego zwrotu za II okres platniczy 2016r.;

13.939z1 w rozdziale 85212 §2030 z przeznaczeniem na realizacje ustawy o

§wiadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentow, ustawy o ustaleniu i wyptacie zasitkOw dla opiekunow;

• 200z1 w rozdziale 85215 §2010 z przeznaczeniem na wyptate zryczattowanych dodatkow energetycznych za IV kwartat 2016r. dla odbiorcOw wraZliwych energii elektrycznej;

• 12.504z1 w rozdziale 85216 §2030 przeznaczone na dofinansowanie wyptat zasitkow stalych, o ktorych mowa w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy spolecznej;

• 3.000zt w rozdziale 85415 §2040 przeznaczone na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasitku losowego na cele edukacyjne zgodnie z Rzqdowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasilku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazd6w terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajea opiekunczych i zajea terapeutyczno- edukacyjnych w 2016r.

• 40.000z1 w rozdziale 85415 §2030 przeznaczone na dofinansowanie §wiadczen pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniOw.

Po wprowadzonych zmianach plan dochod6w budZetu grniny wynosi 32.249.924,30z1.

Po stronie wydatkOw dotacje zostaly rozdysponowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dokonuje sie przeniesienia wydatkOw pomiedzy rozdziatami i paragrafami klasyfikacji

bud2etowej. W dziale 900 dokonuje sie przeniesien planow w celu zagwarantowania

moZliwoki podpisania umowy o przygotowanie analizy efektywno§ci kosztowej (studium)

oraz Programu Funkcjonalno-UZytkowego, dokumentow, ktore sq niezbedne do zio±enia

wniosku do PROW 2014-2020 na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej i

wodociqgowej. Plan wydatkow po zmianach wynosi 33.949.169,30z1.

(3)

DOCHODY BUD2ETU GMINY SZAMOCIN NA 2016R.

Zafacznik nr 1

do zarzadzenia nr 27/16

Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 oadziernika 20161.

Dziat Rozdzial Paragraf Treo Przed zmiang Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i lowiectwo 504 457,09 162 249,90 666 706,99

01095 Pozostala dzialalno§O 504 457,09 162 249,90 666 706,99

0770 Wpiaty z tytutu odplatnego nabycia prawa wiasnoci oraz prawa

uZytkowania wieczystego nieruchomoci 220 000,00 0,00 220 000.00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacje zadan bie±qcych z zakresu administracji rzedowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

280 707,09 162 249,90 442 956,99

6290

Srodki na dofinansowanie wfasnych inwestycji gmin, powiatow (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych, zwiazkow powiatow), samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych 2rodet

3 750,00 0,00 3 750,00

600 Transport ilacznoSO 1 644 366,00 0,00 1 644 366,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 644 366,00 0,00 1 644 366,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzqdu terytonalnego na dofinansowanie wlasnych zadan

inwestycyjnych i zakupOw inwestycyjnych

669 850,00 0,00 669 850 ; 00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje inwestycji i zakupOw inwestycyjnych wlasnych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkOw powiatowo-gminnych)

974 516,00 0 ; 00 974 516,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 408 212,00 0,00 408 212,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 408 212,00 0,00 408 212,00

0550 Wplywy z °plat z tytutu uZytkowania wieczystego nieruchomoci 25 800.00 0,00 25 800,00

0750

VVplywy z najmu i dzierZawy skladnikow majetkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzedu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych urnow o podobnym charakterze

80 312,00 0,00 80 312,00

0770 VVplaty z tytutu odptatnego nabycia prawa wlasnoci oraz prawa

uZytkowania wieczystego nieruchomoci 300 000,00 0,00 300 000,00

0830 VVotywy z uslug 2 100,00 0,00 2 100,00

750 Administracja publiczna 80 777,00 0,00 80 777,00

75011 Urzedy wojewodzkie 79 010,00 0,00 79 010,00

0830 NA/plywy z uslug 10 000,00 0,00 10 000,00

2010

Dotage celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje zadan bieZacych z zakresu administracji rzgdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom grnin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

69 010,00 0,00 69 010,00

75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 767,00 0,00 1 767,00

(4)

BeSTia

0570 VVplywy z tytutu grzywien, mandatOw i innych kar pieniei- nych od osbb

fizycznych 1 000,00 0,00 1 000,00

0830 Wplywy z uslug 767,00 0,00 767.00

Urzedy naczelnych organOw wtadzy palistwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sqdownictwa 6 235,00 0,00 6 235,00

Urzedy naczelnych organow wfadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 6 235.00 0,00 6 235,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje zadan bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

6 235,00 0,00 6235,00

Dochody ad osob prawnych, od °sob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowoSci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem

6 158 442,00 0,00 6 158 442,00

Wptywy z podatku dochodowego od osbb fizycznych 32 000,00 0,00 32 000,00

0350 VVplywy z podatku od dziatalnoSci gospodarczej osbb fizycznych,

oplacanego w formie karty podatkowej 32 000,00 0,00 32 000,00

Wplywy z podatku rolnego, podatku leenego, podatku od czynnoSci cywilnoprawnych, podatkOw i °plat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 211 000,00 0,00 1 211 000,00

0310 VVplywy z podatku ad nieruchomoeci 950 000,00 0,00 950 000,00

0320 kNplywy z podatku rolnego 56 000,00 0,00 56 000,00

0330 VVplywy z podatku leanego 75 000,00 0.00 75 000,00

0340 Wpfywy z podatku ad Srodkow transportowych 130 000,00 0,00 130 000,00

1Nplywy z podatku rolnego, podatku leanego, podatku ad spadkOw i darowizn, podatku ad czynnoSci cywilno-prawnych oraz podatkow i °plat lokalnych ad osob fizycznych

1 686 300,00 0,00 1 686 300,00

0310 VVptywy z podatku ad nieruchomoSci 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

0320 1A/plywy z podatku rolnego 310 000,00 0,00 310 000,00

0330 VVplywy z podatku leenego 5 200,00 0,00 5 200,00

0340 VVplywy z podatku ad Srodkow transportowych 44 000,00 0,00 44 000,00

0360 VVplywy z podatku ad spadkow i darowizn 17 100,00 0,00 17 100,00

0430 1.Nplywy z °platy targowej 45 000,00 0,00 45 000,00

0500 INplywy z podatku ad czynnoeci cywilnoprawnych 150 000,00 0,00 150 000,00

0690 VVplywy z r62nych °plat 5 000,00 0,00 5 000,00

0910 VVplywy z odsetek ad nieterminowych wpiat z tytulu podatkOw i °plat 10 000,00 0,00 10 000,00

VVplywy z innych oplat stanowiacych dochody jednostek samorzadu

terytorialnego na podstawie ustaw 205 000,00 0,00 205 000,00

0410 VVplywy z °platy skarbowej 40 000,00 0,00 40 000,00

0480 VVplywy z °plat za zezwolenia na sprzeda2 napojow alkoholowych 135 000,00 0,00 135 000,00

Strona 2 z 6 751

75101

756

75601

75615

75616

75618

(5)

