BUDŻET POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA ROK 2015 PROJEKT

B U D Ż E T P O W I A T U O Ś W I Ę C I M S K I E G O

N A R O K 2 0 1 5

P R O J E K T

na 2015 rok Nr …../…../…..

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia ……….

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały

budżetowej Powiatu Oświęcimskiego Rada Powiatu u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

U s t a l a się dochody budżetu powiatu na rok 2015 w wysokości 138.686.923 zł jak w Tabeli Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 129.963.767 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.723.156 zł.

plan pierwotny

sp.fin-dział-rozdz

Dokładność / kolejność

138 686 923,00 Razem:

Dotacje celowe na zadania własne

7 140 359,00

C

Transport i łączność

1 320 000,00

600

Drogi publiczne powiatowe

1 320 000,00

60014

1 320 000,00

dochody majątkowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

1 320 000,00

Oświata i wychowanie

236 038,00

801

Licea ogólnokształcące

236 038,00

80120

236 038,00

dochody majątkowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

236 038,00

Pomoc społeczna

5 584 321,00

852

Domy pomocy społecznej

5 584 321,00

85202

5 584 321,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

5 584 321,00

Dochody szczególne i finansowanie

800 000,00

S

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

800 000,00

900

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

800 000,00

90019

800 000,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych opłat

800 000,00

Własne

118 916 543,00

W

Rybołówstwo i rybactwo

2 000,00

050

Rybactwo

2 000,00

05002

2 000,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych opłat

2 000,00

Transport i łączność

2 732 454,00

600

Drogi publiczne powiatowe

2 732 454,00

60014

2 732 454,00

dochody majątkowe

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

2 732 454,00

Gospodarka mieszkaniowa

3 223 225,00

700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 223 225,00

70005

1 723 225,00

dochody bieżące

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości

225,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze

510 000,00

Wpływy z różnych dochodów

23 000,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 190 000,00

1 500 000,00

dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych

1 500 000,00

Działalność usługowa

2 250 050,00

710

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

970 000,00

71012

970 000,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych opłat

770 000,00

Wpływy z różnych dochodów

200 000,00

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

1 275 000,00

71013

1 275 000,00

dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 275 000,00

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

5 000,00

71014

5 000,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów

5 000,00

Nadzór budowlany

50,00

71015

50,00

dochody bieżące

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

50,00

Administracja publiczna

50 860,00

750

Starostwa powiatowe

50 860,00

75020

50 360,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów

500,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

49 860,00

500,00

dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

500,00

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

110,00

754

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

110,00

75411

110,00

dochody bieżące

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

110,00

Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem

34 920 000,00

756

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

3 420 000,00

75618

3 420 000,00

dochody bieżące

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

3 200 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

220 000,00

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

31 500 000,00

75622

31 500 000,00

dochody bieżące

Podatek dochodowy od osób fizycznych

31 000 000,00

Podatek dochodowy od osób prawnych

500 000,00

Różne rozliczenia

65 793 585,00

758

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

63 883 316,00

75801

63 883 316,00

dochody bieżące

Subwencje ogólne z budżetu państwa

63 883 316,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

489 771,00

75803

489 771,00

dochody bieżące

Subwencje ogólne z budżetu państwa

489 771,00

Różne rozliczenia finansowe

42 000,00

75814

42 000,00

dochody bieżące

Pozostałe odsetki

42 000,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1 378 498,00

75832

1 378 498,00

dochody bieżące

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 378 498,00

Oświata i wychowanie

3 064 289,00

801

Licea ogólnokształcące

445 700,00

80120

445 700,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych opłat

800,00

Wpływy z usług

16 500,00

Wpływy z różnych dochodów

4 400,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

424 000,00

Szkoły zawodowe

93 280,00

80130

93 280,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych opłat

500,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

18 345,00

Wpływy z różnych dochodów

4 000,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z inyych źródeł

70 435,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 089 739,00

80146

1 089 739,00

dochody bieżące

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

926 278,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

163 461,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

241 466,00

80148

241 466,00

dochody bieżące

Wpływy z usług

241 466,00

Pozostała działalność

1 194 104,00

80195

1 194 104,00

dochody majątkowe

plan pierwotny

sp.fin-dział-rozdz

Dokładność / kolejność

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 194 104,00

Ochrona zdrowia

280 000,00

851

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

280 000,00

85156

280 000,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów

280 000,00

Pomoc społeczna

4 689 840,00

852

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1 185 400,00

85201

1 185 400,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych opłat

1 000,00

Wpływy z usług

2 000,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

18 000,00

Wpływy z różnych dochodów

5 000,00

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

1 159 400,00

Domy pomocy społecznej

3 033 300,00

85202

3 033 300,00

dochody bieżące

Wpływy z usług

3 033 300,00

Ośrodki wsparcia

580,00

85203

580,00

dochody bieżące

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

580,00

Rodziny zastępcze

375 300,00

85204

375 300,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów

5 000,00

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

370 300,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

200,00

85220

200,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów

200,00

Pozostała działalność

95 060,00

85295

95 060,00

dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

95 060,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 420 130,00

853

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

600,00

85321

600,00

dochody bieżące

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

600,00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

70 000,00

85324

70 000,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów

70 000,00

Powiatowe urzędy pracy

655 052,00

85333

655 052,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów

60 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.

