z dnia 06 grudnia 2010 r. zmieniający Uchwałę Nr XXXIX/279/09 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2010 rok w części dotyczącej załącznika Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowane w latach 2010 - 2012
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE PLANOWANE W LATACH 2010 -2012
Lp Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Wartość
inwestycji
Poniesione koszty do 31.12.2009 r.
Źródła
finansowania
Nakłady finansowe z określeniem czasowym
2010 2011 2012
1 010-01010 Budowa sieci wodociągowej Wielkie
Radowiska - Wałyczyk 63 000,00 61 496,33
Środki własne 1 503,67 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
2
010-01041
Budowa, rozbudowa infrastruktury wodociągowej oraz zakup sprzętu do wywozu nieczystości w celu poprawy gospodarki wodno - ściekowej w tym:
a) rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Zieleniu - 1.400.000,00 b) budowa sieci wodociągowej we wsiach Myśliwiec, Czystochleb, Małe Radowiska, Zieleń - 1.000.000,00 c) dostawa zestawu do wywozu nieczystości płynnych - 300.000,00
2 700 000,00 48 840,79
Środki własne 40 000,00 2 611 159,21 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
3
010-01010 Wymiana rur azbestowych sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk
300 000,00 0,00
Środki własne 5 000,00 145 000,00 150 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
4
010-01010 Dotacja dla Komunalnego Zakładu BudŜetowego na renowację studni głębinowych w Zieleniu
40 000,00 0,00
Środki własne 40 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
5 010-01010
Dotacja dla Komunalnego Zakładu BudŜetowego na 20 000,00 0,00 Środki własne 20 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
modernizację budynku przepompowni wody w Ryńsku
Inne środki 0,00 0,00 0,00
6 010-01010 Zakup zestawu pomp do przepompowni
wody w Ryńsku 50 000,00 0,00
Środki własne 50 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
7 010-01010 Remont instalacji w przepompowni w
Ryńsku 43 000,00 0,00
Środki własne 43 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
8
010-01041
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sosnówka, Trzciano, Przydwórz (Etap 2 - część 1)
1 450 000,00 42 646,49
Środki własne 595 698,51 0,00 0,00
Środki UE 811 655,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
9
010-01041
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ryńsk, Sosnówka, Trzciano, Przydwórz (Etap 2 - część 2 OW Przydwórz)
4 290 219,60 219,60
Środki własne 0,00 4 290 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
10 010-01041 Przebudowa sieci wodociągowej na terenie
OW Przydwórz 570 000,00 0,00
Środki własne 15 000,00 555 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
11
010-01041 Urządzenie bezpiecznych i rozwojowych miejsc wypoczynku dla dzieci
80 000,00 0,00
Środki własne 0,00 40 000,00 40 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
12
010-01041
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nielubiu wraz z parkingiem i placem zabaw przy świetlicy
485 000,00 71 004,31
Środki własne 182 852,69 0,00 0,00
Środki UE 231 143,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
13
010-01041
Remont budynków świetlic wiejskich wraz z
wyposaŜeniem i zagospodarowaniem terenu w Jaworzu, Przydworzu, Wałyczyku
518 500,00 23 038,00
Środki własne 234 462,00 0,00 0,00
Środki UE 261 000,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
14
010-01041 Remont budynków świetlic wiejskich wraz z wyposaŜeniem i zagospodarowaniem terenu w Orzechowie, Łabędziu
590 000,00 0,00
Środki własne 20 000,00 570 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
15
010-01095
Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Orzechowo
26 000,00 0,00
Środki własne 14 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 12 000,00 0,00 0,00
16 010-01041 Zagospodarowanie 540 000,00 29 560,00 Środki własne 45 440,00 465 000,00 0,00
centrum wsi Ryńsk Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
17 010-01041 Zagospodarowanie
centrum wsi Nielub 100 000,00 0,00
Środki własne 0,00 0,00 100 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
18 010-01041 Zagospodarowanie
centrum wsi Pływaczewo 152 862,08 0,00
Środki własne 0,00 0,00 152 862,08
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
19 010-01041 Urządzenie centrum sportowego w Zieleniu 420 000,00 0,00
Środki własne 15 000,00 0,00 405 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
20 010-01041 Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku 451 000,00 0,00
Środki własne 11 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 010 12 889 581,68 276 805,52
Środki własne 1 332 956,87 8 676 159,21 847 862,08
Środki UE 1 303 798,00 0,00 0,00
Inne środki 12 000,00 0,00 0,00
21
600-60014
Udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
119 999,90 29 999,90
Środki własne 90 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
22 600-60016
Remont drogi gminnej Ryńsk - Zajączkowo 350 000,00 6 495,98