0490 INplywy z innych lokalnych °plat pobieranych przez jednostki samorzadu

terytonalnego na podstawie odrebnych ustaw 30 000,00 0,00 30 000,00

75621 Udzialy gmin w podatkach stanowiacych dochod budZetu panstwa 3 024 142,00 0,00 3 024 142,00

0010 VVptywy z podatku dochodowego ad osob fizycznych 2 959 142,00 0,00 2 959 142,00

0020 VVplywy z podatku dochodowego od os6b prawnych 65 000,00 0,00 65 000,00

758 ROZne rozliczenia 13 254 577,04 0,00 13 254 577,04

75801 Czeo o§wiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu

terytorialnego 8 134 922,00 0,00 8 134 922,00

2920 Subwencje og6Ine z bud±etu panstwa 8 134 922,00 0,00 8 134 922,00

75807 Czeeo wyrOwnawcza subwencji ogOlnej dla gmin 4 584 319,00 0,00 4 584 319,00

2920 Subwencje ogolne z buthetu panstwa 4 584 319,00 0,00 4 584 319,00

75814 Ro±ne rozliczenia finansowe 283 257,04 0,00 283 257,04

0920 Wplywy z pozostalych odsetek 34 000,00 0,00 34 000,00

0970 VVplywy z rO2nych dochodow 127 596,00 0,00 127 596,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje wiasnych

zadan bieZacych gmin (zwiazkOw gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych) 31 269,32 0.00 31 269,32

2910

VVplywy ze zwrotow dotacji oraz pfatnoeci, w tym wykorzystanych ruezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt6rych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleZnie lub w nadmiernej wysokoeci

74 200,00 0,00 74 200,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje inwestycji i zakupOw inwestycyjnych wiasnych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych)

16 191,72 0,00 16 191,72

75831 Czeet rawnowaZaca subwencji ogolnej dla grim 252 079,00 0,00 252 079,00

2920 Subwencje ogolne z budZetu panstwa 252 079,00 0,00 252 079,00

801 Owiata i wychowanie 856 029,27 0,00 856 029,27

80101 Szkoly podstawowe 44 712,33 0,00 44 712,33

2010

Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje zadan bieZacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

36 312,33 0,00 36 312,33

2030 Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje wtasnych

zadan bie2acych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych) 8 400,00 0,00 8 400,00

80104 Przedszkola 552 400,00 0,00 552 400,00

0660 VVplywy z oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 900,00 0,00 40 900,00

0670 VVplywy z oplat za korzystanie z wy±ywienia w jednostkach realizujacych

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 210 100,00 0,00 210 100,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje wlasnych

80110 Gimnazja 35 423,99 0,00 35 423,99

(6)

2010

Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje zaclan bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

31 823.99 0,00 31 823.99

2030 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacje wiasnych

zadan bie2acych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych) 3 600,00 0,00 3 600.00

Stolowki szkolne i przedszkolne 164 154,00 0.00 164 154,00

0690 Wpiywy z ro2nych oplat 161 060,00 0,00 161 060,00

0960 Wpfywy z otrzymanych spadkOw, zapisOw i darowizn w postaci pienieZnej 3 094,00 0,00 3 094,00

Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzie2y w szkofach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogolnoksztalcacych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych

999,95 0,00 999,95

2010

Dotacje celowe otrzymane z buthetu panstwa na realizacje zadan bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

999,95 0,00 999,95

Pozostala dziafalnoSe 58 339,00 0,00 58 339,00

0830 VVplywy z usfug 40 000,00 0.00 40 000,00

0960 VVpfywy z otrzymanych spadkaw, zapisOw i darowizn w postaci pienie2nej 500.00 0,00 500,00

0970 Wplywy z rO2nych dochod6w 17 839,00 0,00 17 839,00

Pomoc spateczna 8 079 377,00 26 643,00 8 106 020,00

Wspieranie rodziny 24 300,00 0,00 24 300,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje wfasnych

zadan bieZacych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkOw powiatowo-gminnych) 24 300,00 0,00 24 300,00

8wiadczenie wychowawcze 4 692 000,00 0,00 4 692 000,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z buthetu panstwa na zadania bie2ace z zakresu administracji rzadowej zlecone

gminom (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacja Swiadczenia wychowawczego

stanowiacego pomoc panstwa w wychowywaniu dzieci

4 687 069,00 0,00 4 687 069,00

6340

Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji

rzadowej zlecone gminom (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo- gminnym), zwiazane z realizacja

Swiadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc panstwa w wychowywaniu dzieci

4 931,00 0,00 4 931,00

Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

3 034 289,00 13 939,00 3 048 228,00

2010

3 007 859,00 13 939,00 3 021 798,00

2360 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadari

z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami 26 430,00 0,00 26 430,00

80148

80150

80195

85206

85211

85212

BeSTia Strona 4 z 6

(7)

85213

Skladki na ubezpieczenie zdrovvotne oplacane za osoby pobierajace niekt6re ewiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re ewiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej.

24 869,00 0,00 24 869,00

2010

18 000.00 0,00 18 000.00

zadan bie2acych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkOw powiatowo-gminnych) 6 869,00 0,00 6 869,00

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe 68 403,00 0,00 68 403,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z buthetu panstwa na realizacje wlasnych

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 200,00 1 200,00

2010

1 000,00 200,00 1 200,00

85216 Zasilki stale 65 496,00 12 504,00 78 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z buthetu panstwa na realizacje vvlasnych

zadan bie2acych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych) 65 496,00 12 504,00 78 000,00

85219 Oerodki pomocy spolecznej 69 058,00 0,00 69 058,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budZetu pahstwa na realizacje wlasnych

85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 9 500,00 0,00 9 500,00

0830 VVplywy z uslug 9 500,00 0,00 9 500,00

85295 Pozostala dzialelnoe6 90 462,00 0,00 90 462,00

2010

462.00 0.00 462,00

zadan bie2acych gmin (zwiazkOw gmin, zwiazkOw powiatowo-gminnych) 90 000,00 0,00 90 000,00

6310

Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami

0,00 0,00 0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 47 845,00 43 000,00 90 845,00

85415 Pomoc materialna die uczniow 47 845,00 43 000,00 90 845,00

zadan bieZacych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych) 46 000.00 40 000,00 86 000,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z bud±etu panstwa na realizacje zadan bieZacych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

finansowanych w caloeci przez bud2et panstwa w ramach programow rzadowych

1 845,00 3 000,00 4 845,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 939 200,00 0,00 939 200,00