3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

64 352,00

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

530 700,00

Pozostała działalność

694 478,00

85395

694 478,00

dochody bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

637 493,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

56 985,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

80 000,00

854

Internaty i bursy szkolne

80 000,00

85410

80 000,00

dochody bieżące

Wpływy z usług

80 000,00

sp.fin-dział-rozdz

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

370 000,00

900

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

370 000,00

90005

370 000,00

dochody majątkowe

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

370 000,00

Kultura fizyczna

40 000,00

926

Pozostała działalność

40 000,00

92695

40 000,00

dochody bieżące

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

40 000,00

Dotacje celowe na zadania zlecone

11 830 021,00

Z

Rolnictwo i łowiectwo

8 000,00

010

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

8 000,00

01005

8 000,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

8 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

314 000,00

700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

314 000,00

70005

314 000,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

314 000,00

Działalność usługowa

693 400,00

710

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

200 000,00

71013

200 000,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

200 000,00

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

12 000,00

71014

12 000,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12 000,00

Nadzór budowlany

481 400,00

71015

481 400,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

481 400,00

Administracja publiczna

181 432,00

750

Urzędy wojewódzkie

148 432,00

75011

148 432,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

148 432,00

Kwalifikacja wojskowa

33 000,00

75045

33 000,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

33 000,00

Obrona narodowa

2 500,00

752

Pozostałe wydatki obronne

2 500,00

75212

2 500,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2 500,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6 070 000,00

754

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

6 070 000,00

75411

6 070 000,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

6 070 000,00

Ochrona zdrowia

3 960 981,00

851

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

3 960 981,00

85156

3 960 981,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 960 981,00

plan pierwotny

sp.fin-dział-rozdz

Dokładność / kolejność

DOCHODY BUDŻETU POWIATU TABELA NR 1

Pomoc społeczna

438 240,00

852

Ośrodki wsparcia

438 240,00

85203

438 240,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

438 240,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

161 468,00

853

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

161 468,00

85321

161 468,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

161 468,00

1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych

ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.) – 800.000 zł,

2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami – 11.830.021 zł,

3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

– 4.483.168 zł, jak w Tabeli Nr 1.1.

plan pierwotny

sp.fin-dział-rozdz

Dokładność / kolejność

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3

USTAWY TABELA NR 1.1

4 483 168,00 Razem:

4 483 168,00

dotacje i środki na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Własne

4 483 168,00

W

Działalność usługowa

1 275 000,00

710

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

1 275 000,00

71013

1 275 000,00

dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 275 000,00

Oświata i wychowanie

2 354 278,00

801

Szkoły zawodowe

70 435,00

80130

70 435,00

dochody bieżące

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z inyych źródeł

70 435,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 089 739,00

80146

1 089 739,00

dochody bieżące

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

926 278,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

163 461,00

Pozostała działalność

1 194 104,00

80195

1 194 104,00

dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 194 104,00

Pomoc społeczna

95 060,00

852

Pozostała działalność

95 060,00

85295

95 060,00

dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

95 060,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

758 830,00

853

Powiatowe urzędy pracy

64 352,00

85333

64 352,00

dochody bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.

3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

64 352,00

Pozostała działalność

694 478,00

85395

694 478,00

dochody bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

637 493,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

56 985,00

jak w Tabeli Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 127.552.511 zł, z czego rezerwy – 1.650.000 zł, tj.:

a) rezerwa ogólna – 300.000 zł,

b) rezerwa celowa oświatowa – 200.000 zł,

c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 250.000 zł,

d) rezerwa celowa na odprawy – 900.000 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 21.939.316 zł, których uszczegółowienie znajduje

się w Tabeli Nr 2.1.

plan pierwotny

sp.fin-dział-rozdz

Dokładność / kolejność

149 491 827,00 Razem:

Dotacje celowe na zadania własne

7 140 359,00

C

Transport i łączność

1 320 000,00

600

Drogi publiczne powiatowe

1 320 000,00

60014

1 320 000,00

wydatki majątkowe

1 320 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Oświata i wychowanie

236 038,00

801

Licea ogólnokształcące

236 038,00

80120

236 038,00

wydatki majątkowe

236 038,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Pomoc społeczna

5 584 321,00

852

Domy pomocy społecznej

5 584 321,00

85202

5 584 321,00

wydatki bieżące

1 804 820,00

dotacje na zadania bieżące

3 759 360,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

20 141,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Dochody szczególne i finansowanie

