UCHWAŁA Nr 1096/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2015 r.

(1)

UCHWAŁA Nr 1096/2015

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), § 11 pkt 1 Uchwały Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr IV/66/15 z dnia 23 lutego 2015 r., Uchwałą Nr V/98/15 z dnia 30 marca 2015 r., Uchwałą Nr VI/131/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr VII/163/15 z dnia 25 maja 2015 r., Uchwałą Nr VIII/193/15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr IX/235/15 z dnia 20 lipca 2015 r., Uchwałą Nr X/256/15 z 28 września 2015 r. oraz uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 186/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 292/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., Nr 372/2015 z dnia 30 marca 2015 r., Nr 465/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 595/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 758/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 897/2015 z dnia 30 lipca 2015 r., Nr 982/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r., Nr 1094/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, Nr 187/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 293/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., Nr 373/2015 z dnia 30 marca 2015 r., Nr 466/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 596/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 759/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 898/2015 r. z dnia 30 lipca 2015 r., Nr 956/2015 z 20 sierpnia 2015 r., Nr 983/2015 z 28 sierpnia 2015 r., Nr 1095/2015 z 30 września 2015 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 218/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr 294/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., Uchwałą Nr 374/2015 z dnia 30 marca 2015 r., Uchwałą Nr 467/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr 597/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Uchwałą Nr 760/2015 z 30 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr 899/2015 z dnia 30 lipca 2015 r., Uchwałę Nr 985/2015 z 28 sierpnia 2015 r., załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

(2)

2

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1096/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 30 września 2015 r.

zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok

W związku ze zmianami w Uchwale Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 wprowadzonymi Uchwałą Nr X/256/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwałę, w której określono obowiązujący podział dochodów i wydatków Województwa Wielkopolskiego w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

W uchwale tej uwzględniono również Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1094/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, Nr 1095/2015 z 30 września 2015 r. w sprawie zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale:

 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup paliwa i części eksploatacyjnych dla samochodów służbowych oraz niezbędnych materiałów biurowych dla pracowników w celu prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych.

 01008 - Melioracje wodne w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie oceny stanu technicznego budowli piętrzących, po przeprowadzonych przeglądach urządzeń melioracyjnych i cieków naturalnych.

 01095 - Pozostała działalność wynika z:

- zabezpieczenia środków na wsparcie działań szkoleniowych i uzupełniających w ramach samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020, w tym na moderatorów odnowy wsi,

- konieczności zabezpieczenia środków na podatek VAT w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wielkopolskie Dni Energii 2015”.

Zmiana została dokonana na wnioski Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:

- planowaną zagraniczną delegację służbową,

- zapłacenie odsetek do Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu korekty zbiorczej informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat. Korekta dotyczy przeliczenia opłaty za wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni według stawki podwyższonej za dni, w których zakończyło się pozwolenie wodnoprawne.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Infrastruktury.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71003 – Biura planowania przestrzennego w planie finansowym Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenia dodatkowych pomieszczeń oraz na kontynuację publikacji sporządzanych w WBPP materiałów takich jak „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla województwa wielkopolskiego”.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Infrastruktury.

(3)

3

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale:

 75018 – Urzędy marszałkowskie:

- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki związane ze sprawami sądowymi toczącymi się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym o odzyskanie środków od beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Biura Certyfikacji i Windykacji.

- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podróże służbowe związane z wykonywaniem kontroli w nadzorowanych jednostkach, przeprowadzaniem egzaminów na uprawnienia ADR i kontrolami podmiotów prowadzących szkolenia w tym zakresie oraz na wydatki związane z zakupem literatury fachowej niezbędnej dla wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników.

Zmiana została dokonana na wniosek Departamentu Infrastruktury.

- w projekcie: „Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ”, realizowanym w ramach WRPO 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację spotkań, konferencji i szkoleń związanych z WRPO 2014-2020.

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na działania promocyjne będące efektem współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Gabinetu Marszałka.

- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację misji gospodarczych.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki.

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale:

 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu wynika z konieczności zwiększenia środków m. in. na zakup środków czystości, pomocy naukowych niezbędnych do realizacji programu nauczania, zakup energii, przeglądy sprzętu medycznego.

 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli w planie finansowym:

- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację umów zleceń z tytułu opieki naukowo-dydaktycznej w kolegium w roku szkolnym 2015/2016,

- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 80147 – Biblioteki pedagogiczne w planie finansowym:

- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na sporządzenie wniosku dotyczącego pozyskania środków unijnych na zadanie „Adaptacja pomieszczeń hali przy NKJO w Kaliszu na potrzeby magazynu PBP w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP” oraz na ubezpieczenie majątku,

- Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu z konieczności zabezpieczenia środków m.in. na: badania lekarskie pracowników, dodatkowe badania techniczne budynków, naprawę urządzeń technicznych będących na wyposażeniu PBP i 11 filii.