90002 Gospodarka odpadami 904 600,00 0,00 904 600,00

(8)

BURi

Razem:

32 018 031,40 231 892,90 32 249 924,30

0490 Wplywy z innych lokalnych °plat pobieranych przez jednostki samorzadu

terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw 900 000,00 0,00 900 000,00

0690 VVplywy z roZnych °plat 4 000,00 0,00 4 000,00

0910 Wptywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu podatkbw i °plat 600,00 0,00 600,00

VVptywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem Srodkbw z optat i kar za

korzystanie ze Srodowiska 22 000,00 0,00 22 000,00

0690 VVptywy z roZnych oplat 22 000,00 0,00 22 000,00

Pozostala dziatalnoSb 12 600,00 0,00 12 600,00

2460

Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadan bie2acych jednostek zaliczanych do sektora finansbw publicznych

12 600,00 0,00 12 600,00

Ku'tura i ochrona dziedzictwa narodowego 29 514,00 0,00 29 514,00

Domy i orodki kultury, Swietlice i kluby 29 514,00 0,00 29 514,00

0960 VVplywy z otrzymanych spadkow, zapis6w i darowizn w postaci pienieZnej 250,00 0.00 250,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytufu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadab

inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych

29 264,00 0,00 29 264,00

Kultura fizyczna 9 000,00 0,00 9 000,00

Pozostata dziatalnoSo 9 000,00 0,00 9 000,00

0970 VVplywy z roZnych dochodow 9 000,00 0,00 9 000,00

926

92695

ugeniusz Kuener

Strona 6 z 6 BeSTia

(9)

WYDATKI BUDZETU GMINY SZAMOCIN NA 2016R.

Zalacznik nr 2

do zarzgdzenia nr 27/16

Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 oadziernika 2016r.

Dzial Rozdzial Paragraf Tree Przed zmiana Zmiana Po zmianie

010 Roinictwo i towiectwo 517 407,09 162 249,90 679 656,99

01009 SOIki wodne 15 000,00 0,00 15 000,00

2830

Dotacja celowa z bud2etu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansOw publicznych

15 000,00 0,00 15 000,00

01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 210 000,00 0,00 210 000,00

4300 Zakup ustug pozostatych 5 000,00 0,00 5 000,00

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek buthetowych 205 000,00 0,00 205 000,00

01030 lzby rolnicze 9 500,00 0,00 9 500,00

2850 VVplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych

wplywow z podatku rolnego 9 500,00 0,00 9 500,00

01095 Pozostata dzia1alno6 282 907,09 162 249,90 445 156,99

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 2000,00 2000.00 4000,00

4110 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 343,80 348.80 692,60

4120 Sktadki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 98,00

4210 Zakup materialow i wyposaZenia 1 965,00 500,00 2 465,00

4300 Zakup ustug pozostalych 3 346,26 283,57 3 629,83

4430 RO_tne oplaty i skladki 275 203.03 159 068,53 434 271,56

020 Le§nictwo 5 729,00 0,00 5 729,00

02095 Pozostala dziatalno6 5 729,00 0,00 5 729,00

4300 Zakup usiug pozostatych 5 729,00 0,00 5 729,00

600 Transport i tqcznoSa 3 276 850,00 0,00 3 276 850,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 488 850,00 0,00 488 850,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana migdzy jednostkami

samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan bie2acych 388 850,00 0,00 388 850,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana migdzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych

100 000,00 0,00 100 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 2 788 000,00 0,00 2 788 000,00

(10)

4170 VVynagrodzenia bezosobowe 8 800,00 0.00 8 800,00

4210 Zakup materiatow i wyposatenia 23 000,00 0.00 23 000,00

4270 Zakup usfug remontowych 15 000.00 0,00 15 000.00

4430 RO2ne oplaty i sktadki . 2 000,00 0,00 2 000,00

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek buthetowych 2 541 700,00 0,00 2 541 700,00

6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek buthetowych 47 500,00 0,00 47 500,00

630 Turystyka 172 000,00 0,00 172 000,00

63095 Pozostala dziatainoe6 172 000,00 0,00 172 000,00

4300 Zakup usfug pozostalych 172 000,00 0,00 172 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 163 000,00 0,00 163 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoaciami 119 900,00 0,00 119 900,00

4380 Zakup usfug obejmujacych tlumaczenia 600,00 0,00 600,00

4430 R152ne °platy i skladki 7 000,00 0,00 7 000,00

4510 Optaty na rzecz buthetu panstwa 19 300,00 0.00 19 300,00

4590 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz ()sob fizycznych 53 000,00 0,00 53 000,00

70095 Pozostala dziatalnoe 43 100,00 0.00 43 100,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 150,00 0,00 150,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 0,00 700,00

4210 Zakup materialow i wyposa2enia 2 000,00 2 000,00 4000,00

4260 Zakup energii 2 400,00 0,00 2 400,00

4270 Zakup ustug remontowych 2 000,00 0,00 2 000,00

4300 Zakup ustug pozostalych 9 350,00 - 2 000,00 7 350,00

6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek buthetowych 26 500,00 0,00 26 500,00

710 DziatalnoSo ustugowa 109 100,00 0,00 109 100,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 109 100,00 0,00 109 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 100,00 0,00 14 100,00

750 Administracja publiczna 2 902 098,89 0,00 2 902 098,89

BeSTia

(11)

75011 Urzedy wojewodzkie 225 102,00 0.00 225 102,00

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikbw 146 980,00 0,00 146 980,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 0,00 12 000,00

4110 Skfadki na ubezpieczenia spoleczne 26 970,00 0,00 26 970,00

4120 Skiadki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00

4170 VVynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 0,00 3 500,00

4210 Zakup materialow i wyposatenia 5 790,00 0,00 5790,00

4260 Zakup energii 16 000,00 0,00 16 000,00

4280 Zakup usfug zdrowotnych 80,00 0,00 80,00

4300 Zakup uslug pozostalych 6 500,00 0,00 6 500,00

4410 Podrote sfu2bowe krajowe 500,00 0,00 500,00

4440 Odpisy na zakfadowy fundusz Swiadczen socjalnych 3 282,00 0,00 3 282,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sfu2by cywilnej 3 500,00 0,00 3 500,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 76 000,00 0,00 76 000,00

3030 Ro2ne wydatki na rzecz °sob fizycznych 70 000,00 0,00 70 000,00

4210 Zakup materialow i wyposa2enia 2 800,00 0,00 2 800,00

4220 Zakup Srodkow 2ywnoSci 200,00 0,00 200,00

75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 207 881,00 0,00 2 207 881,00