4 270 000,00

S

Transport i łączność

210 000,00

600

Drogi publiczne powiatowe

210 000,00

60014

210 000,00

wydatki bieżące

210 000,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 060 000,00

900

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

100 000,00

90001

50 000,00

wydatki bieżące

50 000,00

dotacje na zadania bieżące

50 000,00

wydatki majątkowe

50 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Gospodarka odpadami

107 000,00

90002

107 000,00

wydatki bieżące

100 000,00

dotacje na zadania bieżące

7 000,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

30 000,00

90004

30 000,00

wydatki bieżące

30 000,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

3 710 500,00

90005

3 710 500,00

wydatki majątkowe

3 710 500,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

26 000,00

90008

26 000,00

wydatki bieżące

26 000,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Pozostała działalność

86 500,00

90095

86 500,00

wydatki bieżące

86 500,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Własne

126 251 447,00

W

Leśnictwo

36 500,00

020

Nadzór nad gospodarką leśną

36 500,00

02002

36 500,00

wydatki bieżące

36 500,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Transport i łączność

12 346 880,00

600

Drogi publiczne wojewódzkie

3 660 396,00

60013

3 660 396,00

wydatki majątkowe

80 351,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

sp.fin-dział-rozdz

3 580 045,00

wydatki na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Drogi publiczne powiatowe

8 676 484,00

60014

3 089 076,00

wydatki bieżące

771 000,00

dotacje na zadania bieżące

2 318 076,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

5 587 408,00

wydatki majątkowe

5 587 408,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Drogi publiczne gminne

10 000,00

60016

10 000,00

wydatki majątkowe

10 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Gospodarka mieszkaniowa

167 285,00

700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

167 285,00

70005

167 285,00

wydatki bieżące

6 485,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

160 800,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Działalność usługowa

2 031 761,00

710

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

218 261,00

71012

218 261,00

wydatki bieżące

125 000,00

dotacje na zadania bieżące

500,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

92 761,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

1 756 500,00

71013

256 500,00

wydatki bieżące

256 500,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

1 500 000,00

wydatki majątkowe

1 500 000,00

wydatki na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

32 000,00

71014

32 000,00

wydatki bieżące

32 000,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Nadzór budowlany

25 000,00

71015

25 000,00

wydatki bieżące

23 948,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

1 052,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Administracja publiczna

12 056 899,00

750

Urzędy wojewódzkie

717 083,00

75011

717 083,00

wydatki bieżące

89 100,00

dotacje na zadania bieżące

623 898,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

4 085,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Rady powiatów

518 804,00

75019

512 154,00

wydatki bieżące

491 254,00

świadczenia na rzecz osób

fizycznych - diety

20 900,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

6 650,00

wydatki majątkowe

plan pierwotny

sp.fin-dział-rozdz

Dokładność / kolejność

6 650,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Starostwa powiatowe

10 430 264,00

75020

10 336 264,00

wydatki bieżące

6 600,00

świadczenia na rzecz osób

fizycznych

7 606 904,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

2 722 760,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

94 000,00

wydatki majątkowe

94 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

248 748,00

75075

248 748,00

wydatki bieżące

3 000,00

świadczenia na rzecz osób

fizycznych

8 800,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

236 948,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Pozostała działalność

142 000,00

75095

142 000,00

wydatki bieżące

142 000,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

55 175,00

754

Obrona cywilna

1 000,00

75414

1 000,00

wydatki bieżące

1 000,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Zarządzanie kryzysowe

54 175,00

75421

54 175,00

wydatki bieżące

54 175,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Obsługa długu publicznego

888 781,00

757

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

888 781,00

75702

888 781,00

wydatki bieżące

888 781,00

obsługa długu Powiatu

Różne rozliczenia

5 171 000,00

758

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 506 000,00

75801

3 506 000,00

wydatki bieżące

3 506 000,00

dotacje na zadania bieżące

Różne rozliczenia finansowe

15 000,00

75814

15 000,00

wydatki bieżące

15 000,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Rezerwy ogólne i celowe

1 650 000,00

75818

1 650 000,00

wydatki bieżące

1 650 000,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Oświata i wychowanie

