Marki, dnia 27 grudnia 2011 roku.
BM 150.41.2011
Pan
Michal Jaroch Radny
Rady Miasta Marki
S2CU<-O()J~ j~e- /
W odpowiedzina Panska interpelacje nr 2/12/2011/MJ z dnia 7 grudnia 2011 roku przekazana mi przez Przewodniczacego Rady Miasta Marki w dniu 13 grudnia 2011 roku uprzejmie informuje, ze zmiany p1anu wydatkow budzetu miasta Marki w roku 2010 i 2011 w niektorych paragrafach Dzialu 801
"Oswiata" i1ustruje ponizsza tabe1a:
2010 2011
§ Plan Plan po Plan Plan po
poczqtkowy zmianach poczqtkowy zmianach
4170 81.900,00 82.890,00 96.300,00 96.900,00
4210 336.200,00 589.159,00 508.100,00 810.628,00 4300 818.900,00 841.570,00 953.000,00 937.782,00
4410 56.800,00 35.025,00 60.700,00 40.450,00
4427 0,00 101.263,00 0 50.146,00
Informacje dotyczace wykonania p1anowanych w 1atach 2010 i 2011 wydatk6w niektorych paragrafow Dzialu 801 "Oswiata" zawiera ponizsza tabe1a:
2010 2011 (na 30.11.2011)
§ Plan Wykonanie Wykonanie Plan Wykonanie Wykonanie
planuw % planuw %
4170 82.890,00 76.427,60 92,20 96.900,00 54.017,20 55,75 4210 589.159,00 585.057,65 99,30 810.628,00 589.920,44 72,77 4300 941.570,00 856.926,33 91,01 937.782,00 695.811,33 74,20 4410 35.025,00 29.507,16 84,25 40.450,00 25.500,76 63,04 4427 101.263,00 8.207,66 8,11 50.146,00 26.381,60 52,61 4700 64.606,00 61.873,39 95,77 67.010,00 53.179,27 79,36
W roku 2010 na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i 0 dzielo w dzia1e 801 wydano ogolem 76.427,60 zlotych, w tym:
1) na uslugi stomato1ogiczne realizowane w Szko1e Podstawowej Nr 3 i Szko1e Podstawowej Nr 4 wydano 24.500 zlotych (2 umowy 1.500 i 1.100 zlotych rea1izowane przez 10 miesiecy w roku tj. od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 wrzesnia do 31 grudnia 2010 roku),
2) w Szko1e Podstawowej Nr 4 wydano 4.400 zlotych na wynagrodzenie kadrowej (umowa w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2010 roku w wysokosci 550 zlotych miesiecznie),
3) naprawy remontowe - uzupelnianie tynk6w, malowanie pomieszczen w budynku Zespolu Szk61 Nr 1 w wysokosci 13.470 zlotych (3 umowy w styczniu, sierpniu i we wrzesniu 2010 roku),
4) czyszczenie rynien, powierzchni dachu w czesci pokrytej papa oraz prace zwiazane z konserwacja swietlika dachowego w Zespole Szk61 Nr 1 w wysokosci 2.690 zlotych (zawarto 4 umowy - prace wykonano w styczniu, lutym, kwietniu i grudniu 2010 roku),
5) na drobne remonty i naprawy w Zespole Szk61 Nr 1 w wysokosci 1.481 zlotych (podpisano 3 umowy, prace zostaly wykonane w lutym 2010 roku), 6) za pranie firan w Zespole Szk61 Nr 1 w wysokosci 6.372 zlotych (zawarte
zostaly 4 umowy- praca zostala wykonana w grudniu 2010 roku),
7) w Zespole Szk61 Nr 2 na biezace naprawy i konserwacje w budynku szkoly wydano kwote 3.600 zlotych (umowa na 4 miesiace po 900 zlotych),
8) na przeinstalowanie i konfiguracje serwera w Zespole Szk61 Nr 2 wydano 1080 zlotych,
9) .na obsluge strony intemetowej w Zespole Obslugi Placowek Oswiatowych wydano 4.950 zlotych (1 umowa po 460 zlotych miesiecznie),
10) na uslugi BHP 50,00 zlotych(l umowa),
11) za prace komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli wydatkowano 980 zlotych.
