1
2 1. ZAŁĄCZNIK NR 1
Projekt uchwały budżetowej na rok 2021
1. Projekt uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021 strona...3-6 2. Załącznik Nr 1 - Dochody Powiatu Gnieźnieńskiego w 2021 roku strona ...7-19 3. Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego w 2021 roku strona ...20-23 4. Załącznik Nr 3 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami i na realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku strona ...24-29 5. Załącznik Nr 4 - Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku strona ...31-34 6. Załącznik Nr 5 - Planowane przychody i rozchody budżetu w 2021 roku strona ...35 7. Załącznik Nr 6 - Limity wydatków na zadania majątkowe w 2021 roku strona ...36-39 8. Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2021 roku strona ...40-42 9. Załącznik Nr 8 - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą w 2021 roku strona...43 10. Załącznik Nr 9 - Dochody z tytułu udostępniania dokumentacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych, o których mowa w art. 41b ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, określonych ustawą w roku 2021 strona………..44 2. ZAŁĄCZNIK NR 2
Uzasadnienia i materiały informacyjne
1. Materiały charakteryzujące budżet strona ...45-46 a) analiza dochodów strona ...47-89 b) analiza wydatków strona ...90-135 2. Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2020 - 2021
strona...136-151 3. Zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2020 – 2021 strona...152-168
3 ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR …………./2020
ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 ROKU
UCHWAŁA NR ……../………/2020 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
Z DNIA ……….. 2020 ROKU w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021
na podstawie: art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.
U. z 2020 roku poz.920) oraz art. 212,258,264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz .U. z 2020 poz.284 z późn.zm.).
R
ADAP
OWIATU UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 164 797 666,70zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 159 951 123,18zł
b) dochody majątkowe w kwocie 4 846 543,52zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
d) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. w wysokości 3 861 393,16zł.
§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 180 276 376,85zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 158 254 073,19zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 22 022 303,66zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,
b) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4 c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5 150 321,21zł, e) limity wydatków na zadania majątkowe w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 3
Deficyt budżetu w wysokości 15 478 710,15zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
§ 4
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 18 776 006,07 i planowanych rozchodów w kwocie 3 297 295,92zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 5
Określa się limit zobowiązań w kwocie 3.500.000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego .
§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 7
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 8
Dochody z tytułu udostępniania dokumentacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych, o których mowa w art.
41b ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, określonych ustawą w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 9 Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości...1 000 000,00zł 2. celowe w wysokości ...3 664 604,54zł
z tego:
a) na nauczanie indywidualne...350 000,00zł b) na zarządzanie kryzysowe...350 000,00zł
w tym:
- na realizację zadań bieżących kwota 190 000,00zł - na realizację zadań majątkowych kwota 160 000,00zł
c) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli………...58 553,00zł
5 d) na nagrody Starosty wg regulaminu wynagradzania...203 278,00zł e) na ewentualny wzrost wydatków na zakup energii………..………1 179 853,60zł f) na ewentualny wzrost wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych………..……….…….……….282 805,79zł g) na rozliczenie dochodów z najmu i dzierżaw……….400 000,00zł h) na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych………140 114,15zł i) na wkład własny pod projekty unijne………..300 000,00zł j) na zadania majątkowe……….………..400 000,00zł
§ 10
Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym w kwocie 3.500.000zł.
§ 11 Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami z grup wydatków:
a) majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatki bieżące na wydatki majątkowe w ramach działu, b) majątkowych między poszczególnymi zadaniami w ramach działu,
c) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach grupy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem przeniesień z kwot planowanych na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, w ramach grupy związanej z realizacją zadań statutowych z wyłączeniem przeniesień z § 4260, § 4440 i § 4140, oraz przeniesień planowanych wydatków w ramach grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
6) udzielania pożyczek z budżetu powiatu do kwoty 497 295,92zł- art.12 ust.8 lit. d ustawy z dnia 05.06.1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 920), art.243 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 284 ze późn. zm.),
7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
6 a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany
te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
§ 12
Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 7.000.000zł.
§ 13 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
………..