66 194 492,00

801

Szkoły podstawowe specjalne

2 781 883,00

80102

2 651 883,00

wydatki bieżące

3 476,00

świadczenia na rzecz osób

fizycznych

2 464 377,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

184 030,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

130 000,00

wydatki majątkowe

130 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Gimnazja

1 918 122,00

80110

1 918 122,00

wydatki bieżące

sp.fin-dział-rozdz

4 023,00

świadczenia na rzecz osób

fizycznych

1 738 799,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

175 300,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Gimnazja specjalne

1 752 241,00

80111

1 752 241,00

wydatki bieżące

2 926,00

świadczenia na rzecz osób

fizycznych

1 620 636,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

128 679,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Licea ogólnokształcące

19 481 834,00

80120

18 731 834,00

wydatki bieżące

3 800 000,00

dotacje na zadania bieżące

30 121,00

świadczenia na rzecz osób

fizycznych

12 525 936,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

2 375 777,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

750 000,00

wydatki majątkowe

750 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Szkoły zawodowe

28 914 706,00

80130

28 644 706,00

wydatki bieżące

6 300 000,00

dotacje na zadania bieżące

33 266,00

świadczenia na rzecz osób

fizycznych

18 833 276,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

3 089 548,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

388 616,00

wydatki na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

270 000,00

wydatki majątkowe

270 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Szkoły zawodowe specjalne

3 147 168,00

80134

2 947 168,00

wydatki bieżące

6 375,00

świadczenia na rzecz osób

fizycznych

2 703 393,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

237 400,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

200 000,00

wydatki majątkowe

200 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

2 255 093,00

80140

2 255 093,00

wydatki bieżące

6 500,00

świadczenia na rzecz osób

fizycznych

1 838 824,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

409 769,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 455 165,00

80146

1 455 165,00

wydatki bieżące

77 561,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

287 865,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

plan pierwotny

sp.fin-dział-rozdz

Dokładność / kolejność

1 089 739,00

wydatki na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Stołówki szkolne i przedszkolne

575 543,00

80148

575 543,00

wydatki bieżące

1 695,00

świadczenia na rzecz osób

fizycznych

271 467,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

302 381,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Pozostała działalność

3 912 737,00

80195

2 538 413,00

wydatki bieżące

5 600,00

dotacje na zadania bieżące

5 000,00

świadczenia na rzecz osób

fizycznych

1 495 643,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

1 032 170,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

1 374 324,00

wydatki majątkowe

1 374 324,00

wydatki na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Ochrona zdrowia

3 057 000,00

851

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

2 700 000,00

85117

2 700 000,00

wydatki majątkowe

2 700 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Programy polityki zdrowotnej

77 000,00

85149

77 000,00

wydatki bieżące

75 000,00

dotacje na zadania bieżące

2 000,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

280 000,00

85156

280 000,00

wydatki bieżące

280 000,00

dotacje na zadania bieżące

Pomoc społeczna

12 068 843,00

852

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

4 395 075,00

85201

4 395 075,00

wydatki bieżące

1 989 170,00

dotacje na zadania bieżące

288 000,00

świadczenia na rzecz osób

fizycznych

1 627 315,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

490 590,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Domy pomocy społecznej

3 162 800,00

85202

3 162 800,00

wydatki bieżące

32 000,00

świadczenia na rzecz osób

fizycznych

1 287 240,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

1 843 560,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Ośrodki wsparcia

266 850,00

85203

26 850,00

wydatki bieżące

26 350,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

500,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

240 000,00

wydatki majątkowe

240 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Rodziny zastępcze

3 338 500,00

85204

sp.fin-dział-rozdz

3 338 500,00

wydatki bieżące

290 000,00

dotacje na zadania bieżące

2 500 000,00

świadczenia na rzecz osób

fizycznych

548 500,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

Powiatowe centra pomocy rodzinie

637 075,00

85218

637 075,00

wydatki bieżące

1 000,00

świadczenia na rzecz osób

fizycznych

543 070,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

93 005,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

261 630,00

85220

261 630,00

wydatki bieżące

285,00

świadczenia na rzecz osób

fizycznych

206 892,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

54 453,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Pozostała działalność

6 913,00

85295

6 913,00

wydatki bieżące

6 913,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 031 817,00

853

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

168 688,00

85311

168 688,00

wydatki bieżące

167 688,00

dotacje na zadania bieżące

1 000,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

100 000,00

85321

100 000,00

wydatki bieżące

65 900,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

34 100,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Powiatowe urzędy pracy

3 046 043,00

85333

3 046 043,00

wydatki bieżące

2 691 960,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

284 053,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

70 030,00

wydatki na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Pozostała działalność

717 086,00

85395

717 086,00

wydatki bieżące

717 086,00

wydatki na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Edukacyjna opieka wychowawcza

7 400 967,00

854

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

2 151 174,00

85403

2 151 174,00

wydatki bieżące

3 936,00

świadczenia na rzecz osób

fizycznych

1 885 174,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

262 064,00

wydatki JB - związane z

realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

133 354,00

85404

133 354,00

wydatki bieżące