2900

VVplaty grim ipowiatow na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazkOw gmin, zwiazkOw powiatowo-gminnych lub zwiazkbw powiatbw na dofinansowanie zadan bie2acych

36 000,00 0,00 36 000,00

3020 VVydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 1 200,00 0,00 1 200,00

3030 Ra2ne wydatki na rzecz osob fizycznych - 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikbw 1 072 000,00 0,00 1 072 000,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 13 000,00 0,00 13 000,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 198 800,00 0,00 198 800,00

4120 Skladki na Fundusz Pracy 28 400,00 0,00 28 400,00

4140 VVplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Oseb Niepeinosprawnych 4 200,00 0,00 4 200,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0.00 2 000.00

(12)

4210 Zakup materialow i wyposa±enia 29 500,00 0.00 29 500,00

4220 Zakup rodkow t ywnoci 500.00 0.00 500,00

4260 Zakup energii 42 000,00 0,00 42 000,00

4270 Zakup uslug remontowych 3 030,00 0,00 3 030,00

4280 Zakup usfug zdrowotnych 2 160,00 0,00 2 160,00

4300 Zakup usfug pozostafych 91 500.00 0,00 91 500,00

4360 ()platy z tytulu zakupu usfug telekomunikacyjnych 9 000,00 0.00 9 000,00

4410 PodroZe sluZbowe krajowe 20 000,00 0,00 20 000,00

4430 Ro±ne ()platy i skfadki 5 998,00 0,00 5 998,00

4440 Odpisy na zakladowy fundusz wiadczen socjalnych 23 249,00 0,00 23 249,00

4520 Oplaty na rzecz bud±etow jednostek samorzadu terytorialnego 4 992,00 0,00 4 992,00

4570 Odsetki od n eterminowych wpfat z tytulu pozostalych podatkOw i °plat 2,00 0,00 2,00

4610 Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego 500,00 0.00 500,00

4700 Szkolenia pracownik6w niebedacych czfonkami korpusu aluZby cywilnej 16 000,00 0,00 16 000,00

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek buthetowych 522 500,00 0,00 522 500,00

Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 66 740,00 0,00 66 740,00

4170 VVynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 0,00 15 000.00

4210 Zakup materialow i wyposaenia 16 685,00 0,00 16 685,00

4220 Zakup erodkow Zywnoeci 765,00 0.00 765,00

4410 PodrOZe slu±bowe krajowe 500,00 0,00 500,00

4420 Podrb2e sluZbowe zagraniczne 205,00 0,00 205,00

4430 Patna °platy i skfadki 135,00 0,00 135,00

Pozostafa dziafainoo 326 375,89 0.00 326 375,89

3030 Ra2ne wydatki na rzecz °sob fizycznych 29 000,00 0.00 29 000,00

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownik6w 157 250,00 0,00 157 250,00

4110 Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 30 475,00 0,00 30 475,00

4120 Skfadki na Fundusz Pracy 4375,00 0,00 4375,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 0.00 5 500,00

75075

75095

BeSTia

(13)

4210 Zakup materiatow i wyposaZenia 29 480,00 0,00 29 480.00

4220 Zakup erodkOw Zywnoeci 300,00 0,00 300,00

4280 Zakup ustug zdrowotnych 1 200,00 0,00 1 200,00

4430 R6Zne °platy i skladki 500,00 0,00 500.00

4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen socjalnych 11 978,00 0,00 11 978,00

4500 Pozostale podatki na rzecz budZetOw jednostek samorzedu terytorialnego 843,00 0,00 843,00

4510 °platy na rzecz buthetu panstwa 3 000,00 0,00 3000,00

751 Urzedy naczelnych organow wtadzy paristwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sadownictwa 6 235,00 0,00 6 235,00

75101 Urzedy naczelnych organOw wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 6235,00 0,00 6235,00

4300 Zakup uslug pozostalych 443,00 0,00 443,00

754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpo2arowa 574 000,00 0,00 574 000,00

75412 Ochotnicze straZe poZarne 545 300,00 0,00 545 300,00

2820 Dotaqa celowa z budZetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 18 000,00 0,00 18 000,00

3030 RoZne wydatki na rzecz °sob fizycznych 23 000,00 0,00 23 000,00

4210 Zakup materialow i wyposakenia 63 800,00 0,00 63 800,00

4220 Zakup rodkOw Zywnoeci 600,00 0,00 600,00

4260 Zakup energii 45 000,00 0,00 45 000 : 00

4300 Zakup ustua pozostalych 20 000,00 0,00 20 000,00

4360 Opiaty z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych 3 300,00 0,00 3 300,00

4430 Ro2ne ()platy i skladki 7 600.00 0,00 7 600,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 82 500,00 0,00 82 500,00

6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych 255 000,00 0,00 255 000,00

75414 Obrona cywilna 1 100,00 0,00 1100.00

(14)

4210 Zakup matenalow i wyposa2enia 200,00 0.00 200,00

4300 Zakup uslug pozostalych 200,00 0,00 200,00

4410 Podro2e slu2bowe krajowe 300,00 0,00 300,00

4700 Szkolenia pracownik6w niebedecych cz onkami korpusu siu2by cywilnej 400,00 0,00 400,00

75416 Strat gminna (miejska) 9 600,00 0,00 9600,00

4210 Zakup material6w i wyposa2enia 5 940,00 0,00 5 940,00

4300 Zakup ustug pozostalych 500,00 0,00 500,00

4360 °platy z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 1 300,00 0,00 1 300,00

4430 Rotne ()platy i skladki 800,00 0,00 800,00

4700 Szkolenia pracownikaw niebedacych cztonkami korpusu slutby cywilnej 60.00 0,00 60,00

75495 Pozostata dziatalnoS6 18 000.00 0,00 18 000,00

757 Obstuga diugu publicznego 272 000,00 0,00 272 000,00

75702 Obstuaa papierow wartoaciowych, kredytow potyczek jednostek

samorzadu terytorialnego 272 000,00 0,00 272 000,00

8110 Odsetki ad samorzadowych papierOw wartoaciowych lub zaciagnietych

przez jednostke samorzadu terytorialnego kredytOw i potyczek 272 000,00 0,00 272 000,00

758 RO2ne rozliczenia 236 707,00 0,00 236 707,00

75814 RO±ne rozliczenia finansowe 152 007.00 0,00 152 007,00

291/ _.

Zwrot dotacji oraz platnoeci, w tym wykorzystanych niezgodnie z orzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych n

'-Iowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale2nie lub w nadmiernej wysokoaci

24 000,00 0,00 24 000,00

4560

Odsetki ad dotacji oraz ptatnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt6rych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaletnie lub w nadmiernej wysokoSci

36 000,00 0.00 36 000,00

6667

Zwroty dotacji oraz platnoaci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale2nie lub w nadmiernej wysokoSci, dotyczace wydatkOw majatkowych.

