w tym Klasyfikacja Plan Wykonanie Gmina r ,00 0,00 0, , ,10 0,00 13, ,03 8,03

(1)

Gmina

10 95-0970 800 0,00 0

800 0,00 0

800 0,00 0

20 01-2460 22 000 0,00 50,09

22 000 0,00 50,09

22 000 0,00 50,09

500 95-0830 120 000 16 647,10 13,87

500 95-0920 0 8,03

120 000 16 655,13 13,88

120 000 16 655,13 13,88

600 04-0630 141 500 76 215,73 53,86

600 04-0640 73 400 23 467,10 31,97

600 04-0690 4 320 000 1 170 305,55 27,09

600 04-0830 27 000 000 7 959 222,49 29,48

600 04-0920 0 35 790,40

600 04-0950 0 34 331,24

600 04-0970 1 500 631,91 42,13

31 536 400 9 299 964,42 29,49

600 14-6207 3 000 000 0,00 0

r. 60004Lokalny transport zbiorowy 9 299 964,42 0,00

625

0,00 0,00

34 331,24 0,00

631,91 0,00

7 959 222,49 0,00

35 790,40 0,00

23 467,10 0,00

1 170 305,55 0,00

16 655,13 0,00

76 215,73 0,00

r. 50095 16 655,13 0,00

Handel 16 655,13 0,00

16 647,10 0,00

8,03 0,00

11 020,33 11 020,33

11 020,33 11 020,33

r. 02001 11 020,33 11 020,33

0,00 0,00

0,00 0,00

r. 01095 0,00 0,00

Klasyfikacja Plan Wykonanie w tym

Powiat %

(2)

Gmina Powiat

600 14-6209 400 000 0,00 0

3 400 000 0,00 0

600 15-0870 0 0,00

600 15-0950 220 945 0,00 100,76

600 15-0970 1 000 0,00 0

600 15-6207 25 408 010 0,00 0

600 15-6209 518 400 0,00 0

600 15-6430 49 920 000 0,00 48,3

76 068 355 0,00 31,99

600 16-0870 0 6 392,62

600 16-0950 0 522,75

600 16-0970 0 126,00

600 16-6300 2 000 000 1 258 285,08 62,91

2 000 000 1 265 326,45 63,27

600 17-0830 413 967 406 331,79 98,16

600 17-0870 0 492,00

600 17-0920 0 155,25

413 967 406 979,04 98,31

600 95-0940 0 4 488,60

600 95-0950 0 503,93

600 95-0970 455 796 526 665,74 526 665,74 0,00 115,55

4 488,60 0,00

503,93 0,00

155,25 0,00

r. 60017 406 979,04 0,00

406 331,79 0,00

492,00 0,00

inwestycyjnych

1 258 285,08 0,00

r. 60016Drogi publiczne gminne 1 265 326,45 0,00

522,75 0,00

126,00 0,00

r. 60015_gminne) 24 333 983,76 24 333 983,76

6 392,62 0,00

625

0,00 0,00

24 109 879,40 24 109 879,40

0,00 0,00

625

0,00 0,00

1 470,92 1 470,92

222 633,44 222 633,44

625

0,00 0,00

r. 60014Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00

(3)

600 95-2057 7 757 0,00 0

600 95-2460 100 000 0,00 0

563 553 531 658,27 94,34

113 982 275 11 503 928,18 31,44

32 735 865 10 238 758,48 31,96

81 246 410 1 265 169,70 31,23

630 03-0920 0 14,32

630 03-2950 0 594,00

0 608,32

0 608,32

700 04-0630 300 000 203 557,94 67,85

700 04-0640 60 000 50 261,07 83,77

700 04-0750 9 105 000 4 252 701,83 46,71

700 04-0830 7 435 000 3 576 604,33 48,1

700 04-0920 0 165 293,97

700 04-0940 0 12 824,25

700 04-0970 0 4 711,43

16 900 000 8 265 954,82 48,91

700 05-0470 80 000 41 762,02 52,2

700 05-0550 2 700 000 2 871 725,05 106,36

700 05-0630 5 000 1 000,00 20

700 05-0640 5 000 0,00 0

1 000,00 0,00

0,00 0,00

41 762,02 0,00

2 871 725,05 0,00

4 711,43 0,00

r. 70004 8 265 954,82 0,00

165 293,97 0,00

12 824,25 0,00

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 252 701,83 0,00

3 576 604,33 0,00

203 557,94 0,00

50 261,07 0,00

Turystyka 608,32 0,00

608,32 0,00

594,00 0,00

r. 63003Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 608,32 0,00

25 376 520,02 24 111 350,32

14,32 0,00

35 837 911,94 24 333 983,76

10 461 391,92 222 633,44

0,00 0,00

r. 60095 531 658,27 0,00

0,00 0,00

(4)

