007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
135 416 858,00 250 000,00 135 666 858,00
852 POMOC SPOŁECZNA 134 188 649,00 250 000,00 134 438 649,00
85203 Ośrodki wsparcia 7 035 311,00 -1 400,00 7 033 911,00
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
29 407,00 -1 400,00 28 007,00 20000 WWG MOPS - Dzienne Domy Pomocy
Społecznej
19 600,00 -1 400,00 18 200,00
85204 Rodziny zastępcze 4 609 201,00 1 400,00 4 610 601,00
4410W Podróże służbowe krajowe 1 660,00 1 400,00 3 060,00
21083 WWP Piecza zastępcza 1 660,00 1 400,00 3 060,00
85211 Świadczenia wychowawcze 49 455 961,00 0,00 49 455 961,00
4270W Zakup usług remontowych 2 000,00 -1 000,00 1 000,00
21109 DZG Świadczenie wychowawcze 500+ 2 000,00 -1 000,00 1 000,00
4300W Zakup usług pozostałych 84 893,00 28 200,00 113 093,00
21109 DZG Świadczenie wychowawcze 500+ 84 893,00 28 200,00 113 093,00 4400W Opłaty za administrowanie i
czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
122 400,00 -27 200,00 95 200,00
21109 DZG Świadczenie wychowawcze 500+ 122 400,00 -27 200,00 95 200,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
4 980 922,00 250 000,00 5 230 922,00
4300W Zakup usług pozostałych 4 871 015,00 250 000,00 5 121 015,00
21000 WWG Usługi opiekuńcze 4 200 000,00 250 000,00 4 450 000,00
009 Dom Pomocy Społecznej
"Kombatant"
6 170 993,00 0,00 6 170 993,00
852 POMOC SPOŁECZNA 6 170 993,00 0,00 6 170 993,00
85202 Domy pomocy społecznej 6 170 993,00 0,00 6 170 993,00
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
19 333,00 10 000,00 29 333,00
01000 DWP Działalność bieżąca 11 333,00 10 000,00 21 333,00
4010W Wynagrodzenia osobowe
pracowników
3 213 237,00 11 525,00 3 224 762,00
01000 DWP Działalność bieżąca 87 933,00 2 052,00 89 985,00
01000 WWP Działalność bieżąca 3 125 304,00 9 473,00 3 134 777,00 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 256 615,00 -11 525,00 245 090,00
01000 DWP Działalność bieżąca 2 052,00 -2 052,00 0,00
01000 WWP Działalność bieżąca 254 563,00 -9 473,00 245 090,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia 292 466,00 -10 000,00 282 466,00 01000 DWP Działalność bieżąca 203 441,00 -10 000,00 193 441,00
010 Dom Pomocy Społecznej w
Olsztynie
1 648 019,00 0,00 1 648 019,00
852 POMOC SPOŁECZNA 1 648 019,00 0,00 1 648 019,00
85202 Domy pomocy społecznej 1 648 019,00 0,00 1 648 019,00
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 000,00 -2 326,00 62 674,00
01000 WWP Działalność bieżąca 65 000,00 -2 326,00 62 674,00
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 149 814,00 10 282,00 160 096,00
01000 WWP Działalność bieżąca 140 174,00 10 282,00 150 456,00
4120W Składki na Fundusz Pracy 16 805,00 658,00 17 463,00
01000 WWP Działalność bieżąca 15 453,00 658,00 16 111,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia 46 500,00 -5 338,00 41 162,00
01000 WWP Działalność bieżąca 32 000,00 -5 338,00 26 662,00
4270W Zakup usług remontowych 15 700,00 -786,00 14 914,00
01000 WWP Działalność bieżąca 12 700,00 -786,00 11 914,00
4300W Zakup usług pozostałych 312 942,00 -3 046,00 309 896,00
01000 WWP Działalność bieżąca 296 342,00 -3 046,00 293 296,00
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
2 100,00 150,00 2 250,00
01000 WWP Działalność bieżąca 2 100,00 150,00 2 250,00
4480W Podatek od nieruchomości 1 773,00 406,00 2 179,00
01000 WWP Działalność bieżąca 1 773,00 406,00 2 179,00
011 Miejski Zespół Profilaktyki i
Terapii Uzależnień
4 106 622,00 0,00 4 106 622,00
851 OCHRONA ZDROWIA 4 096 470,00 0,00 4 096 470,00
85153 Zwalczanie narkomanii 58 000,00 0,00 58 000,00
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
715,00 -61,00 654,00
21078 WWG Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
715,00 -61,00 654,00
