Podział planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta do zarządzenia nr 140/1/2019
według jednostek organizacyjnych realizujących budżet Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 stycznia 2019 roku
w złotych
Dz. Rozdz. Paragraf Treść Dochody Wydatki
1 2 3 4 5 6
OGÓŁEM 2 250 012 766,38 2 320 961 942,29
Urząd Miasta 2 083 152 276,38 725 571 281,29
BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 350 000,00
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 350 000,00
750 Administracja publiczna 350 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 350 000,00
promocja miasta 350 000,00
wydatki bieżące w ramach promocji miasta 350 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 Gmina
4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 Gmina
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 900,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 129 600,00 Gmina
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 12 000,00 Gmina
4420 Podróże służbowe zagraniczne 200 000,00 Gmina
BIURO KADR 109 414 585,38
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 103 733 088,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 564 340,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 531 400,00
gospodarka nieruchomościami 1 531 400,00
utrzymanie stanowisk pracy związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa 1 531 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 289 000,00 Powiat
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 212 162,00 Powiat
4120 Składki na Fundusz Pracy 30 238,00 Powiat
70095 Pozostała działalność 32 940,00
pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej 32 940,00
odszkodowania, renty i koszty postępowania 32 940,00
3050 Zasądzone renty 32 940,00 Gmina
750 Administracja publiczna 98 629 269,00
75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu 98 629 269,00
Urząd Miasta Lublin 98 629 269,00
funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 98 629 269,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 720 000,00 Gmina
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 350 000,00 Gmina
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 864 404,00 Gmina
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 833 496,00 Gmina
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 143 400,00 Gmina
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 717 969,00 Gmina
755 Wymiar sprawiedliwości 48 280,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 48 280,00
nieodpłatna pomoc prawna 48 280,00
wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 48 280,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 400,00 Powiat
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 010,00 Powiat
4120 Składki na Fundusz Pracy 870,00 Powiat
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 648 246,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 648 246,00
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 648 246,00
utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 648 246,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 539 246,00 Powiat
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 403,00 Powiat
4120 Składki na Fundusz Pracy 13 597,00 Powiat
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 842 953,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 842 953,00
system gospodarowania odpadami 2 842 953,00
obsługa systemu gospodarowania odpadami 2 842 953,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 200 000,00 Gmina
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 000,00 Gmina
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 389 489,00 Gmina
4120 Składki na Fundusz Pracy 55 511,00 Gmina
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 953,00 Gmina
VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie 2 932 363,96
750 Administracja publiczna 2 932 363,96
75011 Urzędy wojewódzkie 2 932 363,96
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 2 932 363,96
zadania z zakresu spraw obywatelskich 2 265 210,96
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 522 706,96 Gmina
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 306 000,00 Gmina
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 297 823,00 Gmina
4120 Składki na Fundusz Pracy 42 447,00 Gmina
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96 234,00 Gmina
zadania z zakresu spraw pozostałych 667 153,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 467 527,00 Gmina
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 000,00 Gmina
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 599,00 Gmina
4120 Składki na Fundusz Pracy 12 628,00 Gmina
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 399,00 Gmina
VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 2 749 133,42
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 056 870,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 056 870,00
1 2 3 4 5 6
gospodarka nieruchomościami 1 056 870,00
zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 1 056 870,00
utrzymanie stanowisk pracy 1 056 870,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 685 006,00 Powiat
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 158 000,00 Powiat
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 144 913,00 Powiat
4120 Składki na Fundusz Pracy 20 654,00 Powiat
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 297,00 Powiat
710 Działalność usługowa 953 000,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 953 000,00
zadania z zakresu geodezji i kartografii 953 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 629 790,00 Powiat
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 131 000,00 Powiat
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 780,00 Powiat
4120 Składki na Fundusz Pracy 18 640,00 Powiat
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 790,00 Powiat
750 Administracja publiczna 247 049,42
75011 Urzędy wojewódzkie 247 049,42
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 247 049,42
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149 130,42 Powiat
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 000,00 Powiat
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 716,00 Powiat
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 806,00 Powiat
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 397,00 Powiat
755 Wymiar sprawiedliwości 27 720,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 27 720,00
nieodpłatna pomoc prawna 27 720,00
wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 27 720,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 628,00 Powiat
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 Powiat