Dariusz Pilak
7
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały na rok 2021 DOCHODY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO W 2020 ROKU
w złotych
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
020
Leśnictwo 450 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
02001
Gospodarka leśna 450 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
80 000,00
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
370 000,00
600
Transport i łączność 125 996,68
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
60001
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 81 096,68
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
58 146,68
0830 Wpływy z usług 20 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 900,00
60014
Drogi publiczne powiatowe 44 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
11 900,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 33 000,00
700
Gospodarka mieszkaniowa 1 301 999,52
8
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 301 999,52
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i
służebności 31 143,40
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych
opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
2 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 8 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
50 817,12
0830 Wpływy z usług 442 750,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 17 672,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
101 617,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
641 000,00
710
Działalność usługowa 2 321 950,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego 20 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego 20 400,00
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 610 450,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 150,00
0830 Wpływy z usług 1 400 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00
9
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
209 600,00
71015
Nadzór budowlany 691 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
691 000,00
750
Administracja publiczna 686 483,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 304 291,90
75011
Urzędy wojewódzkie 254 537,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
254 537,00
75020
Starostwa powiatowe 366 913,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
304 291,90
0690 Wpływy z różnych opłat 58 622,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
304 291,90
75045
Kwalifikacja wojskowa 64 890,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
28 890,00
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 36 000,00
75085
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 143,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 135,00
10
752
Obrona narodowa 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75212
Pozostałe wydatki obronne 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
10 000,00
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 070 862,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 070 862,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
8 069 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
162,50
755
Wymiar sprawiedliwości 396 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75515
Nieodpłatna pomoc prawna 396 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
396 000,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
40 295 636,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 002 750,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
11
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 802 750,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw 950 000,00
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 250 000,00
75622
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 36 292 886,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 392 886,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 900 000,00
758
Różne rozliczenia 90 933 618,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 79 136 564,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 79 136 564,00
75803
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 9 222 846,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 222 846,00
75832
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 574 208,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 574 208,00
801
Oświata i wychowanie 961 586,71
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 486 771,69
80102
Szkoły podstawowe specjalne 104 916,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 61 609,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
40 184,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 123,00
80105
Przedszkola specjalne 19 866,00
12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
19 866,00
80115
Technika 45 619,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0610
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,
certyfikatów i ich duplikatów 1 932,00
0690 Wpływy z różnych opłat 958,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
36 805,80
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 924,00
80120
Licea ogólnokształcące 91 449,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0610
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,
certyfikatów i ich duplikatów 1 050,00
0690 Wpływy z różnych opłat 830,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
82 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 7 569,00
80134
Szkoły zawodowe specjalne 9 848,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 4 588,00
0830 Wpływy z usług 5 100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 160,00
80140
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia
zawodowego 170 116,22
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
35 466,22
0830 Wpływy z usług 130 800,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 850,00
80195
Pozostała działalność 519 771,69
13
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 486 771,69
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
33 000,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
460 719,99
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
26 051,70
851
Ochrona zdrowia 1 416 788,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85117
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-
opiekuńcze 16 145,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 16 145,00
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
1 400 643,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
1 400 643,00
852
Pomoc społeczna 6 132 334,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85202
Domy pomocy społecznej 6 127 134,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
33 064,00
0830 Wpływy z usług 3 152 245,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 420,00
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 941 405,00
85218
Powiatowe centra pomocy rodzinie 4 000,00
14
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 200,00
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 655 701,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 445 765,12
85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych 2 411,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2 411,00
85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 556 319,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
555 616,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami 703,00
85324
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 120 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 120 000,00
85333
Powiatowe urzędy pracy 531 206,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty
ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 7 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 22 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 800,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 148 106,00
15