4480W Podatek od nieruchomości 285,00 61,00 346,00
21078 WWG Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
285,00 61,00 346,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 516 830,00 0,00 2 516 830,00
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 310,00 600,00 1 910,00
21078 WWG Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
1 310,00 600,00 1 910,00
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
15 330,00 -2 564,00 12 766,00 21078 WWG Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
15 330,00 -2 564,00 12 766,00
4480W Podatek od nieruchomości 3 744,00 764,00 4 508,00
21078 WWG Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
3 744,00 764,00 4 508,00
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
3 000,00 1 200,00 4 200,00 21078 WWG Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
3 000,00 1 200,00 4 200,00
85158 Izby wytrzeźwień 1 521 640,00 0,00 1 521 640,00
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
6 980,00 -353,00 6 627,00
01000 WWG Działalność bieżąca 6 980,00 -353,00 6 627,00
4480W Podatek od nieruchomości 1 727,00 353,00 2 080,00
01000 WWG Działalność bieżąca 1 727,00 353,00 2 080,00
014 Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
568 197,00 0,00 568 197,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 568 197,00 0,00 568 197,00
71015 Nadzór budowlany 568 197,00 0,00 568 197,00
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 153,00 -309,00 26 844,00
01000 DZP Działalność bieżąca 27 153,00 -309,00 26 844,00
4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
35 107,00 309,00 35 416,00
01000 DZP Działalność bieżąca 35 107,00 309,00 35 416,00
015 Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej
13 294 301,00 0,00 13 294 301,00
754 BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
13 294 301,00 0,00 13 294 301,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
13 294 301,00 0,00 13 294 301,00 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
3 000,00 1 800,00 4 800,00
01000 DZP Działalność bieżąca 3 000,00 1 800,00 4 800,00
3070W Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
614 000,00 -1 800,00 612 200,00
01000 DZP Działalność bieżąca 614 000,00 -1 800,00 612 200,00
4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
8 808 757,00 -4 259,00 8 804 498,00 01000 DZP Działalność bieżąca 8 808 757,00 -4 259,00 8 804 498,00 4060W Inne należności żołnierzy
zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń
211 200,00 4 259,00 215 459,00
01000 DZP Działalność bieżąca 211 200,00 4 259,00 215 459,00
017 Olsztyński Park
Naukowo-Technologiczny
4 154 729,00 0,00 4 154 729,00
150 PRZETWÓRSTWO
PRZEMYSŁOWE
4 154 729,00 0,00 4 154 729,00
15011 Rozwój przedsiębiorczości 2 854 103,00 0,00 2 854 103,00
4410W Podróże służbowe krajowe 15 000,00 -6 000,00 9 000,00
01000 WWG Działalność bieżąca 15 000,00 -6 000,00 9 000,00
4700W Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6 000,00 6 000,00 12 000,00
01000 WWG Działalność bieżąca 6 000,00 6 000,00 12 000,00
030 Przedszkole Miejskie Nr 15 1 820 742,00 0,00 1 820 742,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 820 742,00 0,00 1 820 742,00
80104 Przedszkola 1 620 024,00 0,00 1 620 024,00
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
55 395,00 -2 960,00 52 435,00
01000 WWG Działalność bieżąca 42 523,00 -2 960,00 39 563,00
4300W Zakup usług pozostałych 27 814,00 2 960,00 30 774,00
01000 WWG Działalność bieżąca 8 163,00 2 960,00 11 123,00
80149 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
52 163,00 0,00 52 163,00
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
745,00 -40,00 705,00
01000 WWG Działalność bieżąca 575,00 -40,00 535,00
4300W Zakup usług pozostałych 345,00 40,00 385,00