Środki własne 343 504,02 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
23 600-60016 Remont drogi gminnej
przy Szkole Podstawowej w Ryńsku 135 000,00 0,00
Środki własne 15 000,00 120 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
24 600-60016 Remont drogi
w Wałyczu 20 000,00 90,88
Środki własne 19 909,12 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
25 600-60016 Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych Myśliwiec - Sitno 157 500,00 0,00
Środki własne 120 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 37 500,00 0,00 0,00
26 600-60016 Przebudowa
drogi gminnej Łabędź - Wronie 477 258,74 2 135,00 Środki własne 20 000,00 241 097,82 0,00
Środki UE 0,00 214 025,92 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
27 600-60016 Budowa chodnika
do m. Plebanka 107 000,00 47 842,85
Środki własne 35 000,00 24 157,15 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
28 600-60016 Budowa chodnika
w Nielubiu 239 916,00 187 847,20
Środki własne 2 068,80 50 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
29 600-60016 Budowa
chodnika w Wałyczu 177 418,56 162 418,56
Środki własne 2 000,00 13 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
30 600-60016 Budowa
chodnika w Czystochlebiu 50 000,00 0,00
Środki własne 0,00 50 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
31
600-60016
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Wąbrzeźno - Łabędź - Trzcianek - Czaple
115 000,00 0,00
Środki własne 0,00 115 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
32 600-60016
Remont chodnika we wsi Zieleń 51 000,00 0,00
Środki własne 51 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
33 600-60016 Budowa infrastruktury na Osiedlu Leśnym w
Wałyczu 580 000,00 9 846,49
Środki własne 80 153,31 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
34 600-60016 Przebudowa przepustu
na kanale Zgniłka 122 443,00 12 443,00
Środki własne 0,00 110 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
35 600-60016 Dotacja dla Komunalnego Zakładu
BudŜetowego na zakup sprzętu do remontu dróg 20 000,00 0,00
Środki własne 20 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 600 2 722 536,20 459 119,86
Środki własne 798 635,25 723 254,97 0,00
Środki UE 0,00 214 025,92 0,00
Inne środki 37 500,00 0,00 0,00
36
630-63095 Rozbudowa bazy turystycznej wraz z infrastrukturą w Ośrodku
Wypoczynkowym w Przydworzu
1 490 000,00 23 857,10
Środki własne 0,00 0,00 721 006,90
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
37 630-63095 Zakup kotła CO 3 000,00 0,00
Środki własne 3 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00
Razem dział 630 1 493 000,00 23 857,10
Środki własne 3 000,00 0,00 721 006,90
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
38 700-70005 Adaptacja
budynku na budynek mieszkalny w m. Jarantowice 690 750,11 41 750,11
Środki własne 25 000,00 310 000,00 314 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
39 700-70005 Adaptacja
budynku we Wroniu na cele mieszkaniowe 127 673,75 21 173,75
Środki własne 0,00 106 500,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
40 700-70005 Zakup i montaŜ wiat przystankowych 30 000,00 0,00
Środki własne 30 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 700 848 423,86 62 923,86
Środki własne 55 000,00 416 500,00 314 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
41
720-72095 Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko- pomorskiego - SP Jarantowice
9 750,00 0,00
Środki własne 9 750,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
42
720-72095 Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko- pomorskiego - SP Myśliwiec
9 750,00 0,00
Środki własne 9 750,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
43
720-72095 Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko- pomorskiego - SP Ryńsk
19 500,00 0,00
Środki własne 19 500,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
44
720-72095 Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko- pomorskiego - SP Zieleń
9 750,00 0,00
Środki własne 9 750,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 720 48 750,00 0,00
Środki własne 48 750,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
45 750-75023 Zakup sprzętu
komputerowego 20 000,00 0,00
Środki własne 20 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 750 20 000,00 0,00
Środki własne 20 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
46 754-75412 Zakup
samochodu straŜackiego typu lekkiego dla OSP 170 000,00 0,00
Środki własne 0,00 170 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
47 754-75412
Remont budynku remizy OSP w Jaworzu 30 000,00 0,00
Środki własne 0,00 30 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
48 754-75412 Adaptacja części
budynku na garaŜ dla OSP w Orzechowie 35 000,00 0,00
Środki własne 35 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
49 754-75412 Remont garaŜu
dla OSP w Jarantowicach 22 870,00 2 870,00
Środki własne 0,00 20 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