 80195 – Pozostała działalność w planie finansowym:

- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu na podstawie Uchwały Nr 1067/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24 września 2015 r. w sprawie przyznania nagrody dla Dyrektora ww. placówki.

- Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wynika z konieczności dostarczenia folderów informacyjnych jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, które będą przekazane m. in. starostom, burmistrzom, wójtom, prezydentom z Województwa Wielkopolskiego oraz jednostkom oświatowym prowadzonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Przyczyni się to do zwiększenia naboru i rozpoznawalności Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

(4)

4

Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, wynika z zobowiązania do zapłaty zasądzonych od Zamawiającego - Województwa Wielkopolskiego na rzecz Odwołującego, kosztów postępowania odwoławczego poniesionych przez Odwołującego z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. Powyższe wynika z otrzymanego prawomocnego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z 8 lipca 2015 r. wraz z Postanowieniem o sprostowaniu wyroku z 5 sierpnia 2015 r. – dotyczy uwzględnienia odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – COMP S.A. z siedzibą w Warszawie, SYSTEMY INFORMATYCZNE ALMA z siedzibą w Poznaniu, ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Województwo Wielkopolskie, przy udziale wykonawcy – CA Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia.

Dokonanie zmiany planu wydatków w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85226 – Ośrodki adopcyjne wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki związane z opłatami za zakup energii, specjalistyczne szkolenia pracowników oraz badania pracowników wracających po długotrwałej nieobecności.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dokonanie zmiany planu wydatków w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale:

 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty z tytułu najmu w związku z przeniesieniem pracowników realizujących zadania FGŚP do pomieszczeń biurowych o większej powierzchni. Ponadto, wskutek zmian wprowadzonych ustawą z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne zachodzi potrzeba przeszkolenia pracowników w wyżej wymienionym zakresie.

 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy:

- w projekcie pn.: „Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2015 ” realizowanym w ramach PO KL, Priorytetu X Pomoc techniczna, wynika z konieczności przeszkolenia pracowników z zakresu Programów Operacyjnych realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020,

- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne w związku z uruchomieniem w Oddziałach Zamiejscowych WUP usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej w technologii VoIP,

- wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na szkolenia pracowników na podniesienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych, w zakresie przepisów BHP i p.poż. oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych, a także wymianę uszkodzonego drobnego wyposażenia biurowego.

Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora i Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

(5)

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 1096/2015

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 r.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 218/2015

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. ze zm.

Dochody budŜetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dysponent

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DOCHODY OGÓŁEM 1 061 386 071 62 055 911 - 18 502 547 1 104 939 435

010 Rolnictwo i łowiectwo 115 214 041 4 638 206 - 7 056 708 112 795 539

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 2 898 137 0 - 1 806 857 1 091 280

0580 Grzywny i inne kary pienięŜne od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 88 387 0 0 88 387

WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

0690 Wpływy z róŜnych opłat 162 0 0 162

0750

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

166 000 0 0 166 000

0830 Wpływy z usług 784 300 0 0 784 300

0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników

majątkowych 692 0 0 692

0920 Pozostałe odsetki 1 922 0 0 1 922

0970 Wpływy z róŜnych dochodów 49 817 0 0 49 817

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

1 806 857 0 - 1 806 857 0

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY

WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W

POZNANIU) obsługa finansowa DF

01008 Melioracje wodne 64 495 351 30 621 - 813 851 63 712 121

0690 Wpływy z róŜnych opłat 0 30 621 0 30 621

2210

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

30 007 000 0 0 30 007 000

POZNANIU) obsługa finansowa DF

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

6 400 0 0 6 400

6280

2 043 941 0 0 2 043 941

6510

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

11 586 473 0 0 11 586 473

6517

15 639 153 0 - 604 138 15 035 015

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6519

5 212 384 0 - 209 713 5 002 671

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2007-2013 9 004 000 4 446 897 - 4 436 000 9 014 897

2058

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budŜetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0 2 809 000 0 2 809 000

DEPARTAMENTU PROGRAMÓW ROZWOJU

OBSZARÓW WIEJSKICH) obsługa finansowa DF

2059

0 1 606 000 0 1 606 000

2218

6 227 000 0 - 2 809 000 3 418 000

2219

2 746 000 0 - 1 606 000 1 140 000

2709

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł

0 10 897 0 10 897

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6258

0 13 000 0 13 000

6259

0 8 000 0 8 000

6518

20 000 0 - 13 000 7 000

6519

11 000 0 - 8 000 3 000

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 31 500 000 0 0 31 500 000

0690 Wpływy z róŜnych opłat 31 405 000 0 0 31 405 000

WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM

W POZNANIU

01078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 7 000 000 0 0 7 000 000

6510

7 000 000 0 0 7 000 000

POZNANIU) obsługa finansowa DF

01095 Pozostała działalność 316 553 160 688 0 477 241

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2210

87 252 43 641 0 130 893

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA

I ROZWOJU WSI) obsługa finansowa DF

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŜących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

198 500 0 0 198 500

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.

