Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2010 rok w części dotyczącej załącznika Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowane w latach 2010 - 2012
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE PLANOWANE W LATACH 2010 -2012
Lp Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Wartość
inwestycji
Poniesione koszty do 31.12.2009
Źródła
finansowania
Nakłady finansowe z określeniem czasowym
2010 2011 2012
1 010-01010 Budowa sieci wodociągowej Wielkie
Radowiska - Wałyczyk 63 000,00 61 496,33
Środki własne 1 503,67 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
2
010-01010
Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Zieleniu
538 840,79 48 840,79
Środki własne 490 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
3
010-01041
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sosnówka, Trzciano, Przydwórz (Etap 2 - część 1)
2 600 000,00 42 646,49
Środki własne 2 557 353,51 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
4
010-01041
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ryńsk, Sosnówka, Trzciano, Przydwórz (Etap 2 - część 2 OW Przydwórz)
4 795 219,60 219,60
Środki własne 10 000,00 4 785 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
5
010-01041 Urządzenie bezpiecznych i rozwojowych miejsc wypoczynku dla dzieci
140 000,00 0,00
Środki własne 60 000,00 40 000,00 40 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
6
010-01041
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nielubiu wraz z parkingiem i placem zabaw przy świetlicy
480 000,00 71 004,31
Środki własne 174 911,69 0,00 0,00
Środki UE 234 084,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
7 010-01041 510 000,00 23 038,00 Środki własne 486 962,00 0,00 0,00
Remont budynków świetlic wiejskich wraz z
wyposaŜeniem i zagospodarowaniem terenu w Jaworzu, Przydworzu, Wałyczyku
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
8
010-01041 Remont budynku świetlicy w Orzechowie wraz z
zagospodarowaniem terenu
103 727,13 0,00
Środki własne 8 000,00 95 727,13 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
9 010-01041
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łabędziu 100 000,00 0,00
Środki własne 5 000,00 95 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
10 010-01041 Zagospodarowanie
centrum wsi Ryńsk 540 000,00 29 560,00
Środki własne 45 440,00 465 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
11 010-01041 Zagospodarowanie
centrum wsi Nielub 100 000,00 0,00
Środki własne 0,00 0,00 100 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
12 010-01041 Zagospodarowanie
centrum wsi Pływaczewo 152 862,08 0,00
Środki własne 0,00 0,00 152 862,08
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
13 010-01041 Urządzenie centrów sportowych w Ryńsku i
w Zieleniu 800 000,00 0,00
Środki własne 30 000,00 385 000,00 385 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 010 10 923 649,60 276 805,52
Środki własne 3 869 170,87 5 865 727,13 677 862,08
Środki UE 234 084,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
14
600-60014
Udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
119 999,90 29 999,90
Środki własne 90 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
15 600-60016
Remont drogi gminnej Ryńsk - Zajączkowo 106 495,98 6 495,98
Środki własne 100 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
16 600-60016 Remont drogi gminnej 145 000,00 0,00 Środki własne 145 000,00 0,00 0,00
przy Szkole Podstawowej w Ryńsku Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
17 600-60016 Remont drogi
w Wałyczu 20 000,00 90,88
Środki własne 19 909,12 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
18 600-60016 Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych Myśliwiec - Sitno 104 500,00 0,00
Środki własne 75 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 29 500,00 0,00 0,00
19 600-60016 Przebudowa
drogi Łabędź - Wronie 480 000,00 2 135,00
Środki własne 20 000,00 241 097,82 0,00
Środki UE 0,00 216 767,18 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
20 600-60016 Budowa chodnika
do m. Plebanka 170 000,00 47 842,85
Środki własne 98 000,00 24 157,15 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
21 600-60016 Budowa chodnika
w Nielubiu 241 916,00 187 847,20
Środki własne 4 068,80 50 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
22 600-60016 Budowa
chodnika w Wałyczu 177 418,56 162 418,56
Środki własne 15 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
23 600-60016 Budowa
chodnika w Czystochlebiu 50 000,00 0,00
Środki własne 0,00 50 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
24
600-60016
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Wąbrzeźno - Łabędź - Trzcianek - Czaple
120 000,00 0,00
Środki własne 5 000,00 115 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
25 600-60016
Remont chodnika we wsi Zieleń 45 000,00 0,00
Środki własne 45 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
26 600-60016 Budowa infrastruktury na Osiedlu Leśnym w
Wałyczu 600 000,00 9 846,49 Środki własne 100 153,31 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
27 600-60016 Przebudowa przepustu
na kanale Zgniłka 122 443,00 12 443,00
Środki własne 110 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 600 2 502 773,44 459 119,86
Środki własne 827 131,23 480 254,97 0,00
Środki UE 0,00 216 767,18 0,00
Inne środki 29 500,00 0,00 0,00
28
630-63095 Rozbudowa bazy turystycznej wraz z infrastrukturą w Ośrodku
Wypoczynkowym w Przydworzu
1 490 000,00 23 857,10
Środki własne 0,00 0,00 721 006,90
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 630 1 490 000,00 23 857,10
Środki własne 0,00 0,00 721 006,90