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 718,00 Powiat
4120 Składki na Fundusz Pracy 530,00 Powiat
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 844,00 Powiat
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 464 494,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 464 494,00
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 464 494,00
utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 464 494,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 315 389,00 Powiat
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00 Powiat
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 090,00 Powiat
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 575,00 Powiat
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 440,00 Powiat
BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI 50 000,00 3 258 771,00
1. Dochody własne 50 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000,00
90019 50 000,00
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000,00
0580 10 000,00 Gmina
0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 Gmina
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 3 258 771,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 258 771,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 218 771,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego 119 000,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Łącznik rowerowy 25 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Zielone Czuby 94 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 94 000,00 Gmina
zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego 46 771,00
46 771,00
4300 Zakup usług pozostałych 46 771,00 Gmina
zieleń w mieście 3 053 000,00
leczenie i konserwacja starodrzewu 60 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 Gmina
nasadzenia roślinne 218 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 218 000,00 Gmina
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 70 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 Gmina
prace interwencyjne 80 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 Gmina
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 Gmina
ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 Gmina
utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym 2 592 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 592 000,00 Gmina
zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 Gmina
90095 Pozostała działalność 40 000,00
pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 40 000,00
przeprowadzenie akcji zwalczania komarów 40 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 Gmina
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 680 000,00
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 680 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego - pielęgnacja skwerów i nasadzeń wykonanych w ramach zielonego budżetu obywatelskiego
1 2 3 4 5 6
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 680 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 680 000,00
dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 600 000,00
środki w dyspozycji 600 000,00
2720 600 000,00 Gmina
wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 80 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 Gmina
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO 15 000 000,00 32 210 000,00
1. Dochody własne 15 000 000,00
756 15 000 000,00
75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek 15 000 000,00
wpłaty z zysku jednoosobowych spółek 15 000 000,00
0730 15 000 000,00 Gmina
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 32 210 000,00
600 Transport i łączność 18 000 000,00
60041 Infrastruktura portowa 18 000 000,00
port lotniczy 18 000 000,00
Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji 18 000 000,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 18 000 000,00 Gmina
700 Gospodarka mieszkaniowa 999 600,00
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 999 600,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" 999 600,00
objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" Sp. z o.o. 999 600,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 999 600,00 Gmina
710 Działalność usługowa 1 600 000,00
71035 Cmentarze 1 600 000,00
cmentarze 1 600 000,00
utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 1 600 000,00
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 1 600 000,00 Gmina
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 470 400,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 720 400,00
system gospodarowania odpadami 720 400,00
objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 20 400,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 20 400,00 Gmina
tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 700 000,00
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 700 000,00 Gmina
90095 Pozostała działalność 750 000,00
pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 750 000,00
konserwacja i utrzymanie szaletów miejskich 750 000,00
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 750 000,00 Gmina
926 Kultura fizyczna 10 140 000,00
92604 Instytucje kultury fizycznej 5 190 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. 3 000 000,00
objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. 3 000 000,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 3 000 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego 2 190 000,00
290 000,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 290 000,00 Gmina
1 200 000,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 1 200 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie 100 000,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 100 000,00 Gmina
300 000,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 300 000,00 Gmina
300 000,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 300 000,00 Gmina
92695 Pozostała działalność 4 950 000,00
objęcie akcji w spółkach sportowych 4 950 000,00
objęcie akcji w Motor Lublin SA 2 000 000,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 2 000 000,00 Gmina
objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna 2 950 000,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 2 950 000,00 Gmina
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW 100 000,00
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 100 000,00
750 Administracja publiczna 100 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00
promocja miasta 100 000,00
wydatki bieżące w ramach promocji miasta 100 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 Gmina
BIURO OBSŁUGI KANCELARYJNEJ 2 191 500,00
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 2 141 500,00