50 754-75412 Budowa budynku
garaŜowego dla OSP w Ludowicach 33 000,00 0,00
Środki własne 8 000,00 25 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
51 754-75412 Zakup i montaŜ kotła C O w budynku remizo
- świetlicy w Zieleniu 10 500,00 0,00
Środki własne 10 500,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
52 754-75412 Zakup kotła CO do budynku OSP W Ryńsku 5 200,00 0,00
Środki własne 5 200,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
53 754-75412 Termomodernizacja budynku remizo -
świetlicy w Zieleniu 200 000,00 0,00
Środki własne 0,00 200 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
54 754-75412 Zakup samochodu poŜarniczego 30 000,00 0,00
Środki własne 30 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 754 536 570,00 2 870,00 Środki własne 88 700,00 445 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
55
801-80110 Rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa budynku Gimnazjum w Ryńsku ETAP II
1 380 000,00 68 133,79
Środki własne 1 311 866,21 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
56
801-80101
Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z przebudową i rozbudową kotłowni w Zespole Szkół w Myśliwcu
4 130 000,00 7 144,00
Środki własne 55 000,00 1 525 928,00 1 525 928,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 508 000,00 508 000,00
57
801-80101 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole
Podstawowej w Ryńsku
20 000,00 5 610,00
Środki własne 14 390,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
58 801-80101 Termomodernizacja
budynku mieszkalnego przy Zespole Szkół w Zieleniu 30 000,00 0,00
Środki własne 30 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
59
801-80101-6050 Urządzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Zieleniu wraz z
zagospodarowaniem terenu
46 000,00 0,00
Środki własne 46 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 801 5 606 000,00 80 887,79
Środki własne 1 457 256,21 1 525 928,00 1 525 928,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 508 000,00 508 000,00
60 851-85195 Termomodernizacja
budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku 60 000,00 0,00
Środki własne 0,00 30 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 30 000,00 0,00
Razem dział 851 60 000,00 0,00
Środki własne 0,00 30 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 30 000,00 0,00
61 900-90001 Wykup gruntów
pod budowę przepompowni ścieków 9 000,00 0,00
Środki własne 9 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
62
900-90001 Dotacja dla Komunalnego Zakładu BudŜetowego na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów komunalnych i zakup sprzętu do utrzymania urządzeń kanalizacyjnych
60 000,00 0,00
Środki własne 60 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 900 69 000,00 0,00
Środki własne 69 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
63 921-92109 Urządzenie
placów zabaw 35 000,00 0,00
Środki własne 0,00 35 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
64 921-92109
Remont świetlicy wiejskiej w Pływaczewie 27 500,00 20 422,97
Środki własne 7 077,03 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
65
921-92109
Remont budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu
50 500,00 3 843,00
Środki własne 0,00 46 657,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
66
921-92109
Remont budynku świetlicy w Czystochlebiu wraz z zagospodarowaniem terenu
95 000,00 0,00
Środki własne 0,00 0,00 10 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
67 921-92109
Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Wroniu 95 000,00 2 500,00
Środki własne 0,00 92 500,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
68
921-92109
Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w Sitnie
20 600,00 600,00
Środki własne 5 000,00 15 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
69 921-92109 Zakup i montaŜ zbiornika bezodpływowego 3 700,00 0,00
Środki własne 3 700,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 921 327 300,00 27 365,97
Środki własne 15 777,03 189 157,00 10 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
70
926-92695 Remont boiska sportowego w Ryńsku wraz z zagospodarowaniem terenu
456 500,00 777,44
Środki własne 1 500,00 310 222,56 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 144 000,00 0,00
71 926-92695
Urządzenie boiska sportowego w Nielubiu 122 500,00 49 337,39
Środki własne 48 162,61 25 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
72 926-92695 Urządzenie boiska 18 170,00 0,00 Środki własne 0,00 18 170,00 0,00
sportowego w Wałyczu Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 926 597 170,00 50 114,83
Środki własne 49 662,61 353 392,56 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 144 000,00 0,00
Środki własne 3 938 737,97 12 359 391,74 3 418 796,98
Środki UE 1 303 798,00 214 025,92 0,00
Inne środki 49 500,00 682 000,00 508 000,00
Suma ogółem 25 218 331,74 983 944,93 5 292 035,97 13 255 417,66 3 926 796,98
