ZARZĄDZENIE NR 90/2013 BURMISTRZA BRZESKA
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2012 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) Burmistrz Brzeska zarządza, co następuje:
§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Brzesku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2012 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Burmistrz mgr inż. Grzegorz Wawryka
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r.
Poz. 3781
Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW Data: 2013-06-04 12:54:29
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 90/2013 Burmistrza Brzeska
z dnia 27 marca 2013 r.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2012 ROK
Dochody budżetu
Dz. Rozdział Paragraf
Nazwa Ogółem %
wykon.
w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami
w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami
administracji rządowej
w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST
Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo 155 287,00 155 286,50 100,00% 59 842,00 59 842,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
50 445,00 50 444,50 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody majątkowe 50 445,00 50 444,50 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł
50 445,00 50 444,50 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 104 842,00 104 842,00 100,00% 59 842,00 59 842,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 w tym:
a) dochody bieżące 104 842,00 104 842,00 100,00% 59 842,00 59 842,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
59 842,00 59 842,00 100,00% 59 842,00 59 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na
45 000,00 45 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
020 Leśnictwo 3 420,00 3 742,80 109,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02001 Gospodarka leśna 3 420,00 3 742,80 109,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 1 853,00 1 853,46 100,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 851,00 1 850,82 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 2,00 2,64 132,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) dochody majątkowe 1 567,00 1 889,34 120,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
1 567,00 1 889,34 120,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 662 198,00 662 198,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
662 198,00 662 198,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 184 659,00 184 659,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
184 659,00 184 659,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) dochody majątkowe 477 539,00 477 539,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
477 539,00 477 539,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 558 981,00 2 762 397,61 107,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70004 Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej
3 331,00 3 285,34 98,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 3 331,00 3 285,34 98,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
3 159,00 3 112,30 98,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 172,00 173,04 100,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 427 800,00 2 567 789,45 105,77% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 1 024 800,00 1 075 121,52 104,91% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
416 000,00 423 633,67 101,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0690 wpływy z różnych opłat 500,00 250,60 50,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
597 800,00 636 786,16 106,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 10 500,00 14 510,49 138,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 -59,40 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) dochody majątkowe 1 403 000,00 1 492 667,93 106,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
163 000,00 162 381,93 99,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
1 240 000,00 1 330 286,00 107,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
70095 Pozostała działalność 127 850,00 191 322,82 149,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 127 850,00 191 322,82 149,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0,00 57 163,05 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
79 500,00 80 310,87 101,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 850,00 853,72 100,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 wpływy z różnych dochodów 47 500,00 52 995,18 111,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 559 778,00 576 357,88 102,96% 272 122,00 270 998,74 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 272 172,00 271 079,34 99,60% 272 122,00 270 998,74 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 272 172,00 271 079,34 99,60% 272 122,00 270 998,74 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
272 122,00 270 998,74 99,59% 272 122,00 270 998,74 0,00 0,00 0,00 0,00
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
50,00 80,60 161,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
260 000,00 277 852,03 106,87% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 260 000,00 277 852,03 106,87% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
20 000,00 13 084,40 65,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 40 000,00 42 681,16 106,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 wpływy z różnych dochodów 200 000,00 222 086,47 111,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
27 112,00 27 032,56 99,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 27 112,00 27 032,56 99,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0830 wpływy z usług 16 100,00 16 055,35 99,72% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 250,00 230,04 92,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 wpływy z różnych dochodów 4 462,00 4 447,17 99,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
6 300,00 6 300,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 494,00 393,95 79,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 494,00 393,95 79,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
167,00 166,66 99,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0690 wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 175,00 174,93 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 wpływy z różnych dochodów 52,00 52,36 100,69% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
6 920,00 6 920,00 100,00% 6 920,00 6 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
6 920,00 6 920,00 100,00% 6 920,00 6 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 6 920,00 6 920,00 100,00% 6 920,00 6 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