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
29 700-70005 Adaptacja
budynku na budynek mieszkalny w m. Jarantowice 690 750,11 41 750,11
Środki własne 15 000,00 320 000,00 314 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
30 700-70005 Adaptacja
budynku we Wroniu na cele mieszkaniowe 132 673,75 21 173,75
Środki własne 30 000,00 81 500,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 700 823 423,86 62 923,86
Środki własne 45 000,00 401 500,00 314 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
31 750-75023 Zakup sprzętu
komputerowego 20 000,00 0,00
Środki własne 20 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 750 20 000,00 0,00
Środki własne 20 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
32 754-75412 Zakup
samochodu straŜackiego typu lekkiego dla OSP 170 000,00 0,00
Środki własne 0,00 170 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
33 754-75412
Remont budynku remizy OSP w Jaworzu 30 000,00 0,00
Środki własne 0,00 30 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
34 754-75412 Przebudowa i adaptacja
budynku na garaŜ dla OSP w Orzechowie 35 000,00 0,00
Środki własne 0,00 35 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
35 754-75412 Remont garaŜu
dla OSP w Jarantowicach 22 870,00 2 870,00
Środki własne 0,00 20 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
36
754-75412 Dobudowa budynku garaŜowego przy świetlicy wiejskiej dla OSP w Ludowicach
35 000,00 0,00
Środki własne 8 000,00 27 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
37 754-75412 Zakup i montaŜ kotła C O w budynku remizo
- świetlicy w Zieleniu 15 000,00 0,00
Środki własne 15 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 754 307 870,00 2 870,00
Środki własne 23 000,00 282 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
38
801-80110 Rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa budynku Gimnazjum w Ryńsku ETAP II
1 305 000,00 68 133,79
Środki własne 1 236 866,21 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
39
801-80101
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z przebudową i rozbudową kotłowni SP w Myśliwcu
2 300 000,00 7 144,00
Środki własne 55 000,00 455 000,00 1 092 856,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 690 000,00
40
801-80101 MontaŜ dodatkowego źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Ryńsku
150 000,00 5 610,00
Środki własne 144 390,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
41 801-80101 Termomodernizacja
budynku mieszkalnego przy Zespole Szkół w Zieleniu 30 000,00 0,00
Środki własne 30 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
42 801-80101 Budowa 50 000,00 0,00 Środki własne 0,00 30 000,00 20 000,00
budynku gospodarczego dla Szkoły Podstawowej
w Myśliwcu Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 801 3 835 000,00 80 887,79
Środki własne 1 466 256,21 485 000,00 1 112 856,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 690 000,00
43 851-85195 Termomodernizacja
budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku 80 000,00 0,00
Środki własne 40 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 40 000,00 0,00 0,00
Razem dział 851 80 000,00 0,00
Środki własne 40 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 40 000,00 0,00 0,00
44 900-90001 Wykup gruntów
pod budowę przepompowni ścieków 12 000,00 0,00
Środki własne 12 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
45 900-90001 Wymiana rur
azbestowych sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk 300 000,00 0,00
Środki własne 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 900 312 000,00 0,00
Środki własne 112 000,00 100 000,00 100 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
46 921-92109 Urządzenie
placów zabaw 35 000,00 0,00
Środki własne 35 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
47 921-92109
Remont świetlicy wiejskiej w Pływaczewie 30 000,00 20 422,97
Środki własne 9 577,03 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
48
921-92109
Remont budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu
60 500,00 3 843,00
Środki własne 10 000,00 46 657,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
49 921-92109
Remont budynku świetlicy w Czystochlebiu wraz z 95 000,00 0,00 Środki własne 0,00 0,00 10 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
zagospodarowaniem terenu Inne środki 0,00 0,00 0,00
51 921-92109
Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu 100 000,00 2 500,00
Środki własne 22 000,00 75 500,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
51
921-92109
Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w Sitnie
20 600,00 600,00
Środki własne 5 000,00 15 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 921 341 100,00 27 365,97
Środki własne 81 577,03 137 157,00 10 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
52
926-92695 Przebudowa boiska sportowego w Ryńsku wraz z
zagospodarowaniem terenu
480 000,00 777,44
Środki własne 20 000,00 315 222,56 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 144 000,00 0,00
53 926-92695
Urządzenie boiska sportowego w Nielubiu 92 500,00 49 337,39
Środki własne 43 162,61 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
54 926-92695 Urządzenie boiska
sportowego w Wałyczu 18 170,00 0,00
Środki własne 18 170,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 926 590 670,00 50 114,83
Środki własne 81 332,61 315 222,56 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 144 000,00 0,00
Środki własne 6 565 467,95 8 066 861,66 2 935 724,98
Środki UE 234 084,00 216 767,18 0,00
Inne środki 69 500,00 144 000,00 690 000,00
Suma ogółem 21 226 486,90 983 944,93 6 869 051,95 8 427 628,84 3 625 724,98
