Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2010 rok w części dotyczącej załącznika Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowane w latach 2010 - 2012
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE PLANOWANE W LATACH 2010 -2012
Lp Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Wartość
inwestycji
Poniesione koszty do 31.12.2009 r.
Źródła
finansowania
Nakłady finansowe z określeniem czasowym
2010 2011 2012
1 010-01010 Budowa sieci wodociągowej Wielkie
Radowiska - Wałyczyk 63 000,00 61 496,33
Środki własne 1 503,67 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
2
010-01041
Budowa, rozbudowa infrastruktury wodociągowej oraz zakup sprzętu do wywozu nieczystości w celu poprawy gospodarki wodno - ściekowej w tym:
a) rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Zieleniu - 1.400.000,00 b) budowa sieci wodociągowej we wsiach Myśliwiec, Czystochleb, Małe Radowiska, Zieleń - 1.000.000,00 c) dostawa zestawu do wywozu nieczystości płynnych - 300.000,00
2 700 000,00 48 840,79
Środki własne 40 000,00 2 611 159,21 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
3
010-01010 Wymiana rur azbestowych sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk
300 000,00 0,00
Środki własne 30 000,00 135 000,00 135 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
4
010-01010 Dotacja dla Komunalnego Zakładu BudŜetowego na renowację studni głębinowych w Zieleniu
40 000,00 0,00
Środki własne 40 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
5 010-01010 Zakup zestawu pomp do przepompowni
wody w Ryńsku 60 000,00 0,00
Środki własne 60 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
6 010-01010 Remont instalacji w przepompowni w 40 000,00 0,00 Środki własne 40 000,00 0,00 0,00
Ryńsku Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
7
010-01041
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sosnówka, Trzciano, Przydwórz (Etap 2 - część 1)
2 600 000,00 42 646,49
Środki własne 1 457 353,51 0,00 0,00 Środki UE 1 100 000,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
8
010-01041
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ryńsk, Sosnówka, Trzciano, Przydwórz (Etap 2 - część 2 OW Przydwórz)
4 795 219,60 219,60
Środki własne 10 000,00 4 785 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
9
010-01041 Urządzenie bezpiecznych i rozwojowych miejsc wypoczynku dla dzieci
80 000,00 0,00
Środki własne 0,00 40 000,00 40 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
10
010-01041
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nielubiu wraz z parkingiem i placem zabaw przy świetlicy
485 000,00 71 004,31
Środki własne 179 911,69 0,00 0,00
Środki UE 234 084,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
11
010-01041
Remont budynków świetlic wiejskich wraz z
wyposaŜeniem i zagospodarowaniem terenu w Jaworzu, Przydworzu, Wałyczyku
518 500,00 23 038,00
Środki własne 234 462,00 0,00 0,00
Środki UE 261 000,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
12
010-01041 Remont budynku świetlicy w Orzechowie wraz z
zagospodarowaniem terenu
103 727,13 0,00
Środki własne 20 000,00 83 727,13 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
13 010-01041
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łabędziu 100 000,00 0,00
Środki własne 5 000,00 95 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
14 010-01041 Zagospodarowanie
centrum wsi Ryńsk 540 000,00 29 560,00
Środki własne 45 440,00 465 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
15 010-01041 Zagospodarowanie
centrum wsi Nielub 100 000,00 0,00
Środki własne 0,00 0,00 100 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
16 010-01041 Zagospodarowanie
centrum wsi Pływaczewo 152 862,08 0,00
Środki własne 0,00 0,00 152 862,08
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
17 010-01041 Urządzenie centrów sportowych w Ryńsku i 800 000,00 0,00 Środki własne 30 000,00 385 000,00 385 000,00
w Zieleniu Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 010 13 478 308,81 276 805,52
Środki własne 2 193 670,87 8 599 886,34 812 862,08
Środki UE 1 595 084,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
18
600-60014
Udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
119 999,90 29 999,90
Środki własne 90 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
19 600-60016
Remont drogi gminnej Ryńsk - Zajączkowo 360 000,00 6 495,98
Środki własne 353 504,02 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
20 600-60016 Remont drogi gminnej
przy Szkole Podstawowej w Ryńsku 145 000,00 0,00
Środki własne 25 000,00 120 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
21 600-60016 Remont drogi
w Wałyczu 20 000,00 90,88