6 920,00 6 920,00 100,00% 6 920,00 6 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6 109,00 5 599,77 91,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75495 Pozostała działalność 6 109,00 5 599,77 91,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 6 109,00 5 599,77 91,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
6 109,00 5 599,77 91,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
41 066 788,00 41 448 329,97 100,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
48 100,00 52 518,70 109,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 48 100,00 52 518,70 109,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
48 000,00 52 434,85 109,24% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
100,00 83,85 83,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
11 468 000,00 11 439 834,61 99,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 11 468 000,00 11 439 834,61 99,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0310 podatek od nieruchomości 11 050 000,00 11 062 208,20 100,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0320 podatek rolny 42 200,00 42 640,39 101,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0330 podatek leśny 25 000,00 26 126,00 104,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0340 podatek od środków transportowych
250 000,00 222 981,52 89,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych
80 000,00 64 237,90 80,30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0690 wpływy z różnych opłat 800,00 748,00 93,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
20 000,00 20 892,60 104,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
4 974 886,00 5 204 064,61 104,61% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) dochody bieżące 4 974 886,00 5 204 064,61 104,61% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0310 podatek od nieruchomości 2 590 000,00 2 669 887,35 103,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0320 podatek rolny 620 000,00 641 151,16 103,41% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0330 podatek leśny 20 886,00 21 370,17 102,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0340 podatek od środków transportowych
512 000,00 541 023,14 105,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0360 podatek od spadków i darowizn 290 000,00 371 033,58 127,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0430 wpływy z opłaty targowej 209 000,00 206 597,00 98,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych
660 000,00 666 923,07 101,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0690 wpływy z różnych opłat 15 000,00 18 578,86 123,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0910 odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat 58 000,00 67 500,28 116,38% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
2 598 600,00 2 618 067,28 100,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 2 598 600,00 2 618 067,28 100,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0410 wpływy z opłaty skarbowej 695 000,00 676 379,61 97,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej
237 700,00 237 693,06 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
664 000,00 664 106,99 100,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
898 000,00 928 865,81 103,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
96 900,00 102 908,74 106,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0690 wpływy z różnych opłat 300,00 1 305,60 435,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0910 odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat 3 500,00 3 451,00 98,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 3 200,00 3 356,47 104,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
21 977 202,00 22 133 844,77 100,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 21 977 202,00 22 133 844,77 100,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych
18 428 686,00 18 371 339,00 99,69% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0020 podatek dochodowy od osób prawnych
3 548 516,00 3 762 505,77 106,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 25 611 072,00 25 618 261,63 100,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
24 459 325,00 24 459 325,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 24 459 325,00 24 459 325,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa
24 459 325,00 24 459 325,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
92 246,00 92 246,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 92 246,00 92 246,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin
92 246,00 92 246,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
847 005,00 847 005,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 847 005,00 847 005,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa
847 005,00 847 005,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 163 713,00 170 902,63 104,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 22 568,00 29 758,11 131,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 wpływy z różnych dochodów 22 568,00 29 758,11 131,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) dochody majątkowe 141 145,00 141 144,52 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
141 145,00 141 144,52 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
48 783,00 48 783,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 48 783,00 48 783,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa
48 783,00 48 783,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 2 436 141,99 2 376 221,61 97,54% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 138 441,00 135 436,15 97,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 138 441,00 135 436,15 97,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0690 wpływy z różnych opłat 361,00 361,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
75 082,00 73 831,88 98,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 7 500,00 6 535,79 87,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0921 pozostałe odsetki 0,00 20,78 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
16 518,00 16 518,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 wpływy z różnych dochodów 27 049,00 26 238,00 97,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
11 931,00 11 930,70 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
7 060,00 7 012,76 99,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 7 060,00 7 012,76 99,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0690 wpływy z różnych opłat 7 050,00 7 012,60 99,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 10,00 0,16 1,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 990 249,00 916 102,72 92,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 990 249,00 916 102,72 92,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0690 wpływy z różnych opłat 544 274,00 489 478,29 89,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2 270,00 1 910,00 84,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0830 wpływy z usług 396 135,00 376 011,40 94,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 5 180,00 5 269,85 101,73% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
1 056,00 1 055,28 99,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 wpływy z różnych dochodów 38 456,00 39 500,12 102,72% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2 878,00 2 877,78 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 64 227,00 63 672,59 99,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 64 227,00 63 672,59 99,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0690 wpływy z różnych opłat 270,00 270,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
29 929,00 29 666,80 99,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0830 wpływy z usług 1 762,00 1 590,63 90,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 3 896,00 3 800,12 97,54% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
40,00 40,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 wpływy z różnych dochodów 28 330,00 28 305,04 99,91% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 025,00 2 025,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 2 025,00 2 025,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0830 wpływy z usług 2 025,00 2 025,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80132 Szkoły artystyczne 660,00 678,95 102,87% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 660,00 678,95 102,87% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 10,00 28,95 289,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
650,00 650,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
618 720,00 605 964,47 97,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 618 720,00 605 964,47 97,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0830 wpływy z usług 618 693,00 605 944,38 97,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 27,00 20,09 74,41% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 614 759,99 645 328,97 104,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 394 500,99 394 023,12 99,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0830 wpływy z usług 14 399,00 14 372,50 99,82% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 0,00 18,18 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
322 189,09 322 189,09 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
56 856,90 56 387,35 99,17% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
1 056,00 1 056,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) dochody majątkowe 220 259,00 251 305,85 114,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
11 013,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
płatności w ramach budżetu środków europejskich
6209 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
209 246,00 251 305,85 120,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 319,00 -318,55 -99,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
319,00 -318,55 -99,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 319,00 -318,55 -99,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 wpływy z różnych dochodów 319,00 -318,55 -99,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 9 713 853,00 9 691 813,11 99,77% 8 576 097,00 8 563 389,30 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 32 004,00 34 209,57 106,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 32 004,00 34 209,57 106,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 50,00 78,57 157,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 wpływy z różnych dochodów 31 954,00 34 131,00 106,81% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85206 Wspieranie rodziny 5 990,00 5 015,98 83,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 5 990,00 5 015,98 83,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
5 990,00 5 015,98 83,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
8 546 357,00 8 538 455,24 99,91% 8 430 000,00 8 419 010,76 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 8 546 357,00 8 538 455,24 99,91% 8 430 000,00 8 419 010,76 0,00 0,00 0,00 0,00
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
60,00 100,00 166,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0690 wpływy z różnych opłat 97,00 61,60 63,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 12 700,00 12 040,26 94,81% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 wpływy z różnych dochodów 34 500,00 32 845,17 95,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
8 430 000,00 8 419 010,76 99,87% 8 430 000,00 8 419 010,76 0,00 0,00 0,00 0,00
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
69 000,00 74 397,45 107,82% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
59 710,00 59 195,20 99,14% 26 208,00 25 693,20 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 59 710,00 59 195,20 99,14% 26 208,00 25 693,20 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
26 208,00 25 693,20 98,04% 26 208,00 25 693,20 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
33 502,00 33 502,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
80 425,00 80 295,32 99,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 80 425,00 80 295,32 99,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 wpływy z różnych dochodów 425,00 424,84 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
80 000,00 79 870,48 99,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 433 343,00 421 436,51 97,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 433 343,00 421 436,51 97,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 wpływy z różnych dochodów 4 543,00 4 541,52 99,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
428 800,00 416 894,99 97,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 346 689,00 344 240,23 99,29% 24 258,00 23 316,64 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 346 689,00 344 240,23 99,29% 24 258,00 23 316,64 0,00 0,00 0,00 0,00
0830 wpływy z usług 72 000,00 70 360,46 97,72% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 4 010,00 4 143,26 103,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 wpływy z różnych dochodów 233,00 232,31 99,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
24 258,00 23 316,64 96,12% 24 258,00 23 316,64 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
246 188,00 246 187,56 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
11 631,00 11 261,06 96,82% 11 431,00 11 168,70 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 11 631,00 11 261,06 96,82% 11 431,00 11 168,70 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