700 05-0750 3 865 000 1 278 528,22 33,08

700 05-0760 520 000 388 738,74 74,76

700 05-0770 16 200 500 1 663 818,14 10,27

700 05-0830 65 000 12 921,63 67,66

700 05-0910 500 84,39 16,88

700 05-0920 300 050 121 495,36 40,92

700 05-0940 0 64 348,43

700 05-0950 0 7 322,58

700 05-0970 40 000 7 315,39 18,29

700 05-2360 2 100 000 0,00 60,27

25 881 050 6 459 059,95 29,99

42 781 050 14 725 014,77 37,47

26 060 550 12 672 457,89 53,63

16 720 500 2 052 556,88 12,28

710 04-0970 0 220,18

0 220,18

710 12-0690 1 000 000 0,00 48,8

710 12-0970 10 455 10 455,00 100

1 010 455 10 455,00 49,33

710 15-2360 0 0,00

0 0,00

710 35-2370 0 3 494,15

0 3 494,15

1 010 455 14 169,33 49,7

750 11-2360 0 156,55

0 156,55

156,55 0,00

r. 75011 156,55 0,00

502 160,82 487 991,49

3 494,15 0,00

r. 71035Cmentarze 3 494,15 0,00

3,98 3,98

r. 71015Nadzór budowlany 3,98 3,98

10 455,00 0,00

r. 71012Zadania z zakresu geodezji i kartografii 498 442,51 487 987,51

r. 71004Plany zagospodarowania przestrzennego 220,18 0,00

487 987,51 487 987,51

2 052 556,88 0,00

220,18 0,00

Gospodarka mieszkaniowa 16 028 198,00 1 303 183,23

13 975 641,12 1 303 183,23

r. 70005 7 762 243,18 1 303 183,23

7 315,39 0,00

1 265 721,98 1 265 721,98

69 466,70 5 118,27

7 322,58 0,00

84,39 0,00

122 782,25 1 286,89

1 663 818,14 0,00

43 977,72 31 056,09

1 278 528,22 0,00

388 738,74 0,00

(5)

750 23-0570 100 1 014,88 1014,88

750 23-0630 46 100 18 022,93 39,1

750 23-0640 300 000 181 413,23 60,47

750 23-0690 0 120,00

750 23-0750 60 000 19 655,37 32,76

750 23-0830 860 000 482 696,92 56,13

750 23-0920 350 000 109 750,85 31,36

750 23-0940 55 000 95 956,45 174,47

750 23-0950 0 732,59

750 23-0970 22 000 48 386,77 219,94

750 23-2057 26 400 25 438,49 96,36

750 23-6257 128 600 138 372,41 107,6

1 848 200 1 121 560,89 60,68

750 85-0830 2 735 300 0,00 54,27

750 85-0870 0 0,00

750 85-0940 344 631 0,00 100

750 85-0970 700 0,00 47,06

3 080 631 0,00 59,39

750 95-0630 0 300,00

750 95-0640 0 102,80

750 95-0830 0 9 362,22

750 95-0920 0 187,99

750 95-0940 0 24 065,50

750 95-0960 4 919 4 918,02 4 918,02 0,00 99,98

187,99 0,00

24 065,50 0,00

102,80 0,00

9 362,22 0,00

r. 75085 1 829 558,57 1 829 558,57

300,00 0,00

344 630,90 344 630,90

329,43 329,43

1 484 354,34 1 484 354,34

243,90 243,90

138 372,41 0,00

r. 75023 1 121 560,89 0,00

25 438,49 0,00

732,59 0,00

48 386,77 0,00

109 750,85 0,00

95 956,45 0,00

19 655,37 0,00

482 696,92 0,00

181 413,23 0,00

120,00 0,00

1 014,88 0,00

18 022,93 0,00

(6)

4 919 38 936,53 791,55

4 933 750 1 160 653,97 60,61

4 805 150 1 022 281,56 59,34

128 600 138 372,41 107,79

754 11-2360 0 0,00

0 0,00

754 16-0570 280 000 100 870,32 36,03

754 16-0640 6 000 2 050,78 34,18

754 16-0970 1 200 593,21 49,43

287 200 103 514,31 36,04

754 95-0940 0 34,37

754 95-0950 0 7 843,00

0 7 877,37

287 200 111 391,68 38,79

755 15-0920 5 4,30 86

755 15-2950 1 089 1 088,89 99,99

1 094 1 093,19 99,93

1 094 1 093,19 99,93

756 01-0350 450 000 217 215,57 48,27

756 01-0910 0 11 014,87

450 000 228 230,44 50,72

756 15-0310 78 500 000 37 764 996,52 48,11

756 15-0320 11 000 4 436,58 40,33

756 15-0330 13 000 7 468,00 57,45

756 15-0340 5 250 000 2 919 831,01 55,62

756 15-0500 550 000 519 003,08 94,36

756 15-0640 2 000 754,00 754,00 0,00 37,7

2 919 831,01 0,00

519 003,08 0,00

Podatek rolny 4 436,58 0,00

7 468,00 0,00

r. 75601 228 230,44 0,00

37 764 996,52 0,00

217 215,57 0,00

11 014,87 0,00

1 093,19 0,00

1 088,89 0,00

r. 75515 1 093,19 0,00

4,30 0,00

111 392,84 1,16

7 843,00 0,00

r. 75495 7 877,37 0,00

r. 75416 103 514,31 0,00

34,37 0,00

2 050,78 0,00

593,21 0,00

r. 75411 1,16 1,16

100 870,32 0,00

138 616,31 243,90

1,16 1,16

Administracja publiczna 2 990 212,54 1 829 558,57

2 851 596,23 1 829 314,67

r. 75095 38 936,53 0,00

(7)

