Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/282/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016 r.
Dział
rozdział § Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 320 040
01008 Melioracje wodne 320 040
dochody bieżące 320 040
w tym
0970 Wpływy z różnych dochodów 320 040
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 1 000 000
dochody bieżące 1 000 000
w tym
0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 000
758 Różne rozliczenia 1 119 951
75863
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
736 845
dochody bieżące 736 845
w tym
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
736 845
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014 -2020 finansowane z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 383 106
dochody bieżące 383 106
w tym
2058
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
383 106
801 Oświata i wychowanie 23 174
80130 Szkoły zawodowe 14 265
dochody bieżące 14 265
w tym
0970 Wpływy z różnych dochodów 14 265
80195 Pozostała działalność 8 909
dochody bieżące 8 909
w tym
0970 Wpływy z różnych dochodów 8 909
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2016 ROK - zmiany
Dział
rozdział § Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 526
85410 Internaty i bursy szkolne 9 526
dochody bieżące 9 526
w tym
0970 Wpływy z różnych dochodów 9 526
1 119 951 1 352 740
1 119 951 1 352 740Ogółem
dochody bieżące
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/282/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016 r.
Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia
Zwiększenia1 2 3 4 5 6
010 Rolnictwo i łowiectwo 4 463 279
01008 Melioracje wodne 320 040
Wydatki bieżące: 320 040
wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 320 040
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 320 040
4300 Zakup usług pozostałych 320 040
01095 Pozostała działalność 4 143 239
Wydatki bieżące: 2 243 239
dotacje na zadania bieżące: 2 243 239
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 2 243 239
Wydatki majątkowe: 1 900 000
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 900 000
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 900 000
150 Przetwórstwo przemysłowe 515 781 515 781
15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 515 781 515 781
Wydatki bieżące: 515 781 515 781
wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 515 781 515 781
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 42 075 42 075
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 250 4 250
4307 Zakup usług pozostałych 469 456 469 456
600 Transport i łączność 3 700 000
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 700 000
Wydatki majątkowe: 3 700 000
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 700 000
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 700 000
750 Administracja publiczna 1 244 824 579 380
75018 Urzędy marszałkowskie 1 244 824 579 380
Wydatki bieżące: 1 244 824 579 380
wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 358 316
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 358 316
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 358 316
wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 1 244 824 221 064
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 672 992 170 113
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 269 546
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 293 29 242
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 335
4127 Składki na Fundusz Pracy 16 432 4 167
4129 Składki na Fundusz Pracy 6 603
4267 Zakup energii 15 247 15 247
4307 Zakup usług pozostałych 66 544
4309 Zakup usług pozostałych 35 832
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 295
Wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na 2016 r.
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - zmiany
Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia
Zwiększenia1 2 3 4 5 6
801 Oświata i wychowanie 50 000
80111 Gimnazja specjalne 50 000
Wydatki majątkowe: 50 000
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000
852 Pomoc społeczna 1 400 000
85295 Pozostała działalność 1 400 000
Wydatki bieżące: 1 400 000
wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 1 399 400
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 758 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 632 500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 000
4120 Składki na Fundusz Pracy 15 500
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 641 400
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199 400
4260 Zakup energii 20 000
4270 Zakup usług remontowych 1 500
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000
4300 Zakup usług pozostałych 141 500
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 18 000
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 202 000
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000
4430 Różne opłaty i składki 2 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych: 600
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50 000
85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze 50 000
Wydatki majątkowe: 50 000
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 687 424 1 672 706
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 694 000
Wydatki bieżące: 694 000
wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 694 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 694 000
4300 Zakup usług pozostałych 694 000
92106 Teatry 600 000
Wydatki bieżące: 600 000
dotacje na zadania bieżące: 600 000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 600 000
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 70 000
Wydatki bieżące: 70 000
dotacje na zadania bieżące: 70 000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 70 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 718 521 000
Wydatki bieżące: 521 000
dotacje na zadania bieżące: 521 000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 521 000
Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia
Zwiększenia1 2 3 4 5 6
Wydatki majątkowe: 14 718
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 14 718
6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 14 718
92118 Muzea 251 706 481 706
Wydatki bieżące: 50 000
dotacje na zadania bieżące: 50 000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 50 000
Wydatki majątkowe: 251 706 431 706
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 251 706 431 706
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 160 000
6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 251 706 213 945
6620
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
20 000
6629
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
37 761
92195 Pozostała działalność 727 000
Wydatki bieżące: 727 000
wydatki jednostek budżetowych w tym: 727 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 727 000
4300 Zakup usług pozostałych 727 000
7 198 029 8 681 146
3 181 605 6 299 440 4 016 424 2 381 706
OGÓŁEM
WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE
do uchwały Nr XXI/282/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016 r.
1 2 3 4
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE 3 700 000
Euro Velo11 etap II wzdłuż Popradu 28/2.2 3 700 000
MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W
KRAKOWIE 320 040
Utrzymanie i eksploatacja wód i urządzeń melioracji wodnych będących w
administracji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 3/6.1 320 040
DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI 4 143 239
Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 3/5.2 4 143 239
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE 1 400 000
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego- świadczenie wychowawcze 12/6.3 1 400 000
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY 1 023 760 358 316
Wynagrodzenia 1/7.1 358 316
Zarządzanie projektami własnymi 10/7.1 1 023 760
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 421 000 57 761
Regionalny obieg kultury 3/2.4 680 000
Międzynarodowy obieg kultury 4/2.4 14 000
Rozwój regionalnych instytucji kultury 6/2.4 727 000
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na
wolnym powietrzu- Działanie 8.1 POIŚ 12/2.1 37 761
Zakup obiektu na teren Zagrody Maziarskiej w Łosiu 13/2.4 20 000
INSTYTUCJE KULTURY 266 424 1 614 945
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 600 000
Prowadzenie placówki 1 100 000
Filmoteka Małopolska 3 500 000
Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie 70 000
Prowadzenie placówki 1 70 000
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu 224 000
Prowadzenie placówki 1 224 000
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie 14 718 97 000
Prowadzenie placówki 1 97 000
Inwestycje 2 14 718
Centrum Sztuki Mościce 200 000
Prowadzenie placówki 1 200 000
Załącznik Nr 2a
PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - zmiany
Jednostka / Nazwa zadania Nr
zadania Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4
Jednostka / Nazwa zadania Nr
zadania Zmniejszenia Zwiększenia
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 160 000
Zakup przez Muzeum samolotu Messerschmitt BF 109 3 160 000
Muzeum Okręgowe w Tarnowie 160 125
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na
wolnym powietrzu- Działanie 8.1 POIŚ 3 160 125
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 251 706
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na
wolnym powietrzu - Działanie 8.1 POIŚ 3 251 706
Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 41 820
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na
wolnym powietrzu - Działanie 8.1 POIŚ 2 41 820
Muzeum nadwislański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek
Lipowiec 12 000
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na
wolnym powietrzu - Działanie 8.1 POIŚ 3 12 000
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach 50 000
Prowadzenie placówki 1 50 000
OGÓŁEM 6 411 184 7 894 301
z dnia 21 marca 2016 r.
2 3 4
931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych
Departament Budżetu i
Finansów 135 902 852
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.
2 pkt 6 ustawy
Departament Budżetu i
Finansów 29 252 221
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
Departament Budżetu i
Finansów 1 952 044
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
Departament Budżetu
i Finansów 233 952 727
991 - Udzielone pożyczki i kredyty Departament Budżetu
i Finansów 2 592 000
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Departament Budżetu i
Finansów 75 959 898
401 059 844 78 551 898 Rozchody
1
OGÓŁEM
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/282/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego
PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2016 ROK
§ Dysponent Przychody
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/282/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016 r.
L.p. Nazwa zadania Dział Rozdzia
ł § Zmniejszenia Zwiększenie
1 2 3 4 5 6 7
I Rolnictwo i łowiectwo 1 900 000
1 Dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg
dojazdowych do gruntów rolnych 010 01095 6610 1 900 000
II Transport i łączność 3 700 000
1 Euro Velo11 etap II wzdłuż Popradu 600 60013 6058 3 700 000
III Oświata i wychowanie 50 000
1 Zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Myślenicach 801 80111 6060 50 000
IV Edukacyjna opieka wychowawcza 50 000
1 Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Myślenicach 854 85403 6050 50 000
V Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 266 424 431 706
1 Wirtualna Małopolska - Działanie 2.1 RPO 921 92109 6229 14 718
2 Zakup przez Muzeum samolotu Messerschmitt BF 109 921 92118 6220 160 000
3 Zakup obiektu na teren Zagrody Maziarskiej w Łosiu 921 92118 6620 20 000
4
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w
małopolskich muzeach na wolnym powietrzu- Działanie 8.1 POIŚ (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)
921 92118 6229 251 706
5
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w
małopolskich muzeach na wolnym powietrzu- Działanie 8.1 POIŚ (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)
921 92118 6229 160 125
6
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w
małopolskich muzeach na wolnym powietrzu- Działanie 8.1 POIŚ (Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)
921 92118 6229 41 820
7
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w
małopolskich muzeach na wolnym powietrzu- Działanie 8.1 POIŚ (Muzeum Nadwislański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec)
921 92118 6229 12 000
8
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w
małopolskich muzeach na wolnym powietrzu- Działanie 8.1 POIŚ (Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)
921 92118 6629 37 761
4 016 424 2 381 706 OGÓŁEM
WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 2016 ROK - zmiany
do uchwały Nr XXI/282/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016 r.