11 431,00 11 168,70 97,71% 11 431,00 11 168,70 0,00 0,00 0,00 0,00
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
200,00 92,36 46,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 197 704,00 197 704,00 100,00% 84 200,00 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 197 704,00 197 704,00 100,00% 84 200,00 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
84 200,00 84 200,00 100,00% 84 200,00 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
113 504,00 113 504,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
554 883,10 411 656,65 74,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 35 088,00
85395 Pozostała działalność 554 883,10 411 656,65 74,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 35 088,00
w tym:
a) dochody bieżące 554 883,10 411 656,65 74,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 35 088,00
0920 pozostałe odsetki 0,00 5 028,95 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
498 826,51 367 079,56 73,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
6 056,59 4 460,14 73,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
50 000,00 35 088,00 70,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 35 088,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
157 933,00 137 159,05 86,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów
157 933,00 137 159,05 86,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 157 933,00 137 159,05 86,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
2 324,00 2 323,05 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
155 609,00 134 836,00 86,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
418 427,00 417 422,41 99,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
241 012,00 241 258,47 100,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 14 000,00 13 987,88 99,91% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
100,00 100,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0690 wpływy z różnych opłat 1 400,00 1 395,57 99,68% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 4 000,00 4 403,13 110,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 wpływy z różnych dochodów 8 500,00 8 089,18 95,17% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) dochody majątkowe 227 012,00 227 270,59 100,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
227 012,00 227 270,59 100,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 15 000,00 15 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00
w tym:
a) dochody bieżące 15 000,00 15 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00
2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
15 000,00 15 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
245,00 244,80 99,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 245,00 244,80 99,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0570 grzywny, mandaty i inne kary
pieniężne od osób fizycznych 245,00 244,80 99,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
139 990,00 136 964,17 97,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 139 990,00 136 964,17 97,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
9 839,00 9 838,33 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0690 wpływy z różnych opłat 130 000,00 126 975,17 97,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 151,00 150,67 99,78% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 22 180,00 23 954,97 108,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 22 180,00 23 954,97 108,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 35,00 41,16 117,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 wpływy z różnych dochodów 22 145,00 23 913,81 107,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 421 997,00 1 210 079,38 85,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 85 300,00 85 300,00
92116 Biblioteki 85 300,00 85 300,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 85 300,00 85 300,00
w tym:
a) dochody bieżące 85 300,00 85 300,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 85 300,00 85 300,00
2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
85 300,00 85 300,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 85 300,00 85 300,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
309 623,00 97 623,39 31,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 97 623,00 97 623,39 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 wpływy z różnych dochodów 97 623,00 97 623,39 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) dochody majątkowe 212 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
212 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność 1 027 074,00 1 027 155,99 100,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 0,00 81,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 0,00 81,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) dochody majątkowe 1 027 074,00 1 027 074,10 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
1 027 074,00 1 027 074,10 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
926 Kultura fizyczna 969 653,00 995 817,46 102,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92601 Obiekty sportowe 968 053,00 994 217,46 102,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 968 053,00 994 217,46 102,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
171 053,00 177 580,79 103,82% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0830 wpływy z usług 675 000,00 692 195,37 102,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 pozostałe odsetki 4 800,00 6 225,64 129,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 wpływy z różnych dochodów 117 200,00 118 215,66 100,87% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
1 600,00 1 600,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
a) dochody bieżące 1 600,00 1 600,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 wpływy z różnych dochodów 1 600,00 1 600,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 86 303 760,09 86 478 945,28 100,20% 8 914 981,00 8 901 150,04 0,00 0,00 195 300,00 180 388,00 w tym:
a) dochody bieżące 82 543 719,09 82 809 609,45 100,32% 8 914 981,00 8 901 150,04 0,00 0,00 195 300,00 180 388,00 w tym:
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
902 160,09 768 367,62 85,17% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) dochody majątkowe 3 760 041,00 3 669 335,83 97,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 736 790,00 1 556 095,04 89,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Burmistrz mgr inż. Grzegorz Wawryka
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 90/2013 Burmistrza Brzeska
z dnia 27 marca 2013 r.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2012 ROK Wydatki budżetu
Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem %
wykon.