756 15-0910 400 000 69 402,70 17,35

756 15-2680 246 738 246 738,00 100

84 972 738 41 532 629,89 48,88

756 16-0310 36 500 000 17 931 000,36 49,13

756 16-0320 600 000 324 825,44 54,14

756 16-0330 17 000 11 561,77 68,01

756 16-0340 3 250 000 1 201 830,77 36,98

756 16-0360 950 000 562 254,10 59,18

756 16-0430 305 000 117 787,50 38,62

756 16-0500 11 000 000 5 122 424,83 46,57

756 16-0640 50 000 12 846,58 25,69

756 16-0910 400 000 218 303,01 54,58

756 16-2680 1 095 1 095,00 100

53 073 095 25 503 929,36 48,05

756 18-0410 3 000 000 1 163 621,72 38,79

756 18-0420 4 355 900 0,00 42,62

756 18-0460 40 000 12 441,00 31,1

756 18-0480 4 600 000 3 377 786,89 73,43

756 18-0490 2 472 000 205 348,51 62,83

756 18-0570 0 0,00

756 18-0580 0 0,00

756 18-0590 32 000 11 432,01 40,26

756 18-0610 8 000 4 645,00 58,06

756 18-0620 69 000 14 115,75 22,41

756 18-0640 2 000 1 461,60 198,34

756 18-0650 540 000 0,00 28,78

756 18-0690 15 800 8 180,00 75,92

756 18-0910 10 050 2 890,03 28,9

756 18-0920 0 0,00

2 904,21 14,18

2 411,14 2 411,14

155 412,60 155 412,60

11 995,00 3 815,00

15 465,75 1 350,00

3 966,88 2 505,28

12 884,74 1 452,73

certyfikatów i ich duplikatów 4 645,00 0,00

192,63 192,63

44 074,92 44 074,92

3 377 786,89 0,00

1 553 203,26 1 347 854,75

1 856 566,58 1 856 566,58

12 441,00 0,00

r. 75616 25 503 929,36 0,00

1 163 621,72 0,00

218 303,01 0,00

1 095,00 0,00

5 122 424,83 0,00

12 846,58 0,00

Podatek od spadków i darowizn 562 254,10 0,00

117 787,50 0,00

11 561,77 0,00

1 201 830,77 0,00

17 931 000,36 0,00

Podatek rolny 324 825,44 0,00

246 738,00 0,00

r. 75615 41 532 629,89 0,00

69 402,70 0,00

(8)

15 144 750 4 801 922,51 54,26

756 21-0010 222 504 769 95 197 658,00 42,78

756 21-0020 12 500 000 6 181 910,39 49,46

235 004 769 101 379 568,39 43,14

756 22-0010 59 766 088 0,00 42,78

756 22-0020 2 700 000 0,00 47,08

62 466 088 0,00 42,97

756 24-0740 0 2 100 000,00

0 2 100 000,00

451 111 440 175 546 280,59 45,62

758 01-2920 338 363 749 93 467 952,00 61,54

338 363 749 93 467 952,00 61,54

758 02-6180 1 282 166 0,00 0

1 282 166 0,00 0

758 03-2920 22 907 404 0,00 50

22 907 404 0,00 50

758 07-2920 10 802 104 5 401 050,00 50

10 802 104 5 401 050,00 50

758 14-6680 184 910 198 268,77 127,36

184 910 198 268,77 127,36

758 31-2920 2 385 925 1 192 962,00 50

2 385 925 1 192 962,00 50

758 32-2920 17 748 895 0,00 50

17 748 895 0,00 50

393 675 153 100 260 232,77 59,79

392 208 077 100 061 964,00 59,95

1 467 076 198 268,77 16,05

801 01-0610 2 860 260,00 9,09

801 01-0690 7 110 989,00 989,00 0,00 13,91

235 510,28 37 241,51

certyfikatów i ich duplikatów 260,00 0,00

235 381 512,28 135 121 279,51

235 146 002,00 135 084 038,00

8 874 450,00 8 874 450,00

r. 75832 8 874 450,00 8 874 450,00

1 192 962,00 0,00

r. 75831 1 192 962,00 0,00

235 510,28 37 241,51

r. 75814 235 510,28 37 241,51

5 401 050,00 0,00

r. 75807 5 401 050,00 0,00

r. 75803 11 453 700,00 11 453 700,00

r. 75802 0,00 0,00

11 453 700,00 11 453 700,00

r. 75801 208 223 840,00 114 755 888,00

powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 0,00 0,00

205 803 643,18 30 257 362,59

208 223 840,00 114 755 888,00

r. 75624Dywidendy 2 100 000,00 0,00

205 803 643,18 30 257 362,59

r. 75622 26 841 712,78 26 841 712,78

2 100 000,00 0,00

Podatek dochodowy od osób fizycznych 25 570 686,00 25 570 686,00

Podatek dochodowy od osób prawnych 1 271 026,78 1 271 026,78

Podatek dochodowy od osób prawnych 6 181 910,39 0,00

r. 75621 101 379 568,39 0,00

r. 75618 8 217 572,32 3 415 649,81

Podatek dochodowy od osób fizycznych 95 197 658,00 0,00

(9)

801 01-0830 5 800 2 048,00 35,31

801 01-0870 0 622,38

801 01-0920 0 59,21

801 01-0940 0 43 664,79

801 01-0950 0 7 923,13

801 01-0970 71 200 36 504,10 51,27

801 01-2400 0 461,25

86 970 92 531,86 106,4

801 02-0610 260 0,00 0

801 02-0690 315 0,00 5,71

801 02-0870 3 000 0,00 123,46

801 02-0970 10 500 0,00 28,1

14 075 0,00 47,41

801 03-0970 12 000 1 284,64 10,71

801 03-2030 34 430 17 216,00 50

46 430 18 500,64 39,85

801 04-0660 3 748 500 489 062,00 13,05

801 04-0830 17 800 304,24 1,71

801 04-0940 0 2 147,41

801 04-0970 767 100 584 309,24 76,17

801 04-2030 7 852 891 3 926 449,00 50

801 04-2950 7 300 7 240,72 99,19

12 393 591 5 009 512,61 40,42

801 05-2030 18 650 9 326,00 50,01

801 05-2950 71 200 71 198,34 100

89 850 80 524,34 89,62

801 15-0610 6 500 0,00 24,51

801 15-0690 4 095 0,00 11,43

certyfikatów i ich duplikatów 1 593,00 1 593,00

468,00 468,00

71 198,34 0,00

r. 80105Przedszkola specjalne. 80 524,34 0,00

r. 80104Przedszkola 5 009 512,61 0,00

9 326,00 0,00

3 926 449,00 0,00

7 240,72 0,00

2 147,41 0,00

584 309,24 0,00

489 062,00 0,00

304,24 0,00

r. 80103 18 500,64 0,00

1 284,64 0,00

17 216,00 0,00

2 950,78 2 950,78

r. 80102 6 672,48 6 672,48

18,00 18,00

3 703,70 3 703,70

r. 80101 92 531,86 0,00

36 504,10 0,00

461,25 0,00

43 664,79 0,00

7 923,13 0,00

622,38 0,00

59,21 0,00

2 048,00 0,00

(10)

801 15-0870 5 000 0,00 11,9

801 15-0920 0 0,00

801 15-0940 12 100 0,00 192

801 15-0970 22 500 0,00 39,31

801 15-2440 159 170 0,00 25,13

209 365 0,00 35,84

801 16-2910 30 000 0,00 167,98

801 16-2950 100 000 0,00 100,45

130 000 0,00 116,03

801 17-0610 650 0,00 28

801 17-0690 144 0,00 43,75

801 17-0970 500 0,00 64,87

1 294 0,00 44

801 20-0610 3 510 0,00 31,11

801 20-0640 0 0,00

801 20-0690 3 420 0,00 13,65

801 20-0920 0 0,00

801 20-0940 0 0,00

801 20-0970 21 100 0,00 84,24

801 20-2910 2 000 0,00 479,93

801 20-2950 10 000 0,00 97,55

40 030 0,00 96,8

801 32-0610 260 0,00 0

801 32-0690 495 0,00 3,64

801 32-0970 3 900 0,00 40,23

4 655 0,00 34,09

801 40-0610 certyfikatów i ich duplikatów 1 170 364,00 0,00 364,00 31,11

1 568,93 1 568,93

r. 80132 1 586,93 1 586,93

18,00 18,00

9 755,29 9 755,29

r. 80120 38 747,67 38 747,67

17 774,35 17 774,35

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 9 598,62 9 598,62

47,87 47,87

1,29 1,29

11,25 11,25

467,00 467,00

r. 80117 569,36 569,36

certyfikatów i ich duplikatów 1 092,00 1 092,00

63,00 63,00

324,36 324,36

r. 80116 150 843,52 150 843,52

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 50 392,86 50 392,86

100 450,66 100 450,66

jednostek sektora finansów publicznych 40 000,00 40 000,00

r. 80115Technika 75 038,11 75 038,11

23 231,48 23 231,48

8 843,91 8 843,91

595,00 595,00

306,72 306,72

(11)

801 40-0690 405 0,00 0

801 40-0870 2 000 0,00 4,34

801 40-0970 5 800 0,00 1525,48

9 375 0,00 948,57

801 42-0970 100 52,00 52

100 52,00 52

801 48-0830 42 100 5 871,35 18,91

801 48-2130 0 0,00

801 48-2400 0 160,00

42 100 6 031,35 1058,37

801 49-2030 139 154 69 578,00 50

801 49-2950 8 400 7 530,43 89,65

147 554 77 108,43 52,26

801 52-0920 0 0,00

801 52-2950 12 100 0,00 105,21

12 100 0,00 105,24

801 95-0570 0 100,00

801 95-0640 0 10,00

801 95-0920 0 -53,50

801 95-0960 85 907 85 906,23 100

801 95-0970 0 2 227,60

85 906,23 0,00

2 227,60 0,00

10,00 0,00

-53,50 0,00

r. 80152 12 733,92 12 733,92

100,00 0,00

4,11 4,11

12 729,81 12 729,81

7 530,43 0,00

r. 80149

wychowania przedszkolnego

77 108,43 0,00

r. 80148 445 575,15 439 543,80

69 578,00 0,00

437 454,00 437 454,00

160,00 0,00

r. 80142 52,00 0,00

7 961,15 2 089,80

r. 80140 88 928,59 88 928,59

52,00 0,00

86,80 86,80

88 477,79 88 477,79

0,00 0,00

(12)

801 95-2700 8 681 8 681,00 100

801 95-2701 2 303 921 648 115,37 102,38

2 398 509 744 986,70 102,39

15 625 998 6 029 247,93 54,75

15 615 998 6 028 625,55 54,75

10 000 622,38 50,08

851 11-6300 50 000 0,00 100

50 000 0,00 100

851 53-0920 0 0,12

851 53-2950 22 22,00 100

22 22,12 100,55

851 54-0920 3 2,87 95,67

851 54-2950 26 876 26 875,50 100

26 879 26 878,37 100

851 95-0970 0 0,00

851 95-2950 0 1 440,00

0 1 440,00

76 901 28 340,49 102,04

26 901 28 340,49 105,83

50 000 0,00 100

852 02-0640 0 0,00

852 02-0690 147 000 0,00 91,99

852 02-0830 6 526 111 0,00 57,79

852 02-0920 360 0,00 99,06

852 02-0940 18 085 0,00 103,76

852 02-0970 5 580 3 600,17 0,00 3 600,17 64,52

356,63 356,63

18 764,40 18 764,40

135 226,93 135 226,93

3 771 743,69 3 771 743,69

50 000,00 50 000,00

308,89 308,89

28 468,23 127,74

r. 85195 1 567,74 127,74

Ochrona zdrowia 78 468,23 50 127,74

127,74 127,74

1 440,00 0,00

26 875,50 0,00

r. 85154 26 878,37 0,00

r. 85153Zwalczanie narkomanii 22,12 0,00

2,87 0,00

0,12 0,00

22,00 0,00

inwestycyjnych

50 000,00 50 000,00

r. 85111Szpitale ogólne 50 000,00 50 000,00

8 549 638,19 2 521 012,64

5 007,88 4 385,50

r. 80195 2 455 720,46 1 710 733,76

8 554 646,07 2 525 398,14

8 681,00 0,00

2 358 849,13 1 710 733,76

(13)

852 02-2130 2 660 000 0,00 74,61

9 357 136 0,00 63,21

852 03-0690 33 000 33 743,80 102,25

852 03-0830 49 920 17 912,28 35,88

852 03-0920 0 0,47

852 03-0940 0 3 188,63

852 03-2360 1 600 738,66 46,17

84 520 55 583,84 65,76

852 13-0940 4 000 2 123,66 53,09

852 13-2030 728 000 326 000,00 44,78

732 000 328 123,66 44,83

852 14-0940 30 000 21 899,93 73

852 14-2030 7 500 000 4 430 000,00 59,07

7 530 000 4 451 899,93 59,12

852 15-0920 0 65,00

852 15-0940 5 500 5 919,81 107,63

5 500 5 984,81 108,81

852 16-0940 50 000 20 610,97 41,22

852 16-2030 6 800 000 4 312 000,00 63,41

6 850 000 4 332 610,97 63,25

852 19-0630 100 0,00 0

852 19-0640 600 172,60 28,77

852 19-0690 0 255,00

852 19-0750 3 220 1 162,97 36,12

255,00 0,00

1 162,97 0,00

0,00 0,00

172,60 0,00

r. 85216 4 332 610,97 0,00

20 610,97 0,00

4 312 000,00 0,00

5 919,81 0,00

r. 85215Dodatki mieszkaniowe 5 984,81 0,00

r. 85214

rentowe 4 451 899,93 0,00

65,00 0,00

21 899,93 0,00

4 430 000,00 0,00

326 000,00 0,00

r. 85213 328 123,66 0,00

r. 85203 55 583,84 0,00

2 123,66 0,00

3 188,63 0,00

738,66 0,00

17 912,28 0,00

0,47 0,00

r. 85202 5 914 757,71 5 914 757,71

33 743,80 0,00

1 984 757,00 1 984 757,00

(14)

852 19-0920 10 18,96 189,6

852 19-0940 500 15 677,99 3135,6

852 19-0950 1 800 0,00 0

852 19-0970 11 060 4 874,44 44,07

852 19-2030 2 473 300 1 307 403,00 52,86

2 490 590 1 329 564,96 53,38

852 20-0690 8 300 0,00 31,01

852 20-0940 0 0,00

8 300 0,00 37,24

852 28-0690 426 000 169 737,76 39,84

852 28-2360 0 67,96

426 000 169 805,72 39,86

852 30-0940 4 500 3 056,00 67,91

852 30-2030 1 650 000 1 650 000,00 100

1 654 500 1 653 056,00 99,91

852 95-0920 0 1,41

852 95-0940 0 191,03

852 95-0970 352 410 91 699,30 26,02

852 95-2030 108 000 0,00 0

852 95-2710 0 8 374,50

852 95-2950 0 599,33

460 410 100 865,57 21,91

29 598 956 12 427 495,46 61,98

853 11-2320 33 770 0,00 53,95

33 770 0,00 53,95

853 21-0940 500 0,00 99,07

r. 85311 18 218,72 18 218,72

495,36 495,36

18 345 344,35 5 917 848,89

18 218,72 18 218,72

18 345 344,35 5 917 848,89

599,33 0,00

r. 85295 100 865,57 0,00

0,00 0,00

8 374,50 0,00

191,03 0,00

91 699,30 0,00

r. 85230 1 653 056,00 0,00

1,41 0,00

3 056,00 0,00

1 650 000,00 0,00

67,96 0,00

r. 85228 169 805,72 0,00

r. 85220 3 091,18 3 091,18

169 737,76 0,00

2 573,86 2 573,86

517,32 517,32

1 307 403,00 0,00

r. 85219 1 329 564,96 0,00

0,00 0,00

4 874,44 0,00

18,96 0,00

15 677,99 0,00

(15)

853 21-2360 0 0,00

500 0,00 227,08

853 24-0640 1 800 0,00 0

853 24-0970 213 095 0,00 66,81

214 895 0,00 66,25

853 95-0920 0 0,05

853 95-2007 0 24 577,61

853 95-2950 0 5,00

0 24 582,66

249 165 24 582,66 74,77

854 03-0610 260 0,00 30

854 03-0690 180 0,00 10

854 03-0830 15 600 0,00 39,74

854 03-0970 2 700 0,00 34,53

18 740 0,00 38,56

854 04-2950 7 900 7 900,00 100

7 900 7 900,00 100

854 06-0970 1 600 0,00 6216,98

1 600 0,00 6216,98

854 07-0970 1 200 0,00 31,45

1 200 0,00 31,45

854 10-0830 700 0,00 14,64

854 10-0920 0 0,00

854 10-0970 1 500 0,00 52,1

2 200 0,00 44,71

854 15-0940 41 000 26 708,80 26 708,80 0,00 65,14

781,51 781,51

r. 85410Internaty i bursy szkolne 983,66 983,66

102,50 102,50

99,65 99,65

377,34 377,34

r. 85407Placówki wychowania pozaszkolnego 377,34 377,34

99 471,62 99 471,62

r. 85406Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne 99 471,62 99 471,62

7 900,00 0,00

r. 85404Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 7 900,00 0,00

932,22 932,22

r. 85403 7 227,08 7 227,08

18,00 18,00

6 198,86 6 198,86

186 312,18 161 729,52

r. 85395 24 582,66 0,00

186 312,18 161 729,52

205

24 577,61 0,00

5,00 0,00

r. 85324 142 375,39 142 375,39

0,05 0,00

0,00 0,00

142 375,39 142 375,39

640,05 640,05

r. 85321 1 135,41 1 135,41

(16)