750 Administracja publiczna 2 000 000,00
75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu 2 000 000,00
Urząd Miasta Lublin 2 000 000,00
funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 2 000 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000 000,00 Gmina
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego
zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - II etap modernizacji stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntowskich
zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Modernizacja stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntowskich - II etap
zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS Lublinianka /etap końcowy - boiska treningowe/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum
zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zadaszonej trybuny wraz z zapleczem na stadionie Lublinianka
1 2 3 4 5 6
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 500,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 12 500,00
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 12 500,00
utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 12 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 Powiat
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 129 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 129 000,00
system gospodarowania odpadami 129 000,00
obsługa systemu gospodarowania odpadami 129 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 129 000,00 Gmina
VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 50 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50 000,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 50 000,00
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 50 000,00
utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 50 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 Powiat
BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ 642 747,00
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 513 000,00
630 Turystyka 65 000,00
63095 Pozostała działalność 65 000,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego 65 000,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Lublin Przyjazny Rowerzystom 65 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 Gmina
6230 40 000,00 Gmina
750 Administracja publiczna 448 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00
promocja miasta 20 000,00
wydatki bieżące w ramach promocji miasta 20 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 Gmina
75095 Pozostała działalność 428 000,00
działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 428 000,00
2360 400 000,00 Gmina
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 Gmina
4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 Gmina
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 650,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 Gmina
II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 129 747,00
750 Administracja publiczna 129 747,00
75095 Pozostała działalność 129 747,00
129 747,00
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 511,00 Gmina
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 737,00 Gmina
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 589,00 Gmina
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 986,00 Gmina
4128 Składki na Fundusz Pracy 796,00 Gmina
4129 Składki na Fundusz Pracy 141,00 Gmina
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 7 480,00 Gmina
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 320,00 Gmina
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 3 740,00 Gmina
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 660,00 Gmina
4308 Zakup usług pozostałych 28 050,00 Gmina
4309 Zakup usług pozostałych 4 950,00 Gmina
4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 809,00 Gmina
4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 378,00 Gmina
4428 Podróże służbowe zagraniczne 24 310,00 Gmina
4429 Podróże służbowe zagraniczne 4 290,00 Gmina
BIURO RADY MIASTA 1 217 000,00
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 1 217 000,00
750 Administracja publiczna 1 217 000,00
75022 Rady miast i miast na prawach powiatu 1 180 000,00
Rada Miasta Lublin 1 180 000,00
funkcjonowanie Rady Miasta Lublin 1 180 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 050 000,00 Gmina
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 Gmina
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 Gmina
4220 Zakup środków żywności 23 000,00 Gmina
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 82 000,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 000,00 Gmina
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 500,00 Gmina
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00
promocja miasta 30 000,00
wydatki bieżące w ramach promocji miasta 30 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 Gmina
4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 Gmina
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 17 800,00 Gmina
75095 Pozostała działalność 7 000,00
pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 7 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 Gmina
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
projekt "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"
1 2 3 4 5 6
BIURO REWITALIZACJI 269 999,00
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 269 999,00
710 Działalność usługowa 269 999,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 269 999,00
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 100 000,00
wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 100 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 Gmina
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 81 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego 169 999,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Miasto kamienic 169 999,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 169 999,00 Gmina
BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 6 000,00
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 6 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6 000,00
oświetlenie ulic, placów i dróg 6 000,00
utrzymanie oświetlenia 6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 Gmina
BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH 2 671 290,00
II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 2 671 290,00
750 Administracja publiczna 2 671 290,00
75095 Pozostała działalność 2 671 290,00
projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" 2 671 290,00 wydatki bieżące w ramach działalności Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2 671 290,00
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 575 681,00 Gmina
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 176 843,00 Gmina
4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 841,00 Gmina
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 160,00 Gmina
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 324,00 Gmina
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 662,00 Gmina
4128 Składki na Fundusz Pracy 15 153,00 Gmina
4129 Składki na Fundusz Pracy 4 654,00 Gmina
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 765,00 Gmina
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 235,00 Gmina
4228 Zakup środków żywności 1 836,00 Gmina
4229 Zakup środków żywności 564,00 Gmina
4268 Zakup energii 12 668,00 Gmina
4269 Zakup energii 3 892,00 Gmina
4288 Zakup usług zdrowotnych 153,00 Gmina
4289 Zakup usług zdrowotnych 47,00 Gmina
4308 Zakup usług pozostałych 136 718,00 Gmina
4309 Zakup usług pozostałych 41 999,00 Gmina
4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 918 000,00 Gmina
4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 282 000,00 Gmina
4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 72 063,00 Gmina 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 22 137,00 Gmina
4418 Podróże służbowe krajowe 7 650,00 Gmina
4419 Podróże służbowe krajowe 2 350,00 Gmina
4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24 246,00 Gmina
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 449,00 Gmina
8558 Różne rozliczenia finansowe 143 820,00 Gmina
8559 Różne rozliczenia finansowe 25 380,00 Gmina
KANCELARIA PREZYDENTA 8 127 000,00
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 8 127 000,00
750 Administracja publiczna 4 042 000,00
75022 Rady miast i miast na prawach powiatu 890 000,00
jednostki pomocnicze miasta 890 000,00
utrzymanie jednostek pomocniczych miasta 890 000,00
Rada Dzielnicy Abramowice 27 250,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 Gmina
Rada Dzielnicy Bronowice 32 750,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4260 Zakup energii 3 100,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 200,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 Gmina
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 300,00 Gmina
Rada Dzielnicy Czechów Południowy 41 622,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4260 Zakup energii 2 300,00 Gmina
4270 Zakup usług remontowych 72,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 100,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 Gmina
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 500,00 Gmina
Rada Dzielnicy Czechów Północny 41 022,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4260 Zakup energii 2 200,00 Gmina
4270 Zakup usług remontowych 72,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 100,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 Gmina
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 400,00 Gmina
Rada Dzielnicy Czuby Południowe 32 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4260 Zakup energii 3 900,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 200,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 Gmina
1 2 3 4 5 6
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 850,00 Gmina
Rada Dzielnicy Czuby Północne 27 150,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 Gmina
Rada Dzielnicy Dziesiąta 27 550,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 Gmina
Rada Dzielnicy Felin 30 150,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4260 Zakup energii 2 300,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 200,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 Gmina
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 500,00 Gmina
Rada Dzielnicy Głusk 27 650,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 Gmina
Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie 34 930,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 Gmina
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 380,00 Gmina
Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna 31 950,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 Gmina
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 800,00 Gmina
Rada Dzielnicy Konstantynów 33 250,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 Gmina
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 000,00 Gmina
Rada Dzielnicy Kośminek 39 560,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4260 Zakup energii 2 300,00 Gmina
4270 Zakup usług remontowych 60,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 100,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 Gmina
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 9 550,00 Gmina
Rada Dzielnicy Ponikwoda 29 300,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4260 Zakup energii 1 400,00 Gmina
4270 Zakup usług remontowych 200,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 200,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 Gmina
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 350,00 Gmina
Rada Dzielnicy Rury 27 150,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 Gmina
Rada Dzielnicy Sławin 27 150,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 Gmina
Rada Dzielnicy Sławinek 32 450,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 Gmina
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 800,00 Gmina
Rada Dzielnicy Stare Miasto 31 600,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4260 Zakup energii 3 300,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 200,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 Gmina
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 450,00 Gmina
Rada Dzielnicy Szerokie 31 250,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 Gmina
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 600,00 Gmina
Rada Dzielnicy Śródmieście 39 150,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 Gmina
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 000,00 Gmina
Rada Dzielnicy Tatary 33 800,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4260 Zakup energii 5 700,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 300,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 Gmina
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 650,00 Gmina
Rada Dzielnicy Węglin Południowy 27 150,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 Gmina
Rada Dzielnicy Węglin Północny 41 070,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 Gmina
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 13 420,00 Gmina
Rada Dzielnicy Wieniawa 36 350,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4260 Zakup energii 5 400,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 400,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 Gmina