budżet województwa
środki zagraniczne
budżet państwa
budżet pozostałych
j.s.t
inne budżet
województwa
środki
zagraniczne budżet państwa
budżet pozostałych
j.s.t
inne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE 3 700 000
1 Euro Velo11 etap II wzdłuż Popradu 600 60013 6058 3 700 000
II DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY 358 316 886 508 221 064
358 316 665 444
4017 500 584
4019 269 546
4117 86 051
4119 46 335
4127 12 265
4129 6 603
4307 66 544
4309 35 832
221 064 221 064
4017 172 408 170 113
4117 29 242 29 242
4127 4 167 4 167
4267 15 247 15 247
4447 2 295
III DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO 515 781 515 781
515 781 515 781
4177 42 075 42 075
4217 4 250 4 250
4307 469 456 469 456
IV DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 37 761
1
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu-
Działanie 8.1 POIŚ
921 92118 6629 37 761
V MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W
KRAKOWIE 14 718
1 Wirtualna Małopolska - Działanie 2.1 RPO 921 92109 6229 14 718
75018 750
Zarządzanie projektami własnymi 1
Zwiększenia w tym:
§
Zmniejszenia
w tym:
Załącznik Nr 5
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - ZMIANY
L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział
Małopolski Festiwal Innowacji - Działanie 3.3 RPO 2
15013 150
Małopolski Festiwal Innowacji - Działanie 3.3 RPO 1
75018
750
budżet województwa
środki zagraniczne
budżet państwa
budżet pozostałych
j.s.t
inne budżet
województwa
środki
zagraniczne budżet państwa
budżet pozostałych
j.s.t
inne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zwiększenia w tym:
§
Zmniejszenia
w tym:
L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział
VI MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU 251 706
1
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu-
Działanie 8.1 POIŚ
921 92118 6229 251 706
VII
MUZEUM NADWIŚLAŃSKI PARK
ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC
12 000
1
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu-
Działanie 8.1 POIŚ
921 92118 6229 12 000
VIII MUZEUM OKRĘGOWE W TARNOWIE 160 125
1
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu-
Działanie 8.1 POIŚ
921 92118 6229 160 125
IX MUZEUM ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY W
ZUBRZYCY GÓRNEJ 41 820
1
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu-
Działanie 8.1 POIŚ
921 92118 6229 41 820
624 740 5 102 289 251 706 736 845
RAZEM
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/282/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016 r.
przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 Rolnictwo i łowiectwo 4 143 239
01095 Pozostała działalność 4 143 239
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego
2 243 239
6610
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 900 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 266 424 1 241 000 431 706
92106 Teatry 600 000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 600 000
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 70 000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 70 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 718 521 000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 521 000
6229
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
14 718
92118 Muzea 251 706 50 000 431 706
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 50 000
6220
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
160 000
6229
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
251 706 213 945
6620
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
20 000
6629
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
37 761
266 424 1 241 000 4 574 945
Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2016 rok - zmiany
Zwiększenia
Ogółem
I. dla jednostek sektora finansów publicznychDział
Rozdział § Treść
Zmniejszenia
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/282/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016 r.
II. Wydatki
Dział Rozdział
§ Treść Zwiększenie
1 2 3 4
852 Pomoc społeczna 1 400 000
85295 Pozostała działalnosć 1 400 000
Wydatki bieżące: 1 400 000
wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 1 399 400
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 758 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 632 500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 000
4120 Składki na Fundusz Pracy 15 500
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 641 400 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199 400
4260 Zakup energii 20 000
4270 Zakup usług remontowych 1 500
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000
4300 Zakup usług pozostałych 141 500
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 18 000
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe 202 000
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000
4430 Różne opłaty i składki 2 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych: 600
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600
1 400 000 RAZEM
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2016 ROK - zmiany
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/282/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016 r.
Plan Zwiększenie Plan po
zmianach Plan Zwiększenie Plan po zmianach
1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 Rolnictwo i łowiectwo 9 500 000 1 000 000 10 500 000
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów
rolnych
9 500 000 1 000 000 10 500 000
0690 Wpływy z różnych opłat 9 500 000 1 000 000 10 500 000
010 Rolnictwo i łowiectwo 9 500 000 4 143 239 13 643 239
01095 Pozostała działalność 9 500 000 4 143 239 13 643 239
Wydatki bieżące: 5 280 000 2 243 239 7 523 239
Wydatki jednostek budżetowych, w
tym na: 52 400 52 400
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych 52 400 52 400
4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000
4580 Pozostałe odsetki 2 400 2 400
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 20 000 20 000
dotacje na zadania bieżące: 5 227 600 2 243 239 7 470 839
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
5 207 600 2 243 239 7 450 839
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
20 000 20 000
Wydatki majątkowe: 4 220 000 1 900 000 6 120 000
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 220 000 1 900 000 6 120 000
6610
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
4 200 000 1 900 000 6 100 000
6620
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
20 000 20 000
9 500 000 1 000 000 10 500 000 9 500 000 4 143 239 13 643 239
Dział Rozdział § Treść
RAZEM
Wydatki
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYŁĄCZENIEM Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH NA 2016 ROK - zmiany
Dochody