854 15-2030 1 250 000 1 250 000,00 100

1 291 000 1 276 708,80 98,89

854 17-0920 0 0,00

854 17-0970 20 000 0,00 47,28

20 000 0,00 47,8

854 21-0610 260 0,00 0

854 21-0690 270 0,00 13,33

854 21-0970 900 0,00 28,85

854 21-2950 3 400 0,00 97,66

4 830 0,00 74,86

1 347 470 1 284 608,80 104,33

855 01-0640 120 0,00 0

855 01-0920 7 000 4 893,25 69,9

855 01-0940 80 000 55 151,90 68,94

87 120 60 045,15 68,92

855 02-0640 19 916 8 171,04 41,03

855 02-0920 29 280 9 135,61 31,2

855 02-0940 206 040 145 760,77 70,74

855 02-0950 200 0,00 0

855 02-2360 630 000 329 471,15 52,3

885 436 492 538,57 55,63

855 03-2360 0 28,36

0 28,36

855 04-0920 32 18,20 56,88

855 04-0940 600 300,00 50

632 318,20 50,35

855 05-0690 176 000 42 657,01 24,24

855 05-0830 453 900 89 838,49 89 838,49 0,00 19,79

r. 85504Wspieranie rodziny 318,20 0,00

42 657,01 0,00

300,00 0,00

r. 85503 28,36 0,00

18,20 0,00

r. 85502 492 538,57 0,00

28,36 0,00

0,00 0,00

329 471,15 0,00

9 135,61 0,00

145 760,77 0,00

r. 85501 60 045,15 0,00

8 171,04 0,00

4 893,25 0,00

55 151,90 0,00

1 405 843,88 121 235,08

0,00 0,00

r. 85421 3 615,93 3 615,93

Edukacyjna opieka wychowawcza 1 405 843,88 121 235,08

259,63 259,63

3 320,30 3 320,30

36,00 36,00

9 455,11 9 455,11

r. 85417 9 559,45 9 559,45

r. 85415Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1 276 708,80 0,00

104,34 104,34

1 250 000,00 0,00

(17)

855 05-0970 450 5 210,70 1157,93

630 350 137 706,20 21,85

855 08-0680 15 000 0,00 76

855 08-0920 1 000 0,00 160,79

855 08-0940 1 000 0,00 6,38

17 000 0,00 76,89

855 10-0680 4 500 0,00 0

855 10-0750 55 000 0,00 46,42

855 10-0920 100 0,00 19,62

855 10-0940 2 000 0,00 29,69

855 10-0970 420 0,00 53,57

62 020 0,00 42,52

855 13-0940 1 000 440,34 44,03

1 000 440,34 44,03

1 683 558 691 076,82 43,39

900 01-0570 1 000 1 100,00 110

900 01-0640 100 110,00 110

900 01-2001 780 000 780 000,00 100

900 01-2002 89 500 74 110,60 82,81

870 600 855 320,60 98,24

900 02-0490 36 275 394 9 465 767,69 26,09

900 02-0940 0 1 331,91

36 275 394 9 467 099,60 26,1

r. 90002Gospodarka odpadami komunalnymi 9 467 099,60 0,00

9 465 767,69 0,00

1 331,91 0,00

205

74 110,60 0,00

r. 90001 855 320,60 0,00

110,00 0,00

205

780 000,00 0,00

730 518,32 39 441,50

1 100,00 0,00

r. 85513 440,34 0,00

Rodzina 730 518,32 39 441,50

r. 85510 26 369,73 26 369,73

440,34 0,00

593,87 593,87

225,00 225,00

25 531,24 25 531,24

19,62 19,62

r. 85508 13 071,77 13 071,77

0,00 0,00

1 607,88 1 607,88

63,80 63,80

r. 85505 137 706,20 0,00

11 400,09 11 400,09

5 210,70 0,00

(18)

900 03-0490 5 100 0,00 49,95

900 03-0580 3 000 0,00 0

900 03-0640 200 0,00 5,8

900 03-0690 45 000 0,00 98,78

900 03-0910 100 0,00 0

900 03-0920 0 0,00

53 400 0,00 91,37

900 07-0640 100 0,00 0

100 0,00 0

900 19-0570 1 700 652,50 38,38

900 19-0690 7 040 000 7 953 942,67 136,09

900 19-0910 100 122,40 122,4

7 041 800 7 954 717,57 136,06

900 20-0400 0 149,70

0 149,70

900 26-0640 20 000 11 323,90 56,62

900 26-0910 20 100 17 740,19 88,26

900 26-0950 2 000 22 767,23 1138,36

900 26-0970 5 000 225,09 4,5

47 100 52 056,41 110,52

900 95-0690 452 265,16 58,66

900 95-0830 40 000 0,00 0

900 95-0870 0 9 869,10

900 95-0920 0 1 034,27

900 95-0950 5 000 523,26 10,47

900 95-0970 42 000 18 759,12 44,66

900 95-6257 104 668 104 667,89 104 667,89 0,00 100

18 759,12 0,00

1 034,27 0,00

523,26 0,00

0,00 0,00

9 869,10 0,00

r. 90026 52 056,41 0,00

265,16 0,00

22 767,23 0,00

225,09 0,00

11 323,90 0,00

17 740,19 0,00

149,70 0,00

r. 90020 149,70 0,00

122,40 0,00

r. 90019 9 581 242,80 1 626 525,23

652,50 0,00

9 580 467,90 1 626 525,23

0,00 0,00

r. 90007 0,00 0,00

1 781,16 1 781,16

r. 90003Oczyszczanie miast i wsi 48 790,66 48 790,66

44 450,41 44 450,41

0,00 0,00

11,60 11,60

2 547,49 2 547,49

(19)