92 007,00 0,00 92 007,00

75818 Rezerwy ogolne i celowe 84 700,00 0,00 84 700,00

4810 Rezerwy 71 700,00 0,00 71 700,00

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 000,00 0,00 13 000,00

801 0§wiata i wychowanie 12 368 001,27 0,00 12 368 001,27

Strona 6 z 19 BeSTia

(15)

80101 Szkoly podstavvowe 4 553 497,33 20 422,00 4 573 919,33

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie2..ace realizowane na podstawie porozumien (umbw) miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego

1 700.00 0,00 1 700,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 183 009,00 -1 620,00 181 389,00

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownik6w 2 712 665,00 9 976,00 2 722 641,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 202 943,00 - 340,00 202 603,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 530 079,00 3 428,00 533 507,00

4120 Sktadki na Fundusz Pracy 65 419,00 1 114.00 66 533,00

4190 Nagrody konkursowe 2 500,00 0,00 2 500,00

4210 Zakup materialOw i wyposatenia 101 207,52 12 866,00 114 073,52

4240 Zakup Srodkow dydaktycznych i ksiaZek 76 483,81 0,00 76 483,81

4260 Zakup energii 321 120,00 0.00 321 120,00

4280 Zakup usiug zdrowotnych 4 121,00 0,00 4 121,00

4300 Zakup usfug pozostalych 51 633,00 - 296,00 51 337,00

4360 °platy z tytufu zakupu usfug telekomunikacyjnych 5 969,00 0,00 5 969,00

4390 Zakup ustug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 242,00 0,00 1 242,00

4410 PodroZe sluZbowe krajowe 5722,00 0,00 5 722,00

4420 Podr6Ze sfuZbowe zagraniczne 578,00 0,00 578,00

4430 Ro±ne oplaty i skladki 8 274,00 - 5 051,00 3 223,00

4480 Podatek od nieruchomoeci 382,00 0,00 382,00

4510 °platy na rzecz bud2etu panstwa 91,00 0,00 91,00

4520 Opfaty na rzecz budZetOw jednostek samorzgdu terytorialnego 6037,00 0,00 6037,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czfonkami korpusu sluZby cywilnej 5 199,00 345,00 5544,00

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 68 850,00 0,00 68 850,00

6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud±etowych 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 2 480 212,00 0,00 2 480 212,00

(16)

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieZace realizowane na podstawie porozumien (umbw) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

30900 : 00 0.00 30 900,00

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikOw 1 371 006,00 0,00 1 371 006,00

4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 255 473,00 0,00 255 473,00

4210 Zakup materialOw i wyposaZenia 50 818,00 0,00 50 818,00

4220 Zakup Srodkow ZywnoSci 215 334,00 0,00 215 334,00

4240 Zakup SrodkOw dydaktycznych i ksiaZek 17 000,00 0,00 17 000,00

4260 Zakup energii 142 000,00 0,00 142 000,00

4280 Zakup uslug zdrowotnych 1 600,00 0,00 1 600,00

4330 Zakup ustug przez jednostki samorzadu terytorialnego od nnych

jednostek samorzadu terytorialnego 5000.00 0,00 5000,00

4360 °platy z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 6 024,00 0,00 6 024,00

4410 PodroZe sluZbowe krajowe 2225,00 0.00 2225,00

4420 • Podro2e sluthowe zagraniczne 275,00 0,00 275,00

4430 RoZne °platy i skiadki 1 682,00 0,00 1 682,00

4480 Podatek od nieruchomoSci 180,00 0,00 180,00

4520 °platy na rzecz budtetow jednostek samorzadu terytorialnego 3 744,00 0,00 3 744,00

4700 Szkolenia pracownikbw niebedacych czionkami korpusu stu2by cywilnej 1 500,00 0,00 1 500,00

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 40 000,00 0,00 40 000,00

Gimnazja 3 404 976,99 - 7 672,00 3 397 304,99

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie±ace realizowane na podstawie porozumien (umbw) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

2 500,00 0,00 2 500,00

2540 Dotacja podmiotowa z budZetu die niepublicznej jednostki systemu

oSwiaty 560 800,00 0,00 560 800,00

(17)

2830

Dotacja celowa z bud±etu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostalym jednostkorn nie zaliczanym do sektora finans6w publicznych

5 692.92 0,00 5 692,92

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 97 463,00 2 857,00 100 320,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 1 598 781.00 -10 069,00 1 588 712,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 030,00 - 682,00 116 348,00

4110 Skiadki na ubezpieczenia spoleczne 313 832,00 - 3 042,00 310 790,00

4120 Skiadki na Fundusz Pracy 39 163,00 -1 622,00 37 541,00

4190 Nagrody konkursowe 2000,00 0,00 2000,00

4210 Zakup material6w i wyposatenia 49 172,15 5514,00 54 686,15

4240 Zakup SrodkOw dydaktycznych i ksia±ek 44 011,99 0,00 44 011,99

4260 Zakup energii 142 857,00 0,00 142 857,00

4300 Zakup ustug pozostalych 22 508,93 - 127,00 22 381,93

4360 °platy z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych 2 464,00 0,00 2 464,00

4390 Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 490,00 0,00 490,00

4410 Podr62e sluZbowe krajowe 2 452,00 750,00 3202,00

4420 Podr6Ze stu±bowe zagraniczne 248,00 0,00 248,00

4430 RoZne °platy i skiadki 2 710,00 - 1 329,00 1 381,00

4480 Podatek od nieruchomoSci 164,00 0,00 164,00

4510 °platy na rzecz bud±etu panstwa 42,00 0,00 42,00

4520 ()platy na rzecz budZet6w jednostek samorzadu terytorialnego 2 827,00 0,00 2 827,00

4700 Szkolenia pracownikow niebadacych czionkami korpusu stu2by cywilnej 2 325,00 78,00 2 403,00

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek buthetowych 5 150,00 0,00 5150,00

DowoZenie uczni6w do szkol 369 611,00 0,00 369 611,00

4110 Skiadki na ubezpieczenia spoleczne 2731,00 0,00 2731,00

4120 Skladki na Fundusz Pracy 370,00 0,00 370,00

80113

(18)

4210 Zakup materialow i wyposaZenia 13 300.00 0,00 13 300,00

4430 Ro2ne °platy i sktadki 3 700,00 0,00 3 700.00

Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkOf 350 910,00 0,00 350 910,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 235 923.00 0.00 235 923,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 620,00 0,00 16 620.00