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 400,00 Gmina
Rada Dzielnicy Wrotków 41 600,00
1 2 3 4 5 6
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 Gmina
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 14 450,00 Gmina
Rada Dzielnicy Za Cukrownią 27 250,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 Gmina
Rada Dzielnicy Zemborzyce 27 250,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 850,00 Gmina
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 Gmina
Rady Dzielnic Miasta Lublin 10 546,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 450,00 Gmina
4270 Zakup usług remontowych 96,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 Gmina
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 880 000,00
promocja miasta 2 880 000,00
inwestycje w ramach promocji miasta 680 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 Gmina
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 510 000,00 Gmina
wydatki bieżące w ramach promocji miasta 2 200 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 Gmina
4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 Gmina
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 180 000,00 Gmina
4190 Nagrody konkursowe 4 500,00 Gmina
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 Gmina
4220 Zakup środków żywności 4 000,00 Gmina
4260 Zakup energii 1 000,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 1 916 000,00 Gmina
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 10 000,00 Gmina
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 Gmina
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 Gmina
75095 Pozostała działalność 272 000,00
składki członkowskie Miasta Lublin 272 000,00
4430 Różne opłaty i składki 201 500,00 Gmina
4540 Składki do organizacji międzynarodowych 70 500,00 Gmina
758 Różne rozliczenia 4 085 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 4 050 000,00
rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 4 050 000,00
4810 Rezerwy 1 500 000,00 Gmina
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 550 000,00 Gmina
75860 Euroregiony 35 000,00
współpraca transgraniczna pomiędzy regionami 35 000,00
działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug" 35 000,00
4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 Gmina
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 280 000,00
VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 280 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 280 000,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 280 000,00
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 280 000,00
utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 280 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 400,00 Powiat
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 Powiat
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 Powiat
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 175 000,00 Powiat
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 Powiat
4220 Zakup środków żywności 1 500,00 Powiat
4300 Zakup usług pozostałych 77 100,00 Powiat
URZĄD STANU CYWILNEGO 18 000,00
1. Dochody własne 18 000,00
756 18 000,00
75618 18 000,00
18 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 18 000,00 Gmina
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 8 000,00 10 000,00
1. Dochody własne 8 000,00
756 8 000,00
75618 8 000,00
opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 8 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 Powiat
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 10 000,00
710 Działalność usługowa 10 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000,00
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 10 000,00
wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 10 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 Gmina
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 000,00 Gmina
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 1 200 000,00 594 600,00
1. Dochody własne 1 200 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 200 000,00
75416 Straż gminna (miejska) 1 200 000,00
wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1 200 000,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 200 000,00 Gmina Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
1 2 3 4 5 6
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 580 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 580 000,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji 370 000,00
działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście 370 000,00
70 000,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 70 000,00 Gmina
służby ponadnormatywne patroli Policji 280 000,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 280 000,00 Gmina
wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym 10 000,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 Gmina
wydatki związane z patrolami rowerowymi 10 000,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 Gmina
75412 Ochotnicze straże pożarne 35 000,00
ochotnicze straże pożarne 35 000,00
utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 35 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000,00 Gmina
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 Gmina
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 703,00 Gmina
4260 Zakup energii 7 000,00 Gmina
4270 Zakup usług remontowych 6 597,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Gmina
4480 Podatek od nieruchomości 1 700,00 Gmina
75421 Zarządzanie kryzysowe 40 000,00
zarządzanie kryzysowe 40 000,00
wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym 40 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 Gmina
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Gmina
75495 Pozostała działalność 135 000,00
pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego 135 000,00
Centrum Monitoringu Wizyjnego 70 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 Gmina
4260 Zakup energii 25 000,00 Gmina
4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Gmina
program "Bezpieczny Lublin" 39 000,00
4190 Nagrody konkursowe 14 000,00 Gmina
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 Gmina
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 Gmina
program "Przyjazne Patrole" 26 000,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 26 000,00 Gmina
VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie 3 100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 100,00
75414 Obrona cywilna 3 100,00
wydatki z zakresu obrony cywilnej 3 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych 2 400,00 Gmina
VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 11 500,00