w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych JST odrębnymi ustawami
w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji
rządowej
w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST
Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo 4 026 066,00 3 978 161,28 98,81% 59 842,00 59 842,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00
01008 Melioracje wodne 114 152,00 114 060,96 99,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
wydatki bieżące 114 152,00 114 060,96 99,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych 114 152,00 114 060,96 99,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
6 160,00 6 088,29 98,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 107 992,00 107 972,67 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
3 644 500,00 3 602 407,36 98,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
wydatki bieżące 1 500,00 1 500,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych 1 500,00 1 500,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1 500,00 1 500,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wydatki majątkowe 3 643 000,00 3 600 907,36 98,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 643 000,00 3 600 907,36 98,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3 432 000,00 3 396 034,50 98,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 13 700,00 13 416,66 97,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
wydatki bieżące 13 700,00 13 416,66 97,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
(2) dotacje na zadania bieżące 13 700,00 13 416,66 97,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 253 714,00 248 276,30 97,86% 59 842,00 59 842,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 w tym:
wydatki bieżące 253 714,00 248 276,30 97,86% 59 842,00 59 842,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych 253 714,00 248 276,30 97,86% 59 842,00 59 842,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
253 714,00 248 276,30 97,86% 59 842,00 59 842,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00
600 Transport i łączność 3 764 466,00 3 617 774,01 96,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 750 000,00 750 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
wydatki bieżące 750 000,00 750 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych 750 000,00 750 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
750 000,00 750 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 115 000,00 92 111,30 80,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym:
wydatki majątkowe 115 000,00 92 111,30 80,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 115 000,00 92 111,30 80,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 113 000,00 113 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
wydatki majątkowe 113 000,00 113 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 113 000,00 113 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 665 499,00 1 541 876,77 92,58% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
wydatki bieżące 1 242 352,00 1 118 958,71 90,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych 1 240 552,00 1 118 206,08 90,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
46 667,00 27 118,64 58,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1 193 885,00 1 091 087,44 91,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
1 800,00 752,63 41,81% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wydatki majątkowe 423 147,00 422 918,06 99,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 423 147,00 422 918,06 99,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60017 Drogi wewnętrzne 73 300,00 73 275,37 99,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
wydatki bieżące 73 300,00 73 275,37 99,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych 73 300,00 73 275,37 99,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
424,80 424,80 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
72 875,20 72 850,57 99,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60078 Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych 670 067,00 670 065,88 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
wydatki bieżące 184 661,00 184 660,23 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych 184 661,00 184 660,23 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
184 661,00 184 660,23 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wydatki majątkowe 485 406,00 485 405,65 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 485 406,00 485 405,65 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60095 Pozostała działalność 377 600,00 377 444,69 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
wydatki bieżące 377 600,00 377 444,69 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych 375 387,00 375 232,54 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
213 571,00 213 566,05 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 161 816,00 161 666,49 99,91% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2 213,00 2 212,15 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 296 994,00 1 133 331,73 87,38% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
274 934,00 271 078,35 98,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
wydatki bieżące 274 934,00 271 078,35 98,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych 274 934,00 271 078,35 98,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
274 934,00 271 078,35 98,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
540 524,00 450 889,74 83,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
wydatki bieżące 191 924,00 142 733,74 74,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych 191 924,00 142 733,74 74,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
14 000,00 13 387,00 95,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
177 924,00 129 346,74 72,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wydatki majątkowe 348 600,00 308 156,00 88,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 348 600,00 308 156,00 88,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70095 Pozostała działalność 481 536,00 411 363,64 85,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
wydatki bieżące 337 677,00 282 017,58 83,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
(1) wydatki jednostek budżetowych 291 177,00 262 251,81 90,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
38 109,00 37 771,28 99,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
253 068,00 224 480,53 88,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
46 500,00 19 765,77 42,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wydatki majątkowe 143 859,00 129 346,06 89,91% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 143 859,00 129 346,06 89,91% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 69 195,00 40 350,41 58,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
62 195,00 33 351,27 53,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:
wydatki bieżące 62 195,00 33 351,27 53,62% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym na:
