ZARZĄDZENIE Nr 159/2012 Wójta Gminy Tułowice z dnia 09 listopada 2012r.

(1)

ZARZĄDZENIE Nr 159/2012 Wójta Gminy Tułowice z dnia 09 listopada 2012r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2013 r. wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.230 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1240 z późniejszymi zmianami ) zarządzam co następuje :

§ 1.

Przedkładam Radzie Gminy Tułowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami , uzasadnieniem , informacją opisową oraz projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Tułowice Wiesław Plewa

(2)

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy Tułowice NR …./…/12 z dnia …………..

DOCHODY I PRZYCHODY

NA 2013 ROK w złotych

Źródła dochodów

Podział klasyfikacji Plan Dotacja Dotacja Dotacja Dotacja

budżetowej na 2013 2010 2030 2007 6207

Dział Rozdział Paragraf

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DOCHODY BIEŻĄCE

Gospodarka mieszkaniowa 700

70005

116 000,00 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami

116 000,00

Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

0470 10 000,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze

0750 100 000,00

Wpływy z różnych dochodów 0970 6 000,00

Administracja publiczna 750 66 930,00 54 830,00

Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu )

75023 12 100,00

Otrzymane spadki zapisy i darowizny w post. pieniężnej

0960 100,00

Urzędy Wojewódzkie 75011 54 830,00 54 830,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu.

państwa. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami

2010 54 830,00

54 830,00

Urzędy naczelnych. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751 927,00 927,00

Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa

75101 927,00

927,00

(3)

Dot. celowa otrzymana z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami

2010 927,00

927,00

Obrona narodowa 752 500,00 500,00

Pozostałe wydatki obronne 75212 500,00 500,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami

2010 500,00

500,00

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości . prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

756

7 549 976,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

75601 3 000,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

0350 3 000,00

Udział gminy w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa

75621 2 527 876,00

Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 2 497 876,00

Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 30 000,00 Wpływy z podatku rolnego , podatku

leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

75615 3 065 000,00

Podatek od nieruchomości 0310 2 700 000,00

Podatek rolny 0320 59 000,00

Podatek leśny 0330 113 000,00

Podatek od środków transport. 0340 13 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych

ustał 0490 160 000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 20 000,00

Wpływy z podatku rolnego podatku 75616 1 572 100,00

leśnego, podatku od spadków i

darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków I opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości 0310 895 000,00

Podatek rolny 0320 144 000,00

Podatek . leśny 0330 1 100,00

Podatek od środków transport. 0340 30 000,00

(4)

Podatek od spadków i darowizn 0360 14 000,00

Wpływy z opłaty targowej 0430 8 000,00

ustaw 0490 400 000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 80 000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75618 102 000,00

Wpływy z opłaty skarbowej 0410 8 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

0480 80 000,00

ustaw 0490

14 000,00

Wpływy z różnych rozliczeń 75619 280 000,00

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 280 000,00

Różne rozliczenia 758 4 084 010,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

75801 3 533 743,00

Subwencje ogól z budżetu państwa 2920 3 533 743,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

75807 541 734,00

Subwencje ogólna z budżetu państwa 2920 541 734,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

75831 8 533,00

Subwencje ogól z budżetu państwa 2920 8 533,00

Oświata i wychowanie 801 238 000,00

Przedszkola 80104 238 000,00

Wpływy z usług 0830 238 000,00

Pomoc społeczna 852 1 404 000,00 1 084 000,00 276 000,00

Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212 1 117 000,00 1 081 000,00

Pozostałe odsetki 0920 5 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 1 081 000,00 1 081 000,00

państwa na realizacje zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin ) ustawami

Dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z realizacja zadań

2360 15 000,00

(5)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85213 9 000,00 3 000,00 6 000,00

opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji

społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

gmin) ustawami

2010 3 000,00 3 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań

bieżących gmin ( związków gmin)

2030 6 000,00 6 000,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 70 000,00 70 000,00

składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań

2030 70 000,00 70 000,00

Zasiłki stałe 85216 68 000,00 68 000,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin

2030 68 000,00 68 000,00

Ośrodki pomocy społecznej 85219 68 000,00 68 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 68 000,00 68 000,00

państwa na realizacje własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin )

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze

85228 8 000,00

Wpływy z usług Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

85295

0830

2030

8 000,00 64 000,00

64 000,00

64 000,00

64 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wpływy z opłat produktowych Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy z różnych opłat

900

90020

90019 0400

0690

41 000,00

1 000,00 1 000,00

30 000,00 30 000,00

(6)