Do 30 listopada 2011 roku na wynagrodzenia bezosobowe wydano 54.017,20 zlotych, w tym:
1) na uslugi stomatologiczne realizowane w Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 4 wydano 20.800 zlotych (2 umowy 1.500 i 1.100 zlotych),
2) w Szkole Podstawowej Nr 2 na naprawe i konserwacje glownego wejscia szkoly wydano 805 zlotych,
3) w Szkole Podstawowej Nr 3 na zajecia .wychowanie do zycia w rodzinie"
wydano kwote 2.539,20 zlotych (1 umowa na 105 godzin na rok szkolny
4) na naprawy remontowe pomieszczen w budynku Zespolu Szk61 Nr 1 wydano 7.870 zlotych (podpisano 2 umowy, prace zostaly wykonane w marcu i wrzesniu 2011 roku),
5) na czyszczenie rynien, powierzchni dachu w czesci pokrytej papa oraz prace zwiazane z konserwacja swietlika dachowego w Zespole Szk61 Nr 1 wydano 1.080 zlotych (2 umowy - prace zostaly wykonane w sierpniu i listopadzie 2011 roku),
6) na dyzury w lazienkach uczniowskich w Zespole Szk61 Nr 1 wydano 3.290 zlotych (podpisano 5 um6w prace zostaly wykonane wokresie od 1 stycznia do 17 czerwca 2011 roku),
7) w Zespole Szk61 Nr 2 na biezace naprawy i konserwacje w budynku szkoly wydano kwote 14.400 zlotych (1 umowa po 1.800 zlotych miesiecznie), 8) na konfiguracje zasad grup na serwerze i przeinstalowanie stacji roboczych
w Zespole Szk61 Nr 2 wydano 1.230 zlotych (podpisano 1 umowe, praca zostala wykonana w okresie od 7listopada do 15 grudnia 2011 roku),
9) za prace komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli wydatkowano 1.800 zlotych (podpisano 2 umowy na dzien 15 lipca 2011 roku, 2 umowy na dzieri 191ipca 2011 roku i 2 umowy na dzieri 26 sierpnia 2011 roku),
10) w Przedszkolu Miejskim Nr 2 na zajecia logopedyczne wydano 875 zlotych (1 umowa, praca wykonana w okresie od 1 marca do 31 maja 2011 roku).
W roku 2010 i 2011 w dziale 801 § 4300 dokonywano zakupu nastepujacych uslug:
1) dowozy dzieci niepelnosprawnych, 2) dow6z dzieci na plywalnie,
3) oplata za korzystanie z plywalni,
4) wywoz nieczystosci stalych i plynnych, 5) monitoring budynkow,
6) konwoj wartosci pienieznych, 7) uslugi pocztowe,
8) uslugi BHP,
9) uslugi informatyczne, 10) uslugi kominiarskie, 11) przeglady gasnic, 12) uslugi bankowe, 13) odsniezanie.
W roku 2010 i 2011 w dziale 801 § 4410 dokonywano wydatkow z tytulu uzywania prywatnych samochodow do celow sluzbowych (ryczalty samochodowe). W § 4427 wydatki dotyczyly wyjazdow zwiazanych z realizacja programu Comenius w Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 4.
Uprzejmie informuje, ze dowody ksiegowe (faktury, wyciagi bankowe i inne dokumenty) dotyczace wydatkow na wynagrodzenia bezosobowe, zakupu materialow i wyposazenia, zakupu uslug pozostalych, podrozy krajowych i zakupu uslug szkoleniowych w roku 2010 i 2011, ze wzgledu na ich obszernosc i sposob gromadzenia, mega bye Panu udostepnione wylacznie w siedzibie Zespolu Obslugi Placowek Oswiatowych w uzgodnionym terminie.
Do wiadomosci:
