DOCHODY. Wykonanie na r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie

(1)

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budŜetu Gminy Radomsko za I półrocze 2009 roku

DOCHODY

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie na 30.06.2009 r

%

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 – Pozostała działalność - czynsz dzierŜawny z obwodów kół łowieckich

- dotacja celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami (dopłaty do paliwa rolniczego)

500,- 30 905,-

285,- 30 905,-

Razem: 31 405,- 31 190,- 99%

Dz. 010 OÓŁEM: 31 405,- 31 190,- 99%

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - opłaty za zuŜytą wodę - odsetki

- wpływ z rozliczenia z lat ubiegłych

- pozostałe wpływy

290 000,- 3 000,- 68 000,-

132 821,- 915,- 69 923,- 11 650,-

Razem: 361 000,- 215 309,- 60%

Dz. 400 OGÓŁEM 361 000,- 215 309,- 60%

Dz.700 Gospodarka komunalna

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- za uŜytkowanie wieczyste - za wynajem lokalu

- pozostałe odsetki - dochody majątkowe:

wpływy ze sprzedaŜy skł.

majątkowych

5 356,- 2 640,- -

25 000,-

5 356,- 1 319,-

15,-

-

Razem: 32 996,- 6 690,- 20%

Dz. 700 OGÓŁEM: 32 996,- 6 690,- 20%

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - dotacje na zadania zlecone - 5 % udziałów w doch.

budŜetu państwa

66 801,- 390,-

35 970,-

174,-

Razem : 67 191,- 36 144,- 54 %

rozdz. 75023 – Urząd Gminy - wpływy z róŜnych dochodów

-otrzymane spadki i darowizny -

8 900,-

1 283,- -

(2)

Razem: 8 900,- 1 283,- 14%

Dz. 750 OGÓŁEM: 76 091,- 37 427,- 49%

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje na zadania zlecone

920,- 462,-

Razem: 920,- 462,- 50%

rozdz.75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- dotacje na zadania zlecone 10 344,- 10 344,-

Razem: 10 344,- 10 344,- 100%

Dz. 751 OGÓŁEM: 11 264,- 10 806,- 96%

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona PrzeciwpoŜarowa

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

- dotacje na zadania zlecone 800,- 800,-

Razem: 800,- 800,- 100%

Dz. 754 OGÓŁEM: 800,- 800,- 100%

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepo- siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek od działalności opłacany w formie karty

podatkowej - odsetki od nieterminowych

wpłat

10 000,-

-

1 955,- -77,-

Razem: 10 000,- 1 878,- 19%

rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków lokalnych od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny

- podatek leśny - podatek od środków transportowych

- opłata od czynności cywilnoprawnych

994 000,- 600,- 40 860,-

59 000,- 5 000,-

450 291,- 621,- 21 945,-

37 726,- 2 038,-

(3)

- odsetki od nieterminowych

wpłat 5 000,- 633,- Razem: 1 104 460,- 513 254,- 46%

rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości - podatek rolny

- podatek leśny - podatek od środków transportowych

- podatek od spadków i darowizn

- opłata od czynności cywilnoprawnych

- odsetki od nieterminowych wpłat

635 603,- 230 000,- 10 000,- 190 000,-

20 000,- 150 000,-

16 000,-

335 627,- 132 780,- 7 483,- 69 542- 9 101,- 45 400,-

4 427,-

Razem: 1 251 603,- 604 360,- 48%

rozdz. 75618 – Wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty skarbowej

- odsetki od nieterminowych wpłat

20 000,- 2 000,-

5 632,- 1 443,-

Razem: 22 000,- 7 075,- 32%

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budŜetu państwa - podatek dochodowy od

osób fizycznych

- podatek dochodowy od osób prawnych

2 065 635,-

20 000,-

833 410,-

5 085,-

Razem: 2 085 635,- 838 495,- 40%

rozdz.75647 – Pobór podatków, opłat i nie- podatkowych naleŜności budŜetowych

- róŜne opłaty ( koszty upomnień) - 2 464,-

Razem : - 2 464,-

Dz. 756 OÓŁEM: 4 473 698,- 1 967 526,- 44 % Dz. 758 RóŜne rozliczenia

rozdz. 75801 – Część oświatowa

subwencji ogólnej dla j.s.t.

3 514 840,-

2 162 976,-

Razem: 3 514 840,- 2 162 976,- 62%

rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1 528 108,-

764 052,-

Razem: 1 528 108,- 764 052,- 50%

(4)

rozdz. 75814 – RóŜne rozliczenia finansowe

- odsetki od środków na rachunku bankowym

bankowym

20 000,-

440,-

Razem: 20 000,- 440,- 2%

Dz. 758 OGÓŁEM: 5 062 948,- 2 927 468- 58%

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- otrzymane spadki i darowizny 578,-

-

Razem: 578,- - 0%

rozdz. 80110 – Gimnazja

- otrzymane spadki i darowizny 68,-

Razem: 68,- - 0%

rozdz.80195 – Pozostała działalność - dotacje celowe na realizacje zadań własnych ( dofinansowanie pracodawcom kosztów

przygotowania

zawodowego.młodocianych) - wpływy z róŜnych dochodów (darowizna z OSM dot. „szklanki mleka” z 2008r.)

- dotacja celowa na zad. bieŜące realizowane na podstawie porozumień między jst

(refundacja dotacji na Niepubl.

Przedszkole w Strzałkowie)

8 081,- -

-

8 081,- 2 209,-

9 379,-

Razem: 8 081,- 19 669,- 243%

Dz. 801 OGÓŁEM: 8 726,- 19 669,- 225%

Dz. 851 Ochrona zdrowia

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów

alkoholowych

53 000,-

36 213,-

Razem: 53 000,- 36 213,- 68%

rozdz. 85195 – Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację

zadań zleconych 210,- -

Razem: 210,- -

Dz. 851 OGÓŁEM: 53 210,- 36 213,- 68%

Dz. 852 Opieka społeczna

rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje celowe otrzymane z

(5)

budŜetu państwa na realizację zadań zleconych

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych

(zaliczka alimentacyjna)

1 937 028,-

1 280,-

822 378,-

3 078,-

Razem: 1 938 308,- 825 456,- 43 %

rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania zlecone

17 325,- 4 088,-

Razem: 17 325,- 4 088,- 24%

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania zlecone

- dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymane z

budŜetu państwa (zas.okresowe)

132 649,- 76 774,-

51 048,-

65 541,-

Razem: 209 423,- 116 589,- 56%

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania własne

104 622,-

57 719,-

Razem: 104 622,- 57 719,- 55%

rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług 1 000,- -

Razem: 1 000,- - 0%

rozdz. 85295 – Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane

z budŜetu państwa na zadania własne (posiłek dla

potrzebujących)

34 986,-

32 983,-

Razem: 34 986,- 32 983,- 94%

Dz. 852 OGÓŁEM: 2 305 664,- 1 036 835,- 45%

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

(6)

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań własnych (stypendia dla uczniów)

- wpływy z róŜnych dochodów (dopłaty do „szklanki mleka” z Funduszu Mleczarskiego)

65 235,- 4 500,-

47 297,- -

Razem: 69 735,- 47 297,- 68%

Dz. 854 OGÓŁEM : 69 735,- 47 297,- 68%

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpłaty za ścieki

- odsetki od nieterminowych wpłat - rozliczenia z lat ubiegłych - pozostałe wpływy

70 000,- 2 000,- 331 720,-

-

38 688,- 40,- 104 673,- 24 950,-

Razem: 403 720,- 168 351,- 42%

Dz. 900 OGÓŁEM: 403 720,- 168 351,- 42%

Dochody ogółem : 12 891 257,- 6 505 581,- 50%