4210 Zakup materialow i wyposaken a 12 572,00 0,00 12 572,00

4260 Zakup energii 7 670,00 0,00 7 670,00

4270 Zakup uslug remontowych 500,00 0,00 500,00

4280 Zakup uslug zdrowotnych 100,00 0,00 100.00

4360 ()platy z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych 3 010.00 0,00 3 010.00

4410 Podro2e stu2bowe krajowe 2 500,00 0,00 2 500.00

4430 Ra2ne °platy i skladki 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakfadowy fundusz wiadczen socjalnych 4 923,00 0,00 4 923,00

4490 Pozostale podatki na rzecz buthetu panstwa 60,00 0,00 60,00

4520 °platy na rzecz buthetow jednostek samorzadu terytorialnego 156,00 0,00 156,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czionkami korpusu slu2by cywilnej 3 800,00 0,00 3 800,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek buthetowych 3 768,00 0,00 3 768,00

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 24 779,00 0,00 24 779,00

4410 Podro±e slu2bowe krajowe 0,00 0,00 0.00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czionkami korpusu slu2by cywilnej 18 279,00 - 850,00 17 429,00

Stolowki szkolne i przedszkolne 369 856,00 - 5 000,00 364 856,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 1 108.00 0.00 1 108,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 136 467,00 0,00 136 467,00

Strona 10 z19 80114

80146

80148

BeSTia

(19)

4120 Skladki na Fundusz Pracy 3 534,00 0.00 3 534,00

4210 Zakup materialow i wyposaZenia 16 709,00 -5 000,00 11 709,00

4220 Zakup rodkciw ±ywnoci 151 611,00 0,00 151 611,00

4260 Zakup energii 2 000,00 0,00 2 000,00

4270 Zakup usfug remontowych 2 200,00 0,00 2 200,00

4280 Zakup usfug zdrowotnych 204,00 0,00 204.00

4300 Zakup usfug pozostafych 12 545,00 0,00 12 545,00

4410 Podro±e sfuZbowe krajowe 1 300,00 0,00 1 300,00

4430 RoZne °platy i skladki 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 4 923,00 0,00 4 923,00

Realizacja zadan wymagaja,cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzieZy w szkofach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogolnoksztalcacych, liceach profilowanych i szkofach zawodowych oraz szkofach artystycznych

724 198,95 0,00 724 198,95

4110 Skiadki na ubezpieczenia spoleczne 97 464,00 0,00 97 464,00

4120 Sk+adki na Fundusz Pracy 13 632,00 0,00 13 632,00

4240 Zakup arodkow dydaktycznych i ksiaZek 8 649,07 0,00 8 649,07

4260 Zakup energii 13 248,00 0,00 13 248,00

4270 Zakup usfug remontowych 3715,00 0,00 3715,00

4360 Oplaty z tytufu zakupu uslug telekomunikacyjnych 207,00 0,00 207,00

4390 Zakup usfug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 68,00 0,00 68,00

4410 PodroZe sfuZbowe krajowe 2 300,00 0,00 2 300,00

80150

(20)

4440 Odpisy na zakfadowy fundusz wiadczen socjalnych 22 871.00 0,00 22 871,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czfonkami korpusu sfu±by cywilnej 211,00 0,00 211,00

80195 Pozostala dziafalnoo 89 960.00 -7 750,00 82 210,00

4210 Zakup materialow i wyposaZenia 1 000.00 - 750,00 250,00

4300 Zakup ustug pozostafych 26 750,00 - 7 000,00 19 750,00

351 Ochrona zdrowia 69 290,00 0,00 69 290,00

85153 Zwalczanie narkomanii 4 520,00 0,00 4 520,00

4170 VVynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 0,00 1 300.00

4210 Zakup materiatow i wyposaZenia 2600,00 0,00 2600,00

4300 Zakup usfug pozostafych 620,00 0,00 620,00

85154 Przeciwdziatanie alkoholizmowi 46 770,00 0,00 46 770,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansowe udzielana miedzy jednostkami

samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadan bie±ecych 3 344 00 , 0,00 3 344,00

4110 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 1 170,00 0,00 1170,00

4300 Zakup ustug pozostalych 20 500,00 -1 040,00 19 460,00

4410 Podr62e sluZbowe krajowe 100,00 0,00 100,00

4510 Oplaty na rzecz budtetu panstwa 200.00 1 040,00 1 240,00

85195 Pozostala dzialalno§a 18 000,00 0,00 18 000,00

852 Pomoc spoleczna 8 965 707,00 26 643,00 8 992 350,00

85205 Zadania w zakresie przec wdzialania przemocy w rodzinie 3 500,00 0,00 3 500,00

4210 Zakup materialow i wyposa2enia 500,00 0,00 500,00

4300 Zakup usfug pozostafych 1 200.00 0,00 1 200,00

4410 Podrote sfuZbowe krajowe 400,00 0,00 400,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedecych czfonkami korpusu slu±by cywilnej 1 400,00 0,00 1 400,00

85206 Wspieranie rodziny 94 445,00 - 7 000,00 87 445,00

(21)

2900

VVpiaty grnin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazkbw gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych lub zwiazkow powiat6w na dofinansowanie zadan bieZacych

0,00 0.00 0.00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 55 375,00 - 7 000,00 48 375,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 442,00 0.00 2 442,00

4110 Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 6053,00 0,00 6053,00

4330 Zakup usfug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych

jednostek samorzadu terytorialnego 25 850,00 0,00 25 850,00

4410 PodroZe slu2bowe krajowe 2010,00 0,00 2 010,00

4700 Szkolenia pracownikbw niebedacych czfonkami korpusu sluZby cywilnej 800,00 0,00 800,00

8wiadczenie wychowawcze 4 692 000,00 0,00 4 692 000,00

3110 8wiadczenia spofeczne 4 599 167,00 0,00 4 599 167,00

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikbw 40 700,00 0,00 40 700,00

4110 Skladki na ubezpieczenia spofeczne 7000,00 0,00 7000,00

4260 Zakup energii 900,00 0,00 900,00

4360 °platy z tytufu zakupu usfug telekomunikacyjnych 250,00 0,00 250,00

4700 Szkolenia pracownikbw niebedacych czfonkami korpusu sluZby cywilnej 3 160,00 0,00 3 160,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych 4 931,00 0,00 4 931,00

Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spofecznego

3 035 489,00 13 939,00 3 049 428,00

3020 VVydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 200,00 0,00 200,00

3110 8wiadczenia spoleczne 2 803 023,00 13 521,00 2 816 544,00

4010 \Nynagrodzenia osobowe pracownikOw 79 500,00 418,00 79 918,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 032,00 0,00 6 032.00

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 129 500,00 0,00 129 500.00

85211

85212

(22)

4210 Zakup materialow i wyposaZenia 3700,00 0,00 3700.00

4260 Zakup energii 1 200,00

_ 0,00 1 200.00

4300 Zakup uslug pozostafych 5416,00 0,00 5416,00

4360 °platy z tytutu zakupu usfug telekomunikacyjnych 510,00 0,00 510.00

4410 PodrO±e sluZbowe krajovve 0,00 0.00 0,00

4440 Odpisy na zakfadowy fundusz awiadczen socjalnych 2 188,00 0,00 2 188,00

4510 °platy na rzecz bud±etu panstwa 232,00 0,00 232,00

4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czfonkami korpusu sfu±by cywilnej 1 812,00 0,00 1 812,00

Skfadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajece niektOre awiadczenia z pomocy spofecznej, niektore awiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spofecznej.

24 869,00 0.00 24 869.00

4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 24 869,00 0,00 24 869,00

Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe 349 697,00 0,00 349 697,00

3110 Swiadczenia spoleczne 223 257,00 0,00 223 257,00

4330 Zakup usfug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych

jednostek samorzadu terytorialnego 126 440,00 0,00 126 440,00

Dodatki mieszkaniowe 113 500,00 200,00 113 700,00

3110 Bwiadczenia spoleczne 113 480,00 196,00 113 676,00

4300 Zakup usfug pozostalych 20,00 4,00 24,00

Zasifki stafe 65 496,00 12 504,00 78 000,00

3110 Bwiadczenia spofeczne 65 496,00 12 504,00 78 000,00

Oarodki pomocy spolecznej 423 309,00 7 000,00 430 309,00

4110 Skladki na ubezpieczerna spofeczne 59 017,00 0,00 59 017,00

4120 Skfadki na Fundusz Pracy 8005,00 0,00 8 005,00

4210 Zakup materialow i wyposa±enia 4 700,00 7 000,00 11 700,00

4360 °platy z tytufu zakupu uslug telekomunikacyjnych 3 200.00 0,00 3 200,00

Strona 14 z 19 85213

85214

85215

85216

85219

BeSTia

(23)

854

85228

85295

85401

4410 PodrOZe sluZbowe krajowe 2 000,00 0,00 2 000,00

4430 Ro±ne °platy i sktadki 700,00 0,00 700,00

4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 7 107.00 0,00 7 107,00

4700 Szkolenia pracownikOw niebedacych cztonkami korpusu sluZby cywilnej 3 300,00 0.00 3 300.00

Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 9 940,00 0,00 9 940,00

4110 Skiadki na ubezpieczenia spoleczne 530,00 0,00 530,00

4120 Skladki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00

Pozostata dziatalnoSo 153 462,00 0,00 153 462,00

3030 ROZne wydatki na rzecz osOb fizycznych 0,00 0,00 0,00

3110 8wiadczenia spofeczne 150 000,00 0,00 150 000,00

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikOw 384,00 0,00 334,00

4210 Zakup materialow i wyposa±enia 1 500,00 0,00 1 500,00

4300 Zakup usfug pozostafych 1 500.00 0,00 1 500.00

4360 Oplaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zaktadowy fundusz §wiadczen socjalnych 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia pracownik6w niebedacych cztonkami korpusu stuby cywilnej 0,00 0,00 0,00

6060 VVydatki na zakupy inwestycyjne jednostek buthetowych 0,00 0,00 0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 351 724,00 43 000,00 394 724,00

8wietlice szkolne 157 540,00 0,00 157 540,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikOw 105 037,00 0,00 105 037,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00 - 33,00 6 467.00

4110 Skladki na ubezpieczenia spofeczne 21 260,00 0,00 21 260,00

4120 Skfadki na Fundusz Pracy 2 975,00 0,00 2 975,00

4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 640,00 0,00 640,00

4220 Zakup Srodkow 2ywno§ci 0.00 0,00 0,00

4240 Zakup Srodkow dydaktycznych i ksiaZek 4 212,00 0,00 4212,00

(24)

85412

90001

90002

4280 Zakup uslug zdrowotnych 200,00 0,00 200,00

4300 Zakup ustug pozostalych 460.00 0,00 460,00

4410 Podro2e sluZbowe krajowe 50.00 0,00 50,00

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mlodziety szkolnej, a

tak2e szkolenia miodzieZy 18 339,00 0,00 1833900

4170 VVynagrodzen a bezosobowe 2 500,00 0,00 2 500,00

4210 Zakup materialow i wyposa2enia 92,00 0,00 92,00

4430 Ro2ne °platy i skladki 246,00 0,00 246,00

Pomoc materialna dla uczniow 78 095,00 43 000,00 121 095,00

3240 Stypendia dla uczniOw 76 250,00 43 000,00 119 250,00

3260 Inne formy pomocy dla uczni6w 1 845,00 0.00 1 845,00

Przeciwdzialanie i ograniczanie skutkow patologii spolecznej 97 750,00 0,00 97 750,00

4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 3830,00 0,00 3830,00

4220 Zakup SrodkOw 2ywnoSci 3 500,00 0,00 3 500,00

4260 Zakup energii 9 500,00 -2 000,00 7 500,00

4300 Zakup ustug pozostalych 34 500,00 2 000,00 36 500,00

Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 2 009 368,58 0,00 2 009 368,58

Gospodarka Sciekowa i ochrona wad 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud2etowych 0,00 0,00 0,00

Gospodarka odpadami 1 000 480,00 0,00 1 000 480,00

4010 VVynagrodzenia osobowe pracownikOw 72 900,00 0,00 72 900,00

4100 VVynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7000,00 0,00 7000,00

Strona 16 z19 BeSTia

(25)

4110 Ski-adki na ubezpieczenia spoleczne 13 500,00 0,00 13 500,00

4120 Sktadki na Fundusz Pracy 2 000,00 0,00 2 000,00

4210 Zakup materialOw i wyposa2enia 5 000,00 0,00 5 000,00

4360 ()platy z tytulu zakupu usiug telekomunikacyjnych 2 036,00 0.00 2 036,00

4410 Podr62e sfu2bowe krajowe 500,00 0,00 500,00

4510 °platy na rzecz budtetu panstwa 2 000,00 0,00 2 000,00

4700 Szkolenia pracownik6w niebedacych czionkami korpusu slu2by cywilnej 1 000,00 0,00 1 000,00

6230

Dotacje celowe z buthetu na finansovvanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych

20 000,00 0,00 20 000,00

Oczyszczanie miast i wsi 102 000,00 0,00 102 000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 102 000,00 0.00 102 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 179 188,58 - 10 000,00 169 188,58

4260 Zakup energii 5 000,00 0,00 5 000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 156 000,00 - 10 000,00 146 000,00

Schroniska die zwierzat 45 100,00 0,00 45 100,00

4210 Zakup material6w i wyposa2enia 100,00 0,00 100,00

Owietlenie ulic, plac6w i drog 402 000,00 0,00 402 000,00

4260 Zakup energii 210 000.00 0,00 210 000,00

4580 Pozostale odsetki 54.00 0,00 54,00

Zaklady gospodarki komunalnej 30 000,00 0,00 30 000,00

6210

Dotacje celowe z bud2etu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych samorzadowych zaktadow budtetowych

30 000,00 0,00 30 000,00

Pozostala dzialalnot 250 600,00 10 000,00 260 600,00

4210 Zakup materiafow i wyposa2enia 10 000,00 -8 000,00 2 000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 78 930,00 18 000,00 96 930,00

90003

90004

90013

90015

90017

90095

(26)

BeSTia

4430 Rokne optaty i sktadki 9 500,00 0,00 9 500,00

4520 °platy no rzecz bud2letow jednostek samorzadu terytorialnego 2 170,00 0,00 2 170,00

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 150 000.00 0.00 150 000,00

Ku!tura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 352 075,57 0,00 1 352 075,57

Domy i clrodki kultury, wietlice i kluby 1 002 653,82 0.00 1 002 653,82

2480 Dotacja podmiotowa z bucftetu die samorzadowej instytucji kultury 866 000,00 0.00 866 000,00

4260 Zakup energii 14 265,00 0.00 14 265,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 72 568,04 0,00 72 568,04

6060 Wydatki no zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych 15 200,00 0,00 15 200,00

Biblioteki 215 000,00 0,00 215 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z bud±etu dla samorzadowej instytucji kultury 215 000,00 0,00 215 000,00

Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami 40 000,00 0,00 40 000,00

2730

Dotacje celowe z buthetu no finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiekt6w zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansow publicznych

40 000,00 0,00 40 000.00

Pozostala dziatalnot 94 421,75 0,00 94 421,75

4110 Sktadki no ubezpieczenia spoleczne 1 220,00 0.00 1 220,00

4220 Zakup f-odkow Zywnoci 23 929,10 0,00 23 929,10

4270 Zakup uslug remontowych 9 000,00 - 4 000,00 5 000,00

4300 Zakup usfug pozostalych 24 835,00 2 000,00 26 835,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek buthetowych 7 000,00 0,00 7 000,00

Kultura fizyczna 365 983,00 0,00 365 983,00

Obiekty sportowe 295 683,00 0,00 295 683,00

4110 Skladki no ubezpieczenia spoleczne 1 204,00 0,00 1 204,00

4120 Skiadki no Fundusz Pracy 173,00 0,00 173,00

Strona 18 z19 92109

92116

92120

92195

92601

(27)

33 949 169.30 231 892,90

Razem:

33 717 276,40

4260 Zakup energii 4 606,00 0,00 4 606,00

4270 Zakup uslug remontowych 17 000,00 0.00 17 000,00

4300 Zakup ustug pozostatych 8 000,00 0,00 8 000,00

6050 VVydatki inwestycyjne jednostek budZetowych 229 200,00 0.00 229 200.00

Pozostala dzialaincAO 70 300,00 0,00 70 300,00

4300 Zakup uslug pozostatych 52 000,00 0,00 52 000,00

92695

BUR

m r Eugeniusz Kucner

(28)

Zatqcznik or 3 do zarzadzenia or 18/16 Burmistrza Miasta i Grniny Szamocin z dnia 27 paZdziernika 2016r.

PLAN DOTACJI ZWIAZANYCH Z REALIZACJA ZADAN ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2016R.

Dzial Rozdziaf Paragraf TreS6 Przeci zmianq Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i lowiectwo 280 707,09 162 249,90 442 956,99

01095 Pozostala dzialalnoS6 280 707,09 162 249,90 442 956,99

2010

Dotacje celowe otrzymane z bud±etu panstwa na realizacje zadan bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

280 707,09 162 249,90 442 956,99

750 Administracja publiczna 69 010,00 0,00 69 010,00

75011 Urzedy wojewedzkie 69 010,00 0,00 69 010,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na realizacje zadan bie±acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkorn powiatowo-gminnym) ustawami

69 010,00 0,00 69 010,00

751 Urzcdy naczelnych organew wladzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sqdownictwa 6 235,00 0,00 6 235,00

75101 Urzedy naczelnych organew wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 6235,00 0,00 6235,00

2010

Dotacje celowe otrzyrnane z buctetu panstwa na realizacje zadan bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom grnin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami •

6235,00 0,00 6235,00

801 0Swiata i wychowanie 69 136,27 0,00 69 136,27

80101 Szkoty podstawowe 36 312,33 0,00 36 312,33

2010

Dotacje celowe otrzymane z buthetu panstwa na realizacje zadali bie2qcych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zaclan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

36 312,33 0,00 36 312,33

80110 Gimnazja 31 823,99 0,00 31 823,99

2010

Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacje zadah bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom grnin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

31 823,99 0,00 31 823,99

80150

Realizacja zaclan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy die dzieci i miodzie4 w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnoksztalcacych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych

999,95 0,00 999,95

2010

Dotacje celowe otrzymane z budketu panstwa na realizacje zadan bie±qcych z zakresu aciministracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

999,95 0,00 999,95

852 Pomoc spoleczna 7 719 321,00 14 139,00 7 733 460,00

85211 Swiadczenie wychowawcze 4 692 000,00 0,00 4 692 000,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na zadania bie2ace z zakresu administracji rzaclowej zlecone

gminom (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacja Swiadczenia wychowawczego

stanowiacego pomoc panstwa w wychowywaniu dzieci

4 687 069,00 0,00 4 687 069,00

6340

Dotacje celowe otrzymane z budZetu palistwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej zlecone gminom (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo- gminnym), zwiezane z realizacja Swiadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc paiistwa w wychowywaniu dzieci

4 931,00 0,00 4 931,00

85212 Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skiadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 3 007 859,00 13 939,00 3 021 798,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z bucitetu pahstwa na realizacje zadall bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

3 007 859,00 13 939,00 3 021 798,00

85213

Sklaciki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore Swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej.

18 000,00 0,00 18 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacje zadan bie±acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

18 000,00 0,00 18 000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 200,00 1 200,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacje zadan bie2acych z zakresu administracji rzedowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 000,00 200,00 1 200,00

85295 Pozostala dzialainoSe 462,00 0,00 462,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budketu panstwa na realizacje zadan bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazIcom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami

462,00 0,00 462,00

6310 Dotacje celowe otrzymane z bud2ctu paristwa lienwestycje i zakupy inwestycyjne z

zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami 000 , 000 , 0,00

Razern: 8 144 409,36 176 388,90 8 320 798,26