192 120 135 118,80 70,33

44 480 514 18 464 462,68 45,28

44 375 846 18 349 925,69 45,13

104 668 114 536,99 109,43

921 20-6257 2 938 791 2 015 041,11 68,57

921 20-6259 434 126 221 211,85 50,96

3 372 917 2 236 252,96 66,3

3 372 917 2 236 252,96 66,3

926 05-0920 34 33,91 99,74

926 05-2950 37 927 37 926,19 100

37 961 37 960,10 100

37 961 37 960,10 100

1 104 398 657 344 564 055,83 49,66

1 001 298 486 338 558 275,74 51,75

103 100 171 6 005 780,09 29,3

518 190 531,91 179 632 256,17

30 209 001,32 24 203 221,23

37 960,10 0,00

548 399 533,23 203 835 477,40

r. 92605Zadania w zakresie kultury fizycznej 37 960,10 0,00

Kultura fizyczna 37 960,10 0,00

33,91 0,00

37 926,19 0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 236 252,96 0,00

2 236 252,96 0,00

221 211,85 0,00

r. 92120Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. 2 236 252,96 0,00

114 536,99 0,00

2 015 041,11 0,00

20 139 778,57 1 675 315,89

20 025 241,58 1 675 315,89

r. 90095 135 118,80 0,00

(20)

Gmina

10 95-2010 21 648 21 647,61 100

21 648 21 647,61 100

21 648 21 647,61 100

700 05-2110 286 000 0,00 56,29

286 000 0,00 56,29

286 000 0,00 56,29

710 12-2110 232 000 0,00 32,15

232 000 0,00 32,15

710 15-2110 791 000 0,00 55,42

791 000 0,00 55,42

1 023 000 0,00 50,15

750 11-2010 1 910 388 841 452,35 44,05

750 11-2110 56 737 0,00 50

1 967 125 841 452,35 44,22

750 45-2110 32 080 0,00 100

32 080 0,00 100

1 999 205 841 452,35 45,11

751 01-2010 41 707 20 851,00 49,99

901 900,35 60 448,00

powiatowo-gminnym) ustawami

20 851,00 0,00

r. 75045Kwalifikacja wojskowa 32 080,00 32 080,00

Administracja publiczna 901 900,35 60 448,00

r. 75011 869 820,35 28 368,00

32 080,00 32 080,00

841 452,35 0,00

28 368,00 28 368,00

512 998,00 512 998,00

438 408,00 438 408,00

r. 71015Nadzór budowlany 438 408,00 438 408,00

74 590,00 74 590,00

r. 71012Zadania z zakresu geodezji i kartografii 74 590,00 74 590,00

Gospodarka mieszkaniowa 161 000,00 161 000,00

161 000,00 161 000,00

161 000,00 161 000,00

r. 70005 161 000,00 161 000,00

21 647,61 0,00

21 647,61 0,00

r. 01095 21 647,61 0,00

Powiat %

(21)

41 707 20 851,00 49,99

751 07-2010 683 481 683 481,00 100

683 481 683 481,00 100

725 188 704 332,00 97,12

752 95-2110 361 274 0,00 100

361 274 0,00 100

361 274 0,00 100

754 11-2110 24 062 050 0,00 67,39

24 062 050 0,00 67,39

24 062 050 0,00 67,39

755 15-2110 594 000 0,00 50

594 000 0,00 50

594 000 0,00 50

801 53-2010 1 325 318 1 325 318,00 100

801 53-2110 114 848 0,00 100

1 440 166 1 325 318,00 100

1 440 166 1 325 318,00 100

851 11-2110 436 544 0,00 100

851 11-6410 240 000 0,00 100

676 544 0,00 100

r. 85111Szpitale ogólne 676 544,00 676 544,00

436 544,00 436 544,00

240 000,00 240 000,00

1 440 166,00 114 848,00

114 848,00 114 848,00

r. 80153 1 440 166,00 114 848,00

297 000,00 297 000,00

1 325 318,00 0,00

r. 75515 297 000,00 297 000,00

297 000,00 297 000,00

16 215 367,00 16 215 367,00

297 000,00 297 000,00

r. 75411 16 215 367,00 16 215 367,00

16 215 367,00 16 215 367,00

361 274,00 361 274,00

16 215 367,00 16 215 367,00

r. 75295 361 274,00 361 274,00

Obrona narodowa 361 274,00 361 274,00

704 332,00 0,00

361 274,00 361 274,00

r. 75107Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 683 481,00 0,00

704 332,00 0,00

r. 75101 20 851,00 0,00

683 481,00 0,00

(22)

851 56-2110 41 000 0,00 55,26

41 000 0,00 55,26

851 95-2010 42 000 19 065,00 45,39

42 000 19 065,00 45,39

759 544 19 065,00 94,57

519 544 19 065,00 92,05

240 000 0,00 100

852 03-2010 1 981 422 1 018 161,00 51,39

1 981 422 1 018 161,00 51,39

852 05-2110 25 380 0,00 33,33

25 380 0,00 33,33

852 15-2010 15 648 9 285,00 59,34

15 648 9 285,00 59,34

852 19-2010 37 169 20 675,00 55,62

37 169 20 675,00 55,62

852 28-2010 124 350 62 500,00 50,26

124 350 62 500,00 50,26

2 183 969 1 110 621,00 51,24

853 21-2110 500 214 0,00 63,52

500 214 0,00 63,52

853 95-2110 7 425 0,00 0

7 425 0,00 0

0,00 0,00

r. 85395 0,00 0,00

317 733,50 317 733,50

r. 85321 317 733,50 317 733,50

1 119 081,00 8 460,00

62 500,00 0,00

r. 85228 62 500,00 0,00

20 675,00 0,00

r. 85219 20 675,00 0,00

9 285,00 0,00

r. 85215Dodatki mieszkaniowe 9 285,00 0,00

8 460,00 8 460,00

r. 85205 8 460,00 8 460,00

1 018 161,00 0,00

r. 85203 1 018 161,00 0,00

478 266,00 459 201,00

240 000,00 240 000,00

r. 85195 19 065,00 0,00

Ochrona zdrowia 718 266,00 699 201,00

r. 85156

ubezpieczenia zdrowotnego 22 657,00 22 657,00

19 065,00 0,00

22 657,00 22 657,00

(23)