184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości

292 0 0 292

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI)

obsługa finansowa DF

6660

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

30 509 117 047 0 147 556

050 Rybołówstwo i rybactwo 1 378 000 0 0 1 378 000

05011

Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i

nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007- 2013

1 378 000 0 0 1 378 000

2008

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budŜetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

1 000 000 0 0 1 000 000

DEPARTAMENTU PROGRAMÓW ROZWOJU

OBSZARÓW WIEJSKICH) obsługa finansowa DF

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2009

378 000 0 0 378 000

150 Przetwórstwo przemysłowe 1 047 304 221 000 0 1 268 304

15011 Rozwój przedsiębiorczości 341 904 0 0 341 904

2707

290 618 0 0 290 618

OŚRODKA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W

ROKOSOWIE) obsługa finansowa DF

2709

51 286 0 0 51 286

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i

przedsiębiorczości 705 400 221 000 0 926 400

0909

Odsetki od dotacji oraz płatności:

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości

12 200 18 500 0 30 700 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

W POZNANIU

0929 Pozostałe odsetki 450 0 0 450

0979 Wpływy z róŜnych dochodów 450 0 0 450

2918

300 2 500 0 2 800

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2919

689 000 200 000 0 889 000

6669

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

3 000 0 0 3 000

500 Handel 398 340 0 0 398 340

50005 Promocja eksportu 398 340 0 0 398 340

2007

338 589 0 0 338 589

DEPARTAMENTU GOSPODARKI) obsługa finansowa DF

2009

59 751 0 0 59 751

600 Transport i łączność 88 663 742 1 705 511 - 1 322 800 89 046 453

60001 Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe 17 444 372 1 047 259 - 1 200 000 17 291 631

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 332 000 114 000 0 446 000

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU

TRANSPORTU) obsługa finansowa DF

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0750

2 200 000 0 - 1 200 000 1 000 000

TRANSPORTU) obsługa finansowa DG

0970 Wpływy z róŜnych dochodów 1 381 122 895 648 0 2 276 770

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

6 250 000 0 0 6 250 000

DEPARTAMENTU TRANSPORTU) obsługa finansowa DF

6530

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych samorządu województwa

7 281 250 0 0 7 281 250

60003 Krajowe pasaŜerskie przewozy

autobusowe 50 153 689 12 487 0 50 166 176

0900

Odsetki od dotacji oraz płatności:

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości

2 388 1 068 0 3 456

2210

50 000 000 0 0 50 000 000

DEPARTAMENTU TRANSPORTU) obsługa finansowa DF

2910

151 301 11 419 0 162 720

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20 449 752 422 644 - 122 800 20 749 596

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od

osób fizycznych 0 82 448 0 82 448

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W

POZNANIU

0750

90 000 0 0 90 000

0830 Wpływy z usług 30 000 0 0 30 000

majątkowych 150 000 0 0 150 000

majątkowych 4 487 0 0 4 487

0970 Wpływy z róŜnych dochodów 200 000 0 - 122 800 77 200

2230

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych samorządu województwa

13 694 491 0 0 13 694 491

WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących

70 000 0 0 70 000

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

762 000 210 000 0 972 000

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6530

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych samorządu województwa

5 413 000 0 0 5 413 000

60095 Pozostała działalność 615 929 223 121 0 839 050

2210

261 000 0 0 261 000

DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY) obsługa finansowa DF

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

7 250 0 0 7 250

2705

133 866 0 0 133 866

DEPARTAMENTU TRANSPORTU) obsługa finansowa DF

2708

213 813 106 401 0 320 214

DEPARTAMENTU GOSPODARKI) obsługa finansowa DF

2708

0 116 720 0 116 720

DEPARTAMENTU TRANSPORTU) obsługa finansowa DF

700 Gospodarka mieszkaniowa 5 620 843 117 670 - 3 300 000 2 438 513

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 620 843 117 670 - 3 300 000 2 438 513

