wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17
9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 660 000,00 1 660 000,00 0,00
40002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 660 000,00 1 660 000,00 0,00
4 313 556,00 4 310 556,00 0,00 4 310 556,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 11 322 322,00 11 322 322,00 0,00
60004 2 780 000,00 2 780 000,00 0,00 2 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 322,00 272 322,00 0,00
60016 1 533 556,00 1 530 556,00 0,00 1 530 556,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 11 050 000,00 11 050 000,00 0,00
2 792 663,00 2 791 763,00 392 426,00 2 399 337,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00
70004 2 429 413,00 2 428 513,00 392 426,00 2 036 087,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 363 250,00 363 250,00 0,00 363 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00
101 850,00 101 850,00 5 850,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 40 850,00 40 850,00 5 850,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71095 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 178 853,00 13 305 953,00 10 911 076,00 2 394 877,00 70 000,00 464 800,00 338 100,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00
75011 302 779,00 302 779,00 302 424,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 398 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 12 069 081,00 11 677 981,00 9 608 981,00 2 069 000,00 0,00 53 000,00 338 100,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00
75075 164 000,00 144 000,00 6 000,00 138 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75085 1 107 993,00 1 106 193,00 993 671,00 112 522,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 137 000,00 67 000,00 0,00 67 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wspólna obsługa jednostek
samorządu terytorialnego 1 107 993,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 137 000,00 0,00 0,00
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 12 109 081,00 0,00 0,00
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 164 000,00 0,00 0,00
Urzędy wojewódzkie 302 779,00 0,00 0,00
Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 398 000,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 60 000,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 14 218 853,00 0,00 0,00
Plany zagospodarowania
przestrzennego 40 850,00 0,00 0,00
Cmentarze 1 000,00 0,00 0,00
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 463 250,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 101 850,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 892 663,00 0,00 0,00
Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej 2 429 413,00 0,00 0,00
Drogi publiczne powiatowe 272 322,00 0,00 0,00
Drogi publiczne gminne 12 583 556,00 3 100 000,00 0,00
600 Transport i łączność 15 635 878,00 3 100 000,00 0,00
Lokalny transport zbiorowy 2 780 000,00 0,00 0,00
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
1 660 000,00 0,00 0,00
Dostarczanie wody 1 660 000,00 0,00 0,00
010 Rolnictwo i łowiectwo 9 000,00 0,00 0,00
Izby rolnicze 9 000,00 0,00 0,00
zakup i objęcie akcji i
udziałów
wkładów do spółek prawa handlowego udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 3 4 16 18
wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na
zadania bieżące rzecz osób fizycznych;
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
poręczeń i gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne majątkowe
2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17
1 3 4 16 18
6 480,00 6 480,00 6 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 6 480,00 6 480,00 6 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75212 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212 461,00 89 461,00 27 931,00 61 530,00 66 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 74 784,00 74 784,00 0,00
75412 185 161,00 62 161,00 27 931,00 34 230,00 66 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 74 784,00 74 784,00 0,00
75414 5 800,00 5 800,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75495 21 500,00 21 500,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00
75702 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00
630 000,00 630 000,00 0,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 630 000,00 630 000,00 0,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 920 118,00 42 389 024,00 37 368 355,00 5 020 669,00 1 283 690,00 94 804,00 152 600,00 0,00 0,00 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00
80101 23 020 095,00 22 848 645,00 19 783 817,00 3 064 828,00 0,00 18 850,00 152 600,00 0,00 0,00 2 350 000,00 2 350 000,00 0,00
80103 1 095 337,00 1 095 107,00 1 044 608,00 50 499,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 7 782 429,00 6 491 725,00 5 493 744,00 997 981,00 1 283 690,00 7 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 85 600,00 85 600,00 15 600,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80132 974 716,00 974 716,00 893 444,00 81 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne 378 196,00 378 196,00 378 196,00 370 020,00 8 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dowożenie uczniów do szkół 85 600,00 0,00 0,00
Szkoły artystyczne 974 716,00 0,00 0,00
Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych 1 095 337,00 0,00 0,00
Przedszkola 7 782 429,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 46 520 118,00 1 700 000,00 0,00
Szkoły podstawowe 25 370 095,00 1 700 000,00 0,00
758 Różne rozliczenia 630 000,00 0,00 0,00
Rezerwy ogólne i celowe 630 000,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 370 000,00 0,00 0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
370 000,00 0,00 0,00
Obrona cywilna 5 800,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 21 500,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona Przeciwpożarowa 287 245,00 0,00 0,00
Ochotnicze straże pożarne 259 945,00 0,00 0,00
752 Obrona narodowa 400,00 0,00 0,00
Pozostałe wydatki obronne 400,00 0,00 0,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
6 480,00 0,00 0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
6 480,00 0,00 0,00
2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17
1 3 4 16 18
80146 197 725,00 197 725,00 0,00 197 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 2 539 117,00 2 530 407,00 2 282 945,00 247 462,00 0,00 8 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149 1 817 059,00 1 817 059,00 1 751 518,00 65 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150 5 946 244,00 5 946 244,00 5 729 059,00 217 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 83 600,00 23 600,00 3 600,00 20 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00
711 726,11 547 298,00 266 056,00 281 242,00 163 676,11 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 19 000,00 19 000,00 2 500,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 661 676,11 527 248,00 262 754,00 264 494,00 133 676,11 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 31 050,00 1 050,00 802,00 248,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 302 223,00 6 160 207,00 3 920 220,00 2 239 987,00 0,00 3 142 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 900 000,00 900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85203 1 682 400,00 1 678 780,00 1 296 685,00 382 095,00 0,00 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85205 3 060,00 3 060,00 0,00 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ośrodki wsparcia 1 682 400,00 0,00 0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3 060,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 9 302 223,00 0,00 0,00
Domy pomocy społecznej 900 000,00 0,00 0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 661 676,11 0,00 0,00
Pozostała działalność 31 050,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 711 726,11 0,00 0,00
Zwalczanie narkomanii 19 000,00 0,00 0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
5 946 244,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 333 600,00 0,00 0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 2 539 117,00 0,00 0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
1 817 059,00 0,00 0,00
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli 197 725,00 0,00 0,00
2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17
1 3 4 16 18
85213 111 396,00 111 396,00 0,00 111 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 1 033 971,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 1 027 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 700 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 697 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 998 110,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 991 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 2 061 418,00 2 051 519,00 1 740 773,00 310 746,00 0,00 9 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 1 401 868,00 1 394 452,00 882 762,00 511 690,00 0,00 7 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 20 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
964 217,00 929 217,00 887 427,00 41 790,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 929 217,00 929 217,00 887 427,00 41 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 824 927,00 2 093 378,00 1 385 819,00 707 559,00 345 600,00 42 385 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 28 962 715,00 28 962 715,00 298 421,00 205 124,00 93 297,00 0,00 28 664 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym 35 000,00 0,00 0,00
855 Rodzina 44 824 927,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza 964 217,00 0,00 0,00
Świetlice szkolne 929 217,00 0,00 0,00
Pomoc w zakresie dożywiania 390 000,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 20 000,00 0,00 0,00
Ośrodki pomocy społecznej 2 061 418,00 0,00 0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1 401 868,00 0,00 0,00
Dodatki mieszkaniowe 700 000,00 0,00 0,00
Zasiłki stałe 998 110,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
111 396,00 0,00 0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1 033 971,00 0,00 0,00
2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17
1 3 4 16 18
85502 13 910 127,00 1 166 240,00 1 057 174,00 109 066,00 0,00 12 743 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 1 514 996,00 537 228,00 123 521,00 413 707,00 0,00 977 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85513 91 489,00 91 489,00 0,00 91 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85516 345 600,00 0,00 0,00 0,00 345 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 841 188,00 11 801 388,00 314 252,00 11 487 136,00 10 000,00 0,00 29 800,00 0,00 0,00 5 273 740,00 5 273 740,00 0,00
90001 241 500,00 231 500,00 0,00 231 500,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 000,00 315 000,00 0,00
90002 8 911 188,00 8 911 188,00 311 752,00 8 599 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 1 202 800,00 1 202 800,00 0,00 1 202 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90004 119 500,00 119 500,00 2 500,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90005 85 200,00 55 400,00 0,00 55 400,00 0,00 0,00 29 800,00 0,00 0,00 2 628 740,00 2 628 740,00 0,00
90013 66 000,00 66 000,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 220 800,00 940 800,00 940 800,00 0,00 940 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280 000,00 1 280 000,00 1 180 000,00 0,00 0,00
Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu 2 713 940,00 2 428 740,00 0,00
Schroniska dla zwierząt 66 000,00 0,00 0,00
Oczyszczanie miast i wsi 1 202 800,00 0,00 0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach 119 500,00 0,00 0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód 556 500,00 0,00 0,00
Gospodarka odpadami
komunalnymi 8 911 188,00 0,00 0,00
System opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 345 600,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 17 114 928,00 3 608 740,00 0,00
Wspieranie rodziny 1 514 996,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
91 489,00 0,00 0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
13 910 127,00 0,00 0,00
2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17
1 3 4 16 18
90026 22 200,00 22 200,00 0,00 22 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
90095 252 000,00 252 000,00 0,00 252 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1 990 900,00 10 000,00 0,00 10 000,00 1 980 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92109 1 276 000,00 0,00 0,00 0,00 1 276 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92116 674 900,00 0,00 0,00 0,00 674 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92195 40 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 086 236,00 2 583 236,00 1 655 748,00 927 488,00 500 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 280 000,00 3 280 000,00 0,00
92601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00
92604 2 586 236,00 2 583 236,00 1 655 748,00 927 488,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00
92605 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00
139 256 798,11 87 759 211,00 57 141 640,00 30 617 571,00 4 419 866,11 46 184 221,00 523 500,00 0,00 370 000,00 24 350 846,00 24 350 846,00 0,00
1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
292 500,00 210 000,00 0,00 210 000,00 82 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 156 964,00 3 765 148,00 3 089 981,00 675 167,00 0,00 42 391 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 806 334,11 83 783 063,00 54 051 659,00 29 731 404,00 4 337 366,11 3 792 405,00 523 500,00 0,00 370 000,00 24 350 846,00 24 350 846,00 0,00 139 256 798,11 87 759 211,00 57 141 640,00 30 617 571,00 4 419 866,11 46 184 221,00 523 500,00 0,00 370 000,00 24 350 846,00 24 350 846,00 0,00
Własne razem: 117 157 180,11 9 708 740,00 0,00
Wydatki ogółem: 163 607 644,11 9 708 740,00 0,00
Poroz. z JST razem: 292 500,00 0,00 0,00
Zlecone razem: 46 156 964,00 0,00 0,00
Wydatki ogółem: 163 607 644,11 9 708 740,00 0,00
w tym:
Poroz. z AR razem: 1 000,00 0,00 0,00
Zadania w zakresie kultury
fizycznej 500 000,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00
Obiekty sportowe 1 900 000,00 0,00 0,00
Instytucje kultury fizycznej 2 666 236,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 40 000,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 6 366 236,00 1 300 000,00 0,00
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby 1 276 000,00 0,00 0,00
Biblioteki 674 900,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 1 252 000,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego 1 990 900,00 0,00 0,00
Pozostałe działania związane z
gospodarką odpadami 72 200,00 0,00 0,00