507 639 0,00 62,59

855 01-2060 184 550 000 103 401 372,00 56,03

184 550 000 103 401 372,00 56,03

855 02-2010 79 007 000 41 420 000,00 52,43

79 007 000 41 420 000,00 52,43

855 03-2010 3 410 2 595,00 76,1

3 410 2 595,00 76,1

855 04-2010 6 750 000 930,00 0,01

855 04-2110 67 000 0,00 0

6 817 000 930,00 0,01

855 08-2160 1 034 000 0,00 56,25

1 034 000 0,00 56,25

855 10-2160 412 000 0,00 53,38

412 000 0,00 53,38

855 13-2010 705 000 538 300,00 76,35

705 000 538 300,00 76,35

272 528 410 145 363 197,00 53,63

272 528 410 146 164 787,00 145 363 197,00 801 590,00 53,63

r. 85513 538 300,00 0,00

Rodzina 146 164 787,00 801 590,00

r. 85510 219 940,00 219 940,00

538 300,00 0,00

r. 85508 581 650,00 581 650,00

219 940,00 219 940,00

r. 85504Wspieranie rodziny 930,00 0,00

581 650,00 581 650,00

930,00 0,00

0,00 0,00

2 595,00 0,00

r. 85503 2 595,00 0,00

41 420 000,00 0,00

r. 85502 41 420 000,00 0,00

103 401 372,00 0,00

r. 85501 103 401 372,00 0,00

317 733,50 317 733,50

(24)

306 492 093 149 385 632,96 55,12

306 252 093 149 385 632,96 55,08

240 000 0,00 100

168 695 552,46 19 309 919,50

240 000,00 240 000,00

168 935 552,46 19 549 919,50

(25)

Gmina

710 35-2020 30 000 0,00 0

30 000 0,00 0

30 000 0,00 0

750 45-2120 23 520 0,00 100

23 520 0,00 100

23 520 0,00 100

801 46-2020 611 000 611 000,00 100

801 46-2120 30 096 0,00 100

641 096 611 000,00 100

641 096 611 000,00 100

852 95-2007 63 375 32 072,05 50,61

852 95-2009 10 616 10 615,64 100

852 95-2057 1 952 1 952,00 100

75 943 44 639,69 58,78

75 943 44 639,69 58,78

853 95-2057 274 111 135 032,39 49,26

44 639,69 0,00

135 032,39 0,00

r. 85295 44 639,69 0,00

44 639,69 0,00

10 615,64 0,00

1 952,00 0,00

641 096,00 30 096,00

32 072,05 0,00

r. 80146 641 096,00 30 096,00

641 096,00 30 096,00

611 000,00 0,00

30 096,00 30 096,00

Administracja publiczna 23 520,00 23 520,00

23 520,00 23 520,00

23 520,00 23 520,00

r. 75045Kwalifikacja wojskowa 23 520,00 23 520,00

0,00 0,00

0,00 0,00

r. 71035Cmentarze 0,00 0,00

Powiat %

(26)

315 469 155 406,13 49,26

315 469 155 406,13 49,26

1 086 028 811 045,82 79,62

0 0,00

864 661,82 53 616,00

0,00 0,00

155 406,13 0,00

864 661,82 53 616,00

155 406,13 0,00

r. 85395 155 406,13 0,00

(27)

Gmina

801 04-2057 630 806 379 801,41 60,21

630 806 379 801,41 60,21

801 95-0920 0 1,81

801 95-2057 2 930 316 1 007 524,74 76,52

801 95-2059 474 365 157 475,26 71,71

3 404 681 1 165 001,81 75,85

4 035 487 1 544 803,22 73,4

852 95-2057 378 348 378 355,20 100

852 95-2059 61 489 61 482,72 99,99

852 95-6259 0 11 406,46

439 837 451 244,38 102,59

439 837 451 244,38 102,59

439 837 439 837,92 100

0 11 406,46

855 08-2320 285 295 0,00 52,96

11 406,46 0,00

151 083,78 151 083,78

451 244,38 0,00

439 837,92 0,00

11 406,46 0,00

r. 85295 451 244,38 0,00

378 355,20 0,00

61 482,72 0,00

2 962 137,34 1 417 334,12

340 163,81 182 688,55

r. 80195 2 582 335,93 1 417 334,12

1,81 0,00

2 242 170,31 1 234 645,57

379 801,41 0,00

r. 80104Przedszkola 379 801,41 0,00

terytorialnego

Powiat %

(28)

285 295 0,00 52,96

855 10-2320 24 729 0,00 138,4

24 729 0,00 138,4

310 024 0,00 59,77

921 16-2320 161 151 0,00 50

161 151 0,00 50

161 151 0,00 50

4 946 499 1 996 047,60 74,38

4 946 499 1 984 641,14 74,15

0 11 406,46 11 406,46 0,00

3 679 266,48 1 683 218,88

3 667 860,02 1 683 218,88

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 576,00 80 576,00

80 576,00 80 576,00

r. 92116Biblioteki 80 576,00 80 576,00

185 308,76 185 308,76

80 576,00 80 576,00

r. 85510 34 224,98 34 224,98

Rodzina 185 308,76 185 308,76

r. 85508 151 083,78 151 083,78

34 224,98 34 224,98