752 Obrona narodowa 11 500,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 11 500,00
ćwiczenia powiatowe (miejskie) 2 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 Powiat
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 Powiat
4220 Zakup środków żywności 700,00 Powiat
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 Powiat
szkolenia obronne 9 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 Powiat
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 Powiat
4220 Zakup środków żywności 1 000,00 Powiat
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 Powiat
WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI 1 653 932 276,38 80 349 874,91
1. Dochody własne 646 711 260,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 4 014 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 014 000,00
pozostałe dochody 300 000,00
0630 60 000,00 Gmina
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 25 000,00 Gmina
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 215 000,00 Gmina
udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 3 700 000,00
2360 3 700 000,00 Powiat
zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 14 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 14 000,00 Powiat
750 Administracja publiczna 30 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie 2 000,00
2 000,00
2360 2 000,00 Gmina
75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu 28 000,00
realizacja programu "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY"
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1 2 3 4 5 6
28 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 28 000,00 Gmina
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 43 200,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 200,00
udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 3 200,00
2360 3 200,00 Powiat
75416 Straż gminna (miejska) 40 000,00
pozostałe dochody 40 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 40 000,00 Gmina
756 617 062 560,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 820 000,00
odsetki za nieterminowe regulowanie należności 20 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 Gmina
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 800 000,00
0350 800 000,00 Gmina
75615 3 000 000,00
podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 000 000,00 Gmina
75616 34 000 000,00
podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30 000 000,00 Gmina
podatek od spadków i darowizn 4 000 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 4 000 000,00 Gmina
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 457 938 479,00
podatek dochodowy od osób fizycznych 420 938 479,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 420 938 479,00 Gmina
podatek dochodowy od osób prawnych 37 000 000,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 37 000 000,00 Gmina
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 121 304 081,00
podatek dochodowy od osób fizycznych 113 304 081,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 113 304 081,00 Powiat
podatek dochodowy od osób prawnych 8 000 000,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 8 000 000,00 Powiat
758 Różne rozliczenia 24 150 000,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 24 150 000,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych 50 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00 Gmina
zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych 100 000,00
2910 100 000,00 Gmina
zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 24 000 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 24 000 000,00 Gmina
852 Pomoc społeczna 10 500,00
85203 Ośrodki wsparcia 8 500,00
udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 8 500,00
2360 8 500,00 Powiat
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000,00
udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2 000,00
2360 2 000,00 Gmina
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 000,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 000,00
1 000,00
2360 1 000,00 Powiat
855 Rodzina 1 400 000,00
85502 1 400 000,00
zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 400 000,00
2360 1 400 000,00 Gmina
2. Subwencje 463 470 890,00
758 Różne rozliczenia 463 470 890,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 455 345 178,00
subwencja oświatowa 455 345 178,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 216 291 774,00 Gmina
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 239 053 404,00 Powiat
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 927 791,00
subwencja równoważąca 927 791,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 927 791,00 Gmina
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 7 197 921,00
subwencja równoważąca 7 197 921,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 197 921,00 Powiat
wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1 2 3 4 5 6
3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 27 756 857,00
750 Administracja publiczna 327 435,00
75095 Pozostała działalność 327 435,00
327 435,00
2059 327 435,00 Gmina
756 110 000,00
75615 110 000,00
dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych 110 000,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 110 000,00 Gmina
801 Oświata i wychowanie 566 150,00
80101 Szkoły podstawowe 232 642,00
dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata" 8 679,00
2059 8 679,00 Gmina
dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość" 23 963,00
2059 23 963,00 Gmina
200 000,00
6260 200 000,00 Gmina
80115 Technika 17 801,00
17 801,00
2059 17 801,00 Powiat
80120 Licea ogólnokształcące 24 037,00
dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Otwarci na sukces" 24 037,00
2059 24 037,00 Powiat
80140 28 312,00
dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy" 28 312,00
2059 28 312,00 Powiat
80195 Pozostała działalność 263 358,00
dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców" 107 000,00
2059 107 000,00 Powiat
136 789,00
2059 136 789,00 Powiat
19 569,00
2059 19 569,00 Powiat
851 Ochrona zdrowia 360 000,00
85149 Programy polityki zdrowotnej 360 000,00
środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej 360 000,00
2460 360 000,00 Gmina
852 Pomoc społeczna 25 638 141,00
85202 Domy pomocy społecznej 2 621 000,00
dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej 2 621 000,00
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 621 000,00 Powiat
85203 Ośrodki wsparcia 1 425 059,00
109 662,00
2059 109 662,00 Gmina
237 424,00 dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych"
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"