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŜytkowanie, słuŜebności i uŜytkowanie wieczyste

nieruchomości

265 000 0 0 265 000

GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM)

obsługa finansowa DG

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0750

400 000 0 0 400 000

0750

75 000 0 0 75 000

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości

4 500 000 0 - 3 300 000 1 200 000

obsługa finansowa DG

0830 Wpływy z usług 60 000 0 0 60 000

0970 Wpływy z róŜnych dochodów 318 769 100 891 0 419 660

2210

2 074 0 0 2 074

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA

I ROZWOJU WSI) obsługa finansowa DF

710 Działalność usługowa 1 399 807 166 258 0 1 566 065

71003 Biura planowania przestrzennego 0 18 315 0 18 315

0830 Wpływy z usług 0 18 315 0 18 315

WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W

POZNANIU

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej 870 807 147 943 0 1 018 750

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0750

40 000 0 0 40 000

W POZNANIU

0830 Wpływy z usług 625 927 147 943 0 773 870

W POZNANIU

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne) 529 000 0 0 529 000

2210

529 000 0 0 529 000

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI

MIENIEM) obsługa finansowa DF

750 Administracja publiczna 9 502 494 77 110 - 192 875 9 386 729

75011 Urzędy wojewódzkie 1 435 000 0 0 1 435 000

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2210

1 435 000 0 0 1 435 000

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR

(dotyczy Departamentu Środowiska, Departamentu

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Infrastruktury, Departamentu Sportu i Turystyki,

Gabinetu Marszałka) obsługa finansowa DF

75017 Samorządowe sejmiki województw 0 50 597 0 50 597

0830 Wpływy z usług 0 34 240 0 34 240

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY KANCELARII

SEJMIKU) obsługa finansowa DA

75018 Urzędy marszałkowskie 4 268 399 26 513 - 192 875 4 102 037

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 560 000 0 0 1 560 000

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY BIURA NADZORU

INWESTYCJI) obsługa finansowa DA

ADMINISTRACYJNEGO) obsługa finansowa DA

0830 Wpływy z usług 100 000 0 0 100 000

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY BIURA NADZORU

INWESTYCJI) obsługa finansowa DA

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ADMINISTRACYJNEGO) obsługa finansowa DA

2007

1 498 415 0 0 1 498 415

DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNEGO I KADR)

2007

736 474 0 - 192 875 543 599

DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) obsługa finansowa DF

2230

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych samorządu województwa

163 000 0 0 163 000

obsługa finansowa DF

75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 18 605 0 0 18 605

2007

15 814 0 0 15 814

REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2009

2 791 0 0 2 791

75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 17 000 0 0 17 000

URZĄD MARSZŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI)

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących

2 000 0 0 2 000

OŚRODKA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W

ROKOSOWIE) obsługa finansowa DF

75079 Pomoc zagraniczna 147 040 0 0 147 040

2220

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

147 040 0 0 147 040

BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ) obsługa finansowa DF

75095 Pozostała działalność 3 616 450 0 0 3 616 450

0750

2 440 0 0 2 440

OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W

ROKOSOWIE

0830 Wpływy z usług 1 400 000 0 0 1 400 000

(20)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2008

1 776 500 0 0 1 776 500

DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) obsługa finansowa DF

2009

313 500 0 0 313 500

2220

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

48 600 0 0 48 600

BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ) obsługa finansowa DF

2707

38 972 0 0 38 972

2709

8 378 0 0 8 378

6208

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

8 500 0 0 8 500

DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) obsługa finansowa DF

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6209

1 500 0 0 1 500

752 Obrona narodowa 8 000 0 0 8 000

75212 Pozostałe wydatki obronne 8 000 0 0 8 000

ZDROWIA) obsługa finansowa DF

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

521 488 200 37 370 000 0 558 858 200

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

17 788 200 70 000 0 17 858 200

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ

napojów alkoholowych 15 484 700 0 0 15 484 700

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI)

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

70 000 0 0 70 000

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

2 100 000 0 0 2 100 000

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W

POZNANIU

0920 Pozostałe odsetki 133 500 70 000 0 203 500

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE obsługa finansowa DF

(22)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 75623 Udziały województw w podatkach

stanowiących dochód budŜetu państwa 503 700 000 37 300 000 0 541 000 000

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 100 000 000 7 000 000 0 107 000 000

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 403 700 000 30 300 000 0 434 000 000

758 RóŜne rozliczenia 287 257 658 17 127 291 - 6 034 164 298 350 785

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego 43 321 824 0 0 43 321 824

