Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/390/2018 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 20 sierpnia 2018 r.
kwoty w zł
Nazwa i cel L.p.
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca od do
Łączne nakłady finansowe Okres
realizacji Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit
zobowiązań Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)
1 60 138 395,44 38 354 122,53 19 504 966,96 126 905,31 109 200,00 58 095 194,80
- wydatki bieżące
1.a 5 086 064,07 2 993 452,03 849 409,84 109 200,00 109 200,00 4 061 261,87
- wydatki majątkowe
1.b 55 052 331,37 35 360 670,50 18 655 557,12 17 705,31 0,00 54 033 932,93
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
1.1 36 975 813,10 16 007 890,19 19 411 366,96 17 705,31 0,00 35 436 962,46
- wydatki bieżące
1.1.1 4 160 544,07 2 745 152,03 755 809,84 0,00 0,00 3 500 961,87
Kompetencje w zawodzie drogą do kariery -RPO WL 2014-2020 12.4: ZS3 - Wzbogacenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 poprzez
podniesienie kwalifikacji i kompetencji uczniów i nauczycieli
1.1.1.1 Zespół Szkół Nr 3 im
Macieja Rataja 2017 2019 842 065,76 452 722,56 181 366,80 0,00 0,00 634 089,36
"Kompetencje w zawodzie drogą do kariery" -RPO WL 2014-2020 12.4. : ZS 4 - Wzbogacenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 4 poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji uczniów i nauczycieli
1.1.1.2
Zespół Szkół Nr 4 im.
Jarosława Dąbrowskiego
2017 2019 567 163,36 279 097,92 96 782,40 0,00 0,00 375 880,32
Zagraniczne staże zawodowe gwarancją rozwoju regionu - Umożliwienie
uczestnikom - dzięki odbyciu staży- zdobycia nowych i doskonalenia już nabytych umiejętności zawodowych i językowych, podwyższenia kompetencji osobistych, poznania historii, kultury i tradycji kraju przyjmującego
1.1.1.3
Zespół Szkół Nr 4 im.
Jarosława Dąbrowskiego
2017 2018 325 403,45 65 080,69 0,00 0,00 0,00 65 080,69
koordynująca od do RPO WL 2014-2020 13.6 "Doposażenie
pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkoł Nr 3 i 4 w Tomaszowie Lubelskim" , z tego:
"Doposażenie pracowni i wrsztatów kształcenia zawodowego Zespołu Szkół nr 3 w Tomaszowie Lub." - Zwiększenie potencjału wiedzy i kwalifikacji
mieszkańców w powiecie tomaszowskim
1.1.1.4 Zespół Szkół Nr 3 im
Macieja Rataja 2016 2018 727 627,00 727 627,00 0,00 0,00 0,00 727 627,00
RPO WL 2014-2020: 13.6 "Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół NR 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim" z tego:
"Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołu Szkoł Nr 4 w Tomaszowie Lub." - Zwiększenie potencjału wiedzy i kwalifikacji
mieszkańców w powiecie tomaszowskim 1.1.1.5
Zespół Szkół Nr 4 im.
Jarosława Dąbrowskiego
2016 2018 225 754,90 225 754,90 0,00 0,00 0,00 225 754,90
RPO WL 2014-2020 12.2 "Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy
1.1.1.6 Zespół Szkół Nr 1 im
Bartosza Głowackiego 2018 2019 595 851,26 343 238,93 252 612,33 0,00 0,00 595 851,26
RPO WL 2014-2020 12.2 "Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy
1.1.1.7 Zespół Szkół Nr 2 im.
gen. Wł. Sikorskiego 2018 2019 300 413,98 212 281,70 88 132,28 0,00 0,00 300 413,98
RPO WL 2014-2020 12.2 "Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
1.1.1.8
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
2018 2019 539 106,76 415 348,33 123 758,43 0,00 0,00 539 106,76
RPO WL 2014-020. 12.2 Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 1.1.1.9
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie
Lubelskim
2018 2019 37 157,60 24 000,00 13 157,60 0,00 0,00 37 157,60
- wydatki majątkowe
1.1.2 32 815 269,03 13 262 738,16 18 655 557,12 17 705,31 0,00 31 936 000,59
koordynująca od do
"e- geodezja -cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"- RPO WL 2014-2020 -
1.1.2.1
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie
Lubelskim
2016 2019 7 754 379,00 1 213 554,75 6 454 564,45 0,00 0,00 7 668 119,20
"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej.
Poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg
powiatowych" - RPO WL 2014-2020: z tego: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 L na odcinku Tarnawatka - Werechanie " - Przebudowa drogi powiatowej
1.1.2.2 Zarząd Dróg
Powiatowych 2016 2020 5 095 935,85 1 988 127,84 2 966 628,03 8 852,66 0,00 4 963 608,53
"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej.
Poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg
powiatowych"- RPO WL 2014-2020: z tego: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3514 L na odcinku Lubycza Królewska - Machnów Nowy- Dyniska Stare " - Przebudowa drogi powiatowej
1.1.2.3 Zarząd Dróg
Powiatowych 2016 2020 9 183 948,68 4 033 669,64 4 935 299,07 8 852,65 0,00 8 977 821,36
RPO WL 2014-2020 13.6 "Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkoł Nr 3 i 4 w Tomaszowie Lubelskim" , z tego:
"Doposażenie pracowni i wrsztatów kształcenia zawodowego Zespołu Szkół nr 3 w Tomaszowie Lub." - Zwiększenie potencjału wiedzy i kwalifikacji
mieszkańców w powiecie tomaszowskim
1.1.2.4 Zespół Szkół Nr 3 im
Macieja Rataja 2016 2018 922 773,64 911 703,64 0,00 0,00 0,00 911 703,64
RPO WL 2014-2020: 13.6 "Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół NR 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim" z tego:
"Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołu Szkoł Nr 4 w Tomaszowie Lub." - Zwiększenie potencjału wiedzy i kwalifikacji
mieszkańców w powiecie tomaszowskim 1.1.2.5
Zespół Szkół Nr 4 im.
Jarosława Dąbrowskiego
2016 2018 1 335 304,08 1 324 234,08 0,00 0,00 0,00 1 324 234,08
koordynująca od do "Kompetencje w zawodzie drogą do
kariery" -RPO WL 2014-2020 12.4. : ZS 4 - Wzbogacenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 4 poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji uczniów i nauczycieli
1.1.2.6
Zespół Szkół Nr 4 im.
Jarosława Dąbrowskiego
2017 2019 98 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kompetencje w zawodzie drogą do kariery -RPO WL 2014-2020 12.4: ZS3 - Wzbogacenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 poprzez
podniesienie kwalifikacji i kompetencji uczniów i nauczycieli
1.1.2.7 Zespół Szkół Nr 3 im
Macieja Rataja 2017 2019 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim poprzez wsparcie
infrastruktury ochrony zdrowia - Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych
1.1.2.8 tomaszowski 2018 2019 2 424 840,00 15 000,00 2 409 840,00 0,00 0,00 2 424 840,00
Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć, oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelsim; POI iŚ: 2014-2020: - Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego
1.1.2.9 tomaszowski 2017 2018 2 700 244,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Adaptacja budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul. Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lubelskim- RPO WL:
2014-2020 - 1.1.2.10
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie
Lubelskim
2016 2019 2 931 605,78 1 276 448,21 1 636 707,57 0,00 0,00 2 913 155,78
Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco- Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim - 1.1.2.11
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie
Lubelskim
2018 2019 252 518,00 0,00 252 518,00 0,00 0,00 252 518,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące
1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe
1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego
1.3 23 162 582,34 22 346 232,34 93 600,00 109 200,00 109 200,00 22 658 232,34
koordynująca od do - wydatki bieżące
1.3.1 925 520,00 248 300,00 93 600,00 109 200,00 109 200,00 560 300,00
Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów
niestanowiących wlasności Skarbu Państwa" - Wykonanie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.
1.3.1.1
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie
Lubelskim
2017 2018 509 000,00 170 300,00 0,00 0,00 0,00 170 300,00
Za życiem - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu
1.3.1.2
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
2017 2021 416 520,00 78 000,00 93 600,00 109 200,00 109 200,00 390 000,00
- wydatki majątkowe
1.3.2 22 237 062,34 22 097 932,34 0,00 0,00 0,00 22 097 932,34
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2953 L na odcinku Borowiec - Susiec -
Przebudowa drogi powiatowej
1.3.2.1 Zarząd Dróg
Powiatowych 2017 2018 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3504 L na odcinku Zamiany - Pańków -
Tarnawatka - Tartak - Przebudowa drogi powiatowej
1.3.2.2 Zarząd Dróg
Powiatowych 2017 2018 5 021 737,97 5 021 737,97 0,00 0,00 0,00 5 021 737,97
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3545 L na odcinku Maziły Kocudza -
Przebudowa drogi powiatowej
1.3.2.3 Zarząd Dróg
Powiatowych 2017 2018 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
Przebudowa obiektu mostowego na rzece Kamionka w miejscowości Radków wraz z odcinkiem drogi powiatowej Nr 3514 L Lubycza Królewska - Nowosiólki - Przebudowa obiektu mostowego
1.3.2.4 Zarząd Dróg
Powiatowych 2017 2018 1 418 000,00 1 418 000,00 0,00 0,00 0,00 1 418 000,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3537 L Dęby - Mrzygłody - Przebudowa odcinka drogi powiatowej
1.3.2.5 Zarząd Dróg
Powiatowych 2017 2018 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej ne 3516 L od drogi wojewódzkiej nr 850 w miejscowości Górno do miejscowości Wola Gródecka - Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej
1.3.2.6 Zarząd Dróg
Powiatowych 2017 2018 113 698,90 113 698,90 0,00 0,00 0,00 113 698,90
koordynująca od do Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3260 L
Tomaszów Lubelski- Krasnobród na odcinku Tomaszów Lubelski -Zielone -
1.3.2.7 Zarząd Dróg
Powiatowych 2017 2018 5 723 414,73 5 623 784,73 0,00 0,00 0,00 5 623 784,73
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 3521 L Tomaszów Lubelski - Ulhówek w m. Przewłoka, Wierszczyca, Łubcze, Hubinek i Podlodów -
1.3.2.8 Zarząd Dróg
Powiatowych 2017 2018 9 850 210,74 9 810 710,74 0,00 0,00 0,00 9 810 710,74