Środki własne 19 909,12 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
22 600-60016 Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych Myśliwiec - Sitno 104 500,00 0,00
Środki własne 75 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 29 500,00 0,00 0,00
23 600-60016 Przebudowa
drogi gminnej Łabędź - Wronie 477 258,74 2 135,00
Środki własne 20 000,00 241 097,82 0,00
Środki UE 0,00 214 025,92 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
24 600-60016 Budowa chodnika
do m. Plebanka 170 000,00 47 842,85
Środki własne 98 000,00 24 157,15 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
25 600-60016 Budowa chodnika
w Nielubiu 241 916,00 187 847,20
Środki własne 4 068,80 50 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
26 600-60016 Budowa
chodnika w Wałyczu 177 418,56 162 418,56
Środki własne 15 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
27 600-60016 Budowa
chodnika w Czystochlebiu 50 000,00 0,00 Środki własne 0,00 50 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
28
600-60016
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Wąbrzeźno - Łabędź - Trzcianek - Czaple
120 000,00 0,00
Środki własne 5 000,00 115 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
29 600-60016
Remont chodnika we wsi Zieleń 45 000,00 0,00
Środki własne 45 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
30 600-60016 Budowa infrastruktury na Osiedlu Leśnym w
Wałyczu 600 000,00 9 846,49
Środki własne 100 153,31 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
31 600-60016 Przebudowa przepustu
na kanale Zgniłka 122 443,00 12 443,00
Środki własne 110 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
32 600-60016 Dotacja dla Komunalnego Zakładu
BudŜetowego na zakup sprzętu do remontu dróg 20 000,00 0,00
Środki własne 20 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 600 2 773 536,20 459 119,86
Środki własne 980 635,25 600 254,97 0,00
Środki UE 0,00 214 025,92 0,00
Inne środki 29 500,00 0,00 0,00
33
630-63095 Rozbudowa bazy turystycznej wraz z infrastrukturą w Ośrodku
Wypoczynkowym w Przydworzu
1 490 000,00 23 857,10
Środki własne 0,00 0,00 721 006,90
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
34 630-63095 Zakup kotła CO 3 000,00 0,00
Środki własne 3 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00
Razem dział 630 1 493 000,00 23 857,10
Środki własne 3 000,00 0,00 721 006,90
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
35 700-70005 Adaptacja
budynku na budynek mieszkalny w m. Jarantowice 690 750,11 41 750,11
Środki własne 25 000,00 310 000,00 314 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
36 700-70005 Adaptacja
budynku we Wroniu na cele mieszkaniowe 132 673,75 21 173,75
Środki własne 30 000,00 81 500,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 700 823 423,86 62 923,86
Środki własne 55 000,00 391 500,00 314 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
37
720-72095 Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko- pomorskiego - SP Jarantowice
9 750,00 0,00
Środki własne 9 750,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
38
720-72095 Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko- pomorskiego - SP Myśliwiec
9 750,00 0,00
Środki własne 9 750,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
39
720-72095 Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko- pomorskiego - SP Ryńsk
19 500,00 0,00
Środki własne 19 500,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
40
720-72095 Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko- pomorskiego - SP Zieleń
9 750,00 0,00
Środki własne 9 750,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 720 48 750,00 0,00
Środki własne 48 750,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
41 750-75023 Zakup sprzętu
komputerowego 20 000,00 0,00
Środki własne 20 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 750 20 000,00 0,00
Środki własne 20 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
42 754-75412 Zakup
samochodu straŜackiego typu lekkiego dla OSP 170 000,00 0,00
Środki własne 0,00 170 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
43 754-75412
Remont budynku remizy OSP w Jaworzu 30 000,00 0,00
Środki własne 0,00 30 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
44 754-75412 Adaptacja części
budynku na garaŜ dla OSP w Orzechowie 35 000,00 0,00
Środki własne 35 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
45 754-75412 Remont garaŜu
dla OSP w Jarantowicach 22 870,00 2 870,00
Środki własne 0,00 20 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
46
754-75412 Dobudowa budynku garaŜowego przy świetlicy wiejskiej dla OSP w Ludowicach
35 000,00 0,00