Zakłady gospodarki komunalnej 90017 10 000,00 Wpływy do budżetu nadwyżki środków

obrotowych samorządowego zakładu

budżetowego 2370 10 000,00

Różne rozliczenia 758 200,00

Różne rozliczenia 75814 200,00

finansowe

Pozostałe odsetki 0920 200,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 13 501 543,00 1 140 257,00 276 000,00 0,00 0,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Gospodarka mieszkaniowa 700 449 000,00

Gospodarka gruntami i 70005 449 000,00

nieruchomościami

Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa 0770

własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

449 000,00

Administracja publiczna

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

750

75023

6207

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich

921

92109

6207

461 499,00 461 499,00

461 499,00

461 499,00 461 499,00

461 499,00 Kultura fizyczna

Obiekty sportowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich .

926

92601

6207

161 499,00 161 499,00

161 490,00

161 499,00

161 499,00

(7)

RAZEM DOCHODY

MAJĄTKOWE 1 291 998,00 0,00 0,00 0,00 842 998,00

DOCHODY OGÓŁEM 14 793 541,00 1 140 257,00 276 000,00 0,00 842 998,00

PRZYCHODY

Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy

950 150 000,00

RAZEM PRZYCHODY 150 000,00

DOCHDY I PRZYCHODY

OGÓŁEM

14 943 541,00 1 140 257,00 276 000,00 0,00 842 998,00

(8)

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Tułowice Nr …/…/12 z dnia ………. 2012r.

WYDATKI I ROZCHODY

NA 2013 ROK w złotych

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem

WYDATKI BIEŻĄCE w tym:

WYDATK. MAJĄTKOWE W TYM:

Nazwa działu

Klasyfikacja WYDATKI

BIEŻĄCE OGÓŁEM

Wynagrodze .i składniki

Wydatki na zadania statutowe

Dotacja na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz

osób fizycznych

Wydatki na programy finansowa n. z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3

Obsługa

długu WYDATKI

MAJĄTKO WE OGÓŁEM

Inwestycje i zakupy inwestycyjn

Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dział Rozd

ział

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rolnictwo i łowiectwo O10 25 500,00 25 500,00 25 500,00 Zwalczanie chorób

zakaźnych zwierząt oraz badania monitoring.

pozostałości

chem. i biolog. w tkankach zwierz..i prod. pochodz.

zwierzęcego (własne)

01022 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Izby rolnicze Pozostała działalność

01030 01095

3 500,00 20 000,00

3 500,00

20 000,00 Transport i łączność

600

72 000,00 30 000,00 30 000,00 42 000,00 42 000,00

Drogi publiczne gminne (własne)

60016 72 000,00 30 000,00 30 000,00 42 000,00 42 000,00

Gospodarka mieszkaniowa ⁷⁰⁰ 135 656,00 35 656,00 35 656,00 100 000,00 100 000,00

Gospodarka gruntami

i nieruchomościami(własne) ⁷⁰⁰⁰⁵ 130 000,00 30 000,00 30 000,00 100 000,00 100 000,00

Pozostała

działalność(własne)

70095 5 656,00 5 656,00 5 656,00

(9)

Działalność usługowa Plan zagospodarowania przestrzennego

710

71004

52 000,00 52 000,00

50 000,00 50 000,00

2 000,00

Administracja publiczna ⁷⁵⁰ 3 130 663,00 2 880 663,00 2 054 930,000 699 133,00 126 600,00 250 000,00 250 000,00 Urzędy Wojewódzkie ⁷⁵⁰¹¹ ^{54 830,00} ^{54 830,00} ^{54 830,00}

Zlecone 54 830,00 54 830,00 54 830,00

Rady gmin(własne ) 75022 186 100,00 186 100,00 67 100,00 7 000,00 112 000,00

Urzędy Gmin (własne ) 75023 2 506 050,00 2 256 050,00 1 927 000,00 326 950,00 2 100,00 250 000,00 250 000,00

Kwalifikacja wojskowa

(własne) ⁷⁵⁰⁴⁵ ^500,00 ^500,00 ^500,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (własne)

75075 25 983,00 25 983,00 25 983,00

Pozostała

75095 357 200,00 357 200,00 6 000,00 339 200,00 12 000,00

Urzędy naczeln. organ.

władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądown

751 927,00 927,00 927,00

Urzędy naczelnych organ.

władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa ( zlecone)

75101 927,00

927,00

927,00 927,00

Obrona narodowa ⁷⁵² ^500,00 ^500,00 ^500,00

Pozostałe wydatki obronne zlecone

75212 500,00

500,00

500,00 500,00

500,00 500,00 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

754 80 700,00 80 700,00 500,00 73 200,00 7 000,00

Ochotnicze straże pożarne (własne)

75412 65 700,00 65 700,00 58 700,00 7 000,00

Obrona cywilna (zlecone) (własne )

75414 5 000,00

0,00 5 000,00

5 000,00 0,00 5 000,00

500,00 500,00

4 500,00 0,00 4 500,00 Jednostki terenowe Policji

(własne)

75403 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Obsługa długu publicznego ⁷⁵⁷ 180 000,00 180 000,000 180 000,00

Obsługa papierów wartośc.

kredytów i pożyczek jedn.

samorz. terytor. (własne)

75702 180 000,00

180 000,00

180 000,00 180 000,00

180 000,00 180 000,00 Oświata i wychowanie 801 4 808 516,00 4 808 516,00 3 733 344,00 857 172,00 218 000,00

Szkoły podstawowe(własne) 80101 2 089 154,00 2 089 154,00 1 673 166,00 313 988,00 102 000,00 Przedszkola (własne) 80104 1 200 000,00 1 200 000,00 1 004 015,00 155 985,00 40 000,00 Pozostała

80195 37 891,00 37 891,00 37 891,00

(10)

Dowożenie uczniów do szkół ( własne)

80113 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Gimnazja(własne )

Dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli (własne) Stołówki szkolne i przedszkolne

80110 80146 80148

1 315 971,00 13 500,00 92 000,00

1 056 163,00 183 808,00 13 500,00 92 000,00

76 000,00

Ochrona zdrowia ⁸⁵¹ 95 000,00 95 000,00 13 500,00 81 500,00 Przeciwdziałanie

Alkoholizmowi (własne)

85154 84 000,00 84 000,00 13 500,00 70 500,00

Zwalczanie narkomanii (własne)

85153 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Pomoc społeczna 852 2 461 800,00 2 461 800,00 576 300,00 337 430,00 70 000,00 1 478 070,00 Placówki opiekuńczo

wychowawcze(własne) ⁸⁵²⁰¹ ^{8 500,00} 8 500,00 8 500,00 Domy pomocy społecznej

(własne)

Rodziny zastępcze (własne) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)

85202

85204 85205

180 000,00

4 800,00 12 600,00

180 000,00

4 800,00 12 600,00

180 000,00

12 600,00

4 800,00

Wspieranie rodziny (własne) 85206 10 900,00 10 900,00 10 900,00 Świadczenia rodzinne ,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z

ubezpieczenia społecznego Zlecone

Własne

85212 1 102 000,00

1 081 000,00 21 000,00

1 102 000,00

1 081 000,00 21 000,00

26 600,00

26 600,00

64 500,00

43 500,00 21 000,00

1 010 900,00

1 010 900,00

Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobiera- jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niekt.

świad. rodz. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centr. integ.społecznej ( zlecone)

85213 9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.

emerytalne i rentowe

85214 135 000,00

135 000,00

5 000,00

130 000,00

Własne 65 000,00 65 000,00 5 000,00 60 000,00

(11)

Zlecone 70 000,00 70 000,00 70 000,00 Dodatki mieszkaniowe

(własne)

85215 60 000,00

60 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00

60 000,00 Zasiłki stałe

Zlecone Własne

Ośrodki pomocy społecznej

85216

85219

73 000,00 68 000,00

5 000,00 589 000,00

73 000,00 68 000,00 5 000,00

589 000,00 540 700,00

5 000,00

5 000,00 45 930,00

68 000,00 68 000,00

2 370,00

własne 521 000,00 521 000,00 477 400,00

41 230,00 2 370,00

zlecone 68 000,00 68 000,00 63 300,00 4 700,00

Pozostała działalność ⁸⁵²⁹⁵ 223 000,00 223 000,00 5 000,00 70 000,00 148 000,00

własne 159 000,00 159 000,00 5 000,00 70 000,00 84 000,00

zlecone 64 000,00 64 000,00 64 000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze (własne)

85228 54 000,00

54 000,00

54 000,00 54 000,00

54 000,00 54 000,00 Edukacyjna opieka

wychowawcza

854

54 500,00 54 500,00 42 420,00 7 080,00 5 000,00

Świetlice szkolne (własne) ⁸⁵⁴⁰¹ 49 000,00 49 000,00 42 420 00 6 580,00

Pomoc materialna dla uczniów ( własne)

85415 5 500,00 5 500,00 500,00 5 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód

900

90001

1 112 779,00

15 000,00

761 899,00

15 000,00

40 000,00 711 899,00

15 000,00

10 000,00 350 880,00 350 880,00

Gospodarka odpadami (własne)

90002 560 000,00 400 000,00 40 000,00 360 000,00 160 000,00 160 000,00

Oczyszczanie miast i wsi (własne )

90003 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (własne)

90004 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Schroniska dla zwierząt (własne )

90013 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg (własne)

Zakłady gospodarki komunalnej

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (własne)

90015 90017

90019

210 000,00 10 000,00

4 000,00

180 000,00 10 000,00

4 000,00

180 000,00

4 000,00

10 000,00

30 000,00 30 000,00

Pozostała działalność

(własne) ⁹⁰⁰⁹⁵ 180 779,00 19 899,00 19 899,00 160 880,00 160 880,00

(12)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921 1 336 000,00 542 500,00 15 000,00 27 500,00 500 000,00 793 500,00 793 500,00

Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby (własne)

92109 1 336 000,00

542 500,00

15 000,00

27 500,00

500 000,00 793 500,00 793 500,00

Kultura fizyczna Obiekty sportowe (własne)

926

92601

125 000,00 45 000,00

80 000,00 80 000,00 45 000,00

45 000,00

45 000,00 45 000,00 Zadania w zakresie kultury

fizycznej (własne)

92605 80 000,00 80 000,00 80 000,00

RAZEM WYDATKI

13 671 541,00 12 090 161,00 6 476 921,00 2 936 570,00 660 000,00 1 836 670,00 0,00 180 000,00 1 581 380,00 1 581 380,00 0,00 0,00

Różne rozliczenia ₇₅₈ 53 200,00 53 200,00 53 200,00

Rezerwy ogólne i celowe ⁷⁵⁸¹⁸ 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Euroregiony

Różne rozliczenia

75860 75814

3 000,00 200,00

3 000,00 200,00 OGÓŁEM WYDATKI

13 724 741,00 12 143 361,00 6 476 921,00 2 989 770,00 660 000,00 1 836 670,00 0,00 180 000,00 1 581 380,00 1 581 380,00 0,00 0,00

ROZCHODY 1 218 800,00

OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY 14 943 541,00 12 143 361,00 6 476 921,00 2 989 770,00 660 000,00 1 836 670,00 0,00 180 000,00 1 581 380,00 1 581 380,00 0,00 0,00

(13)

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Tułowice Nr ...

z dnia ……….

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY TUŁOWICE

2013 ROK

1. DOCHODY OGÓŁEM 14 793 541,00 zł 2. WYDATKI OGÓŁEM 13 724 741,00 zł 3. NADWYŻKA (1-2) 1 068 800,00 zł 4.PRZYCHODY BUDŻETU 150 000,00 zł z tego:

a)wolne środki , o których mowa

w art. 217 ust.2 pkt.6 150 000,00 zł

5. ROZCHODY BUDŻETU 1 218 800,00 zł a Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 218 800,00 zł z tego :

- spłata zaciągniętych kredytów 1 170 000,00 zł - spłata zaciągniętych pożyczek 48 800,00 zł

(14)

Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Gminy Tułowice Nr ……….

z dnia ……….

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 R

w złotych L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOTACJA

PRZEDMIOTOWA Plan na 2013 r.

DOTACJA PODMIOTOWA Plan na 2013 r.

DOTACJA CELOWA Plan na 2013 r.

1.

2

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska Dział 900 Zakłady gospodarki komunalnej

Rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych § 6210 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego Dział 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Rozdział 92109 Tułowicki Ośrodek Kultury

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480

-

- -

-

500 000,00

10 000,00

- - -

RAZEM - 500 000,00 10 000,00

(15)

Załącznik Nr 5

z dnia ……….

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 R.

w złotych

L.P WYSZCZEGÓLNIENIE DOTACJA

PRZEDMIOTOWA Plan na 2013 r.

DOTACJA PODMIOTOWA Plan na 2013 r.

DOTACJA CELOWA Plan na 2013 r.

1

2

Pomoc społeczna

Dział 852 Pozostała działalność

Rozdział 85295 Kultura fizyczna

Dział 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział 92605

- - -

-

- - -

-

70 000,00 70 000,00 80 000,00

80 000,00

RAZEM - - 150 000,00

(16)

Załącznik Nr 6

do uchwały Rady Gminy Tułowice NR ………

z dnia ………..

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2013 ROK

w złotych

L.P WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ PLAN NA 2013

1

2.

3

4

5

Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność

z tego w podziale na sołectwa : 1. Sołectwo Tułowice

Transport i łączność Drogi publiczne gminne z tego w podziale na sołectwa : 1 Sołectwo Ligota Tułowicka Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego w podziale na sołectwa : 1 Sołectwo Goszczowie

2.Sołectwo Ligota Tułowicka 3.Sołectwo Skarbiszowice 4.Sołectwo Szydłów 5.Sołectwo Tułowice 6.Sołectwo Tułowice Małe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność

z tego w podziale na sołectwa : 1 Sołectwo Goszczowie

2 Sołectwo Skarbiszowice 3. Sołectwo Szydłów

4. Sołectwo Tułowice Małe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

z tego w podziale na sołectwa:

1 Sołectwo Goszczowie 2.Sołectwo Tułowice Małe 3.Sołectwo Skarbiszowice

010

600

750

900

921

01095

60016

75075

90095

92109

20 000,00 20 000,00 20 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 9 982,44 9 982,44 868,18 1 251,76 2 000,00 2 500,00 2 362,50 1 000,00

21 777,12 21 777,12 8 000,00 1 123,90 11 879,09 774,13 14 500,00

14 500,00 2 000,00 6 500,00 6 000,00

RAZEM 73 259,56

(17)

Załącznik Nr 7

z dnia ………. ….

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

NA 2013

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody Suma bilansująca

Koszty W tym wpłaty do budżetu

Stan środków obrotowych na koniec roku

Suma bilansują ca

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

187 824,61 4 394 000,00 4 581 824,61 4 344 600,00 10 000,00 237 224,61 4 581 824,61

Załącznik został sporządzony na podstawie planu finansowego ZGK i M na 2013 r.

(18)

Załącznik Nr 8

do uchwały Rady Gminy Tułowice Nr ………

z dnia ………

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

USTAWAMI ROK 2013

w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 750

75011

2010

Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(

związkom gmin ) ustawami Urzędy Wojewódzkie

54 830,00 54 830,00

54 830,00

54 830,00 752

75212

2010

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami

500,00 500,00

500,00

500,00 500,00

500,00 852

85212

2010

Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

1 084 000,00

1 081 000,00

1 081 000,00

1 084 000,00

(19)

751

85212

85213

75101

2010

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej , niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej , niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

zajęciach w centrum integracji społecznej

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

3 000,00

3 000,00

927,00

1081 000,00

3 000,00

927,00

RAZEM 1 140 257,00 1 140 257,00

(20)

(21)

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2013 WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W ZAKRESIE

DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2013 rok został opracowany w oparciu o założenia odkreślone w niżej wymienionych pismach :

1. Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z 10 października 2012 r. wraz z załącznikiem w sprawie rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2013 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa .

2. Pisma Wojewody Opolskiego Nr FBC.I-3110.14.2012.EG z

19 października 2012 roku w sprawie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych , które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa .

3. Pisma Wojewody Opolskiego Nr FBC.I.3110.14.2012.EG z dnia 30.10.2012r. w sprawie zmiany prognozowanych wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w projekcie na 2013 r. w odniesieniu do wielkości przekazanych pismem z dnia 19.10.2012r. Nr FBC.I.3110.14.2012.EG.

4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego -Delegatura w Opolu Nr DOP-421-3/12 z 01 października 2012r. w sprawie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Informacje ujęte w wyżej wymienionych pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianom i powinny być uwzględnione w opracowaniu budżetu na 2013 rok .

Na bazie stawek ceny : 1 dt żyta i 1 m3 drewna oraz uchwał Rady Gminy Tułowice : - uchwała Nr XIX/113/12 z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.

- uchwała Nr XX/118/12 z dnia 25 października w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013r.

został opracowany projekt budżetu na 2013r.

W budżecie zaplanowano dochody z podatku rolnego oraz leśnego według stawek maksymalnych . Zaplanowane dochody w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych oparto na podjętych uchwałach . Wzrost stawek przyjętych przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości na poszczególnych przedmiotach opodatkowania w podatku od nieruchomości wynosi średnio 4.0% przy planowaniu dochodów z tego tytułu ujęto do przeliczenia nowe podmioty , które zostaną opodatkowane od stycznia 2013r według stawek dla działalności gospodarczej . W oparciu o zaplanowane dochody zaplanowano wydatki budżetu na 2013 r. biorąc pod uwagę zapotrzebowania na środki złożone przez jednostki Gminy Tułowice , kierowników referatów Urzędu Gminy , zgłoszone potrzeby finansowe przez Rady Sołeckie oraz Sołtysów i Radnych . Uwzględniono wydatki inwestycyjne realizowane przy udziale środków unijnych i środków krajowych .