01000 WWG Działalność bieżąca 116,00 40,00 156,00
042 Przedszkole Miejskie Nr 36 1 558 852,00 9 500,00 1 568 352,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 558 852,00 9 500,00 1 568 352,00
80195 Pozostała działalność 237 928,00 9 500,00 247 428,00
4300W Zakup usług pozostałych 11 000,00 9 500,00 20 500,00
45000 WWG Remonty obiektów oświatowych 11 000,00 9 500,00 20 500,00
091 Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 2
5 340 320,17 3 299,00 5 343 619,17
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 331 511,17 3 299,00 5 334 810,17
80110 Gimnazja 1 856 810,17 3 299,00 1 860 109,17
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
35 859,17 2 099,00 37 958,17 14210 WWG Rządowy program "Bezpieczna+" 0,00 2 099,00 2 099,00
4300W Zakup usług pozostałych 16 678,00 1 200,00 17 878,00
14210 WWG Rządowy program "Bezpieczna+" 0,00 1 200,00 1 200,00
141 Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Olsztynie
19 292 613,00 0,00 19 292 613,00
926 KULTURA FIZYCZNA 19 292 613,00 0,00 19 292 613,00
92601 Obiekty sportowe 18 231 513,00 0,00 18 231 513,00
4010W Wynagrodzenia osobowe
pracowników
4 881 277,00 161 059,00 5 042 336,00 27018 WWG Centrum Rekreacyjno-Sportowe
"Ukiel"
1 009 489,00 161 059,00 1 170 548,00 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 866 335,00 58 403,00 924 738,00
27018 WWG Centrum Rekreacyjno-Sportowe
"Ukiel"
166 000,00 58 403,00 224 403,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 780 439,00 -106 809,00 673 630,00
27018 WWG Centrum Rekreacyjno-Sportowe
"Ukiel"
375 039,00 -106 809,00 268 230,00
4270W Zakup usług remontowych 357 860,00 -500,00 357 360,00
27016 WWG WCRS 42 333,00 -500,00 41 833,00
4280W Zakup usług zdrowotnych 11 300,00 500,00 11 800,00
27016 WWG WCRS 3 000,00 500,00 3 500,00
4300W Zakup usług pozostałych 2 608 314,00 -51 000,00 2 557 314,00
27018 WWG Centrum Rekreacyjno-Sportowe
"Ukiel"
822 814,00 -51 000,00 771 814,00
4390W Zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
18 100,00 8 000,00 26 100,00
27018 WWG Centrum Rekreacyjno-Sportowe
"Ukiel"
0,00 8 000,00 8 000,00
4410W Podróże służbowe krajowe 27 000,00 2 750,00 29 750,00
27018 WWG Centrum Rekreacyjno-Sportowe
"Ukiel"
6 000,00 2 750,00 8 750,00 4440W Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
171 784,00 6 000,00 177 784,00 27018 WWG Centrum Rekreacyjno-Sportowe
"Ukiel"
39 600,00 6 000,00 45 600,00 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 1 715 145,00 -78 403,00 1 636 742,00
27018 WWG Centrum Rekreacyjno-Sportowe
"Ukiel"
629 145,00 -78 403,00 550 742,00
92605 Zadania w zakresie kultury
fizycznej
1 061 100,00 0,00 1 061 100,00
4300W Zakup usług pozostałych 440 000,00 -24 117,00 415 883,00
01000 WWG Działalność bieżąca 440 000,00 -24 117,00 415 883,00 4440W Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
9 000,00 117,00 9 117,00
01000 WWG Działalność bieżąca 9 000,00 117,00 9 117,00
4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 69 000,00 24 000,00 93 000,00
01000 WWG Działalność bieżąca 69 000,00 24 000,00 93 000,00
146 Zarząd Dróg, Zieleni i
Transportu w Olsztynie
146 266 108,00 0,00 146 266 108,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 114 831 172,00 0,00 114 831 172,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 92 100 991,00 0,00 92 100 991,00
4270W Zakup usług remontowych 256 000,00 14 000,00 270 000,00
01000 WWG Działalność bieżąca 256 000,00 14 000,00 270 000,00
4390W Zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
122 000,00 -14 000,00 108 000,00
01000 WWG Działalność bieżąca 122 000,00 -14 000,00 108 000,00
OGÓŁEM 619 357 897,02 262 799,00 619 620 696,02
Podstawa zatwierdzenia zmian:
Zarządzenie Nr 338 Prezydenta Olsztyna z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok.