2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 43 321 824 0 0 43 321 824

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE obsługa finansowa DF 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej

dla województw 524 213 0 0 524 213

2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 524 213 0 0 524 213

75814 RóŜne rozliczenia finansowe 1 000 000 0 0 1 000 000

0920 Pozostałe odsetki 1 000 000 0 0 1 000 000

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE obsługa finansowa DF 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla

województw 14 395 615 0 0 14 395 615

2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 14 395 615 0 0 14 395 615

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE obsługa finansowa DF 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-

2013 165 716 186 16 821 355 - 5 822 813 176 714 728

0929 Pozostałe odsetki 20 452 12 294 0 32 746

2007

122 634 0 0 122 634

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU

GOSPODARKI) obsługa finansowa DF

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2007

1 216 393 119 239 0 1 335 632

KULTURY) obsługa finansowa DF

2008

6 892 000 3 600 000 0 10 492 000

POLITYKI REGIONALNEJ) obsługa finansowa DF

6207

70 424 903 13 089 822 - 158 984 83 355 741

ZDROWIA) obsługa finansowa DF

6207

71 624 804 0 - 5 663 829 65 960 975

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO

ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W

6208

7 253 000 0 0 7 253 000

(24)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6209

8 162 000 0 0 8 162 000

75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 28 422 820 16 914 - 211 351 28 228 383

2007

72 222 0 0 72 222

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE)

2007

1 243 139 0 0 1 243 139

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE) obsługa finansowa DF

2007

4 529 566 0 0 4 529 566

EDUKACJI I NAUKI) obsługa finansowa DF

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2007

1 259 746 0 0 1 259 746

2007

4 001 998 0 0 4 001 998

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY OŚRODKA

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU)

2007

1 811 961 0 0 1 811 961

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO

OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU)

2007

473 288 0 - 72 654 400 634

(DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU

PRACY W POZNANIU) obsługa finansowa DF

2009

20 327 0 0 20 327

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2009

48 932 0 0 48 932

2009

195 106 0 0 195 106

EDUKACJI I NAUKI) obsługa finansowa DF

2009

222 308 0 0 222 308

2009

841 061 0 0 841 061

2009

339 864 0 0 339 864

(27)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2009

12 946 602 0 - 138 697 12 807 905

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO

URZĘDU PRACY W POZNANIU) obsługa finansowa DF

6209

10 217 0 0 10 217

6209

406 483 0 0 406 483

(DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU

PRACY W POZNANIU) obsługa finansowa DF

75864

Regionalne Programy Operacyjne 2014- 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

33 877 000 289 022 0 34 166 022

2057

0 289 022 0 289 022

2058

33 727 000 0 0 33 727 000

(28)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6258

150 000 0 0 150 000

801 Oświata i wychowanie 1 187 260 19 387 0 1 206 647

80131 Kolegia pracowników słuŜb społecznych 29 927 84 0 30 011

WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM

KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W

POZNANIU

2400

Wpływy do budŜetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŜetowej

29 927 0 0 29 927

(DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

1 410 16 454 0 17 864

POZNANIU

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

POZNANIU

0970 Wpływy z róŜnych dochodów 0 259 0 259

POZNANIU

2400

3 0 0 3

2400

695 0 0 695

2400

570 0 0 570

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W

GNIEŹNIE) obsługa finansowa DF

(30)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2400

20 0 0 20

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KONINIE)

2400

87 0 0 87

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM)

2400

35 0 0 35

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W

RAWICZU) obsługa finansowa DF

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 200 26 0 226

0690 Wpływy z róŜnych opłat 0 26 0 26

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W

KALISZU

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 377 647 2 151 0 379 798

0920 Pozostałe odsetki 200 0 0 200 OŚRODEK DOSKONALENIA

NAUCZYCIELI W KALISZU

0920 Pozostałe odsetki 400 0 0 400 OŚRODEK DOSKONALENIA

NAUCZYCIELI W POZNANIU

0970 Wpływy z róŜnych dochodów 0 497 0 497 CENTRUM DOSKONALENIA

NAUCZYCIELI W LESZNIE

0970 Wpływy z róŜnych dochodów 200 0 0 200 CENTRUM DOSKONALENIA

NAUCZYCIELI W PILE

(31)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0970 Wpływy z róŜnych dochodów 0 1 654 0 1 654 OŚRODEK DOSKONALENIA

NAUCZYCIELI W KALISZU

2400

10 891 0 0 10 891

2400

30 380 0 0 30 380

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LESZNIE)

2400

42 706 0 0 42 706

2400

28 159 0 0 28 159

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU)

2400

64 711 0 0 64 711

6280

200 000 0 0 200 000

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LESZNIE)

80147 Biblioteki pedagogiczne 28 667 0 0 28 667