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań
wynikających z odrębnych ustaw 352 500,00
85395
Pozostała działalność 445 765,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 445 765,12
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
418 942,30
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
26 822,82
854
Edukacyjna opieka wychowawcza 383 569,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
97 822,50
85403
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 263 329,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 97 822,50
0690 Wpływy z różnych opłat 90 207,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
22 000,00
0830 Wpływy z usług 32 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 21 300,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
87 525,79
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
10 296,71
85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne 240,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 240,00
85421
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 120 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 120 000,00
16
855
Rodzina 4 263 597,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85508
Rodziny zastępcze 2 309 853,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 300,00
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w
pieczy zastępczej 4 500,00
0830 Wpływy z usług 650 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 035,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 702,11
0970 Wpływy z różnych dochodów 70,14
2160
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
891 246,00
2900
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
760 000,00
85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 953 744,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w
pieczy zastępczej 3 500,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
5 120,00
0830 Wpływy z usług 930 000,00
2160
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
265 124,00
2900
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
750 000,00
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 545 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
17
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 400 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 400 000,00
90026
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 145 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego 145 000,00
bieżące razem: 159 951 123,18
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 334 651,21 majątkowe
600
Transport i łączność 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60014
Drogi publiczne powiatowe 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000,00
700
Gospodarka mieszkaniowa 2 309 313,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 309 313,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 309 313,19
750
Administracja publiczna 1 978 187,15
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 978 187,15
75020
Starostwa powiatowe 1 978 187,15
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 978 187,15
18
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
1 978 187,15
801
Oświata i wychowanie 1 018,24
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 018,24
80195
Pozostała działalność 1 018,24
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 018,24
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
964,22
6259
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
54,02
851
Ochrona zdrowia 5 488,38
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85195
Pozostała działalność 5 488,38
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
5 488,38
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 547 536,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 547 536,56
90095
Pozostała działalność 547 536,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 547 536,56
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
547 536,56
majątkowe razem: 4 846 543,52
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 526 741,95
19
Ogółem: 164 797 666,70
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3 861 393,16
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
20 Załącznik Nr 2 do projektu uchwały na rok 2021
WYDATKI POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO W 2021 ROKU
Dział Rozdział Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i
udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010 Rolnictwo i łowiectwo 165 000,00 165 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01008 Melioracje wodne 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Leśnictwo 571 000,00 571 000,00 151 000,00 0,00 151 000,00 50 000,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02001 Gospodarka leśna 521 000,00 521 000,00 151 000,00 0,00 151 000,00 0,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02002 Nadzór nad gospodarką
leśną 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 11 924 927,11 5 566 295,24 5 286 295,24 1 815 369,24 3 470 926,00 250 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 6 358 631,87 6 358 631,87 0,00 0,00 0,00
60001 Krajowe pasażerskie
przewozy kolejowe 351 086,00 351 086,00 101 086,00 2 391,00 98 695,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60004 Lokalny transport
zbiorowy 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne
powiatowe 11 563 841,11 5 205 209,24 5 175 209,24 1 812 978,24 3 362 231,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 6 358 631,87 6 358 631,87 0,00 0,00 0,00
630 Turystyka 137 500,00 117 500,00 67 500,00 10 000,00 57 500,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
63001 Ośrodki informacji
turystycznej 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63003 Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki 74 000,00 54 000,00 54 000,00 10 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
63095 Pozostała działalność 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka
mieszkaniowa 2 234 047,60 2 234 047,60 2 233 147,60 1 083 515,80 1 149 631,80 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 2 234 047,60 2 234 047,60 2 233 147,60 1 083 515,80 1 149 631,80 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 4 496 741,67 4 493 741,67 4 491 641,67 3 036 029,11 1 455 612,56 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego 20 400,00 20 400,00 20 400,00 20 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71012 Zadania z zakresu
geodezji i kartografii 3 785 341,67 3 782 341,67 3 780 241,67 2 399 629,11 1 380 612,56 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
71015 Nadzór budowlany 691 000,00 691 000,00 691 000,00 616 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 20 530 352,33 17 958 545,47 17 021 992,75 12 312 612,47 4 709 380,28 0,00 578 562,24 357 990,48 0,00 0,00 2 571 806,86 2 571 806,86 2 327 279,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 254 537,00 254 537,00 254 537,00 254 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75019 Rady powiatów 579 162,24 579 162,24 29 700,00 5 000,00 24 700,00 0,00 549 462,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75020 Starostwa powiatowe 17 898 573,30 15 326 766,44 14 940 775,96 10 570 248,08 4 370 527,88 0,00 28 000,00 357 990,48 0,00 0,00 2 571 806,86 2 571 806,86 2 327 279,00 0,00 0,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 64 890,00 64 890,00 64 890,00 43 393,50 21 496,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek
samorządu terytorialnego 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75085
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 705 189,79 1 705 189,79 1 704 089,79 1 438 233,89 265 855,90 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1 200,00 18 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Obrona narodowa 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75212 Pozostałe wydatki
obronne 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