Środki własne 18 000,00 17 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
47 754-75412 Zakup i montaŜ kotła C O w budynku remizo
- świetlicy w Zieleniu 15 000,00 0,00
Środki własne 15 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 754 307 870,00 2 870,00
Środki własne 68 000,00 237 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
48
801-80110 Rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa budynku Gimnazjum w Ryńsku ETAP II
1 400 000,00 68 133,79
Środki własne 1 331 866,21 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
49
801-80101
Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem dydaktycznym wraz z przebudową i rozbudową kotłowni w Zespole Szkół w Myśliwcu
3 000 000,00 7 144,00
Środki własne 55 000,00 1 018 928,00 1 018 928,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 450 000,00 450 000,00
50
801-80101 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole
Podstawowej w Ryńsku
150 000,00 5 610,00
Środki własne 144 390,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
51 801-80101 Termomodernizacja
budynku mieszkalnego przy Zespole Szkół w Zieleniu 30 000,00 0,00
Środki własne 30 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
52
801-80101 Budowa budynku gospodarczego dla Szkoły Podstawowej w Myśliwcu
50 000,00 0,00
Środki własne 0,00 30 000,00 20 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
53
801-80101-6050 Urządzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Zieleniu wraz z
zagospodarowaniem terenu
133 850,00 0,00
Środki własne 70 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 63 850,00 0,00 0,00
54 801-80101-6050 Urządzenie szkolnego placu zabaw
przy SP w Ryńsku wraz z zagospodarowaniem terenu 236 450,00 0,00
Środki własne 121 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 115 450,00 0,00 0,00
Razem dział 801 5 000 300,00 80 887,79
Środki własne 1 752 256,21 1 048 928,00 1 038 928,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 179 300,00 450 000,00 450 000,00
55 851-85195 Termomodernizacja
budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku 80 000,00 0,00
Środki własne 40 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 40 000,00 0,00 0,00
Razem dział 851 80 000,00 0,00
Środki własne 40 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 40 000,00 0,00 0,00
56 900-90001 Wykup gruntów
pod budowę przepompowni ścieków 12 000,00 0,00
Środki własne 12 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 900 12 000,00 0,00
Środki własne 12 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
57 921-92109 Urządzenie
placów zabaw 61 000,00 0,00
Środki własne 14 000,00 35 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 12 000,00 0,00 0,00
58 921-92109
Remont świetlicy wiejskiej w Pływaczewie 30 000,00 20 422,97
Środki własne 9 577,03 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
59
921-92109
Remont budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu
60 500,00 3 843,00
Środki własne 10 000,00 46 657,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
60
921-92109
Remont budynku świetlicy w Czystochlebiu wraz z zagospodarowaniem terenu
95 000,00 0,00
Środki własne 0,00 0,00 10 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
61 921-92109
Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Wroniu 100 000,00 2 500,00
Środki własne 22 000,00 75 500,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
62
921-92109
Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w Sitnie
20 600,00 600,00
Środki własne 5 000,00 15 000,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
63 921-92109 Zakup i montaŜ zbiornika bezodpływowego 4 000,00 0,00 Środki własne 4 000,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 921 371 100,00 27 365,97
Środki własne 64 577,03 172 157,00 10 000,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 12 000,00 0,00 0,00
64
926-92695 Remont boiska sportowego w Ryńsku wraz z zagospodarowaniem terenu
480 000,00 777,44
Środki własne 20 000,00 315 222,56 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 144 000,00 0,00
65 926-92695
Urządzenie boiska sportowego w Nielubiu 92 500,00 49 337,39
Środki własne 43 162,61 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
66 926-92695 Urządzenie boiska
sportowego w Wałyczu 18 170,00 0,00
Środki własne 18 170,00 0,00 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 0,00 0,00
Razem dział 926 590 670,00 50 114,83
Środki własne 81 332,61 315 222,56 0,00
Środki UE 0,00 0,00 0,00
Inne środki 0,00 144 000,00 0,00
Środki własne 5 319 221,97 11 364 948,87 2 896 796,98
Środki UE 1 595 084,00 214 025,92 0,00
Inne środki 260 800,00 594 000,00 450 000,00
Suma ogółem 24 998 958,87 983 944,93 7 175 105,97 12 172 974,79 3